材料供應(yīng)管理辦法38

1、材料供應(yīng)管理辦法一、信息管理 利用各施工項(xiàng)目部地域分布面廣的優(yōu)勢(shì)，收集各地區(qū)主要材料的市場(chǎng)信息， 建立公司材料采購(gòu)信息平臺(tái)，服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)材料采購(gòu)詢價(jià)，具體規(guī)定如下：1各項(xiàng)目供應(yīng)科每月 28 日前向設(shè)備材料部報(bào)送當(dāng)月“材料采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表” 填報(bào)要求如下： 真實(shí)反映當(dāng)月所采購(gòu)的所有材料 （公司采購(gòu)的材料除外 ），不得有漏報(bào)、瞞 報(bào)現(xiàn)象； 內(nèi)容填寫要完整，特別是主要材料（如鋼材、水泥、木材、化工材料、焊 接材料、閥門、管件、公用工具、小型施工機(jī)具、電器材料、安全帶、安全帽、 安全網(wǎng)等 ）的生產(chǎn)廠家名稱、規(guī)格、型號(hào)、供應(yīng)商名稱、品牌等欄目一定要填寫 清楚； 小型工（器）具、施工手段用電器材料、計(jì)量器具要單獨(dú)

2、列表報(bào)送。2設(shè)備材料科部根據(jù)收集到的信息資料建立相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)行微機(jī)管理， 為材料的采購(gòu)與控制、工程投標(biāo)報(bào)價(jià)提供依據(jù)。3設(shè)備材料部運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)信息，指導(dǎo)主要材料的采購(gòu)工作，必要時(shí)向項(xiàng)目部 發(fā)布“常用材料指導(dǎo)價(jià)格” ，平衡協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部的材料供應(yīng)，做到資源共享。二、計(jì)劃管理嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量程序HSGS QES CX07-02-2009產(chǎn)品采購(gòu)程序。各類計(jì) 劃應(yīng)充分體現(xiàn)其嚴(yán)肅性、 準(zhǔn)確性及預(yù)判性。 為搞好項(xiàng)目供應(yīng)工作， 理順工作關(guān)系， 規(guī)范工作程序， 減少采購(gòu)費(fèi)用及采購(gòu)環(huán)節(jié)， 充分利用人力資源， 提高運(yùn)輸車輛的 利用效率，最大限度地降低工程成本，對(duì)計(jì)劃編制和報(bào)送特作以下規(guī)定：1由項(xiàng)目工程科提出的“產(chǎn)品需

3、用計(jì)劃”主材部分 （如鋼材、水泥、木材、 磚、碎石、砂 ）應(yīng)在收到施工圖紙一月內(nèi)完成并報(bào)項(xiàng)目供應(yīng)部，計(jì)劃內(nèi)容力求全 面、完整及準(zhǔn)確，不得任意修改； 輔材部分應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃原則上一月提一次， 特殊情況需要補(bǔ)充的，經(jīng)項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，可編制“產(chǎn)品需用（補(bǔ)充）計(jì)劃”，但每月不得超過四次。計(jì)劃書須用正規(guī)計(jì)劃表格編制；2項(xiàng)目供應(yīng)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、資金需用計(jì)劃的編制，報(bào)項(xiàng)目施工經(jīng)理 批準(zhǔn)。4由公司集中采購(gòu)的材料，項(xiàng)目部必須提前半個(gè)月報(bào)送“產(chǎn)品需用計(jì)劃” 到設(shè)備材料部，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、需用 時(shí)間。三、采購(gòu)制度材料成本是項(xiàng)目成本的主要組成部分， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)材料

4、成本控制應(yīng)負(fù)主要 責(zé)任，除積極支持供應(yīng)人員嚴(yán)格按采購(gòu)程序執(zhí)行外， 還必須對(duì)材料價(jià)格和材料質(zhì) 量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。供應(yīng)系統(tǒng)采購(gòu)人員是材料采購(gòu)的具體執(zhí)行者，因而必須自覺做到廉潔自律， “警鐘長(zhǎng)鳴”，抵制社會(huì)不良風(fēng)氣的侵蝕， “視廠如家”，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本，為 充分利用庫(kù)存物資， 有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)做好材料的調(diào)劑工作， 對(duì)確實(shí)需要另行采購(gòu) 時(shí)，應(yīng)遵守下列制度：1. 嚴(yán)格采購(gòu)紀(jì)律， 執(zhí)行采購(gòu)程序與審批制度， 項(xiàng)目采購(gòu)人員履行收集采購(gòu)信 息、擬定采購(gòu)方案（包括材料名稱、質(zhì)量等級(jí)、單價(jià)、供貨商家等）職責(zé)，項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)履行審查批準(zhǔn)職責(zé)，各司其職，嚴(yán)禁無計(jì)劃采購(gòu)；2 設(shè)備材料部宏觀控制。采取集中與分散相結(jié)合的辦法。2.

5、1、大宗材料（鋼材、水泥及其制品、木材及其制品、砂石料、 16MM2 及 以上線纜、 配電箱柜及其它工器具等） 的采購(gòu)由公司設(shè)備材料部統(tǒng)一安排， 其中 鋼材在具備條件時(shí)由公司統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)， 其它材料視情況由公司組織招標(biāo)采購(gòu)或 書面委托項(xiàng)目供應(yīng)科招標(biāo)采購(gòu)。公司采購(gòu)的材料由設(shè)備材料部按采購(gòu)程序執(zhí)行， 最終報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施， 項(xiàng)目部不得在無委托情況下擅自采購(gòu)， 由 公司委托項(xiàng)目采購(gòu)的所有材料采購(gòu)必須簽定訂貨合同 （按質(zhì)量體系要求執(zhí)行） 并 報(bào)設(shè)備材料部簽字認(rèn)可， 對(duì)已簽定的采購(gòu)合同原則上不予修改， 對(duì)確需修改的合 同必須報(bào)公司批準(zhǔn)， 項(xiàng)目部無權(quán)擅自修改。 木材采購(gòu)原則上不得采購(gòu)園木， 應(yīng)

6、采 購(gòu)成材。砂石料的采購(gòu)原則上采取按施工圖計(jì)算方量包干形式進(jìn)行2.2 零星產(chǎn)品或價(jià)值低的材料由供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)，遵循就近、方便、節(jié)約的 原則 ，在指定采購(gòu)點(diǎn)進(jìn)行采購(gòu)或由項(xiàng)目部部分委托外施隊(duì)自行采購(gòu)，結(jié)算時(shí)按 定額含量的0.51.0,價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)，原則上不高于中標(biāo)價(jià)。2.3 采購(gòu)點(diǎn)由設(shè)備材料與項(xiàng)目供應(yīng)部科共同選定， 原則是“同等產(chǎn)品比質(zhì)量、 同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)” 。設(shè)備材料與供應(yīng)科應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查, 根據(jù)市場(chǎng)情況,對(duì)采購(gòu)點(diǎn)與采購(gòu)價(jià)格作出適時(shí)調(diào)整；2.4采購(gòu)點(diǎn)的數(shù)量視工程任務(wù)情況而定,一般設(shè)立 23個(gè)；2.5 采購(gòu)人員不得擅自到非采購(gòu)點(diǎn)采購(gòu)。2.6 嚴(yán)禁無計(jì)劃采購(gòu)、超計(jì)劃采購(gòu)。3批量

7、產(chǎn)品的采購(gòu)要簽訂訂貨合同。3.1 合同簽訂前按程序由采購(gòu)責(zé)任部門在合格供方名冊(cè)中選定供方；3.2合同內(nèi)容按程序文件要求完整填寫；3.3 合同的簽訂設(shè)備材料部參入全過程,主任負(fù)責(zé)把關(guān),并最終簽字認(rèn)可, 未經(jīng)設(shè)備材料部主任簽字的合同視為無效合同。供應(yīng)科負(fù)責(zé)執(zhí)行合同條款內(nèi)容, 不得隨意更改；3.4 需要對(duì)已簽合同進(jìn)行修改的,由合同簽訂人共同完成；3.5所有訂貨合同連同合格供方評(píng)價(jià)資料 （合格供方名冊(cè) 缺項(xiàng)時(shí)）及時(shí)上 報(bào)到公司設(shè)備材料部。4.項(xiàng)目供應(yīng)科科長(zhǎng)不得負(fù)責(zé)具體采購(gòu)工作,要主抓計(jì)劃及質(zhì)價(jià)審核工作。 5產(chǎn)品的驗(yàn)證。對(duì)采購(gòu)的材料要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān),按程序文件要求做好分 供方的質(zhì)量控制工作,不合格產(chǎn)品嚴(yán)

8、禁用于施工生產(chǎn)。5.1 所有入庫(kù)材料實(shí)行實(shí)物驗(yàn)收制,不得以票代物；5.2 產(chǎn)品到貨后應(yīng)認(rèn)真填寫 “產(chǎn)品到貨記錄”,逐一進(jìn)行驗(yàn)證, 采購(gòu)人員會(huì)同 保管員做好開箱檢查工作。特殊材料如安全防護(hù)用品要按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn), 檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 ,并做好驗(yàn)證記錄。合格的產(chǎn)品由保管 員辦理驗(yàn)收入庫(kù)工作；5.3 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的計(jì)量器具,如磅秤、游標(biāo)卡尺、卷尺等,保管員應(yīng)充 分利用這些工具,切實(shí)履行自己的職責(zé)；5.4 保管員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品的特性合理安排存放地點(diǎn)， 防止產(chǎn)品變質(zhì)和損壞， 做好“三防”工作，并進(jìn)行建帳、建卡工作，做到帳、卡、物三相符，且應(yīng)定期 盤點(diǎn)，做好盤點(diǎn)記錄，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

9、盤點(diǎn)要求：每月每季每年進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)， 工程完工后進(jìn)行總盤點(diǎn)， 盤點(diǎn)表要按規(guī)定填寫， 并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批， 總盤點(diǎn)表及 時(shí)報(bào)到設(shè)備材料部、 財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門， 工程完工后帳本交設(shè)備材料部統(tǒng) 一保管；5.5 嚴(yán)格材料采購(gòu)報(bào)銷制度。所有采購(gòu)的大宗材料的報(bào)銷（國(guó)內(nèi)項(xiàng)目）必須經(jīng) 設(shè)備材料部主任簽字（簽字方式可用多種形式：電傳、傳真或現(xiàn)場(chǎng)簽字）方可執(zhí) 行。由公司委托項(xiàng)目供應(yīng)科采購(gòu)的大宗材料憑書面委托書履行報(bào)銷簽字手續(xù)， 無 委托書由項(xiàng)目部擅自采購(gòu)的大宗材料一律不得支付材料款及報(bào)銷； 采購(gòu)人員報(bào)帳 必須及時(shí)，原則上不得超過一個(gè)月，要做到當(dāng)月材料當(dāng)月報(bào)。5.6各項(xiàng)目部應(yīng)成立“材料驗(yàn)收監(jiān)督小組” ，施工經(jīng)理

10、任組長(zhǎng)， 組員包括質(zhì)檢 人員、技術(shù)人員及施工隊(duì)長(zhǎng)（班組長(zhǎng)）等。不定期檢查材料的驗(yàn)收工作，內(nèi)容包 括產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)資料等，重點(diǎn)是主材及電器材料。主材的驗(yàn)收一律實(shí) 行“雙控”，即采購(gòu)單位與領(lǐng)用單位共同派人驗(yàn)收，及時(shí)交接。6產(chǎn)品的領(lǐng)用。材料的領(lǐng)用實(shí)行限額領(lǐng)料，嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施，計(jì)劃外材料 原則上不予發(fā)放。 特殊情況需由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字后可辦理領(lǐng)用手續(xù)。 工程完工 后材料部門按公司資源能源利用管理規(guī)定進(jìn)行相關(guān)考核。6.1 手續(xù)要齊備，原則上是先開票，后領(lǐng)料，由計(jì)劃員 （或采購(gòu)人員 ）開出領(lǐng) 料單交保管員簽字發(fā)料，不得代開代發(fā)代領(lǐng)，嚴(yán)禁記帳領(lǐng)料、事后補(bǔ)票的行為；6.2 各領(lǐng)用單位要有專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料，

11、不得隨意改變領(lǐng)料人；6.3 集中采購(gòu)的材料由設(shè)備材料部對(duì)項(xiàng)目供應(yīng)科辦理內(nèi)部轉(zhuǎn)移手續(xù)或采用其 它形式；6.4 對(duì)不合格的材料，特別是假冒偽劣產(chǎn)品領(lǐng)用人有權(quán)拒領(lǐng)，并將情況報(bào)公 司設(shè)備材料部。6.5 外施隊(duì)伍的材料領(lǐng)用依據(jù)分包合同嚴(yán)格控制發(fā)放范圍，嚴(yán)禁任何人以任 何方式超范圍發(fā)放，沒有分包合同不予發(fā)放， 代購(gòu)材料經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可代為采購(gòu)， 且在原價(jià)基礎(chǔ)上收取 10%的采保費(fèi)。7手段用料的調(diào)撥或退庫(kù)。工程項(xiàng)目施工完畢，退庫(kù)或轉(zhuǎn)移到其它工地的材料，如鋼材、電器材料、臨建設(shè)施材料等，其價(jià)格的確定按下列原則執(zhí)行：7.1當(dāng)年購(gòu)買使用的材料根據(jù)實(shí)際情況按原價(jià)的3070%劃定；7.2 以后每使用一次 （含一個(gè)項(xiàng)目

12、），使用期（工期）未超過半年的在原來基 礎(chǔ)上扣減 30%，超過半年滿一年的扣減 50%，超過一年的實(shí)行一次性攤銷；7.3 已連續(xù)使用二年或經(jīng)歷過兩個(gè)施工周期超過半年的項(xiàng)目的材料，按原價(jià) 的 20%劃價(jià)，領(lǐng)用時(shí)實(shí)行一次性攤銷；7.4 對(duì)已攤銷完畢的材料退庫(kù)或調(diào)撥時(shí)，雙方辦理交接手續(xù)，但不劃價(jià)；7.5 特殊情況下，調(diào)撥雙方如發(fā)生價(jià)格上的爭(zhēng)議，由設(shè)備材料部視具體情況裁定；7.6 未使用的成品材料根據(jù)其通用性按時(shí)價(jià)的 40%-90%劃價(jià)，半成品或仍有 利用價(jià)值的邊角余料根據(jù)尺寸大小按時(shí)價(jià)的 40%-80%劃價(jià)，原則上高于廢品價(jià)。7.7其它分次攤銷的材料劃價(jià)可按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 8產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工

13、作按程序文件執(zhí)行，要做到“準(zhǔn)確、及時(shí)、 全面”，設(shè)備材料科有關(guān)人員不定期到各項(xiàng)目部檢查、監(jiān)督，有問題及時(shí)整改。9對(duì)業(yè)主提供的產(chǎn)品執(zhí)行顧客提供產(chǎn)品的控制程序 。10對(duì)責(zé)任心強(qiáng)、 在采購(gòu)材料方面為公司節(jié)約大量資金的采購(gòu)人員進(jìn)行一定 的獎(jiǎng)勵(lì)：節(jié)約1 萬(wàn)5萬(wàn)獎(jiǎng)5%；節(jié)約5萬(wàn)10萬(wàn)獎(jiǎng)4%；節(jié)約10萬(wàn)以上獎(jiǎng) 3%， 并在公司范圍內(nèi)通報(bào)表?yè)P(yáng)， 且上報(bào)公司。 對(duì)因責(zé)任心不強(qiáng)， 造成損失的要進(jìn)行處 罰，損失在 1 萬(wàn)5萬(wàn)的罰款 10%，超過 5萬(wàn)元的除罰款 8%外，還要在公司范 圍內(nèi)通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其下崗直至上報(bào)公司進(jìn)行調(diào)查處理。四、廢舊材料的處理 工程廢料（鋼材及其它）的處理必須以書面報(bào)告的形式（應(yīng)有估計(jì)重量

14、）報(bào)設(shè)備 材料部，在征得同意（或派人）后方可處理，并按規(guī)定（五五分成）及時(shí)上交應(yīng) 繳金額。報(bào)廢設(shè)備及廢舊周材的處理除履行書面報(bào)告形式外， 所得資金要全額上 交公司，以沖抵其殘值；五、供應(yīng)商管理1 、公司定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過收集有關(guān)證明資料、現(xiàn)場(chǎng)考察、供貨 情況分析、產(chǎn)品試用、理化檢驗(yàn)等方式進(jìn)行。2 項(xiàng)目部供應(yīng)部門按公司要求提供供應(yīng)商初始評(píng)價(jià)資料， 經(jīng)設(shè)備材料主管部 門審核，報(bào)請(qǐng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后， 由設(shè)備材料主管部門每年在公司范圍內(nèi)發(fā)布 一期 A 類產(chǎn)品合格供應(yīng)商名冊(cè)。3 有下列情形之一的供應(yīng)商，應(yīng)列入不良行為記錄名單，認(rèn)定為不合格供應(yīng) 商：提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的； 采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的； 與其他供應(yīng)商或公司有關(guān)采購(gòu)人員惡意串通的； 向公司有關(guān)采購(gòu)人員行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的； 不能滿足公司正當(dāng)、合理的售后服務(wù)要求的； 供應(yīng)的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量、安全或環(huán)境問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的； 因供應(yīng)不及時(shí)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；公司認(rèn)定的其他情形。六、其它1、基礎(chǔ)管理各項(xiàng)報(bào)表必須按要求及時(shí)報(bào)送設(shè)備材料部（系統(tǒng)考核的重要指標(biāo)）；2、嚴(yán)格落實(shí)公司設(shè)備、周材、工器具管理責(zé)任書 ，設(shè)備材料部將根據(jù)責(zé)任書內(nèi)容逐項(xiàng)