高唐16949質(zhì)量手冊060730122G

1、高唐鑫智軸承有限公司標準質(zhì)量管理體系文件 XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊 受控狀態(tài): 現(xiàn)行版本: A 受 控 號: 持 有 人:編制: 審核: 批準: 2005-10-15發(fā)布 2005-11-01實施高唐鑫智軸承有限公司發(fā)布1 / 120高唐鑫智軸承有限公司質(zhì)量體系文件編號：XZ/SC-2006文件類型文件頁數(shù)附件頁數(shù)版 次修 訂 說 明持 有 人 員質(zhì)量手冊447A第0次修改文件標題：質(zhì) 量 手 冊依據(jù)ISO/TS16949:2002編制版 次發(fā)布日期實施日期編 制審 核批 準A2005年10月15日2005年11月1日劉發(fā)楊高唐鑫智軸承有限公司XZ/SC -2006質(zhì) 量 手 冊修改

2、碼A/0實 施 令頁 碼1/1質(zhì)量手冊實施令為滿足顧客要求，實現(xiàn)對顧客的承諾，依據(jù)ISO/TS16949:2002標準的要求，建立了質(zhì)量管理體系，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、組織機構(gòu)、職責和各質(zhì)量要素的控制要求，編制了本質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準發(fā)布，并于2006年2月1日實施。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。公司各級人員都應(yīng)理解并貫徹實施手冊的各項規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的質(zhì)量信譽努力工作。公司全體員工必須堅持：“滿足顧客要求、持續(xù)改進、提供零缺陷產(chǎn)品”的質(zhì)量方針。堅持公司的質(zhì)量目標、質(zhì)量承諾，達到建立體系的目的，為公司的持續(xù)發(fā)展而努力！ 用科學

3、的管理方法，以顧客為關(guān)注焦點，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。本質(zhì)量手冊對外亦可作為提供質(zhì)量保證使用，或者提供第三方審核時使用。為確保公司質(zhì)量體系的有效運行，授權(quán)莊煥利為管理者代表，全面負責公司的質(zhì)量體系運行管理。 總經(jīng)理：劉發(fā)楊 2005年11月 1 日XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊版本/狀態(tài)A/0授 權(quán) 書頁 碼1/1授 權(quán) 書為貫徹執(zhí)行ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運行，特授權(quán)：綜合部經(jīng)理：李秀珍 生產(chǎn)部經(jīng)理：莊煥利 供銷部經(jīng)理：劉先鋒 技檢部經(jīng)理：杜 娟 公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審員：莊煥利，李秀珍，杜娟 公司質(zhì)量管理體系過程審核小組組長：莊煥利 公

4、司質(zhì)量管理體系過程審核內(nèi)審員： 李秀珍 公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)品審核小組組長： 杜娟 公司的顧客代表：劉先鋒 總經(jīng)理：劉發(fā)楊 2005年11月1日XZ/SC -2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0目 錄頁 碼1/11.1目 錄章 節(jié)標 題版次修改末次修改日期質(zhì)量手冊實施令A(yù)0授權(quán)書A0目錄A0修訂一覽表A0公司簡介A0質(zhì)量手冊及其管理A01范圍和適用領(lǐng)域A02引用標準A03術(shù)語和定義A04質(zhì)量管理體系A(chǔ)05管理職責A06資源管理A07產(chǎn)品服務(wù)實現(xiàn)A08測量、分析和改進A0附錄A公司組織機構(gòu)圖A0附錄B公司質(zhì)量管理體系過程職責部門分配表A0附錄C公司質(zhì)量體系程序文件目錄A0附錄D要素和程序文件對照表A

5、0附錄E公司質(zhì)量管理體系的九大過程A0附錄F公司質(zhì)量管理體系過程的章魚圖A0XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0修 訂 一 覽 表頁 碼1/11.2修訂一覽表序號發(fā)布日期頁碼修訂內(nèi)容·原因擬 制審 核批 準XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0公 司 簡 介頁 碼1/13.1公司簡介高唐鑫智軸承有限公司是從2003年始建廠，始終秉承“科技創(chuàng)造高品質(zhì)”的企業(yè)根本理念 ，“觀念創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，誠信服務(wù)”的經(jīng)營理念。憑借著日益精進的技術(shù)與強大的產(chǎn)研能力，率先發(fā)展集制造、銷售為一體的現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)。高唐鑫智軸承有限公司地處在高唐開發(fā)區(qū)內(nèi)，占地10000多平方米，建筑面積20

6、00多平方米。目前，公司擁有資產(chǎn)652萬元，固定資產(chǎn)162萬元。公司有完善的檢測手段和嚴格的質(zhì)量檢驗，使產(chǎn)品質(zhì)量達到國標標準。“鑫智” 牌系列產(chǎn)品，目前有四個品種，十多種規(guī)格，品種齊全的高標準系列產(chǎn)品，為時風，五征汽車等型號的配套產(chǎn)品，深受用戶的好評。公司依靠科學化管理，先進的工藝，精良的生產(chǎn)設(shè)備、完善的檢測手段，已成為我國生產(chǎn)汽車、工程機械上的軸承的重要基地。本公司具有生產(chǎn)軸承年生產(chǎn)能力120萬件/年。公司本著以“科技創(chuàng)新”和“質(zhì)量取勝”的精神，在新技術(shù)開發(fā)方面投入了大量的人力、物力和資金，引進了處理技術(shù)和設(shè)備，使產(chǎn)品的技術(shù)含量和配套范圍向縱深方向發(fā)展，滿足了汽車軸承等不同客戶的需求。公司產(chǎn)

7、品的“高質(zhì)量、低成本、信譽供貨”的特色，一直深受廣大用戶的青睞，產(chǎn)品銷往全國各地。公司員工全面貫徹“用科學的管理方法，以顧客為關(guān)注焦點，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，力創(chuàng)“鑫智”優(yōu)質(zhì)名牌，在快速增強企業(yè)生產(chǎn)能力和技術(shù)素養(yǎng)的同時，不斷完善質(zhì)量管理體系和全面提高企業(yè)的質(zhì)量能力，以“優(yōu)質(zhì)價廉、信守合同”為經(jīng)營宗旨來滿足廣大客戶的需求，公司的明天必將更加輝煌燦爛。公司董事長：劉發(fā)楊 公司總經(jīng)理：劉發(fā)楊 地 址：高唐開發(fā)區(qū) 郵 編：252800 電 話：0635- 3600828 傳 真：0635- 3600606 網(wǎng) 址： 電子郵件：XZZC XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0質(zhì)量方針

8、 質(zhì)量目標頁 碼1/1質(zhì)量方針滿足顧客要求，持續(xù)改進，提供零缺陷產(chǎn)品 總經(jīng)理：劉發(fā)楊批準日期：2005年5月1日質(zhì)量方針的解釋:滿足顧客要求: 以顧客為中心，向客戶提供完善周到的服務(wù)，滿足顧客和社會要求。持續(xù)改進： 公司堅持持續(xù)改進，使管理和產(chǎn)品制造、實施、銷售和提供服務(wù)等過程不斷改善和創(chuàng)新；提供零缺陷產(chǎn)品：提高全員的質(zhì)量意識，改進工藝，提高設(shè)備的自動化程度，掌握生產(chǎn)規(guī)律，減少人為因素，不斷提供零缺陷產(chǎn)品；聊城市人和軸承有限公司2006年質(zhì)量目標JL5.6-011 NO：序號指標類別指標內(nèi)容單位目標綜合部質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部銷售部考核期一銷售指標1產(chǎn)品銷售總額萬元月二財務(wù)指標2產(chǎn)品銷售收入萬元季3

9、產(chǎn)品銷售成本萬元季4利潤總額萬元季三生產(chǎn)指標5工業(yè)總產(chǎn)值萬元月6產(chǎn)品產(chǎn)值萬元月其中：0系列軸承臺月7系列軸承臺 8系列軸承臺月四質(zhì)量指標7成品最終檢驗批次合格率 %100%月8過程過程一次交驗合格率%95%月9綜合廢品率%3%月10交付產(chǎn)品不合格率%600PPM季11銷售收入與質(zhì)量成本率%季12不良質(zhì)量成本與產(chǎn)品產(chǎn)值率%季13原材料入庫檢驗合格率%100%季五人員管理指標14員工培訓合格率%95%季15員工滿意率%93%季16員工崗位考核合格率%95%季六顧客滿意指標17顧客反饋意見處理率%100%季18產(chǎn)品交付率%100%季19顧客滿意率%92%年七安全指標20重大事故率%04%年八設(shè)備指標

10、21設(shè)備停機故障率%03%月22重大設(shè)備事故率%008%月九技術(shù)改造與創(chuàng)新指標23新產(chǎn)品產(chǎn)值率%20%年24新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率%100%年25技術(shù)改造項目完成率%100%年十其他26持續(xù)改進項目完成率%100%年編制： 審核： 批準： 主要責任 相關(guān)責任XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/0質(zhì) 量 手 冊 及 其 管 理頁 碼1/13.4質(zhì)量手冊及其管理1、質(zhì)量手冊是依據(jù)ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系要求而編制的，是本公司的質(zhì)量管理體系的最高層次的文件，用以統(tǒng)一和協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動。2、本手冊由技檢部編制，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布后自實施日起生效

11、。3、本手冊由綜合部負責發(fā)放和控制。發(fā)放名單由公司管理者代表確定，或者對外發(fā)放時經(jīng)公司管理者代表批準同意。技檢部負責統(tǒng)一編號、登記，按發(fā)放名單或管理者代表同意的范圍進行發(fā)放，并保存發(fā)放記錄。發(fā)放分“受控”發(fā)放和“非受控”發(fā)放，其中“受控”發(fā)放時應(yīng)在封面上蓋上“受控”章，登記內(nèi)容應(yīng)至少包括手冊持有者姓名、手冊編號及發(fā)放日期、簽收等?！胺鞘芸亍卑l(fā)放時應(yīng)在封面上蓋上“非受控”章，登記內(nèi)容中則不對手冊進行編號。手冊持有者應(yīng)妥善保管，嚴禁私自外傳、外借和贈送他人。未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，任何部門或員工不得對其進行全部或部分復(fù)制。公司保留對違反者追究法律責任的權(quán)利。持有“受控”質(zhì)量手冊的人員，當工作發(fā)

12、生變化不應(yīng)持有手冊或調(diào)離公司時，應(yīng)將該手冊歸還技檢部，并注銷登記。4、本手冊修改時，應(yīng)經(jīng)管理者代表核準、總經(jīng)理審批后方為有效。若需其他人員審核批準，則應(yīng)確保其得到相應(yīng)的背景資料，否則視為無效。本手冊的修改以整頁修改的形式出現(xiàn)，由綜合部從所有“受控”手冊中收回已作廢的文件頁銷毀，保留一份底稿，蓋上“作廢”明顯標識。零星個別文字的修改，則由技檢部在“受控”手冊相關(guān)處修改，并蓋上確認標識。凡作修改的手冊，必須由技檢部在“修訂一覽表”中給予明細記載。但對“非受控”手冊，不予跟蹤修改。5、本公司必須遵循的法規(guī)有重大更改或質(zhì)量體系發(fā)生較大變化時，本手冊應(yīng)改版。新版本頒發(fā)時，舊版本即行廢止，并由綜合部收回“

13、受控”手冊銷毀。6、本手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊版本/狀態(tài)A/01范圍和適用領(lǐng)域頁 碼1/11、范圍和適用領(lǐng)域本手冊根據(jù)ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范，規(guī)定了實施質(zhì)量管理活動對質(zhì)量體系的要求，在合同環(huán)境下作為質(zhì)量管理大綱，并向顧客和第三方提供證實；在非合同環(huán)境下，是質(zhì)量必須達到的基本準則。1 本手冊適用于高唐鑫智軸承有限公司進行各種軸承產(chǎn)品的制造、銷售、服務(wù)以及質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和改進等相關(guān)活動。2本公司的產(chǎn)品均按主機廠的企業(yè)標準及主機廠的設(shè)計和圖紙生產(chǎn)(公司自己尚無產(chǎn)品設(shè)計能力)，故刪除7.3產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)條款，但是其工藝過程設(shè)計仍按原計

14、劃7.3條款的要求進行。對7.3條款中產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的刪除,并不影響公司滿足法律法規(guī)和顧客要求。XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/02引用標準頁 碼1/12、引用標準本手冊引用下述標準：引用標準：ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織 應(yīng)用GB/T19001-2000的特別要求參考手冊：APQP（第三版）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃PPAP（第三版）生產(chǎn)件批準程序FMEA（第三版）潛在失效模式和后果分析SPC（第三版）統(tǒng)計過程控制MSA（第三版）測量系統(tǒng)分析VDA6.3（第三版）過程審核VDA6.5（第三版）產(chǎn)品審核ISO10012-1工業(yè)產(chǎn)品售后服

15、務(wù)規(guī)定ISO10012-2XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊版本/狀態(tài)A/03術(shù)語和定義頁 碼1/13、術(shù)語和定義術(shù)語：本手冊采用ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織 應(yīng)用GB/T19001-2000的特別要求XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/04、 質(zhì) 量 管 理 體 系頁 碼1/34、質(zhì)量管理體系目的和范圍：說明對公司建立、實施和保持有效質(zhì)量管理體系的總體要求以及對質(zhì)量管理體系文件編寫控制的總要求。適用于對公司質(zhì)量管理體系實施和文件的控制。41質(zhì)量管理體系總要求4.1.1公司按照ISO/T

16、S16949：2002技術(shù)規(guī)范要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)達到下述要求：4.1.2公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件。這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的三大過程：一、 顧客導(dǎo)向過程（5個）：如銷售分析過程、工藝設(shè)計過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測量分析過程和顧客滿意和售后服務(wù)過程，具體見附錄E圖；也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程，如培訓過程、采購過程、數(shù)據(jù)分析過程等。二、 支持過程（4個）：采購過程、人力資源管理過程、設(shè)備和工作環(huán)境控制過程計量過程三、 管理過程（2個）：管理承諾過程、內(nèi)審和管理評審改進過程圖 基于過程的質(zhì)量管理體系

17、4.1.3明確過程控制的方法及過程之間的相互作用、順序和接口關(guān)系，見附錄F質(zhì)量管理體系各過程之間相互關(guān)系的章魚圖。通過反映每個過程內(nèi)部和過程分析圖（烏龜圖）識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行控制和管理；4.1.4確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；4.1.5確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；4.1.6對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標；4.1.7對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果并進行持續(xù)改進。4.1.8公司外購過程。外購則按采購控制程序和過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序以及供方評

18、價與選擇控制程序的規(guī)定進行控制。4.1.9公司控制外購過程但不能免除公司對符合所有顧客要求的職責。XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/04、 質(zhì) 量 管 理 體 系頁 碼2/34.2.1總則4.2.1.1按照ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范的要求及公司的實際情況編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行； 4.2.1.2公司質(zhì)量管理體系文件應(yīng)適合于公司特有的活動方式。文件規(guī)定應(yīng)與實際動作保持一致。 4.2.1.3隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，并定期進行評審以確保其有效性、充分性和適宜性，具體應(yīng)執(zhí)行文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定； 4.2.1.

19、4文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、服務(wù)類型，各過程的復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用； 4.2.1.5本公司的質(zhì)量管理體系文件分為五個層次結(jié)構(gòu)，即：A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B、質(zhì)量手冊；C、質(zhì)量體系程序文件；D、各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程及規(guī)范、標準等；E、各類記錄。另外，針對特定產(chǎn)品應(yīng)用質(zhì)量管理體系，采用質(zhì)量計劃。詳見文件和資料控制程序；4.2.1.6文件可以呈現(xiàn)合適的媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片等，無論采用何種形式，均應(yīng)按照文件和資料控制程序管理。4.2.2質(zhì)量手冊管理 公司質(zhì)量手冊依據(jù)ISOTS16949：2002技術(shù)規(guī)范編制、建立。由于本公司無產(chǎn)品設(shè)計責任，故對

20、7.3 設(shè)計開發(fā)章節(jié)中產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)部分作了刪減，對實現(xiàn)產(chǎn)品工藝過程的設(shè)計與開發(fā)部分未做刪減。由于我公司產(chǎn)品完全按主機廠圖紙和國家標準進行生產(chǎn)，而所使用的工藝流程是成熟的，完全可以保證產(chǎn)品質(zhì)量的。所以這種刪減，并不影響公司對顧客和國家法律法規(guī)要求的滿足。因此質(zhì)量手冊的管理應(yīng)滿足：4.2.2.1質(zhì)量手冊是公司所有部門和過程活動的行為準則和綱領(lǐng)性文件；4.2.2.2涉及的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程）都必須與質(zhì)量手冊要求相一致，并保持相互間的接口；4.2.2.3公司質(zhì)量手冊由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準；4.2.2.4公司質(zhì)量手冊由綜合部統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和存檔；4.2.2.

21、5公司質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種形式。受控版本供公司內(nèi)部使用，由管理者代表確定發(fā)放范圍；非受控版本作為提供給顧客或第三方論證時使用。非受控版本不作更改追溯。4.2.3文件和資料控制 公司建立并執(zhí)行文件和資料控制程序，以有效地控制公司內(nèi)所有相關(guān)文件，并確保使用最新的版本。4.2.3.1公司的文件分管理文件、技術(shù)文件、外來文件（包括顧客提供的標準/規(guī)范）。4.2.3.2文件和資料的審核、批準、發(fā)布和保管 文件和資料由授權(quán)人審核批準，發(fā)放時由綜合部辦理發(fā)放登記手續(xù)。各部門應(yīng)確保： 所有場所使用文件都必須是有效版本； 及時從發(fā)放的部門、場所收回失效版本； 顧客提供的圖樣、標準/規(guī)范必須及時識別、評審、

22、發(fā)放和控制；XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/04、 質(zhì) 量 管 理 體 系頁 碼3/3 文件控制范圍包括公司內(nèi)部和外部的所有與質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料 應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別和檢索； 文件和資料的編號、登記、發(fā)放和存檔由綜合部統(tǒng)一負責； 作為質(zhì)量記錄的文件也應(yīng)予以有效控制。4.2.3.3文件和資料的更改必要時綜合部每年應(yīng)組織相關(guān)部門對使用的文件進行有效性評審，必要時進行更改。更改后的文件必須重新批準，且文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)確保得到識別。4.2.3.4文件標識 所有文件，無論有效和作廢文件，都應(yīng)進行適當標識。4.2.3.5顧客提供的工程規(guī)范:l 技檢部保證及時評審、發(fā)放和

23、實施所有顧客工程標準/技術(shù)規(guī)范以及更改的程序文件，l 保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄，實施應(yīng)包括對所有適用文件的更新。l 評審應(yīng)越快越好，不應(yīng)超過兩周l 標準/規(guī)范的更改，將要求更新顧客生產(chǎn)件批準的記錄（PPAP）。4.2.4記錄控制 4.2.4.1技檢部按要求編制質(zhì)量記錄控制程序，并組織實施： 4.2.4.1.1質(zhì)量記錄應(yīng)包括質(zhì)量體系運行和生產(chǎn)服務(wù)形成的全過程的證明記錄； 4.2.4.1.2質(zhì)量記錄實行歸口管理原則， 4.2.4.1.3質(zhì)量記錄要求： 字跡清晰、整潔、不得隨意涂改空欄目； 填寫要完整、準確； 在合適的環(huán)境中貯存、保管，防止變質(zhì)、損壞和丟失； 質(zhì)量記錄保存期限和銷毀批準按質(zhì)

24、量記錄控制程序規(guī)定實施； 當合同有規(guī)定時，質(zhì)量記錄可供顧客評價時查閱。 4.2.4.1.4建立并保持質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 4.2.4.1.5技檢部規(guī)定質(zhì)量記錄(包括顧客規(guī)定的記錄)的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。4.2.4.2記錄保存明確與質(zhì)量管理體系文件和記錄的保存期限，至少滿足法規(guī)和顧客的要求。4.3相關(guān)文件文件和資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/05、 管 理 職 責頁 碼1/85、管理職責目的和范圍 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動；適用于公司總經(jīng)理為建立、實施、

25、保持和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。5.1管理者承諾5.1.1由總經(jīng)理通過以下活動，收集信息并作出承諾：5.1.1.1向公司及時傳達滿足顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性，確保全體員工充分的了解和理解；5.1.1.2制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；5.1.1.3定期進行管理評審；5.1.1.4提供和確保必要的資源（人、設(shè)施和設(shè)備等）?？偨?jīng)理承諾： 向員工承諾:用質(zhì)量體系來提高管理水平，加強培訓教育，提高效率、效益，保證質(zhì)量方針的實施，杜絕不合格產(chǎn)品流入客戶手中； 廣泛收集信息，發(fā)展壯大企業(yè)，提高員工福利，提高企業(yè)文化建設(shè)，趕超國際同行業(yè)先進水平。 向客戶的承諾：100%滿足顧客的要求，在滿足顧

26、客要求的基礎(chǔ)上持續(xù)改進。 5.1.1.5承諾內(nèi)容更新由總經(jīng)理決定。5.1.2 過程有效性 總經(jīng)理應(yīng)用過程有效性評價表對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、支持過程進行監(jiān)控，以保證過程的有效性和效率。5.2以顧客為焦點 5.2.1公司的發(fā)展取決于對顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望的理解和滿足，為考慮實施和超越這些需求和期望，應(yīng)做到： 5.2.1.1通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸來確定顧客的需求和期望； 5.2.1.2經(jīng)過分析把顧客對服務(wù)、過程、管理體系方面的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求； 5.2.1.3為滿足顧客的期望和需求、法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求，和隨著這些要求的不斷變化，組織轉(zhuǎn)化的要求及現(xiàn)有質(zhì)

27、量管理體系也要不斷更新。5.3質(zhì)量方針：XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/05、 管 理 職 責頁 碼2/8滿足顧客要求: 以顧客為中心，向客戶提供完善周到的服務(wù)，滿足顧客和社會要求。持續(xù)改進： 公司堅持持續(xù)改進，使管理和產(chǎn)品制造、實施、銷售和提供服務(wù)等過程不斷改善和創(chuàng)新；提供零缺陷產(chǎn)品：提高全員的質(zhì)量意識，改進工藝，提高設(shè)備的自動化程度，掌握生產(chǎn)規(guī)律，減少人為因素，不斷提供零缺陷產(chǎn)品；5.3.1質(zhì)量方針的控制 5.3.1.1本質(zhì)量方針是以堅持持續(xù)改進，實現(xiàn)顧客滿意為宗旨，正確的定位顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為公司的生產(chǎn)和服務(wù)要求； 5.3.1.2本公司力求以最佳的質(zhì)量和最高的效率保持

28、企業(yè)的活力，以顧客為中心實現(xiàn)公司對顧客的承諾； 5.3.1.3本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，充分體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾； 5.3.1.4本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司各相關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標并進行監(jiān)控； 5.3.1.5各級管理人員必須將質(zhì)量方針傳達至管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并執(zhí)行； 5.3.1.6公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化； 5.3.1.7對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實行控制，并按文件和資料控制程序執(zhí)行。5.4策劃5.4.1 質(zhì)量

29、目標5.4.1.1公司質(zhì)量目標和質(zhì)量分目標見附錄F，5.4.1.2公司最高管理者規(guī)定貫徹質(zhì)量方針的質(zhì)量目標的測量方法，5.4.1.3質(zhì)量目標應(yīng)包括在經(jīng)營計劃中實施和評價。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理必須定期（每年至少一次）對質(zhì)量目標、管理體系的持續(xù)適宜性方面進行評審，并制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施；5.4.2.2每年年底在管理評審會議討論總結(jié)和匯總體系運轉(zhuǎn)情況的基礎(chǔ)上制訂新年度的質(zhì)量目標。XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/05、 管 理 職 責頁 碼3/85.4.2.3綜合部須利用標語、展示板等宣傳媒介，向全公司員工宣傳質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保全公司各層次上的職工都能

30、達到溝通、理解和執(zhí)行。5.4.3質(zhì)量策劃5.4.3.1為達到質(zhì)量目標，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門對以下方面進行識別、策劃，合適的質(zhì)量策劃的時機如下： 依照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； 確定按顧客在合同中的要求制訂專門的質(zhì)量計劃，并定期進行評審； 所需的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化時； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。5.4.3.2策劃應(yīng)考慮和保證更改時的受控及質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)的完整性。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限 公司內(nèi)各主要管理崗位及部門的質(zhì)量職責和權(quán)限：5.5.1.1總經(jīng)理 執(zhí)行相關(guān)的政策、法規(guī)和法令，主持公司質(zhì)量方針和

31、目標的制定與實施，對質(zhì)量體系的建立、實施、保持和改進以及公司產(chǎn)品、銷售和服務(wù)等的質(zhì)量全面負責； 任命管理者代表，并授權(quán)其負責公司質(zhì)量體系的建立、實施和保持的全部組織領(lǐng)導(dǎo)工作；以及對相關(guān)的職責部門、人員進行授權(quán)； 批準和發(fā)布質(zhì)量手冊及質(zhì)量體系程序文件； 決定企業(yè)資源的投向與分配，提供質(zhì)量活動所需的各種資源； 主持管理評審，評價和建立完善的質(zhì)量體系； 測/評價顧客滿意度（包括內(nèi)部員工）。 負責對質(zhì)量成本進行管理和控制； 負責產(chǎn)品價格的管理（顧客詢價和報價的控制）。5.5.1.2管理者代表 負責按TS16949：2002標準建立、實施和保持質(zhì)量體系； 具體策劃內(nèi)部及外部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系

32、運行情況以及定期報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求； 負責就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； 協(xié)調(diào)部門之間的聯(lián)系 當產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大不合格事故時，有權(quán)決定停止生產(chǎn)或活動，并對責任部門作出糾正指示。管理者代表有權(quán)對不合格作出最終否決； 定期對質(zhì)量管理體系運行有效性進行評價，推進持續(xù)改進計劃和質(zhì)量改進計XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/05、 管 理 職 責頁 碼4/8劃，確保在整個組織內(nèi)形成滿足顧客要求的意識。5.5.1.3部門質(zhì)量職責和權(quán)限5.5.1.3.1技檢部a） 負責領(lǐng)導(dǎo)技檢部日常工作；b） 負責組織編制質(zhì)量手冊；c） 負責編制并組織實施年度內(nèi)審計劃；d） 負責對公司監(jiān)視和測

33、量裝置的管理；e） 負責對不合格品的識別、評審；f） 負責對公司各類記錄的配備、使用、保存進行管理和監(jiān)督；g)負責領(lǐng)導(dǎo)制定并實施產(chǎn)品檢驗規(guī)程；h)負責質(zhì)量手冊中規(guī)定的其他工作；i）組織產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃，制訂控制計劃、FMEA和作業(yè)指導(dǎo)書的。對產(chǎn)品的安全性進行分析控制；j）負責顧客提供產(chǎn)品圖樣及標準的評審和協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)化，組織實施顧客要求的生產(chǎn)件批準；k）負責組織編制工藝文件，組織工藝驗證，確保滿足規(guī)定要求；l）負責新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的開發(fā)利用；m）負責組織關(guān)鍵和特殊工序的質(zhì)量分析，確保過程處于受控狀態(tài)；n）負責專用設(shè)備、工具工裝的設(shè)計開發(fā)。o）負責產(chǎn)品包裝的工藝設(shè)計和開發(fā)。p）負責組織

34、公司內(nèi)技術(shù)標準的制訂；q）確定質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)，并負責組織實施應(yīng)用；r）負責確保技術(shù)文件處于受控狀態(tài)5.5.1.3.2綜合部a） 負責領(lǐng)導(dǎo)綜合部的日常工作；b） 負責對公司各類文件和資料的綜合管理；c） 負責管理評審的前期準備和對管理評審決議落實情況看跟蹤、驗證；d） 負責組織實施各種培訓工作及員工的選聘；e） 負責對各部門工作計劃落實情況的監(jiān)督檢查；f） 負責對各部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況進行監(jiān)督、考核；XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/05、 管 理 職 責頁 碼5/8g） 負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理；h） 負責對公司各項改進工作的策劃及跟蹤驗證i）負責對質(zhì)量成本進行管

35、理和控制；j）負責產(chǎn)品價格的管理k)負責質(zhì)量手冊中規(guī)定的其他工作；5.5.1.3.3供銷部a) 負責公司采購工作，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求；b) 負責主料采購計劃的擬定和實施。c) 負責組織實施對供方的調(diào)查、評價；質(zhì)量評審及資料的管理。d) 負責對庫存物資進行管理；e）負責貫徹執(zhí)行合同法；f）負責組織營銷策劃工作；g）負責識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審；h）負責公司對顧客的溝通i）負責公司產(chǎn)品的發(fā)貨、貨運管理；j）負責組織對顧客滿意程度的監(jiān)督和測量；k）負責組織產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作的實施；l）負責質(zhì)量手冊中規(guī)定的其他工作；5.5.1.生產(chǎn)部a) 負責生產(chǎn)準備、生產(chǎn)

36、計劃及制造過程的質(zhì)量管理和調(diào)度工作，保證合同產(chǎn)品按期完成并達到顧客滿意；b) 負責組織生產(chǎn)及生產(chǎn)實施過程中的質(zhì)量控制；c) 負責生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識和物流管理，對管理不善造成較大質(zhì)量事故負責；d) 負責公司的生產(chǎn)現(xiàn)場的管理；e) 組織制造能力的可行性評價；制定應(yīng)急計劃。f) 負責生產(chǎn)車間的日常工作；g) 負責組織對基礎(chǔ)設(shè)施進行保養(yǎng)、檢修等控制；h) 負責實施設(shè)備的管理；i) 設(shè)備的預(yù)防性維護，編制維修計劃并監(jiān)督實施，確保設(shè)備完好和能力滿足規(guī)定要求；j) 負責質(zhì)量手冊中規(guī)定的其他工作；XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/05、 管 理 職 責頁 碼6/85.5.1.3.7其他人員及部門的職

37、責和權(quán)限見： 公司組織機構(gòu)圖，見附錄A 公司職責和權(quán)限匯總 公司質(zhì)量管理體系過程職責部門分配表，見附錄B5.5.2內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況以及實施的有效性等進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與的目的。具體可采取： 會議通報、報告會； 質(zhì)量信息傳遞； 展示板、廠報、宣傳欄和標語。5.6管理評審5.6.1總則 管理評審由總經(jīng)理主持，至少每年進行一次，特殊情況時由總經(jīng)理確定增加評審頻次。要求： 管理評審參加人員由總經(jīng)理確定；評審內(nèi)容按管理評審控制程序要求進行管理評審會議記錄及后續(xù)工作都要形成書面文件。5.6.1.1總

38、經(jīng)理對質(zhì)量管理體系業(yè)績的評價，在內(nèi)部質(zhì)量審核后適時進行管理評審： 質(zhì)量體系的所有要素 質(zhì)量管理體系業(yè)績和趨勢的評審 持續(xù)改進過程 對質(zhì)量目標進行監(jiān)視 不良質(zhì)量成本定期報告和評價 5.6.1.2上述的評價應(yīng)予以記錄，至少能證明已實現(xiàn)了以下各項： 質(zhì)量方針中規(guī)定的目標 經(jīng)營計劃中規(guī)定的目標和實際 顧客對所供產(chǎn)品的滿意程度。5.6.2管理評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/05、 管 理 職 責頁 碼7/8 審核結(jié)果； 顧客反饋； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品（服務(wù)）的符合性； 預(yù)防和糾正措施的狀況（有效性）； 以往管理評審的跟蹤措施；

39、 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 改進的建議； .對已發(fā)生的缺陷和潛在缺陷以及它們對質(zhì)量、安全或環(huán)境造成的影響的分析； 質(zhì)量方針、目標實施情況； 業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況； 工藝設(shè)計和開發(fā)特定的階段分析、報告和總結(jié)的結(jié)果。5.6.3管理評審的輸出 管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（服務(wù)）的改進 資源要求5.7相關(guān)文件管理評審控制程序文件和資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序統(tǒng)計技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序5.8附件高唐鑫智軸承有限公司組織機構(gòu)圖，見附錄A高唐鑫智軸承有限公司質(zhì)量管理體系過程職責部門分配表，見附錄BXZ/SC-2006質(zhì) 量 手

40、冊修改碼A/06、 資 產(chǎn) 管 理頁 碼1/36、資源管理目的和范圍本公司從顧客滿意的角度出發(fā)考慮需配備的資源以實施和改進質(zhì)量管理體系的過程。包括對涉及質(zhì)量管理體系要求的所有的資源如人力資源、信息基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。6.1資源提供 6.1.1為了實施質(zhì)量方針并達到質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，總經(jīng)理保證提供必要的資源，以達到顧客滿意，包括：人力資源、設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源等，執(zhí)行人力資源管理程序、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。 6.1.2基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2人力資源及培訓6.2.1 總經(jīng)理應(yīng)配置具有適當專業(yè)技能的人力資源。6.2.2

41、 由綜合部負責編制：對質(zhì)量有影響的崗位人員的崗位資歷和技能規(guī)定。6.2.3綜合部對相應(yīng)的管理生產(chǎn)人員，按資歷和技能規(guī)定，進行相應(yīng)的培訓。6.2.4培訓策劃應(yīng)： 6.2.4.1確定培訓需求，如識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求； 6.2.4.2制訂培訓計劃（包括外派培訓）； 6.2.4.3實施相關(guān)培訓（包括總經(jīng)理）； 6.2.4.4對培訓人員進行考核，對培訓效果進行評價； 6.2.4.5制訂激勵機制，承認和獎勵成就； 6.2.4.6展示目標值與現(xiàn)狀，達到提高員工質(zhì)量意識和積極性的作用； 6.2.4.7進行員工滿意度調(diào)查、分析，持續(xù)評審員工需求； 6.2.5培訓資料記錄應(yīng)給于按規(guī)定的保存期進行

42、保存、。6.2.6 產(chǎn)品設(shè)計技能 6.2.6.1.公司應(yīng)確保具有產(chǎn)品/過程設(shè)計責任的人員有達到設(shè)計要求的能力，并且能熟練運用工具和技術(shù)。 6.2.6.2確定適用的工具和技術(shù)應(yīng)包括（但不限于）： CAD/CAE計算機輔助設(shè)計 FMEA 潛在的失效模式和后果分析 GD&T 幾何公差與配合 SPC 統(tǒng)計過程控制 FMA 失效分析 DOE 試驗設(shè)計 XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/06、 資 源 管 理頁 碼2/3 QFD 質(zhì)量功能展開 數(shù)學模型風險試驗6.2.7 培訓 6.2.7.1培訓對組織內(nèi)所有層次的所有員工有針對的展開； 6.2.7.2所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員都必須進

43、行培訓； 6.2.7.3對從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的教育、培訓和/或經(jīng)歷進行資格考核； 6.2.7.4培訓必須關(guān)注顧客的特殊要求（如數(shù)字型數(shù)學數(shù)據(jù)的應(yīng)用）。6.2.8 在崗培訓6.2.8.1綜合部應(yīng)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的新上崗或調(diào)整工作的人員提供在崗培訓，包括合同工和代理工作人員，6.2.8.2培訓責任人必須將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知對質(zhì)量有影響的人員。6.2.9 員工激勵和參與6.2.9.1總經(jīng)理應(yīng)制定一個激勵員工規(guī)定，對下列活動優(yōu)秀者給與激勵： 實現(xiàn)質(zhì)量目標分目標， 開展持續(xù)改進 建立推行創(chuàng)新環(huán)境的過程， 提高整個組織的質(zhì)量和工藝意識水平。 6.2.9.2綜合部應(yīng)有測量和監(jiān)視的規(guī)定

44、：使員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性程度，以及積極參與為實現(xiàn)質(zhì)量目標和企業(yè)發(fā)展作出貢獻。6.3設(shè)施6.3.1配置滿足符合質(zhì)量要求的生產(chǎn)產(chǎn)品所需的設(shè)施由技檢部負責，生產(chǎn)部負責保持維護生產(chǎn)所需的設(shè)施和工作環(huán)境;并按設(shè)施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行控制。控制這種配置應(yīng)包括： 6.3.1.1適宜的工作場所和設(shè)施； 6.3.1.2生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝備、試驗設(shè)施； 6.3.1.3維修設(shè)施；6.3.1.4支持性服務(wù)（如運輸或通訊）。6.3.2為確保設(shè)施滿足產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，應(yīng)由相關(guān)部門進行確認。包括： 6.3.2.1工作場所合理性的策劃； 6.3.2.2過程的測試（包括特殊過程監(jiān)控）； 6.3.2.3依據(jù)驗收

45、標準和維修規(guī)定對設(shè)施予以認可和維護。XZ/SC-2006質(zhì) 量 手 冊修改碼A/06、 資 源 管 理頁 碼3/36.3.3 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 6.3.3.1總經(jīng)理應(yīng)采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的計劃， 6.3.3.2工廠布局應(yīng)優(yōu)化材料轉(zhuǎn)移、搬運和場地空間的增值使用，便于材料的同步流動；。 6.3.3.3技檢部、生產(chǎn)部應(yīng)制定和應(yīng)用評價以及監(jiān)控現(xiàn)有運作有效性的方法； 6.3.3.4上述要求應(yīng)當關(guān)注精益求精原則，并且和質(zhì)量管理體系有效性連接起來。6.3.4應(yīng)急計劃 生產(chǎn)部應(yīng)制訂應(yīng)急計劃，以保證在緊急情況如供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和安裝現(xiàn)場產(chǎn)品退回能滿足顧客要求。 6.4工作環(huán)境由生產(chǎn)部負責，策劃和提供達到符合生產(chǎn)、服務(wù)要求的工作環(huán)境，至少包括：6.4.1整潔、有序、適宜的作業(yè)場所；6.4.2清潔完好的設(shè)備；6.4.3滿足安全和健康法規(guī)/標準的防毒、有害氣體；6.4.4 體現(xiàn)對產(chǎn)品的安全性及最大程度降低對員工造成潛在風險的方法。6.5相關(guān)文件人力資源管理程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序