防盜門(mén)公司質(zhì)量手冊(cè)

1、 第0.1章 目 錄章節(jié)號(hào)名 稱(chēng)IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款/過(guò)程對(duì)照CCCF-HZFH-02(A/0）附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求/條款對(duì)照0.1目錄0.2頒布令0.3管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)5.2.2A.1.10.4質(zhì)量手冊(cè)編制說(shuō)明0.5公司簡(jiǎn)介0.6公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖1.0質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表5.5.1A.1.12.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3、5.4.13.0質(zhì)量目標(biāo)分解5.4.14.0質(zhì)量管理體系4.1、4.2A.25.0管理職責(zé)5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6A.1.16.0資源管理6.1、6.2、6.3、6.4A.1.27.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1、7.2、7

2、.3、7.4、7.5、7.6A.2.1、A.3、A.4、A.6、A.9、A.10、A.118.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1、8.2、8.3、8.4、8.5A.4.5、A.5 、A.7 、A.8附錄A質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄附錄B程序文件目錄 1 / 54第0.2章 頒布令 浙江XXXX 有限公司XXXX -QM-2014質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)是根據(jù)ISO9001：2008質(zhì)理管理體系要求和CCCF-HZFH-02(A/O)火災(zāi)防護(hù)產(chǎn)品 建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則附件5生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制要求附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成,闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和采用的過(guò)程方法。 本質(zhì)量

3、手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是我公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的行為準(zhǔn)則，充分體現(xiàn)了我公司對(duì)顧客的承諾。公司的各級(jí)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵守執(zhí)行。 總經(jīng)理： XXXX年XX月XX日 第0.3章 管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)為貫徹執(zhí)行GB/I9001-2008/IS09001：2008質(zhì)量管理體系要求和CCCF-HZFH-02(A/O)火災(zāi)防護(hù)產(chǎn)品 建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則附件5生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制要求附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求,為加強(qiáng)我公司質(zhì)量管理體系建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)，特任命 先生為本公司的管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人。特授其職責(zé)和權(quán)限如下：（1）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得

4、到建立、實(shí)施和保持；（2）負(fù)責(zé)和組織XXXX X X X產(chǎn)品的一致性檢查工作；（3）確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；（4）建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；（5）建立文件化的程序，確保變更后未經(jīng)評(píng)定中心確認(rèn)的獲證產(chǎn)品，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志；（6）對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)有管理責(zé)任；（7）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；（8）確保在本公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客需求的意識(shí)；（9）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： XXXX年XX月XX日 第0.4章 質(zhì)量手冊(cè)編制說(shuō)明1 目的本質(zhì)量手冊(cè)為證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；證實(shí)本公

5、司通過(guò)體系的有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。2 適用范圍2.1 本質(zhì)量手冊(cè)適用于我公司防盜門(mén)、XXXX X X X的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。2.2 本質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了GB/T 19001-2008/IS09001:2008質(zhì)量管理體系 要求和CCCF-HZFH-02(A/O)火災(zāi)防護(hù)產(chǎn)品 建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則附件5生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制要求附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求標(biāo)準(zhǔn)條款的所有要求。3 應(yīng)用3.1 本質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理，作為本公司質(zhì)量管理的準(zhǔn)則；3.2 本質(zhì)量手冊(cè)用于外部保證，作為本公司向顧客承諾的證據(jù)；3.3 本質(zhì)量

6、手冊(cè)用于外部認(rèn)證，作為本公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證的依據(jù)。4 引用標(biāo)準(zhǔn)4.1 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)4.1.1 GB/T 19000-2008/IS09000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)4.1.2 GB/T 19001-2008/IS09001:2008質(zhì)量管理體系 要求4.1.3 CCCF-HZFH-02(A/O)火災(zāi)防護(hù)產(chǎn)品 建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則、附件5生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制要求附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求。4.2 適用的主要法律法規(guī)4.2.1 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法4.2.2 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法4.2.3 中華人民共和國(guó)計(jì)量法4.2.4 中華人民共和國(guó)合同法4.2.

7、5 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法4.2.6 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法4.2.7 中華人民共和國(guó)認(rèn)證認(rèn)可條例4.2.8 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定4.2.9 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法42.10 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法4.3 適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)4.3.1 GA 1061-2013 消防產(chǎn)品一致性檢查要求4.3.2 GB 12955-2008 防火門(mén)4.3.3 GB/T 76633 門(mén)和卷簾的耐火試驗(yàn)方法4.3.4 GB175652007 防盜安全門(mén)通用技術(shù)條件5 術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用了GB/T 19000-2008/IS09000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。6 略縮語(yǔ)說(shuō)明6.1公司浙江X

8、XXX 有限公司。6.2手冊(cè)公司質(zhì)量手冊(cè) 。6.3內(nèi)審員質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員。7 手冊(cè)的管理7.1 編寫(xiě)由公司管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)。7.2 審核由公司管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。7.3 批準(zhǔn)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布。7.4 發(fā)放由公司行政人事部負(fù)責(zé)發(fā)放并記錄，發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門(mén)包括第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。7.5 使用公司內(nèi)部及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)只準(zhǔn)使用“受控”版本。7.6 修訂/換版7.6.1 為保持手冊(cè)的符合性、適宜性和充分性，在下列情況發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂或換版：7.6.1.1 制定手冊(cè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)有重大修訂時(shí)；7.6.1.2 公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，生產(chǎn)方式

9、有重大變化時(shí)；7.6.1.3 公司的組織機(jī)構(gòu)或部門(mén)的職責(zé)權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí)；7.6.1.4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，過(guò)程發(fā)生重大變化時(shí)；7.6.1.5 內(nèi)部審核和管理評(píng)審提出要求時(shí)。7.6.2 修訂后的管理手冊(cè)經(jīng)修訂后，由行政人事部及時(shí)做好手冊(cè)修訂記錄，并在相應(yīng)的修訂頁(yè)作好修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.6.3 換版后的管理7.6.3.1 換版時(shí)由行政人事部在下發(fā)新版本的同時(shí)收回原受控版本，除保留一份原版本外其余的統(tǒng)一銷(xiāo)毀。7.6.3.2 現(xiàn)行手冊(cè)為“A”版，今后換版時(shí)按英文字母的順序變動(dòng)。7.6.3.3 現(xiàn)行手冊(cè)的修訂狀態(tài)為“0”，今后修訂時(shí)按自然數(shù)的順序變動(dòng)。7.6.3.4 保管 a) 行政人事部負(fù)責(zé)保管手冊(cè)的母本，備有

10、電子版一份，均歸檔保存。 b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)保管本部門(mén)使用的手冊(cè)文本。 c)手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管、防止丟失、損壞、涂改、污染。d)手冊(cè)不準(zhǔn)私自外傳、外借、外贈(zèng)。 e) 當(dāng)人員崗位變動(dòng)時(shí)，必須在離職前到行政人事部辦妥手冊(cè)的移交手續(xù)。 第0.5章 公司簡(jiǎn)介 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介

11、簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介

12、簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介 公司名稱(chēng)：浙江XXXX 有限公司 地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 總 經(jīng) 理：XXX 電 話(huà)：XXXX-XXXXXXXX 傳 真：XXXX-XXXXXXXX 郵政編碼：XXXXXX第0.6章 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人行政人事部模具車(chē)間車(chē)間倉(cāng)庫(kù)物控部品質(zhì)部生產(chǎn)部部技術(shù)部 銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部設(shè)備科第1.0章質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配ISO9000：2008標(biāo)準(zhǔn)條款CCCF-HZFH-02(A/0)附錄A/要求過(guò)程內(nèi)容總經(jīng)理管質(zhì)理量者負(fù)代責(zé)表人行政人事部銷(xiāo)售部技術(shù)部生產(chǎn)部/車(chē)間品質(zhì)部物控部/倉(cāng)庫(kù)

13、財(cái)務(wù)部4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2.1文件要求總則4.2.2A.2.1質(zhì)量手冊(cè)4.2.3A.2.2文件控制CCCF 8.7認(rèn)證證書(shū)的使用4.2.4A.2.3記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5.1A.1.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2A.1.1管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.1A.1.2資源提供6.2A.1.2人力資源6.3A.1.2/A.4.4基礎(chǔ)設(shè)施6.4A.1.2/A.4.2工作環(huán)境7.1A.2.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)A.10獲證產(chǎn)品的變更控制7.4.1A.3.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2A.3.1采購(gòu)信息

14、7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)/驗(yàn)證A.3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2A.4.1/A.4.3生產(chǎn)和服報(bào)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性CCCF 10消防產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售流向登記7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5A.11產(chǎn)品防護(hù)7.6A.6測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制8.1測(cè)量分析和改進(jìn)總則8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2A.8內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4A.4.5/A.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量A.5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)A.9認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制CCCF 11產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志8.3A.7不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措

15、施8.5.3預(yù)防措施注:“”負(fù)責(zé)歸口管理部門(mén),“”配合部門(mén)第2.0章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 公司質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量

16、方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針2 公司質(zhì)量目標(biāo)2.1 產(chǎn)品返廠率XX%；2.2 顧客滿(mǎn)意度XX分，逐年遞增；2.3 顧客投訴處理率XX； 總經(jīng)理： XXXX年XX 月 XX日 第3.0章 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)行政人事部（含設(shè)備科）1）培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率X%； 2）生產(chǎn)設(shè)備完好率X。 銷(xiāo)售部1）顧客投訴處理率X； 2）顧客滿(mǎn)意度X分。 技術(shù)部1）技術(shù)文件差錯(cuò)份數(shù)X份； 2）模具一次交驗(yàn)合格率X%。 物控部（含倉(cāng)庫(kù)）1）采購(gòu)批次交驗(yàn)合格率X%； 2）賬、物、卡相符率達(dá)X%。 品

17、質(zhì)部1）進(jìn)料漏檢率X%； 2) 產(chǎn)品質(zhì)量原因返廠率X%； 3）產(chǎn)品裝配功能漏檢率X%。 4）顧客月投訴率X%； 生產(chǎn)部（含車(chē)間）1）裝配車(chē)間成品一次交驗(yàn)合格率X%； 2）鈑金車(chē)間制成品合格率X%； 3）表面車(chē)間制成品合格率X%；4）制程質(zhì)量損失率X%； 5）安全事故次數(shù)X次，嚴(yán)重0次； 注：1、公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)考核依據(jù)績(jī)效考核的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，每月達(dá)成情況由各部門(mén)填寫(xiě)在_年_月質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表，一式二份,一份提報(bào)管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人,一份部門(mén)自存；2、當(dāng)考核結(jié)果低于目標(biāo)值時(shí)應(yīng)采取糾正措施；3、部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控方法詳見(jiàn)附件D部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)測(cè)方法一覽表第4.0章 質(zhì)量管理體系1 目的建立符合

18、GB/T19001-2008/IS09001:2008和CCCF-HZFH-02(A/O)火災(zāi)防護(hù)產(chǎn)品 建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則附錄5生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制要求附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。3 職責(zé)3.1 管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。3.2 各部門(mén)配合實(shí)施。4 控制要求4.1 總要求4.1.1 公司嚴(yán)格按以下要求管理這些過(guò)程：4.1.1.1 確定公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（即管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改

19、進(jìn)）及其在公司的應(yīng)用；4.1.1.2 確定這些過(guò)程的順序和互相作用；4.1.1.3 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效；4.1.1.4 確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視；4.1.1.5 適用時(shí)，應(yīng)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；4.1.1.6 實(shí)施必要的措施，以實(shí)施所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2 公司對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的任何外包過(guò)程實(shí)施控制，控制的類(lèi)型及程度在質(zhì)量管理體系中予以規(guī)定。4.1.3 經(jīng)識(shí)別，本公司的外包過(guò)程是壓花、模具制造及成品委托物流公司運(yùn)輸交付顧客，對(duì)其按標(biāo)準(zhǔn)條款7.4和公司采購(gòu)控制程序進(jìn)行有效控制。4.2 文件要求4.2.1 公

20、司的質(zhì)量管理體系文件包括：4.2.1.1 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；4.2.1.2 質(zhì)量手冊(cè)；4.2.1.3 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄；4.2.1.4工廠質(zhì)量保證能力要求所要求形成文件的程序和記錄；4.2.1.5工廠產(chǎn)品一致性控制要求所要求形成文件的程序和記錄；4.2.1.6 本公司為確保過(guò)程的有效策劃，運(yùn)行和控制所需的文件和記錄；4.2.3 文件的多少和詳略程度取決于本公司的規(guī)模、活動(dòng)的類(lèi)型、過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度以及人員的綜合能力。4.2.4 文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒介，如紙質(zhì)、電子版、光盤(pán)、照片、樣件等。4.3 質(zhì)量手冊(cè)4.3.1公司質(zhì)量手冊(cè)包括的內(nèi)容有：4.3.1.1

21、 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛?；詳?jiàn)0.4章質(zhì)量手冊(cè)編制說(shuō)明第2.2 條款的內(nèi)容；4.3.1.2為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?，詳?jiàn)附件A公司程序文件匯編目錄。4.3.1.3 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。4.3.2 公司的質(zhì)量手冊(cè)按質(zhì)量手冊(cè)編制說(shuō)明的第7條款要求實(shí)施管理。4.4 文件控制4.4.1 本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括：4.4.1.1 管理性文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度等）；4.4.1.2 技術(shù)性文件（如產(chǎn)品圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）；4.4.1.3 外來(lái)文件（如質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)等）。4.4.

22、2 公司行政人事部編制并執(zhí)行文件控制程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：4.4.2.1 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性；4.4.2.2 必要時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更新并予以重新批準(zhǔn)；4.4.2.3 確保在使用處獲得適用文件的有效版本；4.4.2.4 確保文件的更改/現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4.4.2.5 保持文件的清晰，并易于識(shí)別；4.4.2.6 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；4.4.2.7 及時(shí)回收作廢的文件，以防誤用；4.4.2.8 對(duì)需保留的任何作廢文件應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)；4.5 記錄控制4.5.1 本公司的記錄包括：4.5.1.1 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；4.5.1.

23、2 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄；4.5.1.3 來(lái)自供方的記錄。4.5.2 公司品質(zhì)部編制并執(zhí)行記錄控制程序，明確規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管、檢索和處置所需的控制要求，記錄應(yīng)清晰、完整，作為過(guò)程、產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。4.6 認(rèn)證證書(shū)使用管理控制 公司行政人事部編制并執(zhí)行認(rèn)證證書(shū)使用控制程序,確保證書(shū)得到有效控制,且規(guī)范證書(shū)的使用。5 支持性文件5.1 XXXX -QP-01-2014文件控制程序5.2 XXXX -QP-02-2014記錄控制程序5.3 XXXX -QP-25-2014認(rèn)證證書(shū)使用控制程序第5.0章 管理職責(zé)1 目的明確管理職責(zé)并實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。2 適用范圍適

24、用于本公司為總經(jīng)理建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的管理承諾提供證據(jù)。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的管理承諾提供證據(jù)。3.2 公司各部門(mén)、各級(jí)人員負(fù)責(zé)充分履行各自的職責(zé)與權(quán)限，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行做出貢獻(xiàn)。4 控制要求4.1 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下職責(zé)的履行和活動(dòng)，對(duì)公司建立，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的管理承諾提供充分的證據(jù)。4.1.1 采取宣傳、教育、培訓(xùn)、檢查、考核等方法使全體員工能牢固樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求對(duì)本公司的重要性；4.1.2 制定質(zhì)量方針；4.1.3 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；4.1.4 主持管

25、理評(píng)審；4.1.5 確保為本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供充分的資源。4.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，通過(guò)與顧客溝通，合同評(píng)審和顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量，確保顧客的要求得到確定和滿(mǎn)足，并爭(zhēng)取超越顧客的要求或期望。4.3 質(zhì)量方針（詳見(jiàn)本手冊(cè)第2.0章）總經(jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量方針?lè)舷铝幸螅?.3.1 與本公司的宗旨相適應(yīng)；4.3.2 包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；4.3.3 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；4.3.4 在公司內(nèi)部得到溝通和理解；4.3.5 在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。4.4 策劃4.4.1 質(zhì)量目標(biāo)（詳見(jiàn)本手冊(cè)第2

26、.0章）4.4.1.1 總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；4.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致；4.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是經(jīng)過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)的；4.4.1.4 在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。4.4.2 質(zhì)量管理體系策劃4.4.2.1 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，須滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)的總要求。4.4.2.2 在對(duì)公司質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立并設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明

27、確規(guī)定各部門(mén)及各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部得到溝通與落實(shí)。4.5.1 崗位的職責(zé)和權(quán)限4.5.1.1 總經(jīng)理:a) 負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家相關(guān)的法令、法規(guī)，并向公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)有管理責(zé)任；c)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，組織實(shí)施公司年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃；d)負(fù)責(zé)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)及各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限；e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理人員的升遷任免；f)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)、制訂批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；g)負(fù)責(zé)任命管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限；h)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，檢查公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的績(jī)效，并對(duì)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

28、的適宜性進(jìn)行評(píng)審；i)負(fù)責(zé)提供必需的資源，以滿(mǎn)足體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求，并創(chuàng)造使全體員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的工作環(huán)境。4.5.1.2 管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人:a)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系，行使質(zhì)量管理工作及產(chǎn)品認(rèn)證工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查的職責(zé)；b)負(fù)責(zé)確保在公司內(nèi)形成和提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；c)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的要求；d)負(fù)責(zé)歸口內(nèi)部審核的管理；e)負(fù)責(zé)歸口質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的管理；f)負(fù)責(zé)和組織XXXX X X X產(chǎn)品一致性的檢查工作；g)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；h)

29、建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；i)建立文件化的程序，確保變更后未經(jīng)評(píng)定中心確認(rèn)的獲證產(chǎn)品，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。j)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)有管理責(zé)任.4.5.1.3 行政人事部:a)負(fù)責(zé)歸口公司質(zhì)量手冊(cè)的管理；b)負(fù)責(zé)歸口公司管理性文件（含內(nèi)部文件和外來(lái)文件）的管理；c)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的培訓(xùn)教育負(fù)有管理責(zé)任；d)負(fù)責(zé)歸口人力資源的管理；e)負(fù)責(zé)歸口公司人員培訓(xùn)的管理；f)負(fù)責(zé)歸口公司生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備的管理；g)負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理授意策劃管理評(píng)審；h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的歸口管理；i)配合開(kāi)展相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.4 銷(xiāo)售部：a)負(fù)責(zé)歸口產(chǎn)品銷(xiāo)售及促銷(xiāo)活動(dòng)；b)負(fù)責(zé)歸口

30、銷(xiāo)售計(jì)劃及預(yù)算的編制與執(zhí)行；c)負(fù)責(zé)歸口市場(chǎng)開(kāi)拓與客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、調(diào)查、聯(lián)系及市場(chǎng)調(diào)研；d)負(fù)責(zé)歸口與顧客有關(guān)過(guò)程的控制和合同評(píng)審；e)負(fù)責(zé)歸口顧客溝通與客戶(hù)抱怨的處理；f)負(fù)責(zé)歸口顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量；g)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)有跟蹤驗(yàn)證的管理責(zé)任；h)負(fù)責(zé)歸口顧客財(cái)產(chǎn)的管理；i)配合開(kāi)展相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.5 技術(shù)部：a)負(fù)責(zé)歸口公司技術(shù)文件（含內(nèi)部文件和外來(lái)文件）的管理；b)負(fù)責(zé)歸口產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃管理；c)負(fù)責(zé)歸口產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的管理；d)對(duì)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的質(zhì)量安全負(fù)有控制責(zé)任；e)負(fù)責(zé)歸口獲證產(chǎn)品的變更管理；f)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的外來(lái)文件；g)負(fù)責(zé)編制與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件及對(duì)技

31、術(shù)文件的修改；h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品模具、工裝及專(zhuān)用檢具的設(shè)計(jì)、制作；i)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用；j)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)品質(zhì)鑒定；k)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間工藝紀(jì)律檢查；l)負(fù)責(zé)按照工藝要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施日常監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)；m)配合開(kāi)展相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.6 財(cái)務(wù)部：a)負(fù)責(zé)參與重大合同評(píng)審;b)負(fù)責(zé)成本與費(fèi)用的核算；c)負(fù)責(zé)資金籌備；d)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算及開(kāi)支的控制；e)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及現(xiàn)金、票據(jù)等收支業(yè)務(wù)的處理；f)負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)會(huì)計(jì)及決算報(bào)表并呈報(bào)；g負(fù)責(zé)一般總賬、明細(xì)賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng)登錄；h)負(fù)責(zé)增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅等各項(xiàng)稅收工作的申報(bào)辦理；i)配合開(kāi)展相關(guān)的質(zhì)量管

32、理活動(dòng)。4.5.1.7物控部a)負(fù)責(zé)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)與日常管理工作；b)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議;c)負(fù)責(zé)采購(gòu)及外協(xié)件委托加工；d)對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)有控制責(zé)任；e)負(fù)責(zé)供方進(jìn)料品質(zhì)、數(shù)量的異常處理；f)負(fù)責(zé)供方價(jià)格評(píng)估、確定；g)負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資的行情調(diào)查，收集動(dòng)態(tài)資料與呈報(bào)；h)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理及貯存產(chǎn)品的防護(hù)；i)配合開(kāi)展相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.8品質(zhì)部a)負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)；b)負(fù)責(zé)歸口記錄的管理;c)負(fù)責(zé)歸口產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追蹤性的管理;d)負(fù)責(zé)歸口消防產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售流向登記的管理；e)負(fù)責(zé)歸口認(rèn)證產(chǎn)品一致性的管理；f)負(fù)責(zé)歸口監(jiān)視和測(cè)量設(shè)

33、備的管理；g)負(fù)責(zé)歸口產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理；h)負(fù)責(zé)歸口產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的管理；i)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的檢驗(yàn)、測(cè)試負(fù)有控制責(zé)任；j)負(fù)責(zé)歸口不合格品的控制；k)負(fù)責(zé)歸口XXXX X X X關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的管理;l)負(fù)責(zé)歸口認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)；m)負(fù)責(zé)歸口質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)督和測(cè)量的管理;n)負(fù)責(zé)歸口數(shù)據(jù)分析的管理；o)負(fù)責(zé)歸口糾正措施和預(yù)防措施的管理；p)配合開(kāi)展相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.9生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)歸口工作環(huán)境的管理；b)負(fù)責(zé)歸口生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制管理；c)負(fù)責(zé)歸口生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)管理；d)對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量安全負(fù)有控制責(zé)任；e)負(fù)

34、責(zé)歸口產(chǎn)品防護(hù)的管理；f)配合開(kāi)展相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.10倉(cāng)庫(kù)a)負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和保護(hù)；b)負(fù)責(zé)建立且規(guī)范倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的進(jìn)、出記錄和臺(tái)賬；c負(fù)責(zé)定期盤(pán)庫(kù)，確保帳、物、卡相符；d)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)有管理責(zé)任e)負(fù)責(zé)配合開(kāi)展相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.11車(chē)間a)負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃保質(zhì)、保量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；b）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程影響產(chǎn)品質(zhì)量的諸因素：人員、生產(chǎn)設(shè)備、材料、工藝方法、工作環(huán)境等實(shí)施有效的控制；c)對(duì)本車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)有控制責(zé)任；d)負(fù)責(zé)安全文明生產(chǎn)，實(shí)施5S管理，保持良好的生產(chǎn)秩序；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備、模具、監(jiān)測(cè)設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)，保持其正常工作；f)

35、負(fù)責(zé)規(guī)范填寫(xiě)/填報(bào)相關(guān)的記錄/報(bào)表；g)配合開(kāi)展相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.12班組長(zhǎng)a)負(fù)責(zé)本班組的生產(chǎn)管理；b)負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃要求保質(zhì)、保量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；c)對(duì)本班組生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)有控制責(zé)任；d)負(fù)責(zé)做好本班組的相關(guān)記錄；e)負(fù)責(zé)本班組使用的生產(chǎn)設(shè)備、模具、監(jiān)測(cè)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；f)實(shí)施5S管理，保持物流、通道暢通；g)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.13檢驗(yàn)員a)熟悉與有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢測(cè)方法；b)獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢負(fù)全部責(zé)任；c)對(duì)被檢驗(yàn)、測(cè)試產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)有控制責(zé)任；d)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的維護(hù)，保持測(cè)量精度符合要求；e)負(fù)責(zé)

36、做好檢驗(yàn)記錄，對(duì)檢驗(yàn)記錄的真實(shí)性、可靠性、完整性負(fù)全部責(zé)任；f)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的控制；g)負(fù)責(zé)記錄不合格品并對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，防止誤用；h)負(fù)責(zé)對(duì)返工/返修的不合格品重新進(jìn)行檢驗(yàn)并做好重檢記錄；i)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.14計(jì)量檢定員 a)熟悉相關(guān)的國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程和自校規(guī)程； b)熟悉并正確使用、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)件； c)負(fù)責(zé)按檢定規(guī)程對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢定，做好自校紀(jì)錄及監(jiān)測(cè)設(shè)備的檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)； d)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.15采購(gòu)員a) 嚴(yán)格按技術(shù)文件和采購(gòu)計(jì)劃的要求，在合格供方實(shí)施采購(gòu)；b) 對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量安全負(fù)有控制責(zé)任；c)參加對(duì)合

37、格供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)；d)負(fù)責(zé)外購(gòu)物資和外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量控制和質(zhì)量糾紛的處理；e)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；f)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.16技術(shù)人員a)堅(jiān)持科學(xué)原則，執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；b)負(fù)責(zé)完成新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中的技術(shù)文件設(shè)計(jì)與編制；c)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的質(zhì)量安全負(fù)有控制的責(zé)任；d)經(jīng)常下生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題；e)參與重大合同評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)合同中的技術(shù)問(wèn)題釋疑或確認(rèn)；f)堅(jiān)持按規(guī)定進(jìn)行技術(shù)更改，對(duì)更改后的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；g)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.17生產(chǎn)人員a)嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程操作，做到安全文明生產(chǎn)；b)確保工序質(zhì)量

38、符合要求，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；c)對(duì)本崗位生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)有控制責(zé)任d)負(fù)責(zé)做好本工序的相關(guān)記錄；e)負(fù)責(zé)本崗位生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備、工裝模具的維護(hù)保養(yǎng)；f)保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔；g)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。4.5.1.18內(nèi)審員a)貫徹“持續(xù)改進(jìn)”的原則，負(fù)責(zé)實(shí)施公司的內(nèi)部審核；b)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審檢查表，如實(shí)記錄被審核部門(mén)的現(xiàn)狀，確保內(nèi)審的客觀性和公正性；c)針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，負(fù)責(zé)填寫(xiě)不符合報(bào)告，提出糾正措施要求，并驗(yàn)證糾正措施實(shí)施結(jié)果的有效性；d)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。 公司鼓勵(lì)各部門(mén)、各級(jí)人員，充分履行各自的職責(zé)和權(quán)限，為滿(mǎn)足顧客要求和體系運(yùn)行的有效性作出貢獻(xiàn)。4.5.2管理者代表/

39、質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理必須在本公司管理層中指定一名管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人，除其履行其他的職責(zé)和權(quán)限外，還應(yīng)賦予相應(yīng)人的職責(zé)和權(quán)限（詳見(jiàn)本手冊(cè)第0.3章）。4.5.3內(nèi)部溝通4.5.3.1總經(jīng)理須確保在公司內(nèi)部的不同層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。4.5.3.2公司內(nèi)部溝通可采用口頭、電話(huà)、電子郵件、會(huì)議、文件、記錄、通知、工作聯(lián)系單等方法。4.6管理評(píng)審4.6.1公司行政人事部編制并執(zhí)行管理評(píng)審控制程序，以確保公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)有效性及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性得到評(píng)審。管理評(píng)審由行政人事部根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行策劃，由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)

40、人參加。管理評(píng)審每年至少一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)可增加評(píng)審頻率。管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)變更的需求。管理評(píng)審的記錄由行政人事部歸檔保存。4.6.2管理評(píng)審應(yīng)輸入以下方面的信息：4.6.2.1審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核）；4.6.2.2顧客反饋的信息；4.6.2.3認(rèn)證產(chǎn)品一致性的符合性；4.6.2.4質(zhì)量管理體系過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；4.6.2.5糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；4.6.2.6以往公司管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證的有效性；4.6.2.7可能影響質(zhì)量管理體系的變更要求；4.6.2.8改進(jìn)的建議。4.6.3管理評(píng)審應(yīng)輸出以

41、下方面的信息：4.6.3.1公司質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；4.6.3.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；4.6.3.3與認(rèn)證產(chǎn)品一次性要求的改進(jìn)；4.6.3.4資源的需求。 總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審實(shí)施改進(jìn)的策劃，以保持質(zhì)量管理體系的符合性、充分性和有效性。 5支持性文件5.1 XXXX -QP-03-2014管理評(píng)審控制程序第6.0章 資源管理1目的確定并提供所需的資源，以滿(mǎn)足實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的要求。2適用范圍適用于本公司的資源管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供公司所需的資源； 3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)資源的管理及資源配置的申請(qǐng)。4控制要求4.1資源

42、提供公司總經(jīng)理必須為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性以及通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的，確定和提供所需資源。4.2人力資源 4.2.1對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員，在公司組織手冊(cè)的崗位說(shuō)明書(shū)中，確定上崗人員所接受的教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗(yàn)?zāi)軇偃螎徫灰蟮哪芰Α?.2.2公司行政人事部編制并執(zhí)行人力資源控制程序，規(guī)定在崗人員、新員工或轉(zhuǎn)崗人員提供培訓(xùn)措施，且對(duì)培訓(xùn)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其獲得所需的能力。4.2.3公司通過(guò)對(duì)全員的教育、培訓(xùn)、結(jié)合人性化管理，使全員認(rèn)識(shí)到各自崗位工作的相關(guān)性和重要性，鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.4行政人事部負(fù)責(zé)保持員工教育、培

43、訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。4.3基礎(chǔ)設(shè)施4.3.1公司確定、提供并維護(hù)為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。4.3.2公司配置的基礎(chǔ)設(shè)施有：4.3.2.1工作場(chǎng)所（包括辦公室、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等）；4.3.2.2設(shè)備和工具（包括辦公自動(dòng)化設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、工裝器具、監(jiān)測(cè)設(shè)備、搬運(yùn)工具等）；4.3.2.3支持性服務(wù)（包括運(yùn)輸工具、水/電供應(yīng)、通信設(shè)施、信息系統(tǒng)等）。4.3.3公司行政人事部（含設(shè)備科）編制并執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、使用、檢修、保養(yǎng)、報(bào)廢等要求，確保生產(chǎn)設(shè)備滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的要求。4.4工作環(huán)境4.4.1公司生產(chǎn)部應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工

44、作環(huán)境。4.4.2辦公室、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)保持采光明亮、通風(fēng)，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕。4.4.3車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)實(shí)行5S管理，保持通道/物流暢通。4.4.4配置消防器材，保持其有效性。4.4.5操作工佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品操作。4.4.6公司的工作環(huán)境應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家有關(guān)安全/環(huán)境法規(guī)規(guī)定的要求.5支持性文件5.1 XXXX -QP-04-2014人力資源控制程序5.2 XXXX -QP-05-2014基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序5.3 XX-MD-XX-02-2014 組織手冊(cè)第7.0章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1目的公司確定門(mén)業(yè)產(chǎn)品所需的過(guò)程，并對(duì)其實(shí)施有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司防盜門(mén)、防火門(mén)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的控

45、制。3職責(zé)3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程、顧客財(cái)產(chǎn)的控制；3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)及認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制；3.3物控部負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)定及采購(gòu)的實(shí)施與控制；3.4產(chǎn)品部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、產(chǎn)品防護(hù)及認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)一致的控制；3.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、認(rèn)證產(chǎn)品一致性，消防產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售 流向登記及認(rèn)證標(biāo)志的管理與控制。4控制要求4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.1.1公司技術(shù)部應(yīng)策劃產(chǎn)品生產(chǎn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。4.1.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，技術(shù)部應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：4.1.2.1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；4.1.2.2針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；4.1.2.3產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；4.1.2.4為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。4.1.3質(zhì)量計(jì)劃4.1.3.1對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同以及認(rèn)證產(chǎn)品，應(yīng)建立并保持文件化的質(zhì)量計(jì)劃；4.1.3.2質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過(guò)程、檢驗(yàn)及相關(guān)資源的確定,XXXX X X X產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃還應(yīng)包括對(duì)獲證產(chǎn)品變更的控制要求；4.1.3.3XX