防盜門公司質(zhì)量手冊

1、 第0.1章 目 錄章節(jié)號名 稱IS09001:2008標準條款/過程對照CCCF-HZFH-02(A/0）附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求/條款對照0.1目錄0.2頒布令0.3管理者代表/質(zhì)量負責人任命書5.2.2A.1.10.4質(zhì)量手冊編制說明0.5公司簡介0.6公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖1.0質(zhì)量管理體系過程職能分配表5.5.1A.1.12.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標5.3、5.4.13.0質(zhì)量目標分解5.4.14.0質(zhì)量管理體系4.1、4.2A.25.0管理職責5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6A.1.16.0資源管理6.1、6.2、6.3、6.4A.1.27.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1、7.2、7

2、.3、7.4、7.5、7.6A.2.1、A.3、A.4、A.6、A.9、A.10、A.118.0測量、分析和改進8.1、8.2、8.3、8.4、8.5A.4.5、A.5 、A.7 、A.8附錄A質(zhì)量手冊修訂記錄附錄B程序文件目錄 1 / 54第0.2章 頒布令 浙江XXXX 有限公司XXXX -QM-2014質(zhì)量手冊。本手冊是根據(jù)ISO9001：2008質(zhì)理管理體系要求和CCCF-HZFH-02(A/O)火災(zāi)防護產(chǎn)品 建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品 強制性產(chǎn)品認證實施細則附件5生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制要求附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求結(jié)合本公司實際情況編制而成,闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和采用的過程方法。 本質(zhì)量

3、手冊是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是我公司建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的行為準則，充分體現(xiàn)了我公司對顧客的承諾。公司的各級人員必須認真學習，遵守執(zhí)行。 總經(jīng)理： XXXX年XX月XX日 第0.3章 管理者代表/質(zhì)量負責人任命書為貫徹執(zhí)行GB/I9001-2008/IS09001：2008質(zhì)量管理體系要求和CCCF-HZFH-02(A/O)火災(zāi)防護產(chǎn)品 建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品 強制性產(chǎn)品認證實施細則附件5生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制要求附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求,為加強我公司質(zhì)量管理體系建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)，特任命 先生為本公司的管理者代表/質(zhì)量負責人。特授其職責和權(quán)限如下：（1）負責本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得

4、到建立、實施和保持；（2）負責和組織XXXX X X X產(chǎn)品的一致性檢查工作；（3）確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；（4）建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；（5）建立文件化的程序，確保變更后未經(jīng)評定中心確認的獲證產(chǎn)品，不加貼強制性認證標志；（6）對公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負有管理責任；（7）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求；（8）確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客需求的意識；（9）負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： XXXX年XX月XX日 第0.4章 質(zhì)量手冊編制說明1 目的本質(zhì)量手冊為證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；證實本公

5、司通過體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。2 適用范圍2.1 本質(zhì)量手冊適用于我公司防盜門、XXXX X X X的設(shè)計、生產(chǎn)。2.2 本質(zhì)量手冊覆蓋了GB/T 19001-2008/IS09001:2008質(zhì)量管理體系 要求和CCCF-HZFH-02(A/O)火災(zāi)防護產(chǎn)品 建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品 強制性產(chǎn)品認證實施細則附件5生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制要求附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求標準條款的所有要求。3 應(yīng)用3.1 本質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理，作為本公司質(zhì)量管理的準則；3.2 本質(zhì)量手冊用于外部保證，作為本公司向顧客承諾的證據(jù)；3.3 本質(zhì)量

6、手冊用于外部認證，作為本公司質(zhì)量管理體系認證和產(chǎn)品認證的依據(jù)。4 引用標準4.1 質(zhì)量管理體系標準4.1.1 GB/T 19000-2008/IS09000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語4.1.2 GB/T 19001-2008/IS09001:2008質(zhì)量管理體系 要求4.1.3 CCCF-HZFH-02(A/O)火災(zāi)防護產(chǎn)品 建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品 強制性產(chǎn)品認證實施細則、附件5生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制要求附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求。4.2 適用的主要法律法規(guī)4.2.1 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法4.2.2 中華人民共和國標準化法4.2.3 中華人民共和國計量法4.2.4 中華人民共和國合同法4.2.

7、5 中華人民共和國勞動法4.2.6 中華人民共和國安全生產(chǎn)法4.2.7 中華人民共和國認證認可條例4.2.8 強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定4.2.9 強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法42.10 消費者權(quán)益保護法4.3 適用的產(chǎn)品標準4.3.1 GA 1061-2013 消防產(chǎn)品一致性檢查要求4.3.2 GB 12955-2008 防火門4.3.3 GB/T 76633 門和卷簾的耐火試驗方法4.3.4 GB175652007 防盜安全門通用技術(shù)條件5 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用了GB/T 19000-2008/IS09000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中所確立的術(shù)語和定義。6 略縮語說明6.1公司浙江X

8、XXX 有限公司。6.2手冊公司質(zhì)量手冊 。6.3內(nèi)審員質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員。7 手冊的管理7.1 編寫由公司管理者代表/質(zhì)量負責人組織相關(guān)部門編寫。7.2 審核由公司管理者代表/質(zhì)量負責人審核。7.3 批準由公司總經(jīng)理批準、頒布。7.4 發(fā)放由公司行政人事部負責發(fā)放并記錄，發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門包括第三方認證機構(gòu)。7.5 使用公司內(nèi)部及第三方認證機構(gòu)只準使用“受控”版本。7.6 修訂/換版7.6.1 為保持手冊的符合性、適宜性和充分性，在下列情況發(fā)生變化時應(yīng)對手冊進行修訂或換版：7.6.1.1 制定手冊的有關(guān)標準，法律法規(guī)有重大修訂時；7.6.1.2 公司的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，生產(chǎn)方式

9、有重大變化時；7.6.1.3 公司的組織機構(gòu)或部門的職責權(quán)限發(fā)生變動時；7.6.1.4 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，過程發(fā)生重大變化時；7.6.1.5 內(nèi)部審核和管理評審提出要求時。7.6.2 修訂后的管理手冊經(jīng)修訂后，由行政人事部及時做好手冊修訂記錄，并在相應(yīng)的修訂頁作好修訂狀態(tài)標識。7.6.3 換版后的管理7.6.3.1 換版時由行政人事部在下發(fā)新版本的同時收回原受控版本，除保留一份原版本外其余的統(tǒng)一銷毀。7.6.3.2 現(xiàn)行手冊為“A”版，今后換版時按英文字母的順序變動。7.6.3.3 現(xiàn)行手冊的修訂狀態(tài)為“0”，今后修訂時按自然數(shù)的順序變動。7.6.3.4 保管 a) 行政人事部負責保管手冊的母本，備有

10、電子版一份，均歸檔保存。 b) 各部門負責保管本部門使用的手冊文本。 c)手冊持有者應(yīng)妥善保管、防止丟失、損壞、涂改、污染。d)手冊不準私自外傳、外借、外贈。 e) 當人員崗位變動時，必須在離職前到行政人事部辦妥手冊的移交手續(xù)。 第0.5章 公司簡介 簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介

11、簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介

12、簡介簡介 簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介簡介 公司名稱：浙江XXXX 有限公司 地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 總 經(jīng) 理：XXX 電 話：XXXX-XXXXXXXX 傳 真：XXXX-XXXXXXXX 郵政編碼：XXXXXX第0.6章 公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理管理者代表/質(zhì)量負責人行政人事部模具車間車間倉庫物控部品質(zhì)部生產(chǎn)部部技術(shù)部 銷售部財務(wù)部設(shè)備科第1.0章質(zhì)量管理體系過程職能分配ISO9000：2008標準條款CCCF-HZFH-02(A/0)附錄A/要求過程內(nèi)容總經(jīng)理管質(zhì)理量者負代責表人行政人事部銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部/車間品質(zhì)部物控部/倉庫

13、財務(wù)部4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2.1文件要求總則4.2.2A.2.1質(zhì)量手冊4.2.3A.2.2文件控制CCCF 8.7認證證書的使用4.2.4A.2.3記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5.1A.1.1職責和權(quán)限5.5.2A.1.1管理者代表/質(zhì)量負責人5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1A.1.2資源提供6.2A.1.2人力資源6.3A.1.2/A.4.4基礎(chǔ)設(shè)施6.4A.1.2/A.4.2工作環(huán)境7.1A.2.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)A.10獲證產(chǎn)品的變更控制7.4.1A.3.1采購過程7.4.2A.3.1采購信息

14、7.4.3采購產(chǎn)品的檢驗/驗證A.3.2關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2A.4.1/A.4.3生產(chǎn)和服報提供過程的確認7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性CCCF 10消防產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售流向登記7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5A.11產(chǎn)品防護7.6A.6測量和監(jiān)控設(shè)備的控制8.1測量分析和改進總則8.2.1顧客滿意8.2.2A.8內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4A.4.5/A.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測量A.5例行檢驗和確認檢驗A.9認證產(chǎn)品的一致性控制CCCF 11產(chǎn)品認證標志8.3A.7不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措

15、施8.5.3預(yù)防措施注:“”負責歸口管理部門,“”配合部門第2.0章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1 公司質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量

16、方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針2 公司質(zhì)量目標2.1 產(chǎn)品返廠率XX%；2.2 顧客滿意度XX分，逐年遞增；2.3 顧客投訴處理率XX； 總經(jīng)理： XXXX年XX 月 XX日 第3.0章 部門質(zhì)量目標部門部門質(zhì)量目標行政人事部（含設(shè)備科）1）培訓計劃達成率X%； 2）生產(chǎn)設(shè)備完好率X。 銷售部1）顧客投訴處理率X； 2）顧客滿意度X分。 技術(shù)部1）技術(shù)文件差錯份數(shù)X份； 2）模具一次交驗合格率X%。 物控部（含倉庫）1）采購批次交驗合格率X%； 2）賬、物、卡相符率達X%。 品

17、質(zhì)部1）進料漏檢率X%； 2) 產(chǎn)品質(zhì)量原因返廠率X%； 3）產(chǎn)品裝配功能漏檢率X%。 4）顧客月投訴率X%； 生產(chǎn)部（含車間）1）裝配車間成品一次交驗合格率X%； 2）鈑金車間制成品合格率X%； 3）表面車間制成品合格率X%；4）制程質(zhì)量損失率X%； 5）安全事故次數(shù)X次，嚴重0次； 注：1、公司及各部門質(zhì)量目標考核依據(jù)績效考核的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準，每月達成情況由各部門填寫在_年_月質(zhì)量目標考核統(tǒng)計表，一式二份,一份提報管理者代表/質(zhì)量負責人,一份部門自存；2、當考核結(jié)果低于目標值時應(yīng)采取糾正措施；3、部門質(zhì)量目標監(jiān)控方法詳見附件D部門質(zhì)量目標監(jiān)測方法一覽表第4.0章 質(zhì)量管理體系1 目的建立符合

18、GB/T19001-2008/IS09001:2008和CCCF-HZFH-02(A/O)火災(zāi)防護產(chǎn)品 建筑耐火構(gòu)件產(chǎn)品 強制性產(chǎn)品認證實施細則附錄5生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量控制要求附錄A工廠質(zhì)量保證能力要求的質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。3 職責3.1 管理者代表/質(zhì)量負責人負責組織公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進。3.2 各部門配合實施。4 控制要求4.1 總要求4.1.1 公司嚴格按以下要求管理這些過程：4.1.1.1 確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程（即管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改

19、進）及其在公司的應(yīng)用；4.1.1.2 確定這些過程的順序和互相作用；4.1.1.3 確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；4.1.1.4 確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；4.1.1.5 適用時，應(yīng)監(jiān)視、測量和分析這些過程；4.1.1.6 實施必要的措施，以實施所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。4.1.2 公司對影響產(chǎn)品符合要求的任何外包過程實施控制，控制的類型及程度在質(zhì)量管理體系中予以規(guī)定。4.1.3 經(jīng)識別，本公司的外包過程是壓花、模具制造及成品委托物流公司運輸交付顧客，對其按標準條款7.4和公司采購控制程序進行有效控制。4.2 文件要求4.2.1 公

20、司的質(zhì)量管理體系文件包括：4.2.1.1 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；4.2.1.2 質(zhì)量手冊；4.2.1.3 標準要求的形成文件的程序和記錄；4.2.1.4工廠質(zhì)量保證能力要求所要求形成文件的程序和記錄；4.2.1.5工廠產(chǎn)品一致性控制要求所要求形成文件的程序和記錄；4.2.1.6 本公司為確保過程的有效策劃，運行和控制所需的文件和記錄；4.2.3 文件的多少和詳略程度取決于本公司的規(guī)模、活動的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度以及人員的綜合能力。4.2.4 文件可采用任何形式或類型的媒介，如紙質(zhì)、電子版、光盤、照片、樣件等。4.3 質(zhì)量手冊4.3.1公司質(zhì)量手冊包括的內(nèi)容有：4.3.1.1

21、 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減細節(jié)和正當?shù)睦碛桑辉斠?.4章質(zhì)量手冊編制說明第2.2 條款的內(nèi)容；4.3.1.2為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?，詳見附件A公司程序文件匯編目錄。4.3.1.3 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。4.3.2 公司的質(zhì)量手冊按質(zhì)量手冊編制說明的第7條款要求實施管理。4.4 文件控制4.4.1 本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件包括：4.4.1.1 管理性文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度等）；4.4.1.2 技術(shù)性文件（如產(chǎn)品圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）；4.4.1.3 外來文件（如質(zhì)量管理體系標準、國家/行業(yè)標準、適用的法律法規(guī)等）。4.4.

22、2 公司行政人事部編制并執(zhí)行文件控制程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：4.4.2.1 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件的適宜性和充分性；4.4.2.2 必要時，應(yīng)對文件進行評審，更新并予以重新批準；4.4.2.3 確保在使用處獲得適用文件的有效版本；4.4.2.4 確保文件的更改/現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4.4.2.5 保持文件的清晰，并易于識別；4.4.2.6 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；4.4.2.7 及時回收作廢的文件，以防誤用；4.4.2.8 對需保留的任何作廢文件應(yīng)有明確的標識；4.5 記錄控制4.5.1 本公司的記錄包括：4.5.1.1 與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄；4.5.1.

23、2 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄；4.5.1.3 來自供方的記錄。4.5.2 公司品質(zhì)部編制并執(zhí)行記錄控制程序，明確規(guī)定記錄的標識、儲存、保管、檢索和處置所需的控制要求，記錄應(yīng)清晰、完整，作為過程、產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。4.6 認證證書使用管理控制 公司行政人事部編制并執(zhí)行認證證書使用控制程序,確保證書得到有效控制,且規(guī)范證書的使用。5 支持性文件5.1 XXXX -QP-01-2014文件控制程序5.2 XXXX -QP-02-2014記錄控制程序5.3 XXXX -QP-25-2014認證證書使用控制程序第5.0章 管理職責1 目的明確管理職責并實施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。2 適用范圍適

24、用于本公司為總經(jīng)理建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的管理承諾提供證據(jù)。3 職責3.1 總經(jīng)理負責對本公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的管理承諾提供證據(jù)。3.2 公司各部門、各級人員負責充分履行各自的職責與權(quán)限，為質(zhì)量管理體系有效運行做出貢獻。4 控制要求4.1 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下職責的履行和活動，對公司建立，實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的管理承諾提供充分的證據(jù)。4.1.1 采取宣傳、教育、培訓、檢查、考核等方法使全體員工能牢固樹立質(zhì)量意識，充分認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對本公司的重要性；4.1.2 制定質(zhì)量方針；4.1.3 確保質(zhì)量目標的制定；4.1.4 主持管

25、理評審；4.1.5 確保為本公司質(zhì)量管理體系的有效運行和產(chǎn)品實現(xiàn)提供充分的資源。4.2 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，通過與顧客溝通，合同評審和顧客滿意度的測量，確保顧客的要求得到確定和滿足，并爭取超越顧客的要求或期望。4.3 質(zhì)量方針（詳見本手冊第2.0章）總經(jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量方針符合下列要求：4.3.1 與本公司的宗旨相適應(yīng)；4.3.2 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；4.3.3 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；4.3.4 在公司內(nèi)部得到溝通和理解；4.3.5 在管理評審時應(yīng)對公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。4.4 策劃4.4.1 質(zhì)量目標（詳見本手冊第2

26、.0章）4.4.1.1 總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；4.4.1.2 質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致；4.4.1.3 質(zhì)量目標應(yīng)是經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的；4.4.1.4 在管理評審時應(yīng)對公司質(zhì)量目標的持續(xù)適宜性進行評審。4.4.2 質(zhì)量管理體系策劃4.4.2.1 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司質(zhì)量管理體系進行策劃時，須滿足質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系建立、實施、保持、持續(xù)改進的總要求。4.4.2.2 在對公司質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.5 職責權(quán)限與溝通 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立并設(shè)置相應(yīng)的組織機構(gòu)，明

27、確規(guī)定各部門及各級人員的職責和權(quán)限，并在公司內(nèi)部得到溝通與落實。4.5.1 崗位的職責和權(quán)限4.5.1.1 總經(jīng)理:a) 負責執(zhí)行國家相關(guān)的法令、法規(guī)，并向公司員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 對公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負有管理責任；c)負責公司經(jīng)營管理，組織實施公司年度的經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃；d)負責確定公司的組織機構(gòu)，明確各部門及各級人員的職責和權(quán)限；e)負責公司內(nèi)部管理人員的升遷任免；f)負責批準、頒發(fā)質(zhì)量手冊、制訂批準公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；g)負責任命管理者代表/質(zhì)量負責人，并明確其職責和權(quán)限；h)負責主持管理評審，檢查公司質(zhì)量管理體系運行的績效，并對公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標

28、的適宜性進行評審；i)負責提供必需的資源，以滿足體系有效運行和產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，并創(chuàng)造使全體員工能夠充分參與實現(xiàn)公司質(zhì)量目標的工作環(huán)境。4.5.1.2 管理者代表/質(zhì)量負責人:a)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)負責按標準要求建立、實施、保持和改進公司的質(zhì)量管理體系，行使質(zhì)量管理工作及產(chǎn)品認證工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查的職責；b)負責確保在公司內(nèi)形成和提高滿足顧客要求的意識；c)負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的要求；d)負責歸口內(nèi)部審核的管理；e)負責歸口質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的管理；f)負責和組織XXXX X X X產(chǎn)品一致性的檢查工作；g)確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；h)

29、建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；i)建立文件化的程序，確保變更后未經(jīng)評定中心確認的獲證產(chǎn)品，不加貼強制性認證標志。j)對公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負有管理責任.4.5.1.3 行政人事部:a)負責歸口公司質(zhì)量手冊的管理；b)負責歸口公司管理性文件（含內(nèi)部文件和外來文件）的管理；c)對公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的培訓教育負有管理責任；d)負責歸口人力資源的管理；e)負責歸口公司人員培訓的管理；f)負責歸口公司生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備的管理；g)負責根據(jù)總經(jīng)理授意策劃管理評審；h)負責產(chǎn)品認證證書的歸口管理；i)配合開展相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.4 銷售部：a)負責歸口產(chǎn)品銷售及促銷活動；b)負責歸口

30、銷售計劃及預(yù)算的編制與執(zhí)行；c)負責歸口市場開拓與客戶的開發(fā)、調(diào)查、聯(lián)系及市場調(diào)研；d)負責歸口與顧客有關(guān)過程的控制和合同評審；e)負責歸口顧客溝通與客戶抱怨的處理；f)負責歸口顧客滿意度的測量；g)對公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負有跟蹤驗證的管理責任；h)負責歸口顧客財產(chǎn)的管理；i)配合開展相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.5 技術(shù)部：a)負責歸口公司技術(shù)文件（含內(nèi)部文件和外來文件）的管理；b)負責歸口產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃管理；c)負責歸口產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的管理；d)對公司產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的質(zhì)量安全負有控制責任；e)負責歸口獲證產(chǎn)品的變更管理；f)負責收集與產(chǎn)品有關(guān)的外來文件；g)負責編制與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件及對技

31、術(shù)文件的修改；h)負責產(chǎn)品模具、工裝及專用檢具的設(shè)計、制作；i)負責新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用；j)負責新產(chǎn)品技術(shù)品質(zhì)鑒定；k)負責對生產(chǎn)車間工藝紀律檢查；l)負責按照工藝要求對生產(chǎn)過程實施日常監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)；m)配合開展相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.6 財務(wù)部：a)負責參與重大合同評審;b)負責成本與費用的核算；c)負責資金籌備；d)負責公司的財務(wù)預(yù)算及開支的控制；e)負責公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及現(xiàn)金、票據(jù)等收支業(yè)務(wù)的處理；f)負責編制各項會計及決算報表并呈報；g負責一般總賬、明細賬的會計事項登錄；h)負責增值稅、營業(yè)稅、所得稅等各項稅收工作的申報辦理；i)配合開展相關(guān)的質(zhì)量管

32、理活動。4.5.1.7物控部a)負責供方調(diào)查、評價與日常管理工作；b)負責編制采購計劃，簽訂采購合同或協(xié)議;c)負責采購及外協(xié)件委托加工；d)對公司采購的產(chǎn)品質(zhì)量安全負有控制責任；e)負責供方進料品質(zhì)、數(shù)量的異常處理；f)負責供方價格評估、確定；g)負責市場物資的行情調(diào)查，收集動態(tài)資料與呈報；h)負責倉庫管理及貯存產(chǎn)品的防護；i)配合開展相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.8品質(zhì)部a)負責貫徹國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)；b)負責歸口記錄的管理;c)負責歸口產(chǎn)品標識和可追蹤性的管理;d)負責歸口消防產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售流向登記的管理；e)負責歸口認證產(chǎn)品一致性的管理；f)負責歸口監(jiān)視和測量設(shè)

33、備的管理；g)負責歸口產(chǎn)品認證標志的管理；h)負責歸口產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的管理；i)對公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的檢驗、測試負有控制責任；j)負責歸口不合格品的控制；k)負責歸口XXXX X X X關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證及定期確認檢驗的管理;l)負責歸口認證產(chǎn)品的例行檢驗和確認檢驗；m)負責歸口質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)督和測量的管理;n)負責歸口數(shù)據(jù)分析的管理；o)負責歸口糾正措施和預(yù)防措施的管理；p)配合開展相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.9生產(chǎn)部a)負責歸口工作環(huán)境的管理；b)負責歸口生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制管理；c)負責歸口生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認管理；d)對公司產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量安全負有控制責任；e)負

34、責歸口產(chǎn)品防護的管理；f)配合開展相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.10倉庫a)負責庫內(nèi)產(chǎn)品的標識和保護；b)負責建立且規(guī)范倉庫產(chǎn)品的進、出記錄和臺賬；c負責定期盤庫，確保帳、物、卡相符；d)對倉儲產(chǎn)品的質(zhì)量安全負有管理責任e)負責配合開展相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.11車間a)負責按生產(chǎn)計劃保質(zhì)、保量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)；b）負責對生產(chǎn)過程影響產(chǎn)品質(zhì)量的諸因素：人員、生產(chǎn)設(shè)備、材料、工藝方法、工作環(huán)境等實施有效的控制；c)對本車間生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全負有控制責任；d)負責安全文明生產(chǎn)，實施5S管理，保持良好的生產(chǎn)秩序；e)負責生產(chǎn)現(xiàn)場使用的設(shè)備、模具、監(jiān)測設(shè)備的維護及保養(yǎng)，保持其正常工作；f)

35、負責規(guī)范填寫/填報相關(guān)的記錄/報表；g)配合開展相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.12班組長a)負責本班組的生產(chǎn)管理；b)負責按生產(chǎn)計劃要求保質(zhì)、保量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)；c)對本班組生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量安全負有控制責任；d)負責做好本班組的相關(guān)記錄；e)負責本班組使用的生產(chǎn)設(shè)備、模具、監(jiān)測設(shè)備的維護和保養(yǎng)；f)實施5S管理，保持物流、通道暢通；g)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.13檢驗員a)熟悉與有關(guān)的產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢測方法；b)獨立行使檢驗職權(quán)，對錯檢、漏檢負全部責任；c)對被檢驗、測試產(chǎn)品的質(zhì)量安全負有控制責任；d)負責監(jiān)測設(shè)備的維護，保持測量精度符合要求；e)負責

36、做好檢驗記錄，對檢驗記錄的真實性、可靠性、完整性負全部責任；f)負責做好產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識及認證產(chǎn)品標志的控制；g)負責記錄不合格品并對不合格品進行隔離，防止誤用；h)負責對返工/返修的不合格品重新進行檢驗并做好重檢記錄；i)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.14計量檢定員 a)熟悉相關(guān)的國家計量檢定規(guī)程和自校規(guī)程； b)熟悉并正確使用、維護保養(yǎng)計量標準件； c)負責按檢定規(guī)程對監(jiān)測設(shè)備進行檢定，做好自校紀錄及監(jiān)測設(shè)備的檢定狀態(tài)標識； d)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.15采購員a) 嚴格按技術(shù)文件和采購計劃的要求，在合格供方實施采購；b) 對采購物資的質(zhì)量安全負有控制責任；c)參加對合

37、格供方的調(diào)查和評價；d)負責外購物資和外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量控制和質(zhì)量糾紛的處理；e)對外購、外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量負責；f)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.16技術(shù)人員a)堅持科學原則，執(zhí)行國家、行業(yè)相關(guān)標準；b)負責完成新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)中的技術(shù)文件設(shè)計與編制；c)對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的質(zhì)量安全負有控制的責任；d)經(jīng)常下生產(chǎn)現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題；e)參與重大合同評審，負責對合同中的技術(shù)問題釋疑或確認；f)堅持按規(guī)定進行技術(shù)更改，對更改后的產(chǎn)品質(zhì)量負責；g)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.17生產(chǎn)人員a)嚴格按產(chǎn)品圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程操作，做到安全文明生產(chǎn)；b)確保工序質(zhì)量

38、符合要求，按時完成生產(chǎn)任務(wù)；c)對本崗位生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量安全負有控制責任d)負責做好本工序的相關(guān)記錄；e)負責本崗位生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備、工裝模具的維護保養(yǎng)；f)保持生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔；g)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動。4.5.1.18內(nèi)審員a)貫徹“持續(xù)改進”的原則，負責實施公司的內(nèi)部審核；b)負責編制內(nèi)審檢查表，如實記錄被審核部門的現(xiàn)狀，確保內(nèi)審的客觀性和公正性；c)針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項，負責填寫不符合報告，提出糾正措施要求，并驗證糾正措施實施結(jié)果的有效性；d)參與相關(guān)的質(zhì)量管理活動。 公司鼓勵各部門、各級人員，充分履行各自的職責和權(quán)限，為滿足顧客要求和體系運行的有效性作出貢獻。4.5.2管理者代表/

39、質(zhì)量負責人總經(jīng)理必須在本公司管理層中指定一名管理者代表/質(zhì)量負責人，除其履行其他的職責和權(quán)限外，還應(yīng)賦予相應(yīng)人的職責和權(quán)限（詳見本手冊第0.3章）。4.5.3內(nèi)部溝通4.5.3.1總經(jīng)理須確保在公司內(nèi)部的不同層次和職能之間建立適當?shù)臏贤ㄇ?，為確保質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。4.5.3.2公司內(nèi)部溝通可采用口頭、電話、電子郵件、會議、文件、記錄、通知、工作聯(lián)系單等方法。4.6管理評審4.6.1公司行政人事部編制并執(zhí)行管理評審控制程序，以確保公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和持續(xù)有效性及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性得到評審。管理評審由行政人事部根據(jù)總經(jīng)理授意進行策劃，由總經(jīng)理主持，各部門負責

40、人參加。管理評審每年至少一次，時間間隔不超過12個月，必要時可增加評審頻率。管理評審應(yīng)評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標變更的需求。管理評審的記錄由行政人事部歸檔保存。4.6.2管理評審應(yīng)輸入以下方面的信息：4.6.2.1審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核）；4.6.2.2顧客反饋的信息；4.6.2.3認證產(chǎn)品一致性的符合性；4.6.2.4質(zhì)量管理體系過程的績效和產(chǎn)品的符合性；4.6.2.5糾正措施和預(yù)防措施的實施狀況；4.6.2.6以往公司管理評審改進措施跟蹤驗證的有效性；4.6.2.7可能影響質(zhì)量管理體系的變更要求；4.6.2.8改進的建議。4.6.3管理評審應(yīng)輸出以

41、下方面的信息：4.6.3.1公司質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進；4.6.3.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進；4.6.3.3與認證產(chǎn)品一次性要求的改進；4.6.3.4資源的需求。 總經(jīng)理通過管理評審實施改進的策劃，以保持質(zhì)量管理體系的符合性、充分性和有效性。 5支持性文件5.1 XXXX -QP-03-2014管理評審控制程序第6.0章 資源管理1目的確定并提供所需的資源，以滿足實施、保持、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性及增強顧客滿意的要求。2適用范圍適用于本公司的資源管理。3職責3.1總經(jīng)理負責確定并提供公司所需的資源； 3.2各職能部門負責相關(guān)資源的管理及資源配置的申請。4控制要求4.1資源

42、提供公司總經(jīng)理必須為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性以及通過滿足顧客要求、增強顧客滿意為目的，確定和提供所需資源。4.2人力資源 4.2.1對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員，在公司組織手冊的崗位說明書中，確定上崗人員所接受的教育、培訓、技能及經(jīng)驗?zāi)軇偃螎徫灰蟮哪芰Α?.2.2公司行政人事部編制并執(zhí)行人力資源控制程序，規(guī)定在崗人員、新員工或轉(zhuǎn)崗人員提供培訓措施，且對培訓措施的有效性進行評價，確保其獲得所需的能力。4.2.3公司通過對全員的教育、培訓、結(jié)合人性化管理，使全員認識到各自崗位工作的相關(guān)性和重要性，鼓勵員工為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出貢獻。4.2.4行政人事部負責保持員工教育、培

43、訓、技能和經(jīng)驗的記錄。4.3基礎(chǔ)設(shè)施4.3.1公司確定、提供并維護為產(chǎn)品實現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施。4.3.2公司配置的基礎(chǔ)設(shè)施有：4.3.2.1工作場所（包括辦公室、車間、倉庫等）；4.3.2.2設(shè)備和工具（包括辦公自動化設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、工裝器具、監(jiān)測設(shè)備、搬運工具等）；4.3.2.3支持性服務(wù)（包括運輸工具、水/電供應(yīng)、通信設(shè)施、信息系統(tǒng)等）。4.3.3公司行政人事部（含設(shè)備科）編制并執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備購置、安裝調(diào)試、驗收、使用、檢修、保養(yǎng)、報廢等要求，確保生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)的要求。4.4工作環(huán)境4.4.1公司生產(chǎn)部應(yīng)確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工

44、作環(huán)境。4.4.2辦公室、車間、倉庫保持采光明亮、通風，防止暴曬、風雨侵蝕。4.4.3車間、倉庫實行5S管理，保持通道/物流暢通。4.4.4配置消防器材，保持其有效性。4.4.5操作工佩戴勞動保護用品操作。4.4.6公司的工作環(huán)境應(yīng)滿足國家有關(guān)安全/環(huán)境法規(guī)規(guī)定的要求.5支持性文件5.1 XXXX -QP-04-2014人力資源控制程序5.2 XXXX -QP-05-2014基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序5.3 XX-MD-XX-02-2014 組織手冊第7.0章 產(chǎn)品實現(xiàn)1目的公司確定門業(yè)產(chǎn)品所需的過程，并對其實施有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司防盜門、防火門產(chǎn)品實現(xiàn)的控

45、制。3職責3.1銷售部負責與顧客有關(guān)的過程、顧客財產(chǎn)的控制；3.2技術(shù)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、設(shè)計與開發(fā)及認證產(chǎn)品變更的控制；3.3物控部負責供方的選擇、評定及采購的實施與控制；3.4產(chǎn)品部負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程、產(chǎn)品防護及認證產(chǎn)品生產(chǎn)一致的控制；3.5品質(zhì)部負責產(chǎn)品標識和可追溯性、監(jiān)視和測量設(shè)備、認證產(chǎn)品一致性，消防產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售 流向登記及認證標志的管理與控制。4控制要求4.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.1.1公司技術(shù)部應(yīng)策劃產(chǎn)品生產(chǎn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。4.1.2在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，技術(shù)部應(yīng)確定以下方面的適當內(nèi)容：4.1.2.1產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；4.1.2.2針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；4.1.2.3產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準則；4.1.2.4為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。4.1.3質(zhì)量計劃4.1.3.1對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同以及認證產(chǎn)品，應(yīng)建立并保持文件化的質(zhì)量計劃；4.1.3.2質(zhì)量計劃應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計目標、實現(xiàn)過程、檢驗及相關(guān)資源的確定,XXXX X X X產(chǎn)品的質(zhì)量計劃還應(yīng)包括對獲證產(chǎn)品變更的控制要求；4.1.3.3XX