防城港港口區(qū)政治協(xié)商委員會2018年部門預算

1、防城港市港口區(qū)政治協(xié)商委員會2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明目 錄第一部分：防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室概況一、主要職能二、部門預算單位構(gòu)成第二部分：防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室2018年部門預算報表一、財政撥款收支預算總表二、部門收入預算總表三、部門支出預算總表四、部門一般公共預算基本支出明細表（分經(jīng)濟科目分類）五、部門財政撥款收支總表六、部門財政撥款支出表（分經(jīng)濟科目分類）七、一般公共預算支出表八、政府性基金支出表九、部門“三公”經(jīng)費支出預算表十、政府預算支出經(jīng)濟分類預算表第三部分：防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室2018年度部門預算情況說明第四部分：2018年部門預算其他事項說明第五部分：名

2、詞解釋第一部分：防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室概況一、 主要職能1.負責政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議和政協(xié)重要會議的文件起草、送審工作以及會議的組織工作。2.負責文電處理、信息綜合、秘書事務(wù)、文書檔案、保密保衛(wèi)、行政事務(wù)、后勤接待、機關(guān)財務(wù)的管理工作。3.負責政協(xié)機關(guān)理論和業(yè)務(wù)學習、處理政協(xié)委員和群眾的來信來訪工作。4.收集、編輯、報送本會領(lǐng)導參閱的各種信息資料，負責起草政協(xié)機關(guān)的各種文件、印發(fā)工作。5.負責本會領(lǐng)導的重要活動安排，為領(lǐng)導服務(wù)，承辦本會領(lǐng)導交辦的其他事項。二、部門預算單位構(gòu)成從預算單位構(gòu)成看，港口區(qū)政協(xié)辦公室是協(xié)助港口區(qū)政協(xié)處理日常工作的行政機構(gòu)。內(nèi)設(shè)提案法制委員會、經(jīng)濟科教文衛(wèi)

3、體委員會、華僑民族宗教文史學習聯(lián)誼委員會等。納入政協(xié)辦公室2018年部門預算編制范圍為政協(xié)辦公室本級，沒有二級預算單位。第二部分：政協(xié)辦公室2018年部門預算報表一、財政撥款收支預算總表二、部門收入預算總表三、部門支出預算總表四、部門一般公共預算基本支出明細表（分經(jīng)濟科目分類）五、部門財政撥款收支總表六、部門財政撥款支出表（分經(jīng)濟科目分類）七、一般公共預算支出表八、政府性基金支出表九、部門“三公”經(jīng)費支出預算表十、政府預算支出經(jīng)濟分類預算表上述報表詳見附件第三部分：防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室2018年部門預算情況說明一、關(guān)于防城港市港口區(qū)政協(xié)辦公室2018年財政撥款收支預算情況的總體說明防城港市

4、港口區(qū)政協(xié)辦公室2018年財政撥款收支預算370.37萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金撥款，一般公共預算撥款收入370.37萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出348.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.65萬元，住房保障支出15.56萬元。（一）收入預算說明2018年收入總預算370.37萬元，同比減少25.69萬元，同比下降6.49%。其中：一般公共財政預算撥款收入370.37萬元，同比減少25.69萬元，同比下降6.49%。2018年收入預算總體減少的主要原因：是人員減少基本支出撥款相應減少。（二）支出預算說明。2018年支出總預算370.37萬元，其中：基本支出248.87萬

5、元，占支出總預算67.19%，同比減少36.69萬元，下降26.88%；基本支出減少的主要原因與收入下降的主要原因相同。項目支出121.50 萬元，占支出總預算32.81%，同比增加11.00萬元，增長9.95%。主要是增加大英雄編寫及印刷經(jīng)費。1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：（1）201一般公共服務(wù)類項目支出預算348.15萬元；占支出總預算的94.00%，同比減少22.10萬元,下降5.97%；（2）210醫(yī)療衛(wèi)生類項目支出預算6.65萬元；占支出總預算的1.80%，同比減少1.08萬元，下降了13.97%；（3）221住房保障支出類項目支出預算15.56萬元；占支出總預算的

6、4.20%，同比減少2.52萬元，下降了13.94%。2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。（1）基本支出預算基本支出248.87萬元，占支出總預算67.19%，同比減少36.69萬元，下降26.88%；其中：工資福利支出預算207.54萬元；占基本支出預算83.39%，同比減少34.11萬元，下降14.11%。商品和服務(wù)支出預算41.33 萬元；占基本支出預算16.61%，同比減少2.57萬元，下降5.85%。下降原因主要是人員減少相應支出隨著減少。（2）項目支出預算項目支出121.50萬元，同比增加11.00萬元，增長9.95%。主要是增加大英雄編寫及印刷經(jīng)費。其中：商品

7、和服務(wù)支出預算119.50 萬元；占項目支出預算的98.35%；其他資本性支出2.00萬元。占項目支出預算的1.65%。二、2018年部門財政撥款支出預算情況2018年一般公共預算撥款支出370.37萬元，其中：基本支出248.87萬元，項目支出121.50萬元。具體支出預算如下：行政運行226.65萬元，全部是基本支出預算。主要用于政協(xié)機關(guān)為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。一般行政管理事務(wù)（政協(xié)事務(wù)）94.50萬元，主要用于政協(xié)開展對事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟

8、、文化和社會事業(yè)各個領(lǐng)域重大問題的調(diào)研；對政協(xié)委員培訓；委員開展對政府各職能部門民主評議活動；開展2018年機關(guān)文化建設(shè)活動；公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護; 大英雄編寫及印刷；提案培訓、提案審查、調(diào)研費、征集費、督查辦理；聯(lián)系海外僑胞、港澳同胞返鄉(xiāng)接待和開展外出聯(lián)誼工作等。政協(xié)會議預算17.00萬元，主要用于五屆三次例會、政協(xié)常委會議會務(wù)費，會議資料費，宣傳費，會議接待費等。委員視察預算10.00萬元，主要用于該項經(jīng)費主要用于區(qū)政協(xié)四屆全體政協(xié)委員對我區(qū)社會發(fā)展開展年度視察工作；外出學習考察，交叉視察等。行政單位醫(yī)療0.17萬元，全部是基本支出預算。是根據(jù)區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政機關(guān)在職職工工資總額的

9、一定比例計繳的醫(yī)療保險。公務(wù)員醫(yī)療補助6.48萬元，全部是基本支出預算。是根據(jù)區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政及事業(yè)在職職工工資總額的一定比例計繳的公務(wù)員醫(yī)療補助。住房公積金15.56萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為政協(xié)機關(guān)職工計繳的住房公積金。三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算20.27萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務(wù)接待費支出預算20.27萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出預算0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算比2017年減少0.09萬元，基本持

10、平。 （二）2018年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2018年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算20.27 萬元，其中：1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，與上年一致。2.公務(wù)接待費2018年預算20.27萬元，比上年減少0.09萬元，與2017年基本持平。3. 公務(wù)用車購置及運行維護費2018年預算0萬元，與上年一致。四、2018年政府性基金預算支出情況說明港口區(qū)政協(xié)辦公室2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。第四部分：2018年部門預算其他事項說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況2018年政協(xié)辦本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算41.33萬元，全部是基本支出預算。比

11、2017年預算減少2.57萬元，下降5.85%，主要原因是人員減少，基本支出相應減少。主要用于政協(xié)機關(guān)為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。（二）政府采購情況。2018年政協(xié)辦公室預算單位政府采購預算總額萬元，其中：政府采購貨物預算萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算萬元。（三）國有資產(chǎn)的總體情況根據(jù)區(qū)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定核定我辦沒有保留公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預

12、算績效管理工作開展情況2018年港口區(qū)政協(xié)辦公室沒有安排50以上的項目預算。第五部分：名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。五、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：指政協(xié)辦公室行政單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。六、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指政協(xié)辦公室未單獨設(shè)置項級科目的其他項

13、目支出。七、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：指政協(xié)召開各類專門會議的支出。八、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）：指政協(xié)委員開展各類視察的支出。九、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項）：指政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、檢查等方面的支出。十、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）：指政協(xié)辦公室除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照住房公積金管理條例的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比

14、例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十六、“三公”經(jīng)費：納入港口區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指港口區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用