物資臨時計劃管理辦法

1、生產(chǎn)物資臨時采購計劃及領(lǐng)料管理標準1、總則為規(guī)范物資臨時計劃及領(lǐng)料管理，完善審批手續(xù)，保證公司生產(chǎn)需要，特制 定本標準。2、本標準使用范圍2. 1突發(fā)事件或確因生產(chǎn)急需采購和領(lǐng)用的物資。2. 2當月超過預(yù)算費用無法采購和領(lǐng)用的物資。3、職責(zé)3. 1使用單位的職責(zé)3. 1. 1負責(zé)物資臨時采購訃劃及領(lǐng)料的申報和編制工作。3. 1. 2負責(zé)物資臨時采購計劃及領(lǐng)料的審批與解釋全過程工作。3. 1. 3負責(zé)在信息一體化系統(tǒng)中補報物資臨時采購訃劃及領(lǐng)料手續(xù)。3. 1. 4負責(zé)審核和協(xié)調(diào)物資臨時采購計劃及領(lǐng)料的費用預(yù)算，并保證采購和 領(lǐng)料的物資是可以進入信息一體化系統(tǒng)驗收、出庫并結(jié)算的。3. 2物資管理部

2、的職責(zé)3. 2. 1物資管理部負責(zé)接收審批后的物資臨時采購訃劃及領(lǐng)料申請，并及時 安排計劃員進行采購和倉庫保管員進行發(fā)料。3. 2. 2物資管理部負責(zé)提供物資臨時采購訃劃的訃劃單價。3. 3. 3物資管理部負責(zé)對物資臨時采購計劃領(lǐng)用率進行考核。3. 3. 4物資管理部負責(zé)對使用部門在信息一體化系統(tǒng)補齊正式手續(xù)的及時率 進行考核。4、臨時采購計劃及領(lǐng)料的申報和編制4.1使用部門按照物資臨時計劃申報表申報臨時釆購計劃，申報表中物 資編碼、物料描述、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、計劃單價、金額、使用方向、項目名 稱、申報原因必須填寫清楚、明確，對于內(nèi)容不全的物資管理部可以退回。4. 2使用部門按照物資臨時領(lǐng)

3、料申請表申請臨時領(lǐng)料，申請表中物資編 碼、物料描述、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、項目編號、項目名稱、任務(wù)編號、任務(wù)名 稱、工單號必須填寫清楚、明確，對于內(nèi)容不全的物資管理部可以退回。4. 3臨時計劃的控制參照物資管理標準執(zhí)行，使用部門必須在下月25日 之前將上月臨時計劃在信息一體化系統(tǒng)中補齊所有手續(xù)。4. 4臨時領(lǐng)料參照物資管理標準執(zhí)行，使用部門必須在下月25日之前將 上月臨時領(lǐng)料在信息一體化系統(tǒng)中補齊所有手續(xù)。5、臨時采購計劃及領(lǐng)料的審批5.1金額在20萬以下的物資臨時采購計劃由生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）及經(jīng) 營副總經(jīng)理審批后生效。5. 2金額在20萬以上的物資臨時采購計劃由總經(jīng)理審批后生效。5.

4、3臨時領(lǐng)料申請由生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）及經(jīng)營副總經(jīng)理審批后生效。5. 4節(jié)假日下臨時領(lǐng)料申請山申請部門和物資管理部值班人員簽字、帶班領(lǐng) 導(dǎo)審批后生效。6、考核6.1每月臨時計劃按照物資管理標準進行統(tǒng)計考核。6. 2物資使用部門沒有按時在信息一體化系統(tǒng)中補齊各項手續(xù)，每推遲一 天，考核500元。7、附則7. 1本辦法山物資管理部負責(zé)解釋。7. 2本辦法自下發(fā)之日起生效。8、附表8.1物資臨時計劃申報表8. 2物資臨時領(lǐng)料申請表附表1：物資臨時計劃申報表點檢員：部門：專業(yè)（班組）：申報時間：序物資編物料描規(guī)格型單數(shù)計劃單價計劃金額使用方項目名申報原號碼述號位量（元）（元）向稱因12345合計注：（1）臨時計劃表只能申報5項物資。（2）點檢員必須在信息化系統(tǒng)中 補報計劃。（3）金額超過20萬元以上的由總經(jīng)理審批。（4）每月按照物資管理辦法對緊急計劃進行考核。費用主管：物資部計劃員：部門主任：物資管理部主任：生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）：經(jīng)營副總經(jīng)理：總經(jīng)理：附表2：物資臨時領(lǐng)料申請表點檢員:組）：部門:申報時間：專業(yè)（班序號物資編碼物料描 述規(guī)格型號單位數(shù)量項LI編號項目名 稱任務(wù)編號任務(wù)名稱工單號12345注：（1）臨時計劃表只能申報5項物資。（2）點檢員必須在信息化系統(tǒng)中 補報計