廣聚品質(zhì)手冊(cè)(共36頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 品質(zhì)手冊(cè)依據(jù)：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000版 本： 1修 改： 0文件編號(hào)： 使用部門： 持 有 者：分 發(fā) 號(hào)：受控狀態(tài)： 深圳廣聚科技有限公司2011-10-9 發(fā)布 2011-10-9 實(shí)施編制：粟文良 審核： 批準(zhǔn)/日期：深圳廣聚科技有限公司章節(jié)號(hào)0品質(zhì)手冊(cè)目錄發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期2011-10-9本頁次/總頁次2/340. 品質(zhì)控制手冊(cè)目錄章 節(jié)內(nèi) 容ISO9001條款頁 碼首頁第1頁0.品質(zhì)控制手冊(cè)目錄第2頁1.發(fā)布令第3-4頁2.總則第5-6頁3.品質(zhì)控制手冊(cè)的管理第7-8頁4/4.1質(zhì)量管理

2、體系要求/總要求4/4.1第9頁4.2文件要求4.2第9-11頁5./5.1管理職責(zé)/管理承諾5./5.1第12頁5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2第12頁5.3質(zhì)量方針5.3第13頁5.4策劃/質(zhì)量目標(biāo)5.4第14-15頁5.5職責(zé)、職權(quán)和相互溝通5.5第15-17頁5.6管理評(píng)審5.6第17-186./6.1資源管理/資源提供6./6.1第19頁6.2人力資源6.2第19頁6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3第19頁6.4工作環(huán)境6.4第19-20頁7./7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/實(shí)現(xiàn)過程的策劃7./7.1第21頁7.2與顧客有關(guān)的各種過程7.2第21-22頁7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3第23頁7.4采購7.4第24頁7.5生

3、產(chǎn)和提供服務(wù)7.5第24-25頁7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6第25-26頁8./8.1測量、分析和改進(jìn)/總則8./8.1第27頁8.2監(jiān)視和測量8.2第27-28頁8.3/8.4不合格品控制/數(shù)據(jù)分析8.3/8.4第28頁8.5改進(jìn)8.5第28-29頁附錄1文件更改頁第30頁附錄2質(zhì)量管理體系過程作用圖第31頁附錄3組織機(jī)構(gòu)圖第32頁附錄4ISO9001條款與部門職能第33頁附錄5流程圖第34頁 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)11 發(fā)布令發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期2011-10-9本頁次/總頁次3/341.1 前 言本品質(zhì)控制手冊(cè)是按照IS09001:2000要求

4、編寫的，闡述了浙江創(chuàng)盛光能源有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及主要管理層的責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系；并簡要描述了該公司的質(zhì)量體系。該體系覆蓋了太陽能光伏組件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。該手冊(cè)是質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)，本公司員工必須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定實(shí)施。本手冊(cè)由本公司辦公室負(fù)責(zé)組織編制。本手冊(cè)可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證的第三方審核使用。本手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、登記，封面蓋紅色“受控”章為受控版本。 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)11 發(fā)布令發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期2011-10-9本頁次/總頁次4/341.2 發(fā) 布

5、 令質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有質(zhì)量就沒有企業(yè)的明天。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求，適應(yīng)市場競爭，深入貫徹IS09001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系的需要。由本公司辦公室負(fù)責(zé)組織編寫了“品質(zhì)控制手冊(cè)”，該手冊(cè)具體闡述了本公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營宗旨和方向，以過程模式執(zhí)行各項(xiàng)控制工作，并依質(zhì)量管理的八大原則為準(zhǔn)則，即：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方互利的關(guān)系。本手冊(cè)是本公司全體員工一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)性文件，也是對(duì)外提供質(zhì)量承諾和第三方審核使用的依據(jù)。本公司承諾嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本公司所制定的作業(yè)規(guī)范要求和過程控制

6、等活動(dòng)；按照IS09001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并持續(xù)不斷地改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。經(jīng)審定本手冊(cè)符合IS09001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)，符合國家的質(zhì)量政策、法規(guī)和本公司實(shí)際。現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，希望本公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行。總經(jīng)理_ _2011_年_10_月9_日 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)22 總 則發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期2011-10-9本頁次/總頁次5/342、總則2.1品質(zhì)手冊(cè)說明2.1.1本品質(zhì)手冊(cè)是本公司質(zhì)量體系的簡要闡述，經(jīng)審查符合GB/T19001-2000idt IS09001：

7、2000質(zhì)量管理體系要求的要求。它確定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，是本公司今后時(shí)期綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，指導(dǎo)本公司有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系。2.1.2本品質(zhì)手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，用于需證實(shí)本公司所提供產(chǎn)品能力的場合。2.1.3本品質(zhì)手冊(cè)規(guī)定的主要目的在于通過生產(chǎn)和服務(wù)所有階段出現(xiàn)的不合格，采取糾正預(yù)防措施，以使顧客滿足。2.1.4本品質(zhì)手冊(cè)適用于LED照明組件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。2.2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過本手冊(cè)的引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。ISO9000：

8、2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求2.3術(shù)語和定義本品質(zhì)手冊(cè)采用ISO9000：2000的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)描述的要素中，增補(bǔ)所涉及的術(shù)語和定義。本品質(zhì)手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為：供方本公司顧客。 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)22 總 則發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次6/342。4公司簡介公司是一家致力于LED照明開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有LED封裝技術(shù)作后盾，更專注于運(yùn)用LED的光特性為客戶設(shè)計(jì)和制造節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、安全的LED照明產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品包括LED日光燈、LED球泡燈、

9、LED吸頂燈、LED天花燈、LED射燈、LED軌道燈、LED豆膽燈、LED燈條、LED PAR燈、LED筒燈等多個(gè)系列，并且取得了CE、ROHS認(rèn)證。我公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于商業(yè)中心、辦公樓、酒店、醫(yī)院、學(xué)校、超市、體育場館等場所，產(chǎn)品以高端的品質(zhì)和優(yōu)良的售后服務(wù)已經(jīng)受到來自歐洲、北美、澳洲、香港、東南亞、中國大陸等國內(nèi)外客戶的一致好評(píng)。公司本著與客戶共同發(fā)展視的原則，質(zhì)量為生命，以質(zhì)量求發(fā)展，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足用戶的要求，遵循市場規(guī)律，公平交易，雙贏互利！奉行“誠信為本，質(zhì)量第一，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，追求卓越”的方針，提供優(yōu)質(zhì)的LED電子產(chǎn)品。 “廣聚”，值得信賴的光環(huán)境專家，為人類健康

10、提供綠色環(huán)保的LED產(chǎn)品！ 地址：深圳市寶安三圍華豐第一科技園D棟4樓電話：深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)3品質(zhì)手冊(cè)的管理發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次7/343、品質(zhì)手冊(cè)的管理3.1品質(zhì)手冊(cè)的管理品質(zhì)手冊(cè)的管理由本公司辦公室統(tǒng)一管理，由辦公室負(fù)責(zé)解釋。本公司管理評(píng)審活動(dòng)中應(yīng)對(duì)品質(zhì)手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，以確保品質(zhì)手冊(cè)能不斷地滿足標(biāo)準(zhǔn)及客戶的要求。3.2品質(zhì)手冊(cè)的編寫、審核及批準(zhǔn)本公司的品質(zhì)手冊(cè)根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室組織相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3品質(zhì)手冊(cè)的發(fā)放3.3.1品質(zhì)手冊(cè)的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.3.2品質(zhì)

11、手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種文本，在手冊(cè)封面的狀態(tài)欄加蓋印章標(biāo)識(shí)。3.3.3“受控”手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系認(rèn)證第三方；“非受控”手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為：顧客、咨詢機(jī)構(gòu)、上級(jí)管理部門或其他。3.3.4辦公室負(fù)責(zé)將經(jīng)過批準(zhǔn)的品質(zhì)手冊(cè)復(fù)制并編寫，受控品質(zhì)手冊(cè)應(yīng)按手冊(cè)控制發(fā)行名單進(jìn)行分發(fā)，受控品質(zhì)手冊(cè)的收受人收到對(duì)應(yīng)的品質(zhì)控制手冊(cè)副本后，應(yīng)進(jìn)行簽收登記。3.3.5“受控”手冊(cè)的持有者，要深入學(xué)習(xí)、理解掌握、貫徹執(zhí)行并妥善保管，未經(jīng)過批準(zhǔn)不得擅自對(duì)外提供或復(fù)印。3.3.6“受控”手冊(cè)的持有者因故調(diào)離工作崗位，應(yīng)將品質(zhì)控制手冊(cè)交還辦公室。3.4品質(zhì)控制手冊(cè)的更改控制3.4

12、.1品質(zhì)控制手冊(cè)的更改應(yīng)由更改人提出申請(qǐng)經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改，并按“文件和資料控制程序”執(zhí)行。3.4.2為保證現(xiàn)行每本受控品質(zhì)手冊(cè)的有效性，手冊(cè)的持有者應(yīng)簽收更改并更換，換下的對(duì)應(yīng)頁予以收回并銷毀。3.4.3更改頁的原稿加蓋紅色“作廢”印蓋并予以保留，以便追溯。 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)33 品質(zhì)手冊(cè)的管理發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次8/343.5品質(zhì)手冊(cè)的換版和作廢3.5.1本品質(zhì)手冊(cè)的換版期為三年，如遇重大修改或多次、多處修改、也可進(jìn)行不定期換版。換版時(shí)，收回原版本，換發(fā)新版本。3.5.2作廢手冊(cè)或作廢頁由文件管

13、理員統(tǒng)一收回后，做好記錄，并在作廢頁上加蓋“作廢”印章，由管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，需留有參考的應(yīng)注明“保留資料”的字樣。文件更改頁見附錄一。 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)44 質(zhì)量管理體系發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次9/344.質(zhì)量管理體系要求4.1總要求為了確保本公司提供的產(chǎn)品滿足客戶要求，本公司把質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職能分配、質(zhì)量管理體系要求等納入品質(zhì)控制手冊(cè)，形成文件化質(zhì)量體系的一部分，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，作為本公司質(zhì)量法規(guī)加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此本公司應(yīng)：本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這

14、些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程 。明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)視、測量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、文件化、并貫徹實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系。同時(shí)還采取必要的措施以確保實(shí)施、維持和不斷改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系。對(duì)于本公司外協(xié)、外購的產(chǎn)品，如影響到產(chǎn)品的符合性時(shí)，本公司必須對(duì)這些外協(xié)件、外購件加以控制，并在質(zhì)量管理體系過程中

15、進(jìn)行標(biāo)識(shí)。本公司計(jì)量儀器檢定、產(chǎn)品運(yùn)輸屬于外包過程，本公司按照7.4的要求對(duì)供方進(jìn)行控制。4.2文件要求4.2.1總則本公司制定了文件化質(zhì)量管理體系，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程，質(zhì)量管理體系文件包括： 本公司質(zhì)量方針、各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)； 本公司品質(zhì)控制手冊(cè)； ISO9001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)要求或本公司生產(chǎn)和管理中所需的質(zhì)量管理程序；本公司為了對(duì)各個(gè)過程的有效策劃、運(yùn)作和進(jìn)行控制所需的文件； 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)44 質(zhì)量管理體系發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次10/34ISO9001：2000國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求或?yàn)榱俗C明質(zhì)量管理體系實(shí)施的各種質(zhì)

16、量記錄。本公司的質(zhì)量管理體系文件分為三個(gè)層次： 品質(zhì)手冊(cè)程序文件/工作文件記錄4.2.2品質(zhì)手冊(cè)4.2.2.1本公司應(yīng)組織編制保持品質(zhì)手冊(cè)，其內(nèi)容應(yīng)包括： 質(zhì)量管理體系的范圍，包含所有ISO9001:2000條款。 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟谩?本公司質(zhì)量管理體系所需各過程之間的相互作用。（詳見附錄二質(zhì)量管理體系過程作用圖4.2.2.2相關(guān)工作：除品質(zhì)手冊(cè)外的其他為確保本公司過程有效策劃和控制所需要的文件均為相關(guān)文件。如：質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品樣品、工藝流程圖、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、外來文件（如：引用標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的樣品、法律、法規(guī)）等。4.2.2.3記錄：與質(zhì)量管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量

17、活動(dòng)相關(guān)所有記錄、報(bào)告、覆蓋國際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2000所要求的所有記錄。4.2.3文件控制本公司編制“文件和資料控制程序”，用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容應(yīng)確保：A、 文件發(fā)布前，其充分性得到批準(zhǔn)；B、 在文件分發(fā)以后，對(duì)文件的適用性、符合性和充分性進(jìn)行評(píng)審；C、 識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D、 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本。E、 保持文件的清晰和有效識(shí)別方式； 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)44 質(zhì)量管理體系發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次11/34F、 對(duì)本公司引用的外來文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制：G、 從發(fā)放

18、和使用的所有場所，及時(shí)撤出作廢文件以防誤用，并對(duì)保留的已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄由辦公室歸口管理，以證實(shí)符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。本公司根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司程序文件要求，對(duì)用以證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各種質(zhì)量記錄實(shí)施嚴(yán)格控制。本公司編制了“質(zhì)量記錄控制程序”，用于質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置。 深圳廣聚科技有限公司 品手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 管理職責(zé)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次12/345、管理職責(zé)5.1管理者職責(zé)：總經(jīng)理應(yīng)通過以下渠道，提供建立和改進(jìn)質(zhì)量體系承諾的證

19、據(jù)：A、向組織傳達(dá)滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性： 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。B、制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C、主持管理評(píng)審；D、確保所需的必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，

20、為此應(yīng)做到：明確顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。總經(jīng)理應(yīng)通過培訓(xùn)、會(huì)議等方式對(duì)全體員工進(jìn)行以顧客為焦點(diǎn)這一指導(dǎo)思想的教育，并在本公司內(nèi)形成統(tǒng)一的思想、目標(biāo)和運(yùn)動(dòng)。通過監(jiān)視和測量，結(jié)合有關(guān)記錄，由辦公室組織對(duì)顧客滿意度進(jìn)行分析研究，作出糾正預(yù)防措施，交由總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審?？偨?jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)確保與顧客相關(guān)的問題得到識(shí)別，并將其轉(zhuǎn)化為本公司對(duì)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行的質(zhì)量要求。 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 管理職責(zé)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次13/345.3、質(zhì)量方針5.3.1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，

21、確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“質(zhì)量至上，顧客滿意，規(guī)范管理，持續(xù)改進(jìn)。”本公司要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，走“顧客第一”的路線，保持企業(yè)的生命力，樹立良好的企業(yè)形象，從而得到顧客的信賴。5.3.2本質(zhì)量方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.3本質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。5.3.4本公司就不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化。5.3.5本質(zhì)量方針經(jīng)本公司中層干部進(jìn)行

22、討論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。各級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針通過會(huì)議、公告、培訓(xùn)等方式，傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，本公司全體員工必須理解、貫徹和執(zhí)行?？偨?jīng)理_ _2011_年_10_月_9_日 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 管理職責(zé)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次14/345.4質(zhì)量管理體系的策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1本公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針含有的持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：A、建立、實(shí)施和貫徹ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)；B、成品一次交檢合格率控制在100%以上；C、顧客滿意率100%以上。5.4

23、.2.2本公司各相關(guān)的職能部門和崗位應(yīng)根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)。5.4.2.3質(zhì)量目標(biāo)是本公司“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具休落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要指標(biāo)。相關(guān)部門定期將目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以”內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單”的形式匯報(bào)辦公室，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程序進(jìn)行考核，形成質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的報(bào)告書，對(duì)不達(dá)標(biāo)情況及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。總經(jīng)理_ _2011_年_10_月_9_日 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 管理職責(zé)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次15/345.4.2質(zhì)量管理體系的策劃5.4.2.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、本公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理

24、體系各過程所需要的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)策劃。策劃的輸出應(yīng)形成文件。5.4.2.2質(zhì)量策劃應(yīng)包括： 質(zhì)量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減；所需的資源；質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；文件的相容性。5.4.2.3若質(zhì)量管理體系出現(xiàn)了變更,由管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行更改,更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行,以確保質(zhì)量管理體系的完整性.5.5職責(zé) 、職權(quán)和相互溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理,本公司根據(jù)實(shí)際工作需要,在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下建立組織機(jī)構(gòu)(見附錄三組織機(jī)構(gòu)圖),規(guī)定了各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,通過質(zhì)量職能分配(見附錄四質(zhì)量職能相互關(guān)系表與實(shí)施,確保在本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到溝通及質(zhì)量體系的各過

25、程得到有效的控制.崗位職責(zé)要求: 總經(jīng)理:-保證國家有關(guān)質(zhì)量的政策、法令、法律和法規(guī)在本公司的貫徹和執(zhí)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求和規(guī)定要求。-負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、品質(zhì)控制手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。-任命管理者代表，授予全權(quán)并支持其有效開展質(zhì)量管理工作，確定職能部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并確保其得到溝通。-負(fù)責(zé)資源的分配，策劃質(zhì)量管理體系并進(jìn)行管理評(píng)審，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)各部門的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)與監(jiān)督。 管理者代表：負(fù)責(zé)按ISO9001：2000的要求建立、貫徹實(shí)施和維持質(zhì)量體系，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 管理職責(zé)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)

26、1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次16/34的性能表現(xiàn)以及改進(jìn)的信息；確保在本公司內(nèi)部促進(jìn)滿足顧客要求的意識(shí)及有關(guān)質(zhì)量體系事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。生產(chǎn)部：生產(chǎn)和服務(wù)的提供和過程控制，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，安排生產(chǎn)計(jì)劃，作好現(xiàn)場管理；對(duì)不合格品進(jìn)行處理，采取相應(yīng)措施執(zhí)行各項(xiàng)改進(jìn)過程的控制；協(xié)助質(zhì)檢部作好過程的監(jiān)視和測量工作；負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和提供相應(yīng)的設(shè)備需求；負(fù)責(zé)模具的管理；各生產(chǎn)班組的過程管理，負(fù)責(zé)倉庫的管理。負(fù)責(zé)對(duì)采購過程的管理和供方的評(píng)審控制；技術(shù)質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程和成品的監(jiān)視和測量，對(duì)不合格的控制，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及追蹤；對(duì)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析提出相應(yīng)的控制措施，對(duì)客戶的投訴進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)對(duì)

27、監(jiān)控和測量裝置的控制，負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)，對(duì)工藝進(jìn)行管理。辦公室：負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)和勝任程度的組織實(shí)施，培訓(xùn)記錄的保存歸檔；受控文件的分發(fā)、存檔更新、作廢；負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的各種過程的接口，確定顧客以產(chǎn)品的要求及對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保與顧客的相互溝通和聯(lián)系，協(xié)調(diào)與顧客資產(chǎn)之間的接口，協(xié)助處理客戶的投訴。內(nèi)部質(zhì)量審核員：負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃安排執(zhí)行內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)填寫審核不符合報(bào)告及向?qū)徍私M長匯報(bào)內(nèi)審結(jié)果；負(fù)責(zé)跟蹤審核不符合項(xiàng)的糾正措施及效果確認(rèn)。檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，掌握檢難技能，嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，作出正確檢驗(yàn)結(jié)論，填寫各種相關(guān)質(zhì)量記錄，記錄要求正確、清楚；對(duì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的檢驗(yàn)任務(wù)，按規(guī)定有權(quán)

28、作出檢驗(yàn)結(jié)論；對(duì)不符合要求的產(chǎn)品有權(quán)及時(shí)提出處理意見；有權(quán)向主管反映產(chǎn)品質(zhì)量情況。全體員工：理解并貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方會(huì)、目標(biāo)，充分理解各崗位的產(chǎn)品和工序性能要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效操作，理解各崗位的文件規(guī)范要求并做到規(guī)范生產(chǎn)和作業(yè)。 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 管理職責(zé)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次17/345.2.2 管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，詳見本手冊(cè)附錄五“管理者代表任命書”。5.3.3 內(nèi)部溝通本公司應(yīng)確保在不同層次和職能間對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；辦公室應(yīng)通過組織員工培訓(xùn)、會(huì)議、公告等形式，促進(jìn)員工對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行學(xué)習(xí)、

29、提高認(rèn)識(shí)。針對(duì)理解、解決不了的問題由辦公組織員工學(xué)習(xí)討論，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。并形成會(huì)議紀(jì)要和培訓(xùn)記錄。本公司應(yīng)確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采取小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄或各種媒體等。5.6管理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理主持本公司每年至少一次的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)執(zhí)行情況作出評(píng)價(jià)。詳見“管理評(píng)審程序”。管理者代表負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審有關(guān)記錄。5.6.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審針對(duì)

30、以下有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)審： 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果況及預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況； 顧客反饋信息及服務(wù)工作情況； 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果情況； 以往管理評(píng)審整改要求的實(shí)施和驗(yàn)證情況； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況； 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績及改進(jìn)的建議。 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 管理職責(zé)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次18/345.6.2管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)包括擬采取的措施，涉及： 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源的需求。管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，并對(duì)擬采取的措施加以驗(yàn)證。 深圳廣聚科技有限公司

31、品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)66 資源管理發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次19/346、資源管理6.1資源提供6.1.1管理者代表負(fù)責(zé)資源的確定，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所需資源的批準(zhǔn)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資源提供的計(jì)劃，辦公室對(duì)確定的資源配置計(jì)劃進(jìn)行具體安排組織實(shí)施。6.1.2管理者代表依據(jù)各部門提交的申請(qǐng)和組織的設(shè)置和經(jīng)營范圍，確定人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息和工作環(huán)境等資源內(nèi)容。6.1.3總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則，對(duì)資源配置予以決策和批準(zhǔn)，從最高管理者的承諾和領(lǐng)導(dǎo)作用等方面保證資源的及時(shí)和有效提供，確保實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求，以增加顧客滿意。

32、6.2人力資源6.2.1總則本公司根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)來配置人員，使得人員的素質(zhì)與崗位要求相適應(yīng)。6.2.2培訓(xùn)意識(shí)和能力根據(jù)本公司展需要，通過對(duì)員工的培訓(xùn)，不斷提高員工質(zhì)量意識(shí)和顧客要求意識(shí)及相應(yīng)的能力，確保顧客要求得到持續(xù)滿足，本公司辦公室及相關(guān)部門應(yīng)： 識(shí)別從事影響質(zhì)量的人員的能力要求； 提供必要的培訓(xùn)以滿足這些需求； 對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 保存有關(guān)員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、資格的記錄。6.3設(shè)施本公司需識(shí)別、提供并維護(hù)必要的設(shè)施，為提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品提供保障，這些設(shè)施包括 ： 本公司廠戶、工作場所及相應(yīng)的

33、設(shè)施； 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工裝裝備和軟件等； 維修保養(yǎng)和保障設(shè)施。 6.4工作環(huán)境 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)66 資源管理發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次20/34本公司生產(chǎn)部應(yīng)識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，包括： 衛(wèi)生和安全條件； 工作條件（溫度、通風(fēng)、噪聲等）； 定置管理。 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)77 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次21/347、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系中的其它要求相一致，并對(duì)其順序和相互作用予以確定，編制“

34、工藝流程圖”付諸實(shí)施。在確定產(chǎn)品所需過程中，應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系其它過程的要求： 質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的各項(xiàng)要求； 確定過程控制的準(zhǔn)則和方法，制定必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境； 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； 保留過程控制測量結(jié)果的記錄； 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。7.2與顧客有關(guān)的各種過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，必須重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求，本公司銷售部負(fù)責(zé)收集顧客和與產(chǎn)品有關(guān)要求的信息，并反饋給有關(guān)部門，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面的信息并組織有關(guān)部門加以確定。在識(shí)別顧客要求的過程中，應(yīng)確保： 顧客對(duì)產(chǎn)品

35、要求的完整性，包括交付、售后服務(wù)等要求； 顧客雖未明確要求但產(chǎn)品應(yīng)滿足適用性的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、條例的要求及本公司提出的任何附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在向顧客作出提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如投標(biāo)、接受合同或訂單等）之前，銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審技術(shù)要求是否明確，生產(chǎn)部評(píng)審是否具有生產(chǎn)和及時(shí)交貨能力，采購部評(píng)審采購能力。本公司對(duì)顧客要求和所作的承諾，包括對(duì)此的改進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，以確保： 產(chǎn)品各項(xiàng)要求已明確； 合同或訂單的要求中與過去表達(dá)有不同的部分在接受以前均得到確認(rèn)； 本公司有能力履行在合同或訂單中所作出的承謹(jǐn)，確保

36、合同履行。 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)77 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次22/34在顧客未提供書面文件時(shí)（如電話或口頭方式），應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行有效確認(rèn)；對(duì)顧客要求的評(píng)審和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄；因顧客或本公司原因而使產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保有關(guān)合同或訂單得到更改，并及時(shí)通知相關(guān)人員。 7 .2.3顧客溝通為了滿足顧客要求，本公司銷售部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行充分的溝通交流，這種溝通涉及： 銷售部在向顧客提供產(chǎn)品前應(yīng)通過各種渠道向顧客介紹本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能、回答顧客詢問； 顧客詢價(jià)，和當(dāng)產(chǎn)品要求變更時(shí)，銷售部應(yīng)將合同的變更意見與顧客協(xié)商一致，并將

37、變更意見反饋給生產(chǎn)部； 銷售部負(fù)責(zé)顧客反饋意見及顧客投訴的處理并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施。詳見“與顧客有關(guān)過程的控制程序”。 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)77 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次23/3473 設(shè)計(jì)和開發(fā)731 本公司技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂設(shè)計(jì)開發(fā)及其更改程序并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃，包括如下內(nèi)容：職能分配、開發(fā)進(jìn)度、各階段評(píng)審和內(nèi)外接口，設(shè)計(jì)計(jì)劃可隨項(xiàng)目的進(jìn)展加以調(diào)整。732 應(yīng)根據(jù)顧客的要求，技術(shù)服務(wù)的信息、法律法規(guī)的要求，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)。733設(shè)計(jì)過程要形成圖紙、產(chǎn)品規(guī)范、工藝規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)范和產(chǎn)品使用說明

38、書等，在發(fā)放前應(yīng)予批準(zhǔn)。734新開發(fā)的產(chǎn)品必須經(jīng)系統(tǒng)的評(píng)審，以便評(píng)價(jià)滿足要求的能力和識(shí)別出問題并提出跟蹤措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)（或）開發(fā)階段有關(guān)職能的代表。735新產(chǎn)品必須經(jīng)樣品鑒定證明性能符合設(shè)計(jì)要求。736新產(chǎn)品投產(chǎn)前必須經(jīng)批量鑒定證明能滿足批量生產(chǎn)的要求。737新產(chǎn)品應(yīng)采用適當(dāng)方式確認(rèn)符合用戶的要求，保證產(chǎn)品能滿足預(yù)期的使用要求，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞?38設(shè)計(jì)更改必須符合規(guī)定的程序，對(duì)更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。739設(shè)計(jì)和開發(fā)的資料由技術(shù)質(zhì)檢部保存。 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)77 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0

39、實(shí)施日期本頁次/總頁次24/3474采購741 采購過程為了保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司必須對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并建立合格供方名單，以確定供方是否有按本公司提供產(chǎn)品的能力。本公司采購部制訂采購控制程序，采購部應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行采購。742采購信息 采購文件（包括技術(shù)要求、工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件及采購合同或明細(xì)表）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。一般應(yīng)包括：1、 有關(guān)供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；2、 有關(guān)供方人員資格的要求；3、 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。采購文件在發(fā)放前，由采購部主管進(jìn)行審核，經(jīng)生產(chǎn)部主管或授權(quán)代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。743采購產(chǎn)品的驗(yàn)證所有采購產(chǎn)品都應(yīng)有技術(shù)

40、質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。當(dāng)本公司或顧客提出在供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)該在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證工作安排和產(chǎn)品合格放行的方式。75生產(chǎn)和提供服務(wù)751 生產(chǎn)和提供服務(wù)的控制本公司應(yīng)在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運(yùn)作安排；1、 提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息；2、 必要時(shí)，制定作業(yè)指導(dǎo)書；3、 使用和維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作的適當(dāng)設(shè)備；4、 具備并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備；5、 監(jiān)視和測量工作的貫徹實(shí)施；6、 對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施規(guī)定的過程。752 生產(chǎn)過程和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對(duì)過程的結(jié)果不能經(jīng)過其后的監(jiān)視和測量驗(yàn)證的過程，及對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性的形成 深圳廣聚科技有

41、限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)77 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次25/34起關(guān)鍵作用的過程，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以驗(yàn)證其達(dá)到策劃結(jié)果的過程能力，這種確認(rèn)包括：1、 過程的鑒定；2、 設(shè)備的批準(zhǔn)和人員的資格鑒定；3、 特定方法和程序的使用；4、 需要的各種記錄；5、 必要時(shí)，需重新確認(rèn)。6、 本產(chǎn)品的特殊工序?yàn)楹附庸ば?53 標(biāo)識(shí)和可追溯性一般情況下，應(yīng)在全部的生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中，以適合本公司實(shí)際情況的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，以免混用、錯(cuò)用，應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)視要求標(biāo)識(shí)狀態(tài)，本公司監(jiān)視和測量狀態(tài)為：待檢、合格、不合格、返工、返修、待處理等。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)

42、品的唯一性標(biāo)識(shí)。754 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)妥善保管由本公司控制和使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括原輔材料、技術(shù)資料和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），做到專管專用。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。755產(chǎn)品的防護(hù) 應(yīng)在內(nèi)部生產(chǎn)和加工和最終交付直到目的地期間，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求。這也適用于產(chǎn)品的各個(gè)組成部分。76 監(jiān)視和測量裝置的控制為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司應(yīng)選用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，所選用的監(jiān)視和測量裝置的使用和控制應(yīng)確保其測量能力和測量要求相一致。對(duì)適用的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：1、對(duì)照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，若不

43、存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的方法和記錄校準(zhǔn)的結(jié)果；2、防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；3、加以標(biāo)識(shí)以便能確定校準(zhǔn)狀態(tài)； 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)77 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次26/344、對(duì)調(diào)整狀態(tài)要加安全防范措施以防測量結(jié)果的失效，具有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄：5、在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效；6、對(duì)用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。當(dāng)裝置不符合規(guī)定要求的校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，質(zhì)檢部必須評(píng)估過去其測量結(jié)果的有效性并記錄，必要時(shí)需采取糾正措施。生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作詳見“生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的控制程序”。 深圳廣聚科技有限公司

44、品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)88 測量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次27/348 測量、分析和改進(jìn)81 總則為了保證產(chǎn)品的符合性及改進(jìn)，應(yīng)策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視和測量活動(dòng)。在策劃時(shí)，應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其他適用的方法的需要和使用。82 監(jiān)視和測量821 顧客滿意由銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量顧客滿意或不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效性的一種測量。關(guān)于顧客滿意程度的評(píng)定，詳見“顧客滿意評(píng)定程序”。822 內(nèi)部審核本公司每半年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：1、符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、已經(jīng)有效地實(shí)施并保持；3、本公司管理者代表應(yīng)對(duì)審核方

45、案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、方法和時(shí)間，策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。審核人員應(yīng)具備一定的資格并保持審核人員獨(dú)立性，審校應(yīng)由非從事受審的活動(dòng)的人員進(jìn)行。對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)采取糾正措施并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。關(guān)于內(nèi)部審核，詳見“內(nèi)部質(zhì)量審核程序”。823 過程的監(jiān)視和測量本公司由管理者代表主持內(nèi)部審核、由總經(jīng)理主持管理評(píng)審、技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、由銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視等方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)監(jiān)視和測量產(chǎn)品質(zhì)量特性，以證實(shí)滿足了對(duì)產(chǎn)品的要求。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段，本公司采用進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)的方法實(shí)施控制。應(yīng)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程，并對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行記錄，且標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品、放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。除非顧客另有批準(zhǔn)，只有所有規(guī) 深圳廣聚科技有限公司 品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)號(hào)88 測量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期2011-10-9版本號(hào)1.0實(shí)施日期本頁次/總頁次28/34定的活動(dòng)已圓滿完成，才能發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品。關(guān)于過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量，詳見“監(jiān)視和測量控制程序”。83 不合格品控制應(yīng)標(biāo)識(shí)和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期使用的交付