拌合站標準化管理考核評分表(共10頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上表1拌合站標準化管理考核評分表建設項目： 標段： 拌和站名稱：序號檢查內(nèi)容檢查方法分值檢查細目扣分標準扣分備 注1人員和制度管理資料對應25一、人員配備標準化（10分）1 關鍵人員配備標準化2 攪拌機操作司機滿足要求3 生產(chǎn)、設備、安全、維修人員是否持證上崗4 攪拌機操作手是否掌握誤差調(diào)整方法5 是否建立人員培訓制度及培訓資料6 監(jiān)理單位應派駐不少于1名專業(yè)監(jiān)理工程師對拌和站原材料進場及混凝土生產(chǎn)過程監(jiān)理1.關鍵人員站長、技術主管、信息化管理員未經(jīng)建設單位同意更換，每人次扣2分，其他人員更換應報監(jiān)理單位同意，不滿足要求每人次扣1分2.操作司機應經(jīng)培訓合格并持有操作證，

2、不滿足要求，每人次扣1分3.生產(chǎn)、設備、安全、維修人員不滿足要求，每人次扣1分4.攪拌機操作手未掌握誤差調(diào)整方法扣2分5.無培訓制度、培訓資料，每項扣1分6.監(jiān)理人員不符合要求扣2分二、管理制度標準化（15分）1是否建立站長負責制，是否制定拌和站管理實施細則和考核辦法2. 質(zhì)量、安全、環(huán)保等管理制度及組織機構(gòu)是否齊全，是否上墻3. 崗位職責和質(zhì)量責任追究制度是否健全4. 儀器設備操作規(guī)程、保養(yǎng)維修制度、運行臺賬是否建立5. 儀器設備計量檢定、校準制度和臺賬是否建立6. 配合比控制管理制度是否建立7. 混凝土攪拌生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制流程、作業(yè)指導書是否建立8. 不合格產(chǎn)品和材料控制程序是否建立，處

3、理記錄是否齊全9. 是否制定溫控措施（有無冬夏季熱工方案）10. 生產(chǎn)運輸和調(diào)度管理制度是否建立11. 應急處理預案是否制定合理，是否有演習記錄12. 文檔資料管理制度是否建立，標準、規(guī)范等技術文件清單是否齊全有效13. 各種原材料進場、試驗臺賬是否建立未實行站長負責制，扣2分，其他項不符合，每處扣1分2現(xiàn)場管理現(xiàn)場檢查55一、 設備管理標準化（10分）1. 攪拌設備定期標定、自校并在有效期，報告、記錄臺賬應齊全2. 自動計量設備精度是否滿足要求3.是否有專人對設備定期或不定期維護保養(yǎng)（查記錄）4.是否配置匹配的發(fā)電機5.儲料罐進口加鎖管理6.洗石機擺放位置合理，水電接入設施完備，滿足環(huán)保要求

4、不符合，每處扣1分二、信息管理標準化（10分）1.信息化設備、電腦維護良好，.信息化系統(tǒng)運行情況良好2.開盤前信息化系統(tǒng)檢查記錄齊全3.按283號文要求，及時登陸查看各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)4.每周對各類報警數(shù)據(jù)分析，每月進行總結(jié)5.管理人員應對信息管理系統(tǒng)發(fā)出的警報及時采取措施解決，并形成完整的過程處理記錄6.拌和站應編制信息化管理工作流程，明確信息化管理人作職責7.拌和站報警率較高，未進行有效的設備改進或軟件系統(tǒng)的升級1.信息化設備維護不到位，造成出現(xiàn)大量數(shù)據(jù)沒有及時上傳情況，不符合要求扣2分2.每天開盤前信息系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)未檢查，每次扣1分3.未及時信息化平臺登陸查看，扣2分4.各類報警數(shù)據(jù)分析和總結(jié)

5、不全，每周次扣0.5分5.未及時采取措施解決或未形成完整過程處理記錄每次扣1分6.未制定落實的扣1分7.拌和站報警率較高，未進行有效的設備改進或軟件系統(tǒng)的升級，扣2分三、試驗管理標準化（15分）1.試驗用房、試驗人員滿足要求2.試驗站試驗儀器配備是否符合要求（日常檢測及計量系統(tǒng)校驗），并建立試驗儀器及拌和站主要設備動態(tài)管理臺賬3.配備必要的設施和設備（骨料的含水率試驗、含氣量測定儀、坍落度桶、測溫計等），滿足試驗檢測工作需要4.每次開盤前各項試驗檢測工作齊全；5.施工配合比是否經(jīng)監(jiān)理確認，施工配合比通知單簽字是否齊全；6、配合比的管理及調(diào)整是否合理、規(guī)范，是否有不按配合比施工情況7.混凝土生產(chǎn)

6、過程中對首盤混凝土拌和物性能（坍落度、含氣量、入模溫度等）檢測是否符合（施工現(xiàn)場50m3或每工班不少于一次)要求8.拌和站試驗檢測資料的歸檔是否及時9.拌和站混凝土標養(yǎng)室應符合要求10. 拌和站標養(yǎng)試塊管理應符合要求11.每批外加劑進場做相容性試驗1.試驗用房、試驗人員不滿足要求扣1分2.試驗站試驗儀器不符合要求每項扣1分3.未配備必要的設施和設備（骨料的含水率試驗、含氣量測定儀、坍落度桶、測溫計等），缺少每項扣1分4.粗、細骨料的含水率測定等試驗檢測并形成記錄，不符合要求扣1分5.施工配合比不經(jīng)監(jiān)理確認，施工配合比通知單簽字不齊全，每項扣2分6、配合比的管理及調(diào)整不合理、規(guī)范，不按配合比施工

7、情況，每項扣3分7.混凝土生產(chǎn)過程中對混凝土拌和物性能檢測不符合要求，每項扣1分8.拌和站試驗檢測資料的歸檔不符合要求，扣1分9.拌和站混凝土標養(yǎng)室不符合要求，扣1分10.未留置試塊或留置的試塊丟失、數(shù)量不足、標識不完整不清晰、作假、未按規(guī)定日期試驗，每次扣5分11.外加劑進場未做相容性試驗，扣2分四、現(xiàn)場標準化（20分）1工程公示牌、生產(chǎn)工藝流程牌、管理制度牌、安全生產(chǎn)牌、消防保衛(wèi)環(huán)保牌、平面布置圖等“五牌一圖”符合規(guī)定 2配合比標識牌、各類材料的標示牌正確、齊全3.出入口、拌合樓等位置應設置各類安全禁止、警告、指令標牌，正確、齊全4.工具、材料堆放整齊，樣品箱按標準設置和封存5.場地是否硬

8、化、整潔、無揚塵6.料倉底部應有清倉底線，上料過程中不得超過清倉底線，清倉底線材料應清除處理7.場地排水通暢，料倉內(nèi)不得積水；料倉頂棚完好，封閉良好，不漏雨8.按照制度做好冬季或夏季材料存放管理工作9.拌合樓內(nèi)干凈整潔、管理有序10.生產(chǎn)區(qū)封閉管理，門衛(wèi)管理嚴格11.消防措施到位，生產(chǎn)滿足環(huán)保要求12.砂、石料倉分區(qū)是否合理，標識是否清楚，料倉儲備是否滿足生產(chǎn)需要13.膠凝材料按不同廠家、品種、標號、批次分罐存放14.外加劑儲存滿足施工要求，且料庫防曬、保溫、干燥、防污染等條件15.集水池、沉淀池和汚水過濾池管理有效16.固定電力設備、配電箱、夜間施工照明等符合用電安全17.員工生活設施如休息

9、、洗浴，飲食衛(wèi)生，公共環(huán)境，垃圾處理等是否保證1.“五牌一圖”每缺損一塊扣0.5分2.配合比標識牌、各類材料標示、標牌每少1項扣1分3.安全警示標牌嚴重缺失及進口、發(fā)電機房、沉淀池處缺失扣1分，缺失達510處扣1分，5處以下扣0.5分4.工具、材料堆放凌亂、樣品箱未按標準設置和封存，每處扣0.5分5.施工場地積水嚴重且泥濘或揚塵扣1分6.上料過程超過清倉底線，造成材料二次污染，扣3分7.料倉排水通暢，料倉內(nèi)不得積水；頂棚完好，封閉良好，不符合規(guī)定，扣1分8.無冬季或夏季材料存放管理措施，扣2分。9.拌合樓內(nèi)“臟、亂、差”，扣1分10.人員車輛進出隨意、周邊封閉不全，每處扣1分11.消防措施不足

10、，生產(chǎn)過程粉塵、等不合格要求，每項扣1分12.骨料管理不符合，每項扣2分13.膠凝材料未按不同廠家、品種、標號、批次分罐保存，每批次扣2分14.外加劑存放不滿足要求扣2分15.拌和用水、沉淀后不滿足排放要求等每項扣2分16.不符合用電安全，每處扣1分17.員工生活設施無保證扣1分3過程控制及資料管理查閱資料現(xiàn)場檢查201.每班混凝土生產(chǎn)前對稱量系統(tǒng)進行零點校核2每班混凝土生產(chǎn)前在試驗人員和監(jiān)理見證下輸入施工配合比數(shù)據(jù)并形成記錄3.在監(jiān)理見證下，拌和站試驗人員對首盤混凝土各項性能指標進行檢測，各項指標必須滿足要求4.每周對水泥、粉煤灰、礦粉、水、外加劑進行一次使用量程校準；每月一次全量程校準，消

11、除稱量誤差6.建立拌合站生產(chǎn)施工日志7.不合格品管理規(guī)范8.物資進場、試驗委托、消耗等資料管理9.是否嚴格按照施工配合比進行生產(chǎn)10.對建設單位、監(jiān)理單位等各級檢查提出的意見或要求的整改閉合情況1每班混凝土生產(chǎn)前未進行零點校核工作每扣1分2.配合比輸入記錄缺少試驗人員和監(jiān)理簽字，每處扣1分3.首盤混凝土各項性能指標測試程序未到位或不滿足要求未采取措施的，每項扣3分4.未按規(guī)定進行量程校準，每項扣1分6.未填寫拌合站生產(chǎn)施工日志，扣1分7.未按制度進行不合格品管理，每次扣1分8.物資進場、消耗等臺賬不及時每項扣1分9.未嚴格按照施工配合比生產(chǎn)，每次扣3分10.對各級檢查問題不整改閉合的，每項扣3

12、分6總計100注：表1、2、3中同一人員同一違規(guī)行為不重復扣分，取扣分項最高值。拌和站負責人（簽字）： 施工項目部 檢查組： 檢查日期：表2鐵路工地混凝土拌和站違規(guī)行為信用等級扣分情況序號行為 類別違規(guī)行為描述標準要求扣分標準檢查情況監(jiān)理站總監(jiān)理工程師直接責任人1人員拌和站未配備駐站監(jiān)理應配備駐站監(jiān)理-3-32質(zhì)量管理監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)計量誤差超標和拌和間不足等未及時督促改正；未及時簽認施工配料單發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時應及時督促處理-1-1-13未按照驗標要求對進場材料取樣進行平行試驗監(jiān)理單位應對進場材料平行試驗-2-1-24未見證首盤鑒定，未根據(jù)材料變化見證配合比調(diào)整按驗標要求見證試驗-2-1-25

13、開盤前未督促拌和站檢查信息系統(tǒng)是否運轉(zhuǎn)正常開盤前檢查-1-1注：表1、2、3中同一人員同一違規(guī)行為不重復扣分，取扣分項最高值。對表2、3內(nèi)容為違規(guī)行為信用等級扣分項，將扣分結(jié)果錄入違規(guī)誠信信息平臺。監(jiān)理單位負責人（簽字）： 檢查組： 檢查日期：表3鐵路工地混凝土拌和站違規(guī)行為信用等級扣分標準序號行為 類別違規(guī)行為描述標準要求扣分標準檢查情況拌和站站長技術主管直接責任人1驗收 管理拌和站未通過驗收擅自生產(chǎn)驗收后生產(chǎn)-3-32信息 管理故意停用、損壞信息管理系統(tǒng)嚴禁故意停用損壞系統(tǒng)-6-6-63擅自修改生產(chǎn)數(shù)據(jù)并上傳（如廠家配合完成，將廠家清除出本項目并上報總公司主管部門）嚴禁擅自修改調(diào)整數(shù)據(jù)-3

14、-3-64由于維護不到位，造成系統(tǒng)工作不正?；蛳到y(tǒng)出現(xiàn)故障未及時聯(lián)系維修處理，造成大量數(shù)據(jù)未及時（超過5天）上傳的應及時維護保證系統(tǒng)運行正常-1-1-1-25正常生產(chǎn)時，不按時上傳數(shù)據(jù)（網(wǎng)絡和采集系統(tǒng)正常，24小時內(nèi)未上傳）應實時上傳數(shù)據(jù)-1-1-1-16未配備信息化管理員配備信息化管理員-2-27每班開盤前未檢查信息系統(tǒng)是否運轉(zhuǎn)正常開盤前檢查-1-1-1-18質(zhì)量 管理質(zhì)量 管理未建立站長負責制，未制定拌和站管理實施細則和考核辦法，未明確拌和站崗位職責建立站長負責制，明確崗位職責-2-29拌和站負責人未取得崗位資格證書應取得總公司主管部門頒發(fā)的崗位資格證書-2-2-210使用未經(jīng)試驗檢測材料

15、應使用檢測合格的原材料-2-2-211使用已檢不合格材料應使用檢測合格的原材料-6-6-312超標數(shù)據(jù)處理措施不當，未建立超標數(shù)據(jù)處理記錄或記錄虛假，處理記錄不具有可追溯性對超標數(shù)據(jù)按規(guī)定處理并做好記錄。-2-2-213各級管理部門抽檢發(fā)現(xiàn)骨料常規(guī)物理指標（含泥量、粒徑、軟弱顆粒含量等） 不合格應使用檢測合格的原材料-2-2-214各級管理部門抽檢發(fā)現(xiàn)除上述13條規(guī)定指標外其它物理、化學指標不合格應使用檢測合格的原材料-2-1-215不按配合比數(shù)據(jù)生產(chǎn)混凝土應按配合比生產(chǎn)-2-2-2-216不按配合比報告選定的廠家或料源地材料生產(chǎn)混凝土應按配合比報告選定材料生產(chǎn)-2-217材料指標發(fā)生波動時（如細度模數(shù)、減水率等）未按規(guī)定調(diào)整配合比材料指標發(fā)生波動應及時調(diào)整配合比-1-1-118每車混凝土計量偏差超過標準規(guī)定值2倍及以上或計量偏差連續(xù)超標報警未及時 處理發(fā)現(xiàn)計量偏差應及時處理-2-1-1-219拌和時間連續(xù)達不到標準規(guī)定值或單盤拌和時間達不到標準規(guī)定值的80%拌和時間應滿足規(guī)定要求-1-1-1-120混凝土生產(chǎn)過程中，工程名稱、施工部位未正確錄入信息系統(tǒng)