物料進出管理辦法

1、物料進出管理辦法1、目的1.1合理配置庫存空間,避免庫存占用過多資金#1.2加快物料流轉(zhuǎn)速度 ,節(jié)約物流成本。1.3提升賬目管理水平 ,方便存貨核算。、適用范圍2.1. 原材料的入庫和出庫2.2. 半成品的入庫和出庫2.3. 產(chǎn)成品的入庫和出庫2.4. 委外物料的出庫和入庫、定義3.1 物料： 在生產(chǎn)領(lǐng)域流轉(zhuǎn)的原材料、半成品或產(chǎn)成品。3.2 原材料：是指公司外購的并能投入生產(chǎn)加工的，能加工成半成品或成品的物料。3.3 半成品： 是指經(jīng)過部份生產(chǎn)過程、 已檢驗合格， 尚未加工成產(chǎn)成品， 仍需進一步加工的中間產(chǎn)品3.4 產(chǎn)成品：是指已完成全部生產(chǎn)過程、已檢驗合格的、不需再加工的、可供銷售的產(chǎn)品。四

2、、操作職責4.1. 倉庫負責出入庫數(shù)量的清點、入庫物料的歸位；負責出庫物料的準備（備料和備貨）。4.2. 倉庫負責出入庫單據(jù)的審核；負責向財務(wù)交領(lǐng)料單、成品（半成品）出入庫單、其他出入庫單4.3. 采購負責協(xié)助供應(yīng)商辦理外購入庫和委外部門負責協(xié)助委外商辦理委外出入庫。4.4. 采購負責向財務(wù)部交付采購入庫單、 送貨單， 外發(fā)員負責向財務(wù)部交付委外出庫單和委外入庫單4.5. 發(fā)貨員負責向財務(wù)部交付銷售出庫單。4.6. 制造部負責原材料、半成品領(lǐng)用手續(xù)的辦理和產(chǎn)成品入庫手續(xù)的辦理。4.7. 物料需求部門負責物料的申請和領(lǐng)出。4.8. 財務(wù)部負責物料進出的監(jiān)督。五、具體操作流程5.1 原材料（委外物

3、料）的入庫5.1.1. 原材料、委外品到公司后，由 倉管安排供應(yīng)商或委外商將物料放置在待檢區(qū)5.1.2. 倉管要親自同經(jīng)辦人辦理交貨手續(xù)，核對送貨單和采購單（品名、規(guī)格、數(shù)量）否一致，送貨單、采購單和實物是否一致，包裝方式是、包裝狀況、生產(chǎn)日期是否符合要求5.1.3. 送貨單 （采購單）和實物不一致或者送貨單與采購單不一致的倉管及時通知采購（委外）人員 處理。5.1.4. 包裝方式 （ 狀況） 、生產(chǎn)日期等問題，由倉庫與供應(yīng)商（委外商）協(xié)商, 協(xié)商不成通知采購處理。5.1.5. 倉管清點物料后 , 倉管開具收料單并通知品質(zhì)部檢驗物料 , 經(jīng)檢驗不合格的， 通知采購進行交涉 或辦理退貨。5.1.

4、6 不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責任。5.1.7. 物料檢驗合格后，倉管憑（采購單和送貨單）、收料單做采購（委外 ）入庫單，并做倉庫實物賬。5.1.8. 倉管把送貨單、收料單、采購 （ 委外） 入庫單移交采購 （ 委外）, 由采購（委外）轉(zhuǎn)交財務(wù)部掛賬。5.2 半成品 （ 產(chǎn)成品 ） 的入庫5.2.1. 半成品 （產(chǎn)成品 ）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格后 ,由制造部入庫人員到倉庫辦理入庫手續(xù)。5.2.2 未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗但不合格的半成品 （產(chǎn)成品 ）不得入庫。5.2.3. 在辦理入庫時，倉管應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包 裝是否干凈等

5、，符合要求的方可入庫。5.2.4. 半成品 （ 產(chǎn)成品 ） 入庫后應(yīng)放置于預(yù)定位置。5.2.5. 倉管憑制造部單據(jù)做半成品 （產(chǎn)成品 ）入庫單，經(jīng)入庫人員和倉管簽名后，倉庫做倉庫實物賬。5.2.6. 倉管把半成品 （ 產(chǎn)成品 ） 入庫單移交財務(wù)部核對。5.3 待修品（報廢品）入庫5.3.1. 制造過程中產(chǎn)生的待修品（報廢品）由制造部通知品質(zhì)部檢驗。倉庫原有的過期物料（滯銷物 料）由倉庫通知品質(zhì)部檢驗。5.3.2. 經(jīng)檢驗后制造部辦理本部門產(chǎn)生的待修品（報廢品）入庫手續(xù)。5.3.3. 倉管應(yīng)檢查是否有無檢驗標簽，無待修品（報廢品）檢驗標簽不得辦理入庫。5.3.4. 倉管核對待修品（報廢品）的品名

6、、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，屬實后物料放置在待修品 （報廢品）倉。5.3.5. 倉管依入庫情況做其他入庫單，經(jīng)入庫人員和倉管簽字后，倉管依其他入庫單做倉庫實物賬。5.3.6. 倉管把其他入庫單交財務(wù)部核對。5.4. 原材料（半成品）的領(lǐng)用5.4.1. 制造部領(lǐng)料員憑工單（生產(chǎn)任務(wù)單）通知倉管備料。5.4.2 研發(fā)部和其他部門部憑經(jīng)部門主管審批的其他出庫單，到倉庫領(lǐng)取原材料和半成品。5.4.3. 倉管按工單（生產(chǎn)任務(wù)單）的實發(fā)數(shù)量備料。5.4.4. 倉管備料時發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不符的，倉管在工單 （生產(chǎn)任務(wù)單）實發(fā)欄填寫實發(fā)數(shù)量。5.4.5 制造部門憑工單（生產(chǎn)任務(wù)單）中的實發(fā)數(shù)做領(lǐng)料單。

7、5.4.6 經(jīng)領(lǐng)料人和領(lǐng)料部門主管簽字后，憑領(lǐng)料單、其他出庫單去倉庫領(lǐng)取原材料和半成品。5.4.7 倉管檢查領(lǐng)料單、其他出庫單中的料號、品名、型號、數(shù)量是否正確，字跡是否清晰、審批是 否完備，檢查不合格的單據(jù)不予發(fā)放物料。5.4.8. 倉管憑領(lǐng)料單、其他出庫單做倉庫實物賬。5.4.9. 倉管把領(lǐng)料單、其他出庫單移交財務(wù)部核對。5.5委外出庫5.5.1. 制造部領(lǐng)料人員憑委外加工單通知倉管備料。5.5.2. 倉管按委外加工單的實發(fā)數(shù)量備料。5.5.3. 倉管備料時發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不符的，倉管在委外加工單的實發(fā)欄中填寫實發(fā)數(shù)量。5.5.4. 委外部門憑工單（生產(chǎn)任務(wù)單）中的實發(fā)數(shù)做委外出庫單

8、。5.5.5 經(jīng)外發(fā)員和委外商簽字后，憑委外出庫單去倉庫領(lǐng)取委外原材料和半成品。5.5.6 倉管檢查委外出庫單中的料號、品名、型號、數(shù)量是否正確，字跡是否清晰、審批是否完備， 檢查不合格的單據(jù)不予發(fā)放物料。5.5.7. 倉管依據(jù)委外出庫單做倉庫實物賬。5.5.8. 外發(fā)員把委外出庫單交財務(wù)部對賬。5.6 產(chǎn)成品的出庫5.6.1 銷售部門依據(jù)銷售訂單（合同）開具發(fā)貨通知單，經(jīng)部門主管審核后，交由倉庫備貨。5.6.2 倉庫依據(jù)發(fā)貨通知單備貨，備貨后倉庫通知銷售部做銷售出庫單。5.6.3 發(fā)貨人依據(jù)經(jīng)銷售部門主管審核后的銷售出庫單去倉庫取貨。5.6.4 發(fā)貨人和倉庫共同檢查銷售出庫單與實物是否一致，確認后發(fā)貨。565 .制造部領(lǐng)用返修產(chǎn)成品時，由PMC開具返工工單（生產(chǎn)任務(wù)單），再依返工工單做返工領(lǐng)料單5.6.6