食品撤回和召回控制程序

1、上海錦歌企業(yè)管理服務(wù)有限公司撤回和召回控制程序文本編號(hào)JG / MP-7104文件版本A/0生效日期第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)1. 目的為對(duì)公司產(chǎn)品交付以后發(fā)生的食品安全危害實(shí)施緊急通知相關(guān)方，并將不合格品（包括潛在的不合格）盡快召回，能夠有效防止和降低食品產(chǎn)品安全危害的不利影響。2. 范圍本程序適用本公司產(chǎn)品銷售外運(yùn)后，對(duì)產(chǎn)品銷售后質(zhì)量的有效控制，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全危害（包括產(chǎn)品留樣檢測(cè)發(fā)現(xiàn)和由顧客或市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題）對(duì)有關(guān)產(chǎn)品銷售客戶的正確、快速的“追溯通知”和實(shí)施“緊急召回”產(chǎn)品措施的有效控制。3. 職責(zé)3.1 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)撤回和召回控制程序的歸口管理，負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量、安全危害問題及

2、時(shí)向顧客進(jìn)行通報(bào)，負(fù)責(zé)將不合格產(chǎn)品全部緊急撤回/ 召回，對(duì)有關(guān)不合格產(chǎn)品的撤回和召回的信息資料進(jìn)行收集、分析、傳遞和歸檔。3.2營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和技術(shù)分析，提出結(jié)論性的分析意見和處置辦法，供相關(guān)部門討論。3.3 營(yíng)運(yùn)部、行政人事部、客服部、食堂負(fù)責(zé)參與對(duì)撤回和召回的不合格產(chǎn)品的研究分析，提出糾正和預(yù)防措施及處理意見的討論。3.4由公司主管領(lǐng)導(dǎo)在相關(guān)部門調(diào)查、討論的基礎(chǔ)上，對(duì)不合格事故有關(guān)責(zé)任人作出處置（處理）決定。4. 工作程序41 對(duì)產(chǎn)品留樣檢測(cè)過程發(fā)現(xiàn)重大事項(xiàng)（事故）處理的控制流程營(yíng)運(yùn)部檢驗(yàn)人員按規(guī)定的要求，對(duì)留樣產(chǎn)品進(jìn)行周期觀察和檢測(cè)。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，尤其對(duì)可能造成安全危

3、害的問題要進(jìn)行復(fù)測(cè)。復(fù)測(cè)以后仍有問題要及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行及時(shí)匯報(bào)。營(yíng)運(yùn)部對(duì)該產(chǎn)品作出不合格結(jié)論后，立即向公司總經(jīng)理進(jìn)行如實(shí)匯報(bào)，并且及時(shí)通知相關(guān)方。食品銷售柜臺(tái)接到營(yíng)運(yùn)部通知后，按應(yīng)急方案緊急撤回和召回。快速查尋顧客所在的區(qū)域。根據(jù)公司管理體系記錄產(chǎn)品可追溯性控制一覽表，核對(duì)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期的銷售對(duì)象（客戶），確保做到無(wú)一漏網(wǎng)。通過客戶信息資料網(wǎng)絡(luò)，迅速查找客戶名單、地址、電話等聯(lián)系方法。盡快將產(chǎn)品問題如實(shí)通知客戶，了解該產(chǎn)品銷售情況，尚未銷售的產(chǎn)品和已1上海錦歌企業(yè)管理服務(wù)有限公司撤回和召回控制程序文本編號(hào)JG / MP-7104文件版本A/0生效日期第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè)經(jīng)銷售能

4、夠召回的產(chǎn)品立即退回，并承諾承擔(dān)客戶的一切損失費(fèi)用。根據(jù)退回的產(chǎn)品數(shù)量，核算顧客的損失費(fèi)用，以書面報(bào)告形式向公司總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后立即將損失費(fèi)用退賠給客戶。營(yíng)運(yùn)部、行政人事部、食堂負(fù)責(zé)參與對(duì)撤回和召回的不合格產(chǎn)品的研究分析，提出糾正和預(yù)防措施。對(duì)有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)間、人員及該批產(chǎn)品投入的原材料、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境條件等質(zhì)量、衛(wèi)生、安全的因素進(jìn)行分析。對(duì)造成產(chǎn)品不合格（包括潛在不合格）的質(zhì)量問題和安全危害實(shí)施緊急撤回和召回。對(duì)緊急通知召回的不合格（包括潛在不合格）的產(chǎn)品進(jìn)行處置（銷毀），進(jìn)行必要的記錄并及時(shí)向上級(jí)公司和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行匯報(bào)。對(duì)產(chǎn)品不合格的原因進(jìn)行充分、可靠分析的基礎(chǔ)上對(duì)相關(guān)人員的責(zé)

5、任加以確定，并形成材料向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)在相關(guān)部門調(diào)查、討論的基礎(chǔ)上，對(duì)因產(chǎn)品的召回賠償顧客（客戶）的費(fèi)用金額進(jìn)行批準(zhǔn)。對(duì)不合格事故有關(guān)責(zé)任人作出處置（處理）決定。42 對(duì)顧客（客戶）或市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)重大事項(xiàng)（事故）撤回和召回的控制流程客戶服務(wù)部接到顧客（客戶）或市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)重大事項(xiàng)（事故）信息后，立即向公司總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。了解不合格產(chǎn)品的名稱、批號(hào)、數(shù)量和涉及的客戶及影響的范圍。及時(shí)將顧客（客戶）或市場(chǎng)的反饋的信息通知給營(yíng)運(yùn)部、行政人事部、營(yíng)運(yùn)部、食堂等部門。協(xié)同有關(guān)部門評(píng)估因產(chǎn)品不合格召回可能造成的經(jīng)濟(jì)損失和公司品牌信譽(yù)的影響程度。4.2.1.4接到公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按應(yīng)急方案緊急撤回

6、和召回。具體實(shí)施按4.1.2.14.1.2.5條款的規(guī)定進(jìn)行。4.2.2營(yíng)運(yùn)部的檢驗(yàn)人員接到客戶服務(wù)部通知后，對(duì)該產(chǎn)品的保留樣品進(jìn)行檢測(cè)分析。4.2.2.1如果檢測(cè)結(jié)果與顧客（市場(chǎng)）反饋的情況一致立即向公司總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。4.2.2.2在檢測(cè)結(jié)果與顧客（市場(chǎng)）反饋的情況不一致的情況下，協(xié)同客戶服務(wù)部與顧客或市場(chǎng)有關(guān)方面進(jìn)行溝通，并將溝通情況向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。2上海錦歌企業(yè)管理服務(wù)有限公司撤回和召回控制程序文本編號(hào)JG / MP-7104文件版本A/0生效日期第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè)必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 與食品銷售柜臺(tái)一起到顧客或市場(chǎng)有關(guān)方面進(jìn)行走訪問，了解和確定事實(shí)的真相。行政人事部、營(yíng)運(yùn)部（

7、包括食堂）參與對(duì)顧客和銷售市場(chǎng)的反饋信息的分析和研究。對(duì)于確定為不合格產(chǎn)品（包括潛在的不合格）的撤回和召回按照的有關(guān)條款的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。43 對(duì)撤回和召回不合格產(chǎn)品進(jìn)行銷毀的控制流程由產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)撤回和召回不合格產(chǎn)品（包括從食堂柜臺(tái)退回的不合格產(chǎn)品）進(jìn)行銷毀；營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的銷毀進(jìn)行監(jiān)督和控制；食堂和倉(cāng)庫(kù)不可以任何理由擅自處置和銷毀不合格產(chǎn)品；不合格產(chǎn)品的召回 / 退還必須進(jìn)行帳目登記（按照產(chǎn)品、生產(chǎn)日期、規(guī)格、數(shù)量、從何地何時(shí)何原因等項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)記錄） ；不合格產(chǎn)品的銷毀必須與不合格產(chǎn)品的召回/ 退還的信息一一對(duì)應(yīng)， 必須進(jìn)行詳細(xì)記錄；不合格產(chǎn)品的銷毀必須經(jīng)公司總經(jīng)理審查批準(zhǔn)

8、。5相關(guān)文件5.1JG/FP4221文件控制程序5.2JG/FP7101不合格控制程序5.3餐飲食品 HACCP計(jì)劃5.4餐飲食品良好的操作規(guī)范（ GFP）5.5產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)控制程序（ SSOP）6記錄6.1JG/FR7104-01撤回和召回事項(xiàng)處理單6.2JG/FR7104-02不合格產(chǎn)品銷毀實(shí)施情況一覽表6.3JG/FR7104-03產(chǎn)品可追溯性控制一覽表3上海錦歌企業(yè)管理服務(wù)有限公司撤回和召回控制程序文本編號(hào)JG / MP-7104文件版本A/0生效日期第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)產(chǎn)品回收流程圖部門職責(zé)發(fā)現(xiàn)問題樣品評(píng)估營(yíng)運(yùn)部確定回收HACCP 小組長(zhǎng)召開回收會(huì)議HACCP 小組長(zhǎng)任務(wù)分配HACCP 小組長(zhǎng)食堂確定發(fā)出、質(zhì)檢分析影響該批產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)檢分析影響該批產(chǎn)品質(zhì)庫(kù)存該批產(chǎn)品數(shù)量的因素， 如為原料因素，量的因素， 如為制作因素，量及產(chǎn)品流向追溯不良原料批號(hào)通知制作進(jìn)行工藝調(diào)整營(yíng)運(yùn)部（含食倉(cāng)庫(kù)確定尚存及食堂該批營(yíng)運(yùn)部調(diào)整工藝，確定不堂），由其通知客原料數(shù)量，通知制作停止良工藝造成的不合格產(chǎn)品戶回收使用數(shù)量及批號(hào)并通知倉(cāng)庫(kù)封存庫(kù)存該批產(chǎn)封存庫(kù)存及食堂操作間的封存庫(kù)存及食堂操作間的品并標(biāo)識(shí)該批原料并標(biāo)識(shí)所有不合格產(chǎn)品并標(biāo)識(shí)重新檢驗(yàn)所