TS文件收發(fā)記錄表(全部)

1、文件發(fā)放、回收記錄 JMS4.2.301序號文件名稱文件編號分發(fā)號發(fā) 放 記 錄(舊版)回 收 記 錄部 門簽 收日 期簽 回日 期1管理評審控制程序JMS-QP-0301品質科王賽2015-11-27王賽2015-11-272管理評審控制程序JMS-QP-0302研發(fā)科俞小蘭2015-11-27王賽2015-11-273管理評審控制程序JMS-QP-0303財務科韋敏2015-11-27王賽2015-11-274管理評審控制程序JMS-QP-0304品?？埔字具_2015-11-27王賽2015-11-275管理評審控制程序JMS-QP-0305資財科向陽2015-11-27王賽2015-11

2、-27文件借閱、復制記錄 JL4.2.302日期文件名稱文件編號版本受控狀態(tài)借閱復制份數簽名歸還時間文件更改申請單 JL4.2.303文件名稱文件編號更改位置及原因：更改后內容受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人 年 月 日所在部門意見 簽名 年 月 日審批意見： 簽名 年 月 日文件銷毀清單 JL4.2.304序號文件名稱文件編號版本備 注銷毀原因：所在部門意見：管理者代表意見： 申請人： 年 月 日簽名： 年 月 日簽名 年 月 日受控文件清單部門： JL4.2.305序號文件名稱文件編號 受控狀態(tài)備注 外來文件清單JL4.2.306序號文件名稱文件編號 受控狀態(tài)備注 記錄清單JL4.

3、2.401序號記錄名稱記錄編號 保存期備注記錄人： 年 月 日培訓記錄 序號： JL6.2.01 日期：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員（共 人）培訓內容摘要：考核方式及成績：培訓效果評價：2010年度培訓計劃 JL6.2.02序號培訓時間受培訓部門參加培訓人員培訓方式培訓內容考核方式備注1一季度制造部、設計部相關人員講習、操作儀器調校面試、筆試、操作2二季度 各部門相關人員講習、討論公司內部物流作業(yè)3二季度制造部、設計部裝配工人，工程師講習、操作電子焊裝實際生產作業(yè)4二季度全體全體講習、自學全員質量管理和PDCA流程5三季度 制造部、設計部相關裝配工人、工程師講習、操作平面自

4、動銑實物樣品、流程設計6三季度制造部、設計部相關裝配工人、工程師操作、比武儀器調校/排故產品調試維修作業(yè)7四季度質檢部、制造部全員講習、操作質量檢驗流程在實際生產過程中評價（補）編制： 審核： 批準： 年 月 日 員工培訓檔案JL6.2.03姓名出生年月進廠時間學歷所在部門職務/崗位取證情況培訓時間受培訓項目、內容考核成績備注 設 備 驗 收 單 JL6.302設備名稱出廠編號型號規(guī)格價 格生產廠家進廠日期主要技術參數：隨機附件及數量隨機資料設施安裝調試情況設施驗收結論參加驗收人員：使用部門負責人簽名： 年 月 日 生產科生負責人簽名： 年 月 日設 施 管 理 卡JL6.303型號規(guī)格驗收日

5、期生產廠家使用部門主要技術參數：隨機附件和資料：檢修記錄檢修時間檢修內容備注：填寫人：設備設施一覽表JL6.304序號設備名稱.型號規(guī)格價格使用部門啟用日期放置地點備注編制： 年 月 日設備保養(yǎng)記錄JL6.306設 備 名 稱使用部門設 備型 號保養(yǎng)日期傳動系統(tǒng)操縱系統(tǒng)潤滑系統(tǒng)電器系統(tǒng)主要精度其他備注負責人驗收： 保養(yǎng)人簽字： 年 月 日 年 月 日設備檢修保養(yǎng)計劃序號： JL6.305序號設備名稱周期（月） 123456789101112編制： 年 月 日 批準： 年 月 日設備報廢單 序號： 設施使用部門： JL6.307 設備名稱啟用時間規(guī)格型號原價格申請人報廢原因：生產科意見 簽字：

6、年 月 日審批意見 簽字： 年 月 日產品要求評審表 序號： 初次評審 修訂（原評審序號：） JL7.201顧客名稱訂貨日期產品名稱信息來源訂貨數量型號規(guī)格信息來源電話記錄 附招標書或合同草案等 共 頁顧客對產品明示與潛在的要求包括：技術要求、質量要求、支持服務、價格等填寫人： 日期：本廠為滿足顧客要求作出的承諾填寫人： 日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人： 日期：業(yè)務（評審物料供應能力）填寫人： 日期：生產（評審生產能力和交貨期）填寫人： 日期：設計、研發(fā)（評審技術能力）填寫人： 日期：質檢（評審檢測能力）填寫人： 日期：業(yè)務（評審標書或合同的合法、完整性及明確性）填寫人： 日期：評審結論

7、填寫人： 日期：備注：1、本表只用于對沒有現貨的常規(guī)產品和有特殊要求的合同產品的評審。2、沒有現貨的常規(guī)產品要求評審部門：生產科、供應科、銷售科。3、特殊合同產品要求評審部門：全體部門。4、特殊合同評審結論由廠長簽名批準，其它由業(yè)務科負責人批準。定單確認表 序號： JL7.202 顧客名稱 訂貨日期交付日期顧客對產品規(guī)格、質量要求、數量、價格等要求： 記錄人： 年 月 日評審結論（對書面評審的產品要求，應注明評審表序號： ） 承辦人： 年 月 日顧客確認：聯系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：1. 本表僅用于對口頭、電話訂單的記錄、確認；對常規(guī)產品的老顧客可視同合同。 2. 對于

8、有特殊要求的顧客，必須對產品要求進行評審；填寫：“產品要求評審表”，并正式簽定合同。 3. 顧客確認可采用各種方式：對方蓋公章的回函、傳真、電話或對有多年業(yè)務往來的老顧客記錄訂貨人姓名等方式。 合同變更通知單序號： JL7.204甲方名稱備注地址電話或傳真聯系人項目名稱供貨日期質量要求填表人： 日期： 接收人： 日期：合同變更通知單序號： JL7.204甲方名稱備注地址電話或傳真聯系人項目名稱供貨日期質量要求填表人： 日期： 接收人： 日期：供方調查表檔案號： 編號：JL-7.4-01供方主要產品供方單位名稱地 址郵 編供方基本情況供方企業(yè)性質銷售負責人質量管理人員人數成 立 日 期聯 系 電

9、 話質量管理負責人職工總人數傳 真質量檢驗人員人數廠 房 面 積具體業(yè)務員質量檢驗負責人固 定 資 產聯 系 電 話工程技術人員人數流 動 資 產手 機工程技術負責人供方生產情況生產設備、檢測設備是否滿足產品質量要求歷次供貨質量情況與交貨情況生產過程是否有質量管理是否通過ISO9001認證生產過程是否有記錄是否通過ISO14001認證不合格品是否按制度處理企業(yè)信用等級情況企業(yè)獲獎情況填表人簽字： 供方蓋章（公章）：供方評定表 序號： JL7.402 供方名稱地址電話、傳真聯系人本公司主要的采購產品：供方簡介及質量能力評價（附對其質量能力調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料。

10、共 頁） 供應科 年 月 日生產能力及業(yè)績：檢測報告編號：質檢科 年 月 日服務情況及業(yè)績：生產科 年 月 日評定結論（是否列入合格供方名錄）： 管代： 年 月 日 年 度 復 評 記 錄年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準年 月 日年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準年 月 日 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準年 月 日合格供方名錄 JL7.403序 號供 方 名 稱供 方 的 產 品 名 稱類 別首 次 列 入 日 期評 定 表 序 號年 度 復 評 結 果 編制： 批準： 年 月 日合同臺帳 JL7.203序號顧客名稱產品名稱訂貨日期交付日期聯系人電話備注 供方業(yè)績評定表序號： JL7.4

11、04序號供方名稱產品名稱數量來貨日期檢驗情況檢驗人備注采購申請單 序號： JL7.405 序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數量計劃到貨期備注編制 年 月 日 審批 年 月 日計量器具管理臺帳 JL7.601序號名稱規(guī)格型號生產廠家放置地點測量范圍精度檢定周期備注填表人：顧客滿意程度調查表 序號： JL8.2.101 顧客名稱地 址電話傳真聯系人時間、名稱、方式、規(guī)格、數量：對本公司的滿意程序：質 量： 很滿意 一般 不滿意價 格： 很滿意 一般 不滿意交貨時間： 很滿意 一般 不滿意請分別說明原因：（可另附紙）對本公司服務的滿意程度： 售后服務 很滿意 一般 不滿意 服務態(tài)度 很滿意 一般 不滿意

12、其它意見： 負責人：處理意見：請貴單位填好此調查表于1周內寄回我公司，謝謝！ 填寫： 年 月 日 審批： 年 月 日 不合格品處置單 序號： JL8.301 產品名稱型號規(guī)格生產單位不合格數量不合格情況 檢驗員 : 年 月 日處置意見 部門負責人 : 年 月 日 不合格品處置單 序號： JL8.301 產品名稱 型號規(guī)格生產單位不合格數量不合格情況 檢驗員 : 年 月 日處置意見 部門負責人 : 年 月 日 數 據 統(tǒng) 計 分 析 表 JL-8.4-02 序號 項 目頻 次累計數累積(%)糾正和預防措施處理單序號 JL8.501 存在（潛在）不合格事實描述及責任部門 填表人 年 月 日原因分析 責任部門負責人 年 月 日擬采用的糾正（預防）措施 責任部門負責人 年 月 日 完成情況 責任部門負責人 年 月 日驗證結果