整改后2015運輸部自查報告

1、附件3 報告編號：重點用能單位能源計量審查自查報告單位名稱 鐵法煤業(yè)（集團）有限責任公司鐵路運輸部 (蓋章) 自 查 日 期 2015年07月01日-2015年07月08日檢查組組長 (簽字) 簽 發(fā) 日 期 2015年 07 月 15 日 D.1 用能單位信息用能單位名稱鐵法煤業(yè)（集團）有限責任公司鐵路運輸部單位注冊地址調(diào)兵山市曉明鎮(zhèn)小青街道單位生產(chǎn)地址調(diào)兵山市曉明鎮(zhèn)小青街道營業(yè)執(zhí)照注冊號211281004012985組織機構(gòu)代碼82381024-X法定代表人康雪嶺聯(lián)系人吳艷俠郵政編碼112702聯(lián)系電話/手-mailwuyanxiaD.

2、2 用能單位概況管理體系獲證 已通過測量/采集體系認證（ISO ） 曾獲計量保證確認證書 年取得計量保證確認證書產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要產(chǎn)品：1 運量 產(chǎn)量： 49875 產(chǎn)值：273872 產(chǎn)量： 產(chǎn)值：輔助產(chǎn)品：1 產(chǎn)量： 產(chǎn)值：2 產(chǎn)量： 產(chǎn)值：年度銷售額： 27387萬元 年度利稅：4877萬元年度萬元增加值能耗(當量)： 0.298 （噸標準煤/萬元）年度綜合能耗當量值： 8161.1 （噸標準煤）2012年度主要消耗能源及數(shù)量序號消耗能源名稱實物量（單位）折標煤（噸）占“總”標煤的百分比（%）1電能285.29萬千瓦時350.614.32煤6020噸3633.8144.533柴油2723噸39

3、67.748.654汽油142噸208.922.565合計8161.1100注：1.按當量值折算成標準煤；2消耗能源實物量以年度財務發(fā)票為準。D.3 檢查依據(jù)能源計量監(jiān)督管理辦法JJF 13562012 重點用能單位能源計量審查規(guī)范GB/T 25892008 綜合能耗計算通則GB 171672006 用能單位能源計量器具配備和管理通則D.4 檢查組成員分工檢查組職務姓 名檢查項目組 長康雪嶺總領(lǐng)所有項目檢查成 員田茂臣能源計量管理倪樹義能源計量人員吳艷俠能源計量器具牛旺能源計量工作D.5 自查過程概述 由檢查組組長帶隊對本單位各級用能單位的能源計量進行了為期7天的能源計量自查，自查分為現(xiàn)場檢查

4、及審計資料檢查。嚴格按照相關(guān)規(guī)定及文件對能源計量的各個環(huán)節(jié)都進行了檢查并對出現(xiàn)的問題進行了整理，并要求限期整改，大大地提高了能源計量的準確性，全面行和時效性。D.6 自查報告匯總D.6.1 重點用能單位能源計量管理用表 （共18頁）D.6.2 重點用能單位能源計量審查記錄表 （共14頁）D.6.3 重點用能單位能源計量審查不符合項報告 （共 4 頁）D.7 能源計量器具配備率審查結(jié)果D.7.1 進出用能單位能源計量器具配備率自查結(jié)果：能源種類及名稱應配數(shù)量（臺）實際配數(shù)量（臺）實際配備率（）配備率要求（）評定結(jié)論說明（指出不符合項報告編號）符合不符合不適用電力3232100100固體能源煤炭1

5、00焦炭100液態(tài)能源原油100成品油22100 100重油100渣油100（續(xù)）能源種類及名稱應配數(shù)量（臺）實際配數(shù)量（臺）實際配備率（）配備率要求（）評定結(jié)論說明（指出不符合項報告編號）符合不符合不適用氣態(tài)能源天然氣100液化氣100煤氣100載能工質(zhì)蒸汽100水99100100可回收利用的余能90 合計4343100D.7.2 進出主要次級用能單位能源計量器具配備率自查結(jié)果：能源種類及名稱應配數(shù)量（臺）實際配數(shù)量（臺）實際配備率（）配備率要求（）評定結(jié)論說明（指出不符合項報告編號）符合不符合不適用電能100固體能源煤炭55100100焦炭100液態(tài)能源原油100成品油66100 100重

6、油100渣油100氣態(tài)能源天然氣100液化氣100煤氣90載能工質(zhì)蒸汽80水151510095可回收利用的余能80合計2626100D.7.3 主要用能設(shè)備能源計量器具配備率自查結(jié)果：能源種類及名稱應配數(shù)量（臺）實際配數(shù)量（臺）實際配備率（）配備率要求（）評定結(jié)論說明（指出不符合項報告編號）符合不符合不適用電能95固體能源煤炭10090焦炭 液態(tài)能源原油90成品油100 95重油90渣油90氣態(tài)能源天然氣90液化氣90煤氣80載能工質(zhì)蒸汽70水80可回收利用的余能合計D.8 能源計量器具準確度等級自查結(jié)果D.8.1 進出用能單位能源計量器具準確度等級自查結(jié)果：計量器具類別計量目的準確度等級要求

7、實際準確度等級評定結(jié)論說明（指出不符合項報告編號）符合不符合不適用衡器燃料的靜態(tài)計量0.1燃料的動態(tài)計量0.5電能表有功交流電能計量類用戶0.5S0.5S類用戶0.5類用戶1.01.0類用戶2.0類用戶2.0直流電能計量2.0油流量表(裝置)液體能源計量成品油0.50.5重油、渣油1.0氣體流量表(裝置)氣體能源計量煤氣2.0天然氣2.0蒸汽2.5（續(xù)）計量器具類別計量目的準確度等級要求實際準確度等級評定結(jié)論說明（指出不符合項報告編號）符合不符合不適用水流量表(裝置)水流量計量管徑不大于250mm2.52.5管徑大于250mm1.51.5溫度儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的溫度計量2.0與氣體、蒸汽質(zhì)

8、量計算相關(guān)的溫度計量1.0壓力儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的壓力計量2.0與氣體、蒸汽質(zhì)量計算相關(guān)的壓力計量1.0D.8.2 進出主要次級用能單位能源計量器具準確度等級自查結(jié)果：計量器具類別計量目的準確度等級要求實際準確度等級評定結(jié)論說明（指出不符合項報告編號）符合不符合不適用衡器燃料的靜態(tài)計量燃料的動態(tài)計量電能表有功交流電能計量類用戶0.50.5類用戶類用戶1.01.0類用戶類用戶直流電能計量油流量表(裝置)液體能源計量0.50.5氣體流量表(裝置)氣體能源計量水流量表(裝置)水計量管徑不大于250mm2.52.5管徑大于250mm1.51.5溫度儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的溫度計量與氣體、蒸汽質(zhì)量計

9、算相關(guān)的溫度計量（續(xù)）計量器具類別計量目的準確度等級要求實際準確度等級評定結(jié)論說明（指出不符合項報告編號）符合不符合不適用壓力儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的壓力計量與氣體、蒸汽質(zhì)量計算相關(guān)的壓力計量D.8.3 主要用能設(shè)備能源計量器具準確度等級自查結(jié)果：計量器具類別計量目的準確度等級要求實際準確度等級評定結(jié)論說明（指出原始記錄編號或不符合項報告編號）符合不符合不適用衡器燃料的靜態(tài)計量燃料的動態(tài)計量電能表有功交流電能計量類用戶類用戶類用戶1.01.0類用戶類用戶直流電能計量油流量表(裝置)液體能源計量0.50.5氣體流量表(裝置)氣體能源計量水流量表(裝置)水計量管徑不大于250mm2.52.5管徑大

10、于250mm1.51.5溫度儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的溫度計量與氣體、蒸汽質(zhì)量計算相關(guān)的壓力計量壓力儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的溫度計量與氣體、蒸汽質(zhì)量計算相關(guān)的壓力計量D.9 能源計量工作人員配備和培訓自查結(jié)果序號人員姓名工作部門崗位及職務專業(yè)技術(shù)職稱崗位培訓考核情況崗位資格證號備注1康雪嶺部主任高工否2田茂臣總工程師高工否3倪樹義生產(chǎn)主任高工否4吳艷俠機電科科長工程師否5王道才機電科科員工程師否6王宜春機電科科員助工否7王磊機電科科員助工否8牛旺機電科計量員科員助工否9張敏機電科抄表員工人否10夏桂芝機電科抄表員工人否11陳國紅軌道衡檢斤人員工人工程師否D.10 自查結(jié)論依據(jù)JJF 135620

11、12重點用能單位能源計量審查規(guī)范和GB 17167-2006用能單位能源計量器具配備和管理通則的規(guī)定，于 2015 年 07 月01日至 2015年 07 月 08 日對本單位進行了能源計量自查：檢查項目數(shù)： 52 項；符合項： 45 項；不適用項： 3 項； 不符合項： 4 項。根據(jù)該單位能源計量工作及整改后的情況，本次審查結(jié)論為： “符合規(guī)范要求”； “基本符合規(guī)范要求，需要整改”； “不符合規(guī)范要求”。D.11 不符合項匯總不符合項報告編號不符合情況概要整改要求1部分管理制度不健全將不健全的管理制度補全后重新下發(fā)各級單位2部分能源計量管理人員未參加培訓和考核限期參加培訓并按照規(guī)定考核3未

12、按要求繪制完整的能源流向圖按照要求準確繪制能源流向圖4能源計量采集點網(wǎng)絡圖不完善按照要求完善能源計量采集點網(wǎng)絡圖重點用能單位能源計量不符合項報告 編號 001 用能單位： 鐵路運輸部 檢查人員在 資料審查時完成 現(xiàn)場審查時完成 日 期： 2015.07.02 被檢查部門/崗位： 機電科能源計量專員 陪同人： 吳艷俠 不符合事實描述： 部分管理制度不健全 （能源計量人員配備、培訓和考核管理制度） 不符合評定依據(jù)：依據(jù)的標準/審查規(guī)范/管理文件名稱： JJF1356 上述文件條款號： 第七條 整改要求：不符合項的整改工作將通過下列方式確認： 提供必要的見證材料 現(xiàn)場跟蹤訪問 其他 完成整改期限 一

13、個星期 檢查人員： 田茂臣 被檢查方確認意見： 確認 不確認被檢查方代表： 吳艷俠 自查組組長確認意見： 確認 不確認檢查組組長： 康雪嶺 被檢查方的整改措施及整改情況：責令機電科在一個星期之內(nèi)將管理制度健全完善 被檢查方代表： 吳艷俠 日期：2015.07.03 整改措施有效性確認：已經(jīng)將整改后能源計量管理制度下發(fā)各級單位 檢查組組長： 康雪嶺 日期： 2015.07.08 重點用能單位能源計量不符合項報告 編號 002 用能單位： 鐵路運輸部 檢查人員在 資料審查時完成 現(xiàn)場審查時完成 日 期： 2015.07.05 被檢查部門/崗位： 水電段能源計量人員 陪同人： 劉東海 不符合事實描述

14、： 部分能源計量人員未參加相關(guān)培訓及考核 不符合評定依據(jù)：依據(jù)的標準/審查規(guī)范/管理文件名稱： JJF1356 上述文件條款號： 第十四條 整改要求：不符合項的整改工作將通過下列方式確認： 提供必要的見證材料 現(xiàn)場跟蹤訪問 其他 完成整改期限 一個月 檢查人員： 倪樹義 被檢查方確認意見： 確認 不確認被檢查方代表： 劉東海 自查組組長確認意見： 確認 不確認檢查組組長： 康雪嶺 被檢查方的整改措施及整改情況：近期由機電科安排相關(guān)能源計量人員參加內(nèi)部培訓，培訓后參加能源計量人員專業(yè)考核 被檢查方代表： 劉東海 日期： 2015.07.06 整改措施有效性確認：已經(jīng)確認參加完內(nèi)部培訓，并且專業(yè)考

15、核也已經(jīng)報名 檢查組組長： 康雪嶺 日期： 2015.07.15 重點用能單位能源計量不符合項報告 編號 003 用能單位： 鐵路運輸部 檢查人員在 資料審查時完成 現(xiàn)場審查時完成 日 期： 2015.07.04 被檢查部門/崗位： 機電科能源計量專員 陪同人： 吳艷俠 不符合事實描述： 未繪制最新的能源流向圖 不符合評定依據(jù)：依據(jù)的標準/審查規(guī)范/管理文件名稱： JJF1356 上述文件條款號： 第二十一條 整改要求：不符合項的整改工作將通過下列方式確認： 提供必要的見證材料 現(xiàn)場跟蹤訪問 其他 完成整改期限 一個月 檢查人員： 倪樹義 被檢查方確認意見： 確認 不確認被檢查方代表： 吳艷俠

16、 自查組組長確認意見： 確認 不確認檢查組組長： 康雪嶺 被檢查方的整改措施及整改情況：責令機電科在規(guī)定時間內(nèi)將完整的能源流向圖繪制完成 被檢查方代表： 吳艷俠 日期： 2015.07.05 整改措施有效性確認：最新能源流向圖已經(jīng)繪制完成并下發(fā)至各級單位 檢查組組長： 康雪嶺 日期： 2015.07.10 重點用能單位能源計量不符合項報告 編號 004 用能單位： 鐵路運輸部 檢查人員在 資料審查時完成 現(xiàn)場審查時完成 日 期： 2015.07.06 被檢查部門/崗位： 機電科能源計量專員 陪同人： 吳艷俠 不符合事實描述： 能源計量采集點網(wǎng)絡圖不夠完善，部分能源器具未被其完全覆蓋 不符合評定依據(jù)：依據(jù)的標準/審查規(guī)范/管理文件名稱： JJF1356 上述文件條款號： 第二