整改后2015運(yùn)輸部自查報(bào)告

1、附件3 報(bào)告編號(hào)：重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查自查報(bào)告單位名稱 鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司鐵路運(yùn)輸部 (蓋章) 自 查 日 期 2015年07月01日-2015年07月08日檢查組組長 (簽字) 簽 發(fā) 日 期 2015年 07 月 15 日 D.1 用能單位信息用能單位名稱鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司鐵路運(yùn)輸部單位注冊(cè)地址調(diào)兵山市曉明鎮(zhèn)小青街道單位生產(chǎn)地址調(diào)兵山市曉明鎮(zhèn)小青街道營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)211281004012985組織機(jī)構(gòu)代碼82381024-X法定代表人康雪嶺聯(lián)系人吳艷俠郵政編碼112702聯(lián)系電話/手-mailwuyanxiaD.

2、2 用能單位概況管理體系獲證 已通過測(cè)量/采集體系認(rèn)證（ISO ） 曾獲計(jì)量保證確認(rèn)證書 年取得計(jì)量保證確認(rèn)證書產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要產(chǎn)品：1 運(yùn)量 產(chǎn)量： 49875 產(chǎn)值：273872 產(chǎn)量： 產(chǎn)值：輔助產(chǎn)品：1 產(chǎn)量： 產(chǎn)值：2 產(chǎn)量： 產(chǎn)值：年度銷售額： 27387萬元 年度利稅：4877萬元年度萬元增加值能耗(當(dāng)量)： 0.298 （噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元）年度綜合能耗當(dāng)量值： 8161.1 （噸標(biāo)準(zhǔn)煤）2012年度主要消耗能源及數(shù)量序號(hào)消耗能源名稱實(shí)物量（單位）折標(biāo)煤（噸）占“總”標(biāo)煤的百分比（%）1電能285.29萬千瓦時(shí)350.614.32煤6020噸3633.8144.533柴油2723噸39

3、67.748.654汽油142噸208.922.565合計(jì)8161.1100注：1.按當(dāng)量值折算成標(biāo)準(zhǔn)煤；2消耗能源實(shí)物量以年度財(cái)務(wù)發(fā)票為準(zhǔn)。D.3 檢查依據(jù)能源計(jì)量監(jiān)督管理辦法JJF 13562012 重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范GB/T 25892008 綜合能耗計(jì)算通則GB 171672006 用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則D.4 檢查組成員分工檢查組職務(wù)姓 名檢查項(xiàng)目組 長康雪嶺總領(lǐng)所有項(xiàng)目檢查成 員田茂臣能源計(jì)量管理倪樹義能源計(jì)量人員吳艷俠能源計(jì)量器具牛旺能源計(jì)量工作D.5 自查過程概述 由檢查組組長帶隊(duì)對(duì)本單位各級(jí)用能單位的能源計(jì)量進(jìn)行了為期7天的能源計(jì)量自查，自查分為現(xiàn)場檢查

4、及審計(jì)資料檢查。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及文件對(duì)能源計(jì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行了檢查并對(duì)出現(xiàn)的問題進(jìn)行了整理，并要求限期整改，大大地提高了能源計(jì)量的準(zhǔn)確性，全面行和時(shí)效性。D.6 自查報(bào)告匯總D.6.1 重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量管理用表 （共18頁）D.6.2 重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查記錄表 （共14頁）D.6.3 重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查不符合項(xiàng)報(bào)告 （共 4 頁）D.7 能源計(jì)量器具配備率審查結(jié)果D.7.1 進(jìn)出用能單位能源計(jì)量器具配備率自查結(jié)果：能源種類及名稱應(yīng)配數(shù)量（臺(tái)）實(shí)際配數(shù)量（臺(tái)）實(shí)際配備率（）配備率要求（）評(píng)定結(jié)論說明（指出不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)）符合不符合不適用電力3232100100固體能源煤炭1

5、00焦炭100液態(tài)能源原油100成品油22100 100重油100渣油100（續(xù)）能源種類及名稱應(yīng)配數(shù)量（臺(tái)）實(shí)際配數(shù)量（臺(tái)）實(shí)際配備率（）配備率要求（）評(píng)定結(jié)論說明（指出不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)）符合不符合不適用氣態(tài)能源天然氣100液化氣100煤氣100載能工質(zhì)蒸汽100水99100100可回收利用的余能90 合計(jì)4343100D.7.2 進(jìn)出主要次級(jí)用能單位能源計(jì)量器具配備率自查結(jié)果：能源種類及名稱應(yīng)配數(shù)量（臺(tái)）實(shí)際配數(shù)量（臺(tái)）實(shí)際配備率（）配備率要求（）評(píng)定結(jié)論說明（指出不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)）符合不符合不適用電能100固體能源煤炭55100100焦炭100液態(tài)能源原油100成品油66100 100重

6、油100渣油100氣態(tài)能源天然氣100液化氣100煤氣90載能工質(zhì)蒸汽80水151510095可回收利用的余能80合計(jì)2626100D.7.3 主要用能設(shè)備能源計(jì)量器具配備率自查結(jié)果：能源種類及名稱應(yīng)配數(shù)量（臺(tái)）實(shí)際配數(shù)量（臺(tái)）實(shí)際配備率（）配備率要求（）評(píng)定結(jié)論說明（指出不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)）符合不符合不適用電能95固體能源煤炭10090焦炭 液態(tài)能源原油90成品油100 95重油90渣油90氣態(tài)能源天然氣90液化氣90煤氣80載能工質(zhì)蒸汽70水80可回收利用的余能合計(jì)D.8 能源計(jì)量器具準(zhǔn)確度等級(jí)自查結(jié)果D.8.1 進(jìn)出用能單位能源計(jì)量器具準(zhǔn)確度等級(jí)自查結(jié)果：計(jì)量器具類別計(jì)量目的準(zhǔn)確度等級(jí)要求

7、實(shí)際準(zhǔn)確度等級(jí)評(píng)定結(jié)論說明（指出不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)）符合不符合不適用衡器燃料的靜態(tài)計(jì)量0.1燃料的動(dòng)態(tài)計(jì)量0.5電能表有功交流電能計(jì)量類用戶0.5S0.5S類用戶0.5類用戶1.01.0類用戶2.0類用戶2.0直流電能計(jì)量2.0油流量表(裝置)液體能源計(jì)量成品油0.50.5重油、渣油1.0氣體流量表(裝置)氣體能源計(jì)量煤氣2.0天然氣2.0蒸汽2.5（續(xù)）計(jì)量器具類別計(jì)量目的準(zhǔn)確度等級(jí)要求實(shí)際準(zhǔn)確度等級(jí)評(píng)定結(jié)論說明（指出不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)）符合不符合不適用水流量表(裝置)水流量計(jì)量管徑不大于250mm2.52.5管徑大于250mm1.51.5溫度儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的溫度計(jì)量2.0與氣體、蒸汽質(zhì)

8、量計(jì)算相關(guān)的溫度計(jì)量1.0壓力儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的壓力計(jì)量2.0與氣體、蒸汽質(zhì)量計(jì)算相關(guān)的壓力計(jì)量1.0D.8.2 進(jìn)出主要次級(jí)用能單位能源計(jì)量器具準(zhǔn)確度等級(jí)自查結(jié)果：計(jì)量器具類別計(jì)量目的準(zhǔn)確度等級(jí)要求實(shí)際準(zhǔn)確度等級(jí)評(píng)定結(jié)論說明（指出不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)）符合不符合不適用衡器燃料的靜態(tài)計(jì)量燃料的動(dòng)態(tài)計(jì)量電能表有功交流電能計(jì)量類用戶0.50.5類用戶類用戶1.01.0類用戶類用戶直流電能計(jì)量油流量表(裝置)液體能源計(jì)量0.50.5氣體流量表(裝置)氣體能源計(jì)量水流量表(裝置)水計(jì)量管徑不大于250mm2.52.5管徑大于250mm1.51.5溫度儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的溫度計(jì)量與氣體、蒸汽質(zhì)量計(jì)

9、算相關(guān)的溫度計(jì)量（續(xù)）計(jì)量器具類別計(jì)量目的準(zhǔn)確度等級(jí)要求實(shí)際準(zhǔn)確度等級(jí)評(píng)定結(jié)論說明（指出不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)）符合不符合不適用壓力儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的壓力計(jì)量與氣體、蒸汽質(zhì)量計(jì)算相關(guān)的壓力計(jì)量D.8.3 主要用能設(shè)備能源計(jì)量器具準(zhǔn)確度等級(jí)自查結(jié)果：計(jì)量器具類別計(jì)量目的準(zhǔn)確度等級(jí)要求實(shí)際準(zhǔn)確度等級(jí)評(píng)定結(jié)論說明（指出原始記錄編號(hào)或不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)）符合不符合不適用衡器燃料的靜態(tài)計(jì)量燃料的動(dòng)態(tài)計(jì)量電能表有功交流電能計(jì)量類用戶類用戶類用戶1.01.0類用戶類用戶直流電能計(jì)量油流量表(裝置)液體能源計(jì)量0.50.5氣體流量表(裝置)氣體能源計(jì)量水流量表(裝置)水計(jì)量管徑不大于250mm2.52.5管徑大

10、于250mm1.51.5溫度儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的溫度計(jì)量與氣體、蒸汽質(zhì)量計(jì)算相關(guān)的壓力計(jì)量壓力儀表用于液態(tài)、氣態(tài)能源的溫度計(jì)量與氣體、蒸汽質(zhì)量計(jì)算相關(guān)的壓力計(jì)量D.9 能源計(jì)量工作人員配備和培訓(xùn)自查結(jié)果序號(hào)人員姓名工作部門崗位及職務(wù)專業(yè)技術(shù)職稱崗位培訓(xùn)考核情況崗位資格證號(hào)備注1康雪嶺部主任高工否2田茂臣總工程師高工否3倪樹義生產(chǎn)主任高工否4吳艷俠機(jī)電科科長工程師否5王道才機(jī)電科科員工程師否6王宜春機(jī)電科科員助工否7王磊機(jī)電科科員助工否8牛旺機(jī)電科計(jì)量員科員助工否9張敏機(jī)電科抄表員工人否10夏桂芝機(jī)電科抄表員工人否11陳國紅軌道衡檢斤人員工人工程師否D.10 自查結(jié)論依據(jù)JJF 135620

11、12重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量審查規(guī)范和GB 17167-2006用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則的規(guī)定，于 2015 年 07 月01日至 2015年 07 月 08 日對(duì)本單位進(jìn)行了能源計(jì)量自查：檢查項(xiàng)目數(shù)： 52 項(xiàng)；符合項(xiàng)： 45 項(xiàng)；不適用項(xiàng)： 3 項(xiàng)； 不符合項(xiàng)： 4 項(xiàng)。根據(jù)該單位能源計(jì)量工作及整改后的情況，本次審查結(jié)論為： “符合規(guī)范要求”； “基本符合規(guī)范要求，需要整改”； “不符合規(guī)范要求”。D.11 不符合項(xiàng)匯總不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)不符合情況概要整改要求1部分管理制度不健全將不健全的管理制度補(bǔ)全后重新下發(fā)各級(jí)單位2部分能源計(jì)量管理人員未參加培訓(xùn)和考核限期參加培訓(xùn)并按照規(guī)定考核3未

12、按要求繪制完整的能源流向圖按照要求準(zhǔn)確繪制能源流向圖4能源計(jì)量采集點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖不完善按照要求完善能源計(jì)量采集點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量不符合項(xiàng)報(bào)告 編號(hào) 001 用能單位： 鐵路運(yùn)輸部 檢查人員在 資料審查時(shí)完成 現(xiàn)場審查時(shí)完成 日 期： 2015.07.02 被檢查部門/崗位： 機(jī)電科能源計(jì)量專員 陪同人： 吳艷俠 不符合事實(shí)描述： 部分管理制度不健全 （能源計(jì)量人員配備、培訓(xùn)和考核管理制度） 不符合評(píng)定依據(jù)：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)/審查規(guī)范/管理文件名稱： JJF1356 上述文件條款號(hào)： 第七條 整改要求：不符合項(xiàng)的整改工作將通過下列方式確認(rèn)： 提供必要的見證材料 現(xiàn)場跟蹤訪問 其他 完成整改期限 一

13、個(gè)星期 檢查人員： 田茂臣 被檢查方確認(rèn)意見： 確認(rèn) 不確認(rèn)被檢查方代表： 吳艷俠 自查組組長確認(rèn)意見： 確認(rèn) 不確認(rèn)檢查組組長： 康雪嶺 被檢查方的整改措施及整改情況：責(zé)令機(jī)電科在一個(gè)星期之內(nèi)將管理制度健全完善 被檢查方代表： 吳艷俠 日期：2015.07.03 整改措施有效性確認(rèn)：已經(jīng)將整改后能源計(jì)量管理制度下發(fā)各級(jí)單位 檢查組組長： 康雪嶺 日期： 2015.07.08 重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量不符合項(xiàng)報(bào)告 編號(hào) 002 用能單位： 鐵路運(yùn)輸部 檢查人員在 資料審查時(shí)完成 現(xiàn)場審查時(shí)完成 日 期： 2015.07.05 被檢查部門/崗位： 水電段能源計(jì)量人員 陪同人： 劉東海 不符合事實(shí)描述

14、： 部分能源計(jì)量人員未參加相關(guān)培訓(xùn)及考核 不符合評(píng)定依據(jù)：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)/審查規(guī)范/管理文件名稱： JJF1356 上述文件條款號(hào)： 第十四條 整改要求：不符合項(xiàng)的整改工作將通過下列方式確認(rèn)： 提供必要的見證材料 現(xiàn)場跟蹤訪問 其他 完成整改期限 一個(gè)月 檢查人員： 倪樹義 被檢查方確認(rèn)意見： 確認(rèn) 不確認(rèn)被檢查方代表： 劉東海 自查組組長確認(rèn)意見： 確認(rèn) 不確認(rèn)檢查組組長： 康雪嶺 被檢查方的整改措施及整改情況：近期由機(jī)電科安排相關(guān)能源計(jì)量人員參加內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)后參加能源計(jì)量人員專業(yè)考核 被檢查方代表： 劉東海 日期： 2015.07.06 整改措施有效性確認(rèn)：已經(jīng)確認(rèn)參加完內(nèi)部培訓(xùn)，并且專業(yè)考

15、核也已經(jīng)報(bào)名 檢查組組長： 康雪嶺 日期： 2015.07.15 重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量不符合項(xiàng)報(bào)告 編號(hào) 003 用能單位： 鐵路運(yùn)輸部 檢查人員在 資料審查時(shí)完成 現(xiàn)場審查時(shí)完成 日 期： 2015.07.04 被檢查部門/崗位： 機(jī)電科能源計(jì)量專員 陪同人： 吳艷俠 不符合事實(shí)描述： 未繪制最新的能源流向圖 不符合評(píng)定依據(jù)：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)/審查規(guī)范/管理文件名稱： JJF1356 上述文件條款號(hào)： 第二十一條 整改要求：不符合項(xiàng)的整改工作將通過下列方式確認(rèn)： 提供必要的見證材料 現(xiàn)場跟蹤訪問 其他 完成整改期限 一個(gè)月 檢查人員： 倪樹義 被檢查方確認(rèn)意見： 確認(rèn) 不確認(rèn)被檢查方代表： 吳艷俠

16、 自查組組長確認(rèn)意見： 確認(rèn) 不確認(rèn)檢查組組長： 康雪嶺 被檢查方的整改措施及整改情況：責(zé)令機(jī)電科在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將完整的能源流向圖繪制完成 被檢查方代表： 吳艷俠 日期： 2015.07.05 整改措施有效性確認(rèn)：最新能源流向圖已經(jīng)繪制完成并下發(fā)至各級(jí)單位 檢查組組長： 康雪嶺 日期： 2015.07.10 重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量不符合項(xiàng)報(bào)告 編號(hào) 004 用能單位： 鐵路運(yùn)輸部 檢查人員在 資料審查時(shí)完成 現(xiàn)場審查時(shí)完成 日 期： 2015.07.06 被檢查部門/崗位： 機(jī)電科能源計(jì)量專員 陪同人： 吳艷俠 不符合事實(shí)描述： 能源計(jì)量采集點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖不夠完善，部分能源器具未被其完全覆蓋 不符合評(píng)定依據(jù)：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)/審查規(guī)范/管理文件名稱： JJF1356 上述文件條款號(hào)： 第二