ISO9001體系文件與IRIS標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)表

1、ISO9000體系文件與IRIS標(biāo)準(zhǔn)條款序號(hào)文件名稱備注對(duì)應(yīng)IRIS條款號(hào)編制單位推薦編制人0質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量部1外包控制程序?qū)⒃ば蛭鈪f(xié)作生產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定基礎(chǔ)上升級(jí)到程序文件（考慮IRIS的要求）4.1生產(chǎn)部2文件控制程序1.在該程序中的外來(lái)文件中增加“顧客文檔管理的要求”2.文件分類(lèi)簡(jiǎn)化（從5.2章節(jié)之后）4.2.3質(zhì)量部3記錄控制程序在文件基礎(chǔ)上增加IRIS的要求4.2.4質(zhì)量部4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理程序1.不寫(xiě)該程序（需開(kāi)展該活動(dòng)并提供證據(jù)）但須評(píng)審是否包括：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃至少包括以下主題： Ø 公司的使命和愿景； Ø 降低已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃； Ø 市場(chǎng)和產(chǎn)品策略，包

2、括新產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃和逐步淘汰策略； Ø 技術(shù)和法律法規(guī)要求更改的影響； Ø 自制或采購(gòu)策略； Ø 公司生產(chǎn)能力（當(dāng)前和未來(lái)），以及 Ø 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2.確認(rèn)一下：是否開(kāi)展成本管理過(guò)程，建立管理核算和控制的制度。3. 確認(rèn)一下現(xiàn)有指標(biāo)是否包括：（IRIS標(biāo)準(zhǔn)必須（強(qiáng)制）的KPI（記錄控制、對(duì)顧客的準(zhǔn)時(shí)交付績(jī)效，及在整個(gè)產(chǎn)品生命周期中，顧客提出的不合格項(xiàng)、投標(biāo)管理、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)過(guò)程、項(xiàng)目管理或新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理成本管理）；IRIS標(biāo)準(zhǔn)建議（推薦）的KPI（產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審、首件鑒定（FAI）、顧客滿意度、數(shù)據(jù)分析）在整個(gè)產(chǎn)品生命周期中內(nèi)部的和供方的

3、不合格項(xiàng)）4.需考慮指標(biāo)的測(cè)評(píng)方式。5.指標(biāo)分解到個(gè)人（部門(mén)到崗位、車(chē)間到班組）5.3、5.4.1管理部5崗位說(shuō)明書(shū)確認(rèn)一下：產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員具有必要的能力以達(dá)到設(shè)計(jì)要求，并能熟練地應(yīng)用適用的工具和技術(shù)。識(shí)別工具和技術(shù)增加到崗位說(shuō)明書(shū)中。 5.5.1、5.5.2人力部6管理評(píng)審控制程序增加IRIS的要求5.4.2、5.6、6.1質(zhì)量部7不良質(zhì)量成本管理辦法看現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)的明細(xì)或科目后再說(shuō)5.6.2財(cái)務(wù)部8員工激勵(lì)管理規(guī)程能提供相關(guān)證據(jù)即可，不寫(xiě)該辦法6.2.2.2、6.2.2.4人力部9設(shè)備管理程序增加IRIS的要求6.3、6.4、7.5.1.4基建部10工藝裝備管理程序增加IRIS的要求工藝部

4、11應(yīng)急計(jì)劃管理辦法確認(rèn)一下是否包括以下內(nèi)容：公用事業(yè)的供應(yīng)中斷（動(dòng)力公司）、供應(yīng)鏈中斷（采購(gòu)中心）、勞動(dòng)力短缺（人力資源部）、關(guān)鍵設(shè)備故障（基建設(shè)備部）以及外部退貨。6.3管理部12顧客要求識(shí)別、評(píng)審、溝通控制程序增加IRIS的要求7.2營(yíng)銷(xiāo)13招投標(biāo)管理辦法核對(duì)一下是否滿足IRIS的要求7.2.4營(yíng)銷(xiāo)14設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序需增加IRIS標(biāo)準(zhǔn)7.3及7.7項(xiàng)目管理的要求7.3、 7.7設(shè)計(jì)部15采購(gòu)控制程序增加IRIS的要求7.4、7.4.4采購(gòu)16生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序增加IRIS的要求7.5.1、7.5.1.1、7.5.1.2、7.5.1.3、7.5.1.4、7.5.2工藝部17關(guān)鍵工

5、序與特殊過(guò)程管理程序增加IRIS的要求7.5.2工藝部18產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序直接引用（IRIS沒(méi)有增加新要求）7.5.3工藝部19服務(wù)控制程序增加IRIS的要求7.5.1、7.10調(diào)試/顧客服務(wù)7.12老化管理8.2.1營(yíng)銷(xiāo)部20防護(hù)控制程序增加IRIS的要求7.5.5生產(chǎn)部21監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序增加IRIS的要求7.6檢測(cè)部22技術(shù)狀態(tài)管理程序新增加該文件7.8配置管理設(shè)計(jì)部23首件鑒定控制程序由原首件評(píng)審管理辦法改，符合IRIS的要求7.9質(zhì)量部24RAMS控制程序新增加該文件7.11設(shè)計(jì)部25LCC控制程序新增加該文件5.6.2、7.4.2、7.11設(shè)計(jì)部26更改控制程序新增加該文件7.5.1.3、 7.13(7.7.9)設(shè)計(jì)部27內(nèi)部審核程序增加IRIS的要求8.1、8.2.2質(zhì)量保證部丁成28產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序增加IRIS的要求8.1、8.2.4質(zhì)量保證部胡健嬌29不合格品控制程序增加