材料的驗收及管理

1、材料的驗收及管理LT材料的驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定1、目的為了嚴格執(zhí)行公司標準工作程序，健全施工現(xiàn)場（以下簡稱現(xiàn)場） 材料收、保、發(fā)程序，完善賬目手續(xù)，明確職責，堵塞漏洞，確保材料 質(zhì)量符合最終產(chǎn)品的要求，特制定本規(guī)定。2、范圍本規(guī)定適用于所屬項目部及在公司承擔施工任務的勞務分包方的 現(xiàn)場材料管理。3、術語和定義采用 GB/T 19001 -2000、GB/T 24001T996、GB/T 28001-2000 標準， 國家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系指導意見和職業(yè)安全健康管理 體系審核規(guī)范及公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊中有關 術語和定義。4、職責1.1 分公司負責制定并組織實施本規(guī)定，

2、分公司材料組負責督促、檢 查物資驗收單位對物資的驗收、保管、發(fā)放。4. 2現(xiàn)場材料員1）現(xiàn)場材料員負責對進場物資進行質(zhì)量和數(shù)量驗收、標識，并對規(guī) 定復檢的物資取樣送檢。2）現(xiàn)場材料員負責對復檢不合格物資信息的傳遞，參與處置并保存 資料，編制臺賬。3）現(xiàn)場材料員負責編制進場物資的原始記錄、臺賬、發(fā)放記錄、統(tǒng) 計報表。4）現(xiàn)場材料員負責對分包單位自行采購物資的質(zhì)量控制管理工作。 5、程序5. 1材料驗收5.1.1 驗收是使用有關手段對進場材料的質(zhì)量、數(shù)量進行檢驗和辦理 驗收的過程，是現(xiàn)場材料管理的首要環(huán)節(jié)，包括驗收準備、核對憑證單 附件、質(zhì)量和數(shù)量檢驗、辦理驗收手續(xù)及遺留問題的處理。5. 1.2驗

3、收準備材料進場前必須作好各項驗收準備，保證驗收工作順利進行，為下 步的材料堆放、保管創(chuàng)造良好條件，驗收包括場地和設施準備、苫墊物 品準備及驗收計量器具和有關資料的準備。5. 1.2. 1在材料進場前，根據(jù)用料計劃、現(xiàn)場平面布置圖進行存料場 地及設施準備，場地應平整，并按需要建棚建庫。5. 1.2.2對進場露天存放需要苫墊的材料，應做好苫墊材料的準備， 確保驗收后的材料能妥善保管，避免損壞變質(zhì)。5. 1.2.3根據(jù)材料計量需要，在材料進場前配齊所需的計量器具，確 保驗收計量的順利進行。5. 1.2.4材料進場前必須做好有關資料的準備，包括用料計劃，加工 合同，翻樣配套表及有關材料的質(zhì)量標準，一般

4、材料于當月5日前向供 應部門提出需用計劃，特殊材料、非標加工件，應提前15天向供應部 門提出需用計劃，并提供翻樣配套表、加工圖、樣品、模型等。5.1.3核對憑證單附件辦理材料驗收首先要認真核對進料憑證單附件，經(jīng)核對確認是應收 的材料后方能辦理質(zhì)量、數(shù)量的驗收，凡無進料憑證單附件和確認不屬 于應收的材料不得辦理驗收并及時通告供應部門處理。進料憑證單的附件一般包括運輸單（小票）、出庫單、調(diào)撥單，核 對憑證單附件應根據(jù)材料計劃采購合同、加工合同、加工圖樣品、翻樣 及配套表等核對進料憑證單附件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、其中各種構件、 半成品應核對合同編號及加工單位。5. 1. 4質(zhì)量驗收對進場材料必須認真檢

5、驗質(zhì)量，確保驗收后的材料符合質(zhì)量要求， 凡不符合質(zhì)量要求的材料不得驗收、發(fā)放?，F(xiàn)場材料質(zhì)量的檢驗主要通過目測材料外觀的質(zhì)量和材質(zhì)性能證 件的檢驗，必要時送檢。5. 1.4. 1 一般材料外觀檢查應依據(jù)有關標準檢驗材料的規(guī)格、型號、 尺寸、色彩及包裝，并應有文字記錄。5. 1.4.2特殊材料、非標加工件的外觀檢驗，應依據(jù)加工合同、圖紙 及翻樣資料、樣品等會同技術部門進行質(zhì)量驗收，作好質(zhì)量檢驗記錄。1.1.1.3 凡公司已經(jīng)明確必須附有材質(zhì)證明的材料，由現(xiàn)場依據(jù)供方 隨材料提供的材質(zhì)證明進行質(zhì)量驗收，并在辦理驗收手續(xù)時，注明材質(zhì) 證明的編號。1.1.1.4 公司規(guī)定要求“取樣復檢”的材料如：鋼材、

6、水泥、商碎等， 除了索取產(chǎn)品出廠合格證外，還必須按國家規(guī)定取樣送公司試驗室檢 驗，合格后辦理驗收手續(xù)，并注明材質(zhì)證明的編號。1.1.1.5 金屬材料（鋼材、模板、五金等）外觀無腐蝕，規(guī)格、型號 統(tǒng)一，包裝器材無破損，理化性能技術指標資料完整齊全，卸貨時要輕 卸輕放，盡量減少半卸時產(chǎn)生的噪聲。1.1.1.6 焊條、焊劑和焊藥有出廠質(zhì)量證明書。1.1.1.7 磚和砌塊應有出廠質(zhì)量證明書，外觀幾何尺寸符合規(guī)定標準，顏色一致。預制碎構件應有出廠合格證。1.1.1.8 水泥、水泥制品、新型建材必須符合武漢市質(zhì)量技術監(jiān)督局 的有關規(guī)定。1.1.1.9 檢查井座、井蓋及其它各類構件材料要有出廠合格證、質(zhì)量

7、證明書和性能實驗報告。1.1.1.10 外加劑應有 生產(chǎn)廠家的質(zhì)量證明書或合格證、技術檢驗單、 產(chǎn)品說明書。用于結構工程的外加劑應符合市建委有關規(guī)定，并有實驗 報告（外加劑特性指標）；防凍劑應進行鋼筋的銹蝕試驗和抗壓強度的 試驗，嚴禁使用含氨的外加劑。1.1.1.11 各種防水材料的供應方必須提供材料試驗報告、使用說明 書，同時應有防偽標志。防水卷材應有出廠質(zhì)量證明書，內(nèi)容包括：品 種、標號等各項技術指標，并且防水卷材使用前應提供試驗結果報告。1.1.1.12 保溫材料應有出廠合格證。厚度、密度及熱工性能應符合 設計要求。1.1.1.13 裝飾材料：各種內(nèi)外墻瓷磚、通體磚、大理石、人工合成石

8、材等視其顏色應與外界環(huán)境協(xié)調(diào)，放射性指標符合國家規(guī)定的標準。1.1.1.14 油漆、有機涂料、溶解劑等化學品要具有產(chǎn)品合格證。1.1.1.15 砂子、石子、石屑等顆粒大堆散裝材料 ：砂子的顆粒級配、含砂量等符合規(guī)定標準。石子的顆粒級配、含砂量、泥塊含量、針狀 顆粒含量、壓碎值等達 到規(guī)定標準。石屑的顆粒均勻，無混雜物。1.1.5 數(shù)量驗收對進場材料必須認真點數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗收，對分批進 場的材料要做好分次驗收記錄。對超過規(guī)定磅差范圍的應通知供料部門 及時處理，對地方材料、水泥及成箱成捆的材料應按照以下規(guī)定辦理數(shù) 量驗收。1.1.5.1 地方材料實行磚碼籠點數(shù)，砂石采取收車方或量地方的

9、方法 驗收。1.1.5.2 包裝水泥按包點數(shù)，同生產(chǎn)廠同品種同強度等級的水泥每季 度抽查20包，填制水泥抽包記錄，散裝水泥按磅單抽查，做好記錄。 如果正負誤差超過規(guī)范要求應通知供貨方處理。1.1.5.3 對有包裝的材料，除按包裝件數(shù)實行全數(shù)檢驗外，屬于重要 的、專用的、貴重的及配套性強的應開箱拆包逐件點數(shù)、檢尺和核重， 屬于一般通用的，可進行抽查，抽查率不得低于10%。1.1.6 驗收手續(xù)經(jīng)核對質(zhì)量和數(shù)量檢查無誤后，由現(xiàn)場材料員立即開具收貨憑證。 并將憑證單附件附于收貨憑證單之后留存記賬，裝訂成冊。驗收手續(xù)可 依據(jù)以下兩種情況辦理：I1) 每月由現(xiàn)場材料員依據(jù)收貨憑證一式五聯(lián)開具驗收單，一聯(lián)留

10、存I 記賬。2) 每月由現(xiàn)場材料員依據(jù)收貨憑證一式五聯(lián)開具撥料單，一聯(lián)留存 記賬。該驗收單必須有開具收貨憑證的材料員和該工程材料負責 人兩人的簽名，二者缺一，財務部門將拒絕將該筆材料入賬。全 部驗收單必須為電腦打印，手寫無效。I1.1.7 驗收問題的處理凡進場的材料如發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量不符合要求時，應及時通知供貨部 門，能退貨的應及時退貨，一時不能退貨的，在協(xié)商期內(nèi)應妥善保管， 不得丟失和損壞。5.2 材料保管經(jīng)過驗收合格的材料依據(jù)平面布置圖，材料入庫入棚，露天存放應 苫墊的要苫墊，做好標識，搞好材料的堆放和保養(yǎng)，確保材料不丟失、 不損壞、不變質(zhì)。5.2.1 包裝水泥按品種、強度等級分別存放，并在

11、顯眼位置懸掛標識 牌，標識還應注明“待檢、三天強度合格、合格、不合格”字樣，以防 不合格水泥誤用。包裝水泥存放高度一般不 超過12包，庫存期超過三 個月必須經(jīng)過再次檢驗合格才能使用。5.2.2 散裝水泥按不同強度等級（品種）分庫貯存，并按品種規(guī)格用 油漆做好標識。5.2.3 地方材料按平面布置圖堆放，場地應平整。磚成籠、砂石成堆、 石灰入池，做到不混不用，清底使用。5.2.4 碎構件按平面布置圖堆放，場地平整不積水，該入架的入架， 該成堆的成堆，防止斷裂、倒垛。5.2.5 門窗及木附件應入庫入棚管理，做到防雨、防潮、防盜，如需 露天存放，須上苫下墊，做到防雨、防曬、防浸、防變形。5.2.6 鋼

12、筋半成品按平面布置圖指定的地點分規(guī)格碼放，防止混雜， 并做好標識。5.2.7 周轉(zhuǎn)材料按品種分別堆放，不需用的要及時退場、及時維修， 不得隨意鋸斷或挪作它用。5.2.8 對價值較高、易損、易壞、易丟的材料應入庫保管，對量大且 價值較高的裝飾材料必須落實保管措施，防止丟失和損壞。5.2.9 對顧客提供的產(chǎn)品，按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊中7.5.4 » 運行，其驗收、保管、發(fā)放過程按本管理規(guī)定執(zhí)行。5.2.10 關于保管責任的劃分，凡庫內(nèi)的材料（指存放庫內(nèi)、棚內(nèi)及現(xiàn) 場發(fā)出前）由現(xiàn)場材料人員保管，凡已領出的材料，由領料人保管，應 負其責，承擔各自的保管責任。5.2.11 除鋼材、水泥

13、、顧客提供材料和不合格材料必須明確標識外， 各施工現(xiàn)場在發(fā)放和領用時容易混淆和誤用的材料也要明確標識。5.2.12 新材料的貯存、保護按生產(chǎn)廠家產(chǎn)品說明予以貯存、保護。5.2.13 粉煤灰、白灰、石膏粉等粉狀顆粒材料，在運輸保管過程中應 加蓋苫布，卸貨時嚴禁拋灑，杜絕揚塵。5.3 材料的發(fā)放與領用發(fā)放與領用是現(xiàn)場材料管理中心環(huán)節(jié)，標志著材料從生產(chǎn)儲備轉(zhuǎn)向 生產(chǎn)消耗，管理責任的轉(zhuǎn)移，為確保材料發(fā)放與領用方向的正確，必須 嚴格領發(fā)依據(jù)，明確領發(fā)責任，健全領發(fā)手續(xù)。5.3.1 材料的發(fā)放與領用必須依據(jù)合法的用料憑證，用料憑證由現(xiàn)場 材料負責人出具，領料人簽名確認。沒有合法的用料憑證，倉庫管理人 員不

14、得發(fā)料，使用人不得領料。5.3.2 依據(jù)用料憑證辦理材料發(fā)放和領用，必須堅持領發(fā)程序，認真 檢驗質(zhì)量數(shù)量。5.3.2.1 實行領料制的由領用人（班、組）持規(guī)定的用料憑證到指定 地點領料，倉庫管理人員審核無誤后發(fā)料，并將領料單留存，裝訂成冊 備查。5.3.2.2 屬于難以逐項發(fā)放和領用的大堆材料，除實行指定崗位清底 使用外，對碎、砂漿所使用的砂石，實行按水限用量控制辦法，按所攪 拌碎、砂漿的不同標號配合比計算領發(fā)數(shù)量。5.4 耗料與調(diào)撥5.4.1 耗料是現(xiàn)場材料的一項重要內(nèi)容，標志著材料領出后被消耗， 變?yōu)楣こ虒嶓w，是計算工程材料成本的依據(jù)，必須采取正確的耗料辦理 方式，確保耗料的正確和及時。5

15、.4.2 根據(jù)現(xiàn)場材料的不同管理方式，采取不同的耗料方法。5.4.2.1 現(xiàn)場地方材料實行定額耗料與盤點相結合的辦法，每月的水 泥實際耗量，依據(jù)配合比計算地方材料的定額應耗量，結合月末實際盤 點計算當月盤點消耗量，與定額應耗量對比分析后確定當月的耗料數(shù) 縣 里。5.4.2.2 現(xiàn)場其它材料實行以領料單為依據(jù)的耗料辦法，為保證月度 成本的正確性對影響成本較大的已經(jīng)領出但末消耗的那部分材料實行 假退料的辦法由領用人（班、組）于月末對已領未用的那部分材料進行 盤點填表，僅供計算當月成本調(diào)整領料耗料數(shù)量用。5.4.2.3 現(xiàn)場材料人員依據(jù)確定的耗料辦法，將當月所耗材料及其收 入，結存填報材料月報表。5

16、.4.2.4 現(xiàn)場材料月報表必須于月末25日前報送財務部門計算成本, 于月末26日前報送工程項目管理部。5.4.3 材料調(diào)撥是指材料在不同管理者之間的調(diào)動，標志著所屬權的 轉(zhuǎn)移，是現(xiàn)場材料管理的重要內(nèi)容。為保證施工需要，加速施工需要， 加速材料周轉(zhuǎn)，壓縮庫存，必須加強材料調(diào)撥工作的管理，明確權限、 責任、健全手續(xù)。5.4.3.1 項目部內(nèi)部現(xiàn)場、倉庫之間的調(diào)撥，一律憑項目部材料負責 人及相應主管領導簽發(fā)的調(diào)撥單，調(diào)出方作撥出進賬，調(diào)入方作撥入進 賬。5.4.3.2 各項目部之間調(diào)撥材料，由分公司統(tǒng)一宏觀協(xié)調(diào)，項目部的 材料人員辦理撥料單具，一式五聯(lián)，項目部材料負責人憑單據(jù)作撥入或 撥出進賬。5.4.4 凡施工剩余材料必須及時組織退料，是現(xiàn)場材料管理的最終環(huán) 節(jié)，包括班組退料和現(xiàn)場退料。5.4.4.1 班組退料應執(zhí)行誰使用誰退料，誰發(fā)的誰收回辦法。班組完 成施工任務后，剩余材料必須及時退庫，并辦理退料手續(xù)。5.4.4.2 現(xiàn)場退料，盡可能挪作下一工程使用或撥