安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制的理解與應(yīng)用教材_第1頁(yè)
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制的理解與應(yīng)用教材_第2頁(yè)
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制的理解與應(yīng)用教材_第3頁(yè)
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制的理解與應(yīng)用教材_第4頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制的理解與應(yīng)用安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制的目的l使董事會(huì)制定的公司發(fā)展方針能夠正確實(shí)施;l實(shí)現(xiàn)為政府、企事業(yè)及社會(huì)各界提供優(yōu)良服務(wù)的目標(biāo)和宗旨;l不斷提高公司整體的管理水平、服務(wù)水平以及員工的技術(shù)水平。適用范圍和意義適用范圍和意義 范圍: 適用于公司范圍內(nèi)的所有所有部門(mén)和人員。 意義:通過(guò)實(shí)施過(guò)程控制,可以最大限度使安全評(píng)價(jià)的過(guò) 程具有真實(shí)性。 對(duì)企業(yè),通過(guò)評(píng)價(jià)結(jié)論與對(duì)策措施所反映的問(wèn)題具有針對(duì)性和可操作性 對(duì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以通過(guò)過(guò)程控制不斷修正評(píng)價(jià)報(bào)告的編制過(guò)程;特點(diǎn):是通過(guò)評(píng)價(jià)過(guò)程中各環(huán)節(jié)的銜接方、監(jiān)督方對(duì)環(huán)節(jié)實(shí)施情況的確認(rèn)來(lái)保證評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量的過(guò)程。評(píng)價(jià)方的組織機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)方的組織機(jī)構(gòu) 董事會(huì)

2、董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理過(guò)程控制負(fù)責(zé)人過(guò)程控制負(fù)責(zé)人總工程師總工程師辦公室辦公室財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理市場(chǎng)部市場(chǎng)部評(píng)價(jià)部評(píng)價(jià)部評(píng)價(jià)部評(píng)價(jià)部資料部資料部評(píng)價(jià)部評(píng)價(jià)部崗位、職責(zé)崗位、職責(zé) l總經(jīng)理總經(jīng)理l總經(jīng)理由董事會(huì)任命。l直接下級(jí):過(guò)程控制負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總工程師、辦公室、財(cái)務(wù)。l崗位性質(zhì):公司董事會(huì)(法人)授權(quán)的公司經(jīng)營(yíng)者。l管理權(quán)限:全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)和管理,并有承擔(dān)執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度的責(zé)任和義務(wù)。l是公司安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制工作的第一責(zé)任人。過(guò)程控制負(fù)責(zé)人過(guò)程控制負(fù)責(zé)人l直接下級(jí):各部部長(zhǎng)、各項(xiàng)目組(或機(jī)構(gòu)給予的職責(zé))l崗位性質(zhì):由總經(jīng)理任命的過(guò)程控制管理者,為實(shí)施安全評(píng)

3、價(jià)過(guò)程控制的第一責(zé)任人,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。l管理權(quán)限:直接對(duì)各項(xiàng)目組在評(píng)價(jià)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)各個(gè)環(huán)節(jié)的實(shí)施情況(過(guò)程的真實(shí)性)進(jìn)行具體確認(rèn)(或抽查),并進(jìn)行管理??偣こ處熆偣こ處焞 直接上級(jí):總經(jīng)理 l直接下級(jí):技術(shù)審核部的所有工作人員;l在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)安全評(píng)價(jià)報(bào)告的技術(shù)質(zhì)量。l管理權(quán)限:對(duì)安全評(píng)價(jià)報(bào)告有技術(shù)審核權(quán)、對(duì)評(píng)價(jià)人員在技術(shù)方面有指導(dǎo)、監(jiān)督和管理的權(quán)力,并有承擔(dān)執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和總經(jīng)理指令的責(zé)任和義務(wù)。l管理責(zé)任:對(duì)技術(shù)審核部的工作全面負(fù)責(zé)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人l由評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)授予責(zé)任,對(duì)某一項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)的組織者和第一責(zé)任人;l在評(píng)價(jià)報(bào)告上簽字的法律意義上的第一責(zé)任人;l對(duì)機(jī)構(gòu)和被評(píng)價(jià)的機(jī)構(gòu)

4、負(fù)有雙重的責(zé)任;l評(píng)價(jià)報(bào)告是否具有真實(shí)性對(duì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)至關(guān)重要;l評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)企業(yè)控制安全風(fēng)險(xiǎn)是否具有指導(dǎo)意義同樣至關(guān)重要。過(guò)程控制的各個(gè)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估合同簽署合同簽署項(xiàng)目負(fù)責(zé)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任命人任命項(xiàng)目組成項(xiàng)目組成員確定員確定項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制計(jì)劃編制標(biāo)準(zhǔn)資料標(biāo)準(zhǔn)資料收收 集集研究理解研究理解相關(guān)資料相關(guān)資料相關(guān)檢查相關(guān)檢查表的編制表的編制評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)(檢)勘(檢)勘察察評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)報(bào)告編編 制制報(bào)告內(nèi)部報(bào)告內(nèi)部審審 核核技術(shù)負(fù)責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核人審核專(zhuān)家會(huì)議專(zhuān)家會(huì)議審審 查查修改報(bào)告修改報(bào)告相關(guān)備案相關(guān)備案項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目總結(jié)業(yè)績(jī)積分業(yè)績(jī)積分資料返還資料返還報(bào)告存檔報(bào)告存檔各個(gè)過(guò)程環(huán)節(jié)的要

5、點(diǎn)各個(gè)過(guò)程環(huán)節(jié)的要點(diǎn)l一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估l風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指在與委托單位進(jìn)行合同洽談時(shí),在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指在與委托單位進(jìn)行合同洽談時(shí),在充分考慮到在滿足委托單位的意愿的同時(shí),還要使公司在完成委托到在滿足委托單位的意愿的同時(shí),還要使公司在完成委托事項(xiàng)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)降為可以接受,又能使被委托方在其過(guò)程中事項(xiàng)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)降為可以接受,又能使被委托方在其過(guò)程中能夠獲得利益的評(píng)估過(guò)程。能夠獲得利益的評(píng)估過(guò)程。要點(diǎn)l1、資質(zhì)是否可以滿足委托的要求;資質(zhì)是否可以滿足委托的要求;l2、是否具有足夠的技術(shù)力量來(lái)完成,、是否具有足夠的技術(shù)力量來(lái)完成,l3、合同的時(shí)限是否可以接受;、合同的時(shí)限是否可以接受;l4、承擔(dān)委托

6、的價(jià)格是否具有風(fēng)險(xiǎn)?在市場(chǎng)開(kāi)拓過(guò)程中,有時(shí)價(jià)格不、承擔(dān)委托的價(jià)格是否具有風(fēng)險(xiǎn)?在市場(chǎng)開(kāi)拓過(guò)程中,有時(shí)價(jià)格不是唯一的因素,因此,需要綜合考慮到市場(chǎng)份額、擴(kuò)大客戶等相關(guān)問(wèn)是唯一的因素,因此,需要綜合考慮到市場(chǎng)份額、擴(kuò)大客戶等相關(guān)問(wèn)題。題。l風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)以表格的形式確認(rèn),確認(rèn)方可根據(jù)自身特點(diǎn)進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)以表格的形式確認(rèn),確認(rèn)方可根據(jù)自身特點(diǎn)進(jìn)行。合同的管理合同的管理 合同的簽署合同的簽署l1、在一些公司設(shè)立有市場(chǎng)部,市場(chǎng)部的責(zé)任就是進(jìn)行合、在一些公司設(shè)立有市場(chǎng)部,市場(chǎng)部的責(zé)任就是進(jìn)行合同的洽談、簽署、管理。同的洽談、簽署、管理。l2、公司的合同定單一般要由總經(jīng)理親自掌握情況,進(jìn)行、公司的合同定單一

7、般要由總經(jīng)理親自掌握情況,進(jìn)行審批、掌握合同進(jìn)度及資金結(jié)算情況。因此,合同的管理審批、掌握合同進(jìn)度及資金結(jié)算情況。因此,合同的管理就很重要。就很重要。l3、財(cái)務(wù)部門(mén)、合同管理部門(mén)、報(bào)告編制部門(mén)要配合作好、財(cái)務(wù)部門(mén)、合同管理部門(mén)、報(bào)告編制部門(mén)要配合作好合同的管理工作。合同的管理工作。合同的報(bào)表合同的報(bào)表l1、合同進(jìn)度管理表,是反映項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目已付金額、項(xiàng)目未付金、合同進(jìn)度管理表,是反映項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目已付金額、項(xiàng)目未付金額,以及項(xiàng)目的預(yù)定完成時(shí)間等。由辦公室或財(cái)務(wù)填寫(xiě),每月報(bào)總經(jīng)額,以及項(xiàng)目的預(yù)定完成時(shí)間等。由辦公室或財(cái)務(wù)填寫(xiě),每月報(bào)總經(jīng)理以掌握公司的業(yè)務(wù)進(jìn)度情況。理以掌握公司的業(yè)務(wù)進(jìn)度情況。l

8、2、個(gè)人項(xiàng)目進(jìn)度管理表,是反映個(gè)體的評(píng)價(jià)人員在一定時(shí)間段里,、個(gè)人項(xiàng)目進(jìn)度管理表,是反映個(gè)體的評(píng)價(jià)人員在一定時(shí)間段里,承擔(dān)和完成項(xiàng)目的情況,也可以作為個(gè)人業(yè)績(jī)考核和工資、獎(jiǎng)金發(fā)放承擔(dān)和完成項(xiàng)目的情況,也可以作為個(gè)人業(yè)績(jī)考核和工資、獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)。的依據(jù)。l3、這兩個(gè)表為公司內(nèi)部文件,不對(duì)外公布,不列為報(bào)告存檔文件,、這兩個(gè)表為公司內(nèi)部文件,不對(duì)外公布,不列為報(bào)告存檔文件,但辦公室應(yīng)有存檔。但辦公室應(yīng)有存檔。l未按進(jìn)度完成項(xiàng)目的說(shuō)明未按進(jìn)度完成項(xiàng)目的說(shuō)明l這個(gè)表是要求未能按時(shí)完成項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人和主管項(xiàng)目的業(yè)這個(gè)表是要求未能按時(shí)完成項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人和主管項(xiàng)目的業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫(xiě)的,主要是樹(shù)立項(xiàng)目要按時(shí)完成的良

9、好習(xí)慣,務(wù)經(jīng)理填寫(xiě)的,主要是樹(shù)立項(xiàng)目要按時(shí)完成的良好習(xí)慣,對(duì)未能及時(shí)完成項(xiàng)目的人在主觀上構(gòu)成心理壓力。同時(shí),對(duì)未能及時(shí)完成項(xiàng)目的人在主觀上構(gòu)成心理壓力。同時(shí),也是發(fā)放獎(jiǎng)金晉升工資的依據(jù)之一。也是發(fā)放獎(jiǎng)金晉升工資的依據(jù)之一。評(píng)價(jià)項(xiàng)目組的組建評(píng)價(jià)項(xiàng)目組的組建 l1、確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(由主管經(jīng)理確定);、確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(由主管經(jīng)理確定);l2、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定評(píng)價(jià)組成員及每個(gè)人在評(píng)價(jià)項(xiàng)目中、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定評(píng)價(jià)組成員及每個(gè)人在評(píng)價(jià)項(xiàng)目中所承擔(dān)的具體工作內(nèi)容;所承擔(dān)的具體工作內(nèi)容;l3、此表除與報(bào)告一起存檔外,還應(yīng)裝入評(píng)價(jià)人員的檔案,、此表除與報(bào)告一起存檔外,還應(yīng)裝入評(píng)價(jià)人員的檔案,做為確認(rèn)個(gè)人在項(xiàng)目中

10、承擔(dān)的工作及相關(guān)責(zé)任的依據(jù)。做為確認(rèn)個(gè)人在項(xiàng)目中承擔(dān)的工作及相關(guān)責(zé)任的依據(jù)。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的編制l1、編制評(píng)價(jià)計(jì)劃,確定項(xiàng)目預(yù)定完成時(shí)間,確定項(xiàng)目具、編制評(píng)價(jià)計(jì)劃,確定項(xiàng)目預(yù)定完成時(shí)間,確定項(xiàng)目具體實(shí)施的步驟和時(shí)間,并落實(shí)到人;體實(shí)施的步驟和時(shí)間,并落實(shí)到人;l2、評(píng)價(jià)計(jì)劃應(yīng)在制定后交過(guò)程控制負(fù)責(zé)人一份,由過(guò)程、評(píng)價(jià)計(jì)劃應(yīng)在制定后交過(guò)程控制負(fù)責(zé)人一份,由過(guò)程控制負(fù)責(zé)人具體針對(duì)項(xiàng)目的具體進(jìn)度來(lái)完成過(guò)程控制管理控制負(fù)責(zé)人具體針對(duì)項(xiàng)目的具體進(jìn)度來(lái)完成過(guò)程控制管理工作;工作;l此表在完成評(píng)價(jià)后應(yīng)裝進(jìn)檔案?jìng)洳?。此表在完成評(píng)價(jià)后應(yīng)裝進(jìn)檔案?jìng)洳?。評(píng)價(jià)資料的收集l應(yīng)在剛與企業(yè)開(kāi)始溝通的時(shí)候,向企業(yè)提交評(píng)價(jià)所需要

11、資料的清單l清單的內(nèi)容應(yīng)按照預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)、現(xiàn)狀評(píng)價(jià)的要求提出,具有固定的模式;l清單中的資料隨著國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化而更改l清單中除有資料的種類(lèi)種類(lèi)、名細(xì)外,要有交接人的簽字和具體的時(shí)間。l此表在完成評(píng)價(jià)后應(yīng)裝進(jìn)檔案?jìng)洳椤4吮碓谕瓿稍u(píng)價(jià)后應(yīng)裝進(jìn)檔案?jìng)洳?。評(píng)價(jià)資料收集中應(yīng)注意的問(wèn)題l一些資料只有企業(yè)本身有l(wèi)設(shè)計(jì)的依據(jù)、裝置、設(shè)備的說(shuō)明書(shū)l產(chǎn)品生產(chǎn)工藝路線、控制參數(shù)等l強(qiáng)制檢測(cè)的證明資料l行業(yè)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)l收集資料可以豐富健全資料庫(kù),為評(píng)價(jià)提供第一手資料和評(píng)價(jià)依據(jù)?,F(xiàn)場(chǎng)檢查表的編制l預(yù)評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)檢查表l現(xiàn)狀評(píng)價(jià)現(xiàn)成檢查表l驗(yàn)收評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)檢查表l所有檢查表都應(yīng)注明現(xiàn)場(chǎng)檢查的時(shí)間、檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

12、和被檢查方代表對(duì)時(shí)間和檢查出問(wèn)題的簽字確認(rèn)和現(xiàn)場(chǎng)檢查人的簽字,一般檢查方以兩人以上簽字為好。l檢查人應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行匯總,附在現(xiàn)場(chǎng)檢查表的后面,由匯總者、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和過(guò)程控制負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。預(yù)評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)檢查表l特點(diǎn)l主要是針對(duì)擬建設(shè)項(xiàng)目建成后對(duì)周邊環(huán)境的影響;l如果有建設(shè)項(xiàng)目的工業(yè)園區(qū)規(guī)劃方案,應(yīng)對(duì)照方案就建設(shè)項(xiàng)目是否對(duì)園區(qū)構(gòu)成影響進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查;l要進(jìn)行拍照或錄相來(lái)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)情況的真實(shí)性?,F(xiàn)狀評(píng)價(jià)檢查表l特點(diǎn)l主要是針對(duì)項(xiàng)目本身在運(yùn)行過(guò)程中對(duì)周邊環(huán)境和對(duì)企業(yè)自身內(nèi)部的相互影響;l如果有建設(shè)項(xiàng)目的工業(yè)園區(qū)規(guī)劃方案,應(yīng)對(duì)照方案就建設(shè)項(xiàng)目是否對(duì)園區(qū)構(gòu)成影響進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查;l要進(jìn)行拍照或錄相來(lái)確認(rèn)

13、現(xiàn)場(chǎng)情況的真實(shí)性。驗(yàn)收評(píng)價(jià)檢查表l特點(diǎn)l主要是針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目與建設(shè)依據(jù)的符合性;l項(xiàng)目建成后內(nèi)、外部的適應(yīng)性;l設(shè)備、設(shè)施的安全性;l安全生產(chǎn)的配套性;l安全管理的有效性l三同時(shí)的落實(shí)的實(shí)際情況l如果有建設(shè)項(xiàng)目的工業(yè)園區(qū)規(guī)劃方案,應(yīng)對(duì)照方案就建設(shè)項(xiàng)目是否對(duì)園區(qū)構(gòu)成影響進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查;l要進(jìn)行拍照或錄相來(lái)確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)情況的真實(shí)性。評(píng)價(jià)報(bào)告的內(nèi)部審核l體現(xiàn)報(bào)告編制人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目組、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)告的審核過(guò)程l報(bào)告編制人應(yīng)對(duì)本人在項(xiàng)目計(jì)劃中規(guī)定的工作內(nèi)容進(jìn)行審核;l項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)報(bào)告整體進(jìn)行審核;l技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)報(bào)告是否符合報(bào)告編寫(xiě)的技術(shù)要求進(jìn)行審核;內(nèi)部審核的要點(diǎn)l以上各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任人應(yīng)按照評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的

14、規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行工作。l由確定的責(zé)任人對(duì)審核中提出問(wèn)題的修改情況進(jìn)行確認(rèn)。l電子文檔中的修改情況可以用批注欄進(jìn)行。過(guò)程控制負(fù)責(zé)人的審核l過(guò)程控制負(fù)責(zé)人應(yīng)在報(bào)告編制過(guò)程中的各環(huán)節(jié),依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃,針對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行審核;l方法:對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程的各個(gè)階段,對(duì)節(jié)銜雙方在具體表上確認(rèn)的工作內(nèi)容、實(shí)施時(shí)間、簽字情況進(jìn)行檢查;l對(duì)過(guò)程控制的執(zhí)行情況和實(shí)施過(guò)程中存在問(wèn)題的意見(jiàn)及處理辦法;l提出修改過(guò)程控制的意見(jiàn)。專(zhuān)家審查l關(guān)于專(zhuān)家審查l專(zhuān)家審查不能代替評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)承擔(dān)相應(yīng)的評(píng)價(jià)責(zé)任!l評(píng)價(jià)人員應(yīng)對(duì)專(zhuān)家提出的問(wèn)題進(jìn)行細(xì)致的分析,在確定其意見(jiàn)或建議符合法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求時(shí)可以采納。l專(zhuān)家審查會(huì)除提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議外,出具相應(yīng)的會(huì)議紀(jì)要,主持單位或主持人要簽字確認(rèn)。l關(guān)于專(zhuān)家審查的所有資料都應(yīng)存檔。評(píng)價(jià)報(bào)告的備案與存檔l要點(diǎn)l報(bào)告應(yīng)在專(zhuān)家審查會(huì)通過(guò)并進(jìn)行相應(yīng)的修改后向企業(yè)提交評(píng)價(jià)報(bào)告、向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)送交備案;l同時(shí),將與評(píng)價(jià)各過(guò)程有關(guān)的痕跡,按照存檔清單所規(guī)定的要求進(jìn)行存檔;l向企業(yè)、政府部門(mén)送交報(bào)告

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