四術(shù)項(xiàng)目績(jī)效考核表

1、資料1項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)材料（2016年度）項(xiàng)目名稱：計(jì)劃生育四術(shù)申報(bào)單位：XXX醫(yī)院 填 報(bào) 人：聯(lián)系電話： 二一六年十二月資料1-1項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表填報(bào)單位名稱：（蓋章）XXX醫(yī)院 單位：（萬(wàn)元）項(xiàng)目名稱計(jì)劃生育四術(shù)項(xiàng)目申報(bào)金額項(xiàng)目類型 成本類 民生保障類 設(shè)備購(gòu)置類 建設(shè)修繕類 其他 是否常規(guī)性項(xiàng)目 是 否項(xiàng)目采購(gòu)方式自行采購(gòu) 集中采購(gòu)單位負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目實(shí)施 起止時(shí)間2016.01-2016.12單位職能 概述為穩(wěn)定低生育水平、提高廣大育齡婦女生殖健康水平的重要方式實(shí)施計(jì)劃生育四術(shù)項(xiàng)目概況每年為全縣適齡夫婦提供計(jì)劃生育服務(wù)，對(duì)于符合條件的婦女進(jìn)行免費(fèi)放取環(huán)，不符合國(guó)家規(guī)定的

2、胎次進(jìn)行免費(fèi)引流產(chǎn)立項(xiàng)依據(jù)項(xiàng)目合理性及可行性項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間1、組織相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)并啟動(dòng)該項(xiàng)目。2016年1月2016年1月2、具體方案實(shí)施2016年1月2016年12月3、進(jìn)行年度督導(dǎo)考核，并進(jìn)行工作報(bào)告。2016年12月2016年12月申報(bào)單位 需要說(shuō)明的其他情況資料1-2績(jī)效目標(biāo)與績(jī)效指標(biāo)情況表項(xiàng)目 績(jī)效目標(biāo)長(zhǎng)期目標(biāo)年度目標(biāo)年度 績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容計(jì)劃指標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)值指標(biāo)說(shuō)明 （含計(jì)算公式）歷史標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他2014年2015年產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)手術(shù)人數(shù)手術(shù)4000人17072363人質(zhì)量指標(biāo)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)率90%以上90%以上90%以上計(jì)生知識(shí)

3、知曉率80%以上80%以上80%以上時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)其他指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)社會(huì)效益 指標(biāo)提高生育質(zhì)量90%以上90%以上做好生育計(jì)劃90%以上90%以上生態(tài)效益 指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)其他指標(biāo)服務(wù)對(duì)象 滿意度 指標(biāo)具體指標(biāo)其他指標(biāo)績(jī)效目標(biāo)與績(jī)效指標(biāo)情況表長(zhǎng)期 績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容計(jì)劃指標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)值指標(biāo)說(shuō)明 （含計(jì)算公式）歷史標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他20 年20 年產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)手術(shù)人數(shù)手術(shù)2730人17072363人質(zhì)量指標(biāo)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)率90%以上90%以上90%以上計(jì)生知識(shí)知曉率80%以上80%以上80%以上時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)其他指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)社會(huì)效益 指標(biāo)提高生育質(zhì)量

4、90%以上90%以上做好生育計(jì)劃90%以上90%以上生態(tài)效益 指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)其他指標(biāo)服務(wù)對(duì)象 滿意度 指標(biāo)具體指標(biāo)其他指標(biāo)資料1-3項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表備注：資金安排進(jìn)度填寫累計(jì)數(shù) 單位：元項(xiàng) 目 資 金 來(lái) 源年度計(jì)劃以前年度安排申請(qǐng)財(cái)政資金總額中央、省補(bǔ)助資金本級(jí)預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)撥款本級(jí)預(yù)算內(nèi)非稅收入安排本級(jí)預(yù)算外收入安排單位自籌其 他合 計(jì)項(xiàng) 目 概 算 及 測(cè) 算 依 據(jù)項(xiàng)目支出明細(xì)單位成本數(shù)量所需資金測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明年度項(xiàng)目資金安排進(jìn)度 預(yù)算安排一季度支出二季度支出三季度支出四季度支出需要說(shuō)明事項(xiàng)中央、省補(bǔ)助資金本級(jí)預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)撥款本級(jí)預(yù)算內(nèi)非稅收入安排本級(jí)預(yù)算外收入安排單位自籌其 他合 計(jì)

5、備 注項(xiàng)目支出政府采購(gòu)情況等資料1-4可行性分析報(bào)告（參考提綱）一、項(xiàng)目概況1. 項(xiàng)目實(shí)施單位為XXX醫(yī)院，為差額事業(yè)單位，主要開展住院分娩、剖腹產(chǎn)、婦科兒科疾病的診治、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、孕期保健、優(yōu)生優(yōu)育咨詢、產(chǎn)后隨訪服務(wù)、新生兒疾病和聽(tīng)力篩查、生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)等醫(yī)療保健業(yè)務(wù)。單位最近三年來(lái)沒(méi)有財(cái)會(huì)違規(guī)行為。2. 項(xiàng)目的概況：每年為全縣適齡夫婦提供計(jì)劃生育服務(wù)，對(duì)于符合條件的婦女進(jìn)行免費(fèi)放取環(huán)，不符合國(guó)家規(guī)定的胎次進(jìn)行免費(fèi)引流產(chǎn)。實(shí)施依據(jù)：3. 項(xiàng)目基本性質(zhì)：屬于國(guó)家計(jì)劃生育類項(xiàng)目屬于民生項(xiàng)目。涉及范圍及用途：指年齡在40歲以下的有小孩沒(méi)有采取絕育措施或采取絕育措施不滿一年；40歲以上有補(bǔ)救史未

6、采取絕育措施的已婚育齡婦女（不包括妊娠終止未滿42天、抱養(yǎng)一孩、離婚、喪偶、子宮及附件切除、絕經(jīng)及不孕癥的已婚育齡婦女）。認(rèn)真貫徹執(zhí)行計(jì)劃生育的政策法規(guī)，.向群眾宣傳計(jì)劃生育政策、法規(guī)、避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康等知識(shí)。項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要包括放取環(huán)手術(shù)、結(jié)扎術(shù)、流引產(chǎn)。4. 項(xiàng)目的實(shí)施方案，以及方案各階段的時(shí)間安排。（1）2016年1月組織相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)并啟動(dòng)該項(xiàng)目。（2）2016年1月根據(jù)往年具體實(shí)施方案，聯(lián)合個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生部門進(jìn)行集中部署，確保各科室相關(guān)人員、設(shè)備到位，工作流程梳理清晰。（3）2016年1-12月，正常進(jìn)行醒目進(jìn)展調(diào)度、季報(bào)告，及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況。（4）2016年12月，進(jìn)行

7、年度督導(dǎo)考核，并進(jìn)行工作報(bào)告。二、項(xiàng)目可行性分析1. 申報(bào)項(xiàng)目的可行性、緊迫性國(guó)家優(yōu)生優(yōu)育政策的要求，提高生育質(zhì)量的迫切性。2. 我單位具有較完善的醫(yī)療服務(wù)體系，各科室根據(jù)服務(wù)能力各負(fù)其責(zé)，有能力完成檢查任務(wù)，并做好后續(xù)治療服務(wù)工作。3. 申報(bào)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作的完成情況。 1月份我單位對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)人員檢查進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。1月份各系統(tǒng)設(shè)備人員到位，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳組織到位，按照計(jì)劃有需要的育齡婦女到我院接受四術(shù)服務(wù)，項(xiàng)目正式開始。三、項(xiàng)目預(yù)期投入資金分析1. 項(xiàng)目的資金預(yù)算分析流產(chǎn)費(fèi)用XXX元/人，引產(chǎn)費(fèi)用XXX/人，放環(huán)費(fèi)用XXX/人，取環(huán)費(fèi)用XXX/人。 2. 往年同類項(xiàng)目資金的使用情況分析。往年

8、同類情況資金成本相同。四、項(xiàng)目管理分析（一）項(xiàng)目管理計(jì)劃安排1、業(yè)務(wù)培訓(xùn)1月份根據(jù)本地工作方案，繼續(xù)完成本地業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2、規(guī)范流程在市級(jí)工作方案基礎(chǔ)上，出臺(tái)本地工作方案，明確部門責(zé)任，規(guī)范工作流程，各工作環(huán)節(jié)銜接到位，責(zé)任到人。3、宣傳到位一方面做好宣傳動(dòng)員工作。與縣婦聯(lián)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站等部門相互相協(xié)調(diào)宣傳組織動(dòng)員，積極發(fā)動(dòng)基層組織，動(dòng)員農(nóng)村適齡婦女主動(dòng)加。做好相關(guān)政策和婦女健康知識(shí)宣傳，擴(kuò)大社會(huì)影響力，幫助廣大婦女樹立健康的生育理念，培養(yǎng)良好的生活方式。4、年度績(jī)效考核12月份，集中進(jìn)行檢查工作年度績(jī)效考核，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，積極配合縣市監(jiān)督檢查工作。（二）項(xiàng)目存在的問(wèn)題和有關(guān)說(shuō)明1、資金問(wèn)題上級(jí)撥

9、付，下一步需要做好以下工作，積極向上級(jí)申請(qǐng)資金，做好監(jiān)督工作，監(jiān)督資金使用到位情況，保證工作正常運(yùn)行。2、部門協(xié)作問(wèn)題該項(xiàng)目只有各部門密切配合，才能順利完成任務(wù)。另外，還需要宣傳、公安、民政等部門以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和村（居）委會(huì)等基層組織的配合，受到各種主客觀因素的影響。資料1-5項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分自評(píng)得分說(shuō)明及依據(jù)內(nèi)容（100分）權(quán)重內(nèi)容權(quán)重內(nèi)容一、項(xiàng)目定位25%1、項(xiàng)目目標(biāo)具體明確40%(1)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)符合黨委、政府的戰(zhàn)略目標(biāo)和決策1010(2)項(xiàng)目有明確的立項(xiàng)依據(jù)或政策依據(jù)(3)項(xiàng)目有結(jié)果導(dǎo)向、簡(jiǎn)潔明確的目標(biāo)(4)項(xiàng)目能解決某一具體問(wèn)題或滿足一定社會(huì)需

10、求2項(xiàng)目設(shè)計(jì)避免重大缺陷20%(5)在設(shè)計(jì)上避免重大缺陷55(6)目前沒(méi)有其他方法能夠更好實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)3項(xiàng)目避免了與其他項(xiàng)目的重復(fù)20%(7)單位對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行了必要整合55(8)項(xiàng)目與本部門已實(shí)施的其他項(xiàng)目不重復(fù)(9)項(xiàng)目與其他部門的項(xiàng)目不重復(fù)(10)項(xiàng)目與私人部門和非營(yíng)利組織的類似項(xiàng)目不重復(fù)4項(xiàng)目的服務(wù)對(duì)象或受益群體明確20%(11)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象或受益群體定位正確55(12)項(xiàng)目支出有效用于項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象或受益群體二、項(xiàng)目計(jì)劃25%5項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃明確25%(13)項(xiàng)目的責(zé)任主體明確66(14)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容具體明確(15)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有明確的時(shí)間要求(16)項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)規(guī)范、及時(shí)項(xiàng)

11、目自評(píng)報(bào)告二、項(xiàng)目計(jì)劃25%6項(xiàng)目有科學(xué)合理的績(jī)效指標(biāo)體系45%(17)項(xiàng)目有結(jié)果導(dǎo)向、針對(duì)性強(qiáng)的績(jī)效指標(biāo)1212(18)項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)具體量化(19)指標(biāo)有合理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(縱向橫向指標(biāo)、先進(jìn)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn))(20)項(xiàng)目的績(jī)效指標(biāo)有挑戰(zhàn)性7項(xiàng)目金額安排合理30%(21)項(xiàng)目預(yù)算金額安排與項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)88(22)項(xiàng)目預(yù)算金額安排全面、合理、細(xì)化(23)項(xiàng)目預(yù)算金額測(cè)算有合理的支出標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)三、項(xiàng)目管理30%8項(xiàng)目的管理者和參與者有明確的責(zé)任25%(24)項(xiàng)目明確了各級(jí)管理者、參與者的責(zé)任77(25)項(xiàng)目有落實(shí)責(zé)任的制度保障(是否有考核措施，措施是否合理合法合規(guī))9項(xiàng)目具有有效的財(cái)務(wù)管理方法50%

12、(26)項(xiàng)目有健全的財(cái)務(wù)管理制度1515(27)項(xiàng)目進(jìn)行獨(dú)立、明細(xì)核算(28)項(xiàng)目有規(guī)范、有效的財(cái)務(wù)信息形成與反饋機(jī)制(29)具有有效措施改進(jìn)管理上不足10、部門運(yùn)用項(xiàng)目績(jī)效信息來(lái)加強(qiáng)項(xiàng)目的管理25%(30)部門有項(xiàng)目績(jī)效信息的收集和反饋機(jī)制77(31)部門有運(yùn)用績(jī)效信息改進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行管理的工作機(jī)制(32)部門成立自我評(píng)價(jià)工作機(jī)制(33)有項(xiàng)目信息公開機(jī)制項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告四、預(yù)期項(xiàng)目 結(jié)果20%11項(xiàng)目預(yù)期結(jié)果能實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)30%(34)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期有助于實(shí)現(xiàn)黨委、政府戰(zhàn)略目標(biāo)和部門工作目標(biāo)66(35)項(xiàng)目預(yù)期結(jié)果能實(shí)現(xiàn)所有年度目標(biāo)(36)項(xiàng)目預(yù)期結(jié)果有利于長(zhǎng)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)12項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期結(jié)果有利于提高

13、效率和節(jié)約成本40%(37)項(xiàng)目預(yù)期結(jié)果將比往年提高效率或節(jié)約成本84二孩政策實(shí)行影響本項(xiàng)目實(shí)行(38)項(xiàng)目能實(shí)現(xiàn)設(shè)定的效率目標(biāo)13部門開展獨(dú)立評(píng)審顯示該項(xiàng)目有效30%(39)行業(yè)指標(biāo)獨(dú)立評(píng)價(jià)顯示該項(xiàng)目有效率和效果66(40)項(xiàng)目評(píng)價(jià)全面完整，評(píng)價(jià)質(zhì)量高且獨(dú)立客觀總 得 分96項(xiàng)目自評(píng)結(jié)論項(xiàng)目等級(jí)有效 基本有效 一般 無(wú)效 無(wú)法顯示成效項(xiàng)目單位 單位：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人(簽字)： (公章) 日期： 年 月 日主管部門審核意見(jiàn)部門：部門負(fù)責(zé)人（簽字）： （公章） 日期： 年 月 日注：有效（90分-100分）基本有效（80分-89分）一般（70分-79分） 無(wú)效（60分-69分）無(wú)法顯示成效（60分以下

14、） 四術(shù)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告為了加強(qiáng)四術(shù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)XXX縣財(cái)政局專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的有關(guān)要求，我單位認(rèn)真開展了2016年四術(shù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況認(rèn)真貫徹執(zhí)行計(jì)劃生育的政策法規(guī)，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。向群眾宣傳計(jì)劃生育政策、法規(guī)、避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康等知識(shí)、每年為全縣適齡夫婦提供計(jì)劃生育服務(wù)，對(duì)于符合條件的婦女進(jìn)行免費(fèi)放取環(huán)，不符合國(guó)家規(guī)定的胎次進(jìn)行免費(fèi)引流產(chǎn)。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃2016年為全縣約4000符合條件的適齡夫婦提供計(jì)劃生育服務(wù)，進(jìn)行免費(fèi)放取環(huán)，不符合國(guó)家規(guī)定的胎次進(jìn)行免費(fèi)引流產(chǎn)。二、項(xiàng)

15、目實(shí)施和管理情況（一）資金計(jì)劃、到位和使用情況1、資金計(jì)劃及到位情況流產(chǎn)費(fèi)用XX元/人，引產(chǎn)費(fèi)用XX/人，放環(huán)費(fèi)用XXX/人，取環(huán)費(fèi)用XXX/人。預(yù)算資金共計(jì)XXX萬(wàn)元，由縣財(cái)政一次性撥付到XXX縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。2、資金的使用情況XXX醫(yī)院負(fù)責(zé)全縣育齡婦女四術(shù)工作，每月初向縣衛(wèi)計(jì)局上報(bào)上月度手術(shù)數(shù)量和檢查名單，縣衛(wèi)計(jì)局根據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)向縣婦幼保健計(jì)生服務(wù)中心及時(shí)撥付相關(guān)款項(xiàng)。（二）項(xiàng)目資金管理情況1、明確補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)縣衛(wèi)計(jì)局、縣財(cái)政局聯(lián)合制定了 “四術(shù)”項(xiàng)目任務(wù)數(shù)和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化項(xiàng)目單項(xiàng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。2、做好項(xiàng)目核查縣衛(wèi)計(jì)局、財(cái)政局根據(jù)縣婦幼保健計(jì)生服務(wù)中心上報(bào)的檢查數(shù)據(jù)和名單，組織有關(guān)人員采取現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱病例資料和電話核實(shí)等方式，對(duì)手術(shù)服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行全面核查。3、加強(qiáng)資金管理項(xiàng)目補(bǔ)助資金專項(xiàng)用于“四術(shù)”篩查中發(fā)生的成本性支出，任何單位和個(gè)人不得以任何形式截留、擠占和挪用專項(xiàng)補(bǔ)助資金。對(duì)故意虛報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)騙取資金，或截留、擠占和挪用專項(xiàng)補(bǔ)助資金的，一經(jīng)查實(shí)，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行懲處。三、項(xiàng)目完成情況XXX縣2016年度 四術(shù)計(jì)劃目標(biāo)為2730例，自1月至12月底，縣婦幼保健計(jì)生服務(wù)中心共計(jì)完成四術(shù)1722例，由于二孩政策的實(shí)行，需要進(jìn)行四術(shù)服務(wù)的育齡婦女減少，