采購管理控制程序簡介

1、采購管理控制程序1.0目的為規(guī)范采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，使本公司采購的物品符合規(guī)定的采購要求，以滿足隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的要求。2.0 分類 3.0職責3.1總經(jīng)理3.1.1 負責審批采購產(chǎn)品的合格供方名單；3.1.2 負責審批采購計劃；3.1.3 負責審批采購合同；3.2副總經(jīng)理3.2.1 負責制定供方選擇、評價和重新評價準則；3.2.2 組織對供方的評價和再評價；3.2.3 審核采購計劃；3.2.4 審核采購合同。3.3供應員3.3.1 負責各類合同的起草及執(zhí)行；3.3.2 按照采購計劃在合格供方中實施采購；3.3.3 負責提供到貨信息；3.3.4 負責組織進貨檢驗或驗證；3.

2、3.5 負責辦理退貨或換貨；3.3.6 負責收集供方的信息，建立供方檔案；3.3.7 負責填寫供方的不良記錄。3.4品質(zhì)保障部負責采購產(chǎn)品的進貨檢驗和換貨的再檢驗。 3.5 倉庫負責原輔材料及零配件、工裝、模具、設備等辦理入庫，原輔材料及零配件儲存和堆放管理。4.0 采購程序4.1 申購4.1.1 生產(chǎn)原材料的申購，將依據(jù)經(jīng)批準的生產(chǎn)計劃按采購管理原則制定采購計劃經(jīng)批準后進行采購作業(yè)。申購部門應提前15天提出申請。4.1.2 非生產(chǎn)原材料，工裝、模具、設備等的申購，由各需求部門填報采購申請單，經(jīng)各部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，交生產(chǎn)部進行采購作業(yè)；低值易耗品、外協(xié)加工由使用部門提出申請經(jīng)總經(jīng)理審

3、批后進行采購作業(yè)。申購部門應提前15天提出申請。4.1.3補料采購：在大量生產(chǎn)中，由于單耗計算錯誤或操作錯誤需要補料時，應由責任部門主管提出補料申請，由倉庫管理員確認庫存量報生產(chǎn)技術部主管批準，采購員方可采購。4 .1.4如遇到零采、急采應由使用部門起草采購申購單，申購單填寫必須詳細，例如一些配件的型號、產(chǎn)地也需注明，并由主管領導簽字批準。4.2供方的調(diào)查內(nèi)容：供應員負責按照調(diào)查準則收集供方的資料，并對其進行初步審核，將符合條件的供方資料及候選供方名單提交業(yè)務部部長審核，調(diào)查內(nèi)容包括：a經(jīng)營執(zhí)照的有效性；b供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關方面的信息(向其他企業(yè)提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量情況)；c供方質(zhì)量管理

4、體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品的保證能力，是否通過ISO9001認證；d產(chǎn)品質(zhì)量報告單、檢驗標準；e設備和人員的資質(zhì)狀況；f供方的顧客滿意程度；g產(chǎn)品交付后由供方提供相關的服務；h其他方面(如與履約能力有關的財務狀況、價格和交付情況等)。4.3采購產(chǎn)品的驗證由品質(zhì)保障部根據(jù)與供方簽訂的協(xié)議實施檢驗。合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，不合格產(chǎn)品由供應員對不合格品做好標識，按不合格品的控制程序規(guī)定，辦理退貨、換貨。經(jīng)換貨后的采購產(chǎn)品由供應員再次組織檢驗，視檢驗結(jié)果按本條款處理，并記入合格供方檔案。4.4供方的選擇、評價和重新評價準則由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、供應員、技術部、品質(zhì)保障部、生產(chǎn)部等有

5、關人員進行評審。4.5 供方的評價4.5.1供應商的評價內(nèi)容公司制定如下篩選與評定供應商的指標體系：4.5.1.1質(zhì)量水平，包括：a質(zhì)量保證體系；b樣品質(zhì)量；c對質(zhì)量問題的處理。 4.5.1.2交貨能力，包括：a交貨的及時性；b擴大供貨的彈性；c樣品的及時性；d增、減訂貨的反應能力。 4.5.1.3價格水平，包括：a優(yōu)惠程度；b消化漲價的能力；c成本下降空間。 4.5.1.4技術能力，包括：a工藝技術的先進性；b后續(xù)研發(fā)能力；c產(chǎn)品設計能力；d技術問題的反應能力。 4.5.1.5 后援服務，包括：a零星訂貨保證；b配套售后服務能力。 4.5.2總經(jīng)理組織供方評價會議，參加人員：供應員、技術部、

6、品質(zhì)保障部的有關人員；依據(jù)供方選擇、評價和重新評價準則對提出的供方資料和候選供方進行評價，填寫供方評價表；供應員將中選供方填入合格供方名單或候補供方名單。4.5.3總經(jīng)理批準采購產(chǎn)品的合格供方名單或候補供方名單。4.5.4供應員建立合格供方檔案，記錄供貨質(zhì)量、交貨期等情況，每年定期進行合格供方的再評價，評價準則如下： a 到貨的時間是否達到我方要求； b 貨物價格是否在同行業(yè)中具有競爭力； c 貨物質(zhì)量是否達到我方要求； d 對出現(xiàn)質(zhì)量問題的解決能力； e 對供方的服務質(zhì)量是否滿意。4.5.5當合格供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，按照批準權(quán)限可隨時撤銷合格供方資格。4.6采購監(jiān)督財務、生產(chǎn)、

7、倉庫對是否按“合格供方名錄”采購實行監(jiān)督。財務部對非“合格供方名錄”的采購，應提出質(zhì)疑，可拒絕報銷；品質(zhì)保障部對非“合格供方名錄”的采購物資可拒絕驗收；倉庫對非“合格供方名錄”的采購物資，可拒絕入庫。4.7產(chǎn)品的采購4.3.1生產(chǎn)部部長根據(jù)生產(chǎn)任務單和采購產(chǎn)品庫存量編制材料采購計劃，主管審核，總經(jīng)理批準；4.3.2供應員根據(jù)采購計劃在合格供方或候補合格供方處采購；4.3.3產(chǎn)品合同書或訂單由供應員擬寫，副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。5.0倉庫管理程序5.1倉庫日常管理5.1.1 倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建

8、立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料應分別建賬反映。 5.1.2必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致. 5.1.3做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。 5.1.4生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整

9、理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.5.2入庫管理 5.2.1物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、由品質(zhì)保障部出具的檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 5.2.2入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。5.2.3收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單

10、一致,以重量為計量單位的物品收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。5.3出庫管理5.3.1各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。5.3.2成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和

11、銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。5.3.3倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。5.3.4庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。倉庫管理方法可參照村料庫的管理細則，重新修改。 平?jīng)鲋须娍菩履茉纯萍奸_發(fā)公司采購產(chǎn)品規(guī)格型號訂貨資料圖紙 技術協(xié)議 標準 質(zhì)量協(xié)議 其他供方情況供方地址廠家代號或產(chǎn)品標記郵編聯(lián)系人電話傳真職工人數(shù)技術人員檢驗人員主要生產(chǎn)、檢測設備（另附清單）生產(chǎn)能力生產(chǎn)方式流水線 成批 單件國際合作經(jīng)驗外資 合資 合作生產(chǎn) 產(chǎn)品出口主要客戶（含同類產(chǎn)品）質(zhì)量認證評價內(nèi)