廢舊物資管理制度匯編

1、2208022廢舊物資管理制度編號：XSC-SBC-022（第二版）（受控）2014-12-26 發(fā)布2014-12-29 實(shí)施新興鑄管股份公司武安工業(yè)區(qū)生產(chǎn)管理部文件修改簡要修改序號改前版次Z > F r 、m 改 章修改前內(nèi)容簡要改后版次改后早節(jié)修改后內(nèi)容簡要修改日期011112換版修訂2014.12.26廢舊物資回收處置管理制度編號：XSC-SBC-022（第二版）1目的和范圍1.1目的新興鑄管股份有限公司武安工業(yè)區(qū)所屬各實(shí)業(yè)部，每年都會在生產(chǎn)、維修、 和改造等過程中產(chǎn)生一定的廢舊物資，各單位對本單位不可再利用的物資，需 按公司要求做統(tǒng)一回收處置。此制度目的是加強(qiáng)廢舊物資的回收、利

2、用、處置 等管理工作，規(guī)范廢舊物資的回收、處置管理，杜絕資產(chǎn)流失和閑置，降低成 本，提升經(jīng)營效益。1.2范圍本制度適用于武安工業(yè)區(qū)各實(shí)業(yè)部對外經(jīng)濟(jì)承包項(xiàng)目。包括對經(jīng)濟(jì)承包項(xiàng) 目的審核、議標(biāo)、審批、合同簽訂、合同執(zhí)行和費(fèi)用結(jié)算等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效 的監(jiān)控和日常管理。2職責(zé)與要求2.1各實(shí)業(yè)部作為廢舊物資處置主體責(zé)任單位，負(fù)責(zé)廢舊物資殘值的提供以及參與對廢舊物資市場價值鑒定評估工作；2.2生產(chǎn)管理部大倉庫作為廢舊物資儲存管理單位，負(fù)責(zé)根據(jù)廢舊物資儲存數(shù)量和時間，提出廢舊物資處置書面報告，報告內(nèi)容包括廢舊物資上交單位， 廢舊物資的名稱、品種、數(shù)量等情況。2.3生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處負(fù)責(zé)大倉庫上報的廢舊物

3、資處置后續(xù)組織工作， 負(fù)責(zé)組織廢舊物資現(xiàn)場鑒定評估，負(fù)責(zé)請示主管領(lǐng)導(dǎo)后按照規(guī)定程序向公司打呈批件，負(fù)責(zé)廢舊物資銷售合同管理工作2.4生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處和招標(biāo)辦作為廢舊物資鑒定評估的主要責(zé)任單 位，通過多種渠道詢價，負(fù)責(zé)向廢舊物資處置小組提供廢舊物資定價以及定價 依據(jù)。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處和招標(biāo)辦組織廢舊物資議標(biāo)，制訂議標(biāo)方法、聯(lián) 系競標(biāo)單位、確定議標(biāo)時間地點(diǎn)。2.5財務(wù)部負(fù)責(zé)對廢舊物資處置結(jié)算并進(jìn)行會計監(jiān)督；2.6審計處負(fù)責(zé)對廢舊物資處置全程合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。2.7安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審查競標(biāo)單位相關(guān)資質(zhì)，競標(biāo)單位必須出具公安局或工 商管理局簽發(fā)的特種行業(yè)經(jīng)營許可證或排污申報登記注冊證，危險廢物必須

4、持 有河北省頒發(fā)的有效的“危險廢物經(jīng)營許可證”（網(wǎng)上公示），危險廢物的經(jīng)營內(nèi)容 必須與所購廢舊物資相一致，必要時由市級環(huán)保局認(rèn)定和解釋。2.8法律事務(wù)部負(fù)責(zé)審查生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處起草的有關(guān)廢舊物資銷售 合同條款，對廢舊物資銷售合同的文本格式、內(nèi)容合法性進(jìn)行規(guī)范、審核。2.9公司紀(jì)委負(fù)責(zé)對廢舊物資處置程序以及議標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督。3廢舊物資回收廢舊物資回收按照公司要求統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部大倉庫組織回收。3.1回收物資相關(guān)單位與生產(chǎn)管理部大倉庫直接發(fā)生領(lǐng)料業(yè)務(wù)的單位均在廢舊物資回收的范圍。主要 單位有：焦化部、一煉鐵部、二煉鐵部、煉鋼部、軋鋼部、球團(tuán)部、一鑄管部、 二鑄管部、三鑄管部、格板部、鋼管部、運(yùn)

5、輸部、動控部、修建部、質(zhì)量監(jiān)督 部、復(fù)合管部、動力運(yùn)輸部、特鋼管坯部共計 18個實(shí)業(yè)部。3.2回收物資范圍除黑色金屬（鋼鐵）外，一切有回收殘值或有再利用價值的廢舊物資都在回收范圍。321廢舊有色金屬鋅粉、鋅渣、鋅灰、廢銅、廢鋁、廢鉛、錳鐵粉、硅鐵粉、廢不銹鋼件、 廢耐熱鋼件等。322廢舊鋼絲繩、鋼絲等。3.2.3各種廢舊閥門。3.2.4各種廢舊滾動軸承。3.2.5各種廢舊工具、刃具包括各種扳手、手鉗、虎頭鉗、螺絲刀、斧頭、剪刀、千斤頂、倒鏈、滑 輪、锨頭、鎬頭、銑刀、絞刀，鉆頭、合金刀頭、絲錐、板牙、手電鉆、風(fēng)鎬、 風(fēng)鏟、砂輪、震動器等。3.2.6各種廢舊電線、電纜、線圈、漆包線等。3.2.7

6、各種廢舊高低壓電器、儀表包括接觸器、啟動器、繼電器、制動器、行程開關(guān)、電磁鐵、調(diào)壓器、空 氣開關(guān)、刀開關(guān)、轉(zhuǎn)換開關(guān)、電阻器、指示儀、電流表、電壓表、記錄儀、巡 檢儀、顯示器、操作器、變送器、氧氣表、乙炔表、壓力表、電烙鐵等。3.2.8廢機(jī)油、廢變壓器油、廢柴油、廢液壓油等。3.2.9廢舊電氣焊割炬、包括各種焊把、焊咀、割咀等。3.2.10廢運(yùn)輸帶、廢膠管、廢三角帶、廢輪胎、廢橡膠等。3.2.11各種廢包裝物品、容器包括廢油桶、油漆桶、環(huán)氧陶瓷桶、編織袋等。3.2.12各種廢舊蓄電池、散熱器、活塞、發(fā)電機(jī)、發(fā)動機(jī)、鋁殼等。3.2.13各種廢除塵袋3.2.14廢舊軋機(jī)、電機(jī)、減速機(jī)、電焊機(jī)、變壓器

7、、高低壓開關(guān)板、風(fēng)機(jī)、 砂輪機(jī)、水泵、車床、鉆床等。3.2.15各種廢石墨制品，包括廢石墨制品、落槽磚、石墨把子等。3.2.16各種廢塑料、廢玻璃等。3.2.17各種報廢起重設(shè)備。3.2.18各種報廢車輛。3.3回收物資程序3.3.1各單位在通知倉庫進(jìn)行回收時，需由實(shí)業(yè)部設(shè)備主管或材料主管和主 管副部長、部長在報廢憑證上簽字，生產(chǎn)管理部大倉庫方能回收。報廢憑證必 須注明：固資報廢、非固資報廢、輔助材料、廢料等字樣，以及物料名稱、準(zhǔn) 確數(shù)量。以重量計數(shù)進(jìn)行銷售的廢舊物資，必須由實(shí)業(yè)部進(jìn)行過磅稱重，將過 磅單附在報廢憑證后，并在報廢憑證上注明過磅數(shù)量（見附表一） 。3.3.2生產(chǎn)管理部大倉庫回收廢

8、舊物資時，必須準(zhǔn)確核對回收廢舊物資的名 稱、品種、數(shù)量，并進(jìn)行統(tǒng)計，做到入庫、儲存與銷售的賬、物相符及平衡， 每月形成統(tǒng)計報表，交主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審核（見附表二）。3.3.3因大倉庫儲存場地限制，部分廢舊物資由實(shí)業(yè)部進(jìn)行保管儲存，需要 銷售時上報設(shè)備處主管工程師。銷售出廠時必須由實(shí)業(yè)部材料主管或設(shè)備主管、 大倉庫主管或主任以及設(shè)備處主管工程師共同監(jiān)磅并聯(lián)簽，然后分別由各單位 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后作為銷售數(shù)量的核算依據(jù)并存檔。4廢舊物資保管4.1生產(chǎn)管理部大倉庫廢舊物資保管員對各實(shí)業(yè)部回收或上交的廢舊物資 要嚴(yán)格按回收單核實(shí)回收數(shù)量，對盛裝不符合要求（如易揮發(fā)、蒸發(fā)、滴漏等） 或名稱與物品不符（如廢

9、油夾雜水）的廢舊物資要求實(shí)業(yè)部改進(jìn)并符合要求。4.2生產(chǎn)管理部大倉庫對回收的廢舊物資登記入賬，分類管理，合理存放， 妥善保管。庫存損耗指標(biāo)不超過經(jīng)過審定的規(guī)定值（見附表三）。4.3生產(chǎn)管理部大倉庫負(fù)責(zé)各種廢舊物資按照不同的物資定期申報處置（見附表四）。4.4生產(chǎn)管理部大倉庫對于由于各種原因，廢舊物資沒有按期處置，存放時 間過長，質(zhì)量、數(shù)量都已經(jīng)發(fā)生較大變化的，由生產(chǎn)管理部大倉庫向廢舊物資 處置小組提出書面申請，具體處置時按照廢舊物資處置小組實(shí)際鑒定評估結(jié)果 進(jìn)行處置。4.5各實(shí)業(yè)部需上交大倉庫或需處置廢舊物資， 必須書面呈交廢舊物資處置 報告（兩份），大倉庫和生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處分別存檔， 便

10、于對數(shù)量進(jìn)行校核。5、廢舊物資利用廢舊物資入庫后，生產(chǎn)管理部大倉庫應(yīng)及時對廢舊物資進(jìn)行分類；對能夠 繼續(xù)使用的物資，退回實(shí)業(yè)部并對實(shí)業(yè)部提出考核意見。若其他實(shí)業(yè)部能夠利 舊使用的，統(tǒng)一由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。6、廢舊物資處置公司成立廢舊物資處置小組，主要由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處、生產(chǎn)管理部 大倉庫、招標(biāo)辦、財務(wù)部、審計處、安全環(huán)保部、相關(guān)實(shí)業(yè)部業(yè)務(wù)主管、法律 事務(wù)部以及公司紀(jì)委組成。廢舊物資處置小組專門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)管理部大倉庫申 請?zhí)幹玫膹U舊物資進(jìn)行處置。每次處置廢舊物資前，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處牽頭組織由相關(guān)實(shí)業(yè)部業(yè)務(wù) 主管、招標(biāo)辦等單位對廢舊物資進(jìn)行現(xiàn)場鑒定評估。（見附表五）。對已經(jīng)

11、確認(rèn)在公司內(nèi)部沒有使用價值的廢舊物資，經(jīng)生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修 處請示主管領(lǐng)導(dǎo)后，由廢舊物資處置小組有關(guān)人員進(jìn)行議標(biāo)，根據(jù)議標(biāo)結(jié)果由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處打呈批件對外進(jìn)行銷售。6.1議標(biāo)工作6.1.1生產(chǎn)管理部大倉庫負(fù)責(zé)向廢舊物資處置小組提供議標(biāo)廢舊物資的名 稱、品種、數(shù)量等情況。6.1.2生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處根據(jù)大倉庫廢舊物資處置申請，經(jīng)請示主管領(lǐng) 導(dǎo)同意后，由設(shè)備檢修處主管工程師組織招標(biāo)辦、實(shí)業(yè)部相關(guān)人員對廢舊物資 現(xiàn)場鑒定，制訂議標(biāo)方案并提前通知相關(guān)單位參加議標(biāo)工作。6.1.3生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處和招標(biāo)辦負(fù)責(zé)通知參加競標(biāo)單位，并要求在指 定時間內(nèi)向廢舊物資處置小組報名，提交必要的單位經(jīng)營許可證

12、等（原件和復(fù) 印件），屬于危廢品的必須提供危險廢物經(jīng)營許可證（原件和復(fù)印件）。6.1.4廢舊物資競標(biāo)單位在通知的時間內(nèi)到競標(biāo)現(xiàn)場報到、簽字參加競標(biāo)。 不能現(xiàn)場參加競標(biāo)的單位按廢標(biāo)處置。6.1.5廢舊物資競標(biāo)單位在競標(biāo)前必須填寫競標(biāo)單，按要求填寫清楚（見附 表六）。6.1.6廢舊物資競標(biāo)完成，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主管工程師負(fù)責(zé)起草廢舊 物資銷售合同，銷售合同通過法律事務(wù)部審核后，由生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處主 管工程師負(fù)責(zé)打呈批件，經(jīng)過公司設(shè)備副總、常務(wù)副總、財務(wù)副總聯(lián)簽后方可 簽訂合同，蓋公司章后生效。6.1.7廢舊物資處置呈批件的附件應(yīng)包括：實(shí)業(yè)部出具的廢舊物資處置報告, 廢舊物資報廢憑證，廢舊物

13、資處置申報表、廢舊物資鑒定表等項(xiàng)內(nèi)容。6.2對于少量的（v= 1萬元）或不重要的廢舊物資，經(jīng)廢舊物資處置小組 鑒定定價后上報主管副部長和部長同意，上報廢舊物資處置申請表，并報公司 主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意簽字后對外進(jìn)行銷售（見附表七）。6.3對于批量大的（ 1萬元）或貴重的廢舊物資（121、126、1.2.12、 1214、1217、1218等），由廢舊物資處置小組嚴(yán)格按照規(guī)定程序，進(jìn)行統(tǒng)一 議標(biāo)后銷售。6.4廢舊物資銷售合同簽訂后，競標(biāo)單位出據(jù)的當(dāng)?shù)毓簿只蚬ど坦芾砭趾?發(fā)的特種行業(yè)經(jīng)營許可證或排污申報登記注冊證或危險廢物經(jīng)營許可證作為銷 售合同附件在生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處存檔。6.5廢舊物資銷售合同

14、簽訂后，廢舊物資通過點(diǎn)數(shù)、測量等方法出售的，必 須由設(shè)備處主管工程師、大倉庫主任或主管業(yè)務(wù)以及實(shí)業(yè)部材料或設(shè)備主管共 同參加，簽字確認(rèn)后辦理出庫手續(xù)，貨款轉(zhuǎn)公司財務(wù)部，由公司財務(wù)部將所售 廢舊物資款按規(guī)定百分比轉(zhuǎn)實(shí)業(yè)部財務(wù)。6.6廢舊物資出門證由生產(chǎn)管理部大倉庫統(tǒng)一辦理，一式兩聯(lián)（公司財務(wù)部統(tǒng)一印刷編號），生產(chǎn)管理部大倉庫留存根，財務(wù)存一聯(lián)，保衛(wèi)部存一聯(lián)。（蓋 章有效）6.7廢舊物資處置流程示意圖廢舊物資處置流程圖生產(chǎn)部大倉庫生產(chǎn)部設(shè)備檢修處廢舊物資處置組法律事務(wù)部審計處公司領(lǐng)導(dǎo)開始開始V生廠口 P 大倉庫大倉庫廢舊物資處置申請廢舊物資處置組廢舊物資處置申請設(shè)備檢修處起草呈批件起草呈批件現(xiàn)場鑒

15、定評估現(xiàn)場>1萬兀鑒定評估廢舊物資處置組議標(biāo)審核起草合同設(shè)備檢修處法律 事務(wù)部呈批件呈批件銷售審計處合同蓋章結(jié)束7、考核7.1各實(shí)業(yè)部應(yīng)明確專門的負(fù)責(zé)人，戈U定廢舊物資專門的存放地點(diǎn)，做到不 丟失、不浪費(fèi)、不外流、不自行外銷。生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處負(fù)責(zé)對各實(shí)業(yè)部 進(jìn)行檢查考核。發(fā)現(xiàn)有違返“四不”的情況，按價值嚴(yán)格考核，情況嚴(yán)重的依照職 工處罰條例進(jìn)行處置。7.2公司對廢舊物資遵照先內(nèi)后外利用為先的原則。為鼓勵廢舊物資回收利用，生產(chǎn)管理部設(shè)備檢修處每年統(tǒng)計各單位交舊和利舊情況，對完成較好的單 位上報公司給予一定的獎勵，反之進(jìn)行考核并通報批評。本制度起草人：李照文 本制度審核人：張利強(qiáng) 本制度

16、審批人：申愛國廢舊物資回收單回收時間上交單位物資名稱規(guī)格單位過磅數(shù)量（有磅單）清點(diǎn)數(shù)量廢舊物資性質(zhì)固 資非固資輔料廢料材質(zhì)報廢憑證（簽字齊全）送交人：送交單位主管：接收人:表二:生產(chǎn)管理部大倉庫廢舊物資（月份）回收處置統(tǒng)計表序號回收回收型號單回收處置數(shù)單金購買庫耗虧結(jié)存庫時間單位規(guī)格位數(shù)量量價額單位損存(1)(2)(3)(4)(1)-(2)-(3)=(4)表二:廢舊物資處置頻次及庫存損耗表序號廢舊物資名稱計量單位處置頻次庫存損耗備注1廢鋅粉噸每月一次5%三鑄管有送大倉庫2廢鋅粉（含雜質(zhì)）噸每月一次5%實(shí)業(yè)部存放3廢鋅灰噸每月一次5%實(shí)業(yè)部存放4廢鋅渣噸每月一次1%實(shí)業(yè)部存放5拋丸砂噸一季度6%

17、實(shí)業(yè)部存放6廢耐火磚噸檢修時1%7廢礦物油噸每季一次20%含水量大無法驗(yàn)收疋量8廢石墨電極噸檢修時2%實(shí)業(yè)部存放9廢耐熱鋼噸檢修時1%10廢氧槍頭噸-年1%11廢雜銅噸-年5%12廢鐵屑噸5%內(nèi)部利用13廢爐篦條噸2%內(nèi)部利用14輕薄料噸內(nèi)部利用15廢軸承噸半年1%16廢吊帶噸半年5%17合金包裝桶個一個月1%18廢橡膠塊噸檢修時6%19廢運(yùn)輸皮帶噸一個月8%粘料、臟20大黃油桶個一季度1%21廢油漆桶個一季度1%22廢汽車輪胎條半年1%23廢拖拉機(jī)輪胎條半年1%24廢電器噸-年10%含雜物多25舊開關(guān)柜噸-年2%收時按臺件，賣時按重量26舊變壓器噸一年以上2%收時按臺件，賣時按重量27廢計算機(jī)噸一年以上2%收時按臺件，賣時按重量28廢舊電機(jī)噸一年以上2%收時按臺件，賣時按重量29廢控制電纜噸一年以上5%30廢電纜（銅）噸一年以上5%31廢電纜（鋁）噸一年以上5%表四大倉庫廢舊物資庫存需處理申報表序號名稱型號規(guī)格單位庫存數(shù)量產(chǎn)生單位> 1萬元處理說明備注領(lǐng)導(dǎo)審批表五：廢舊物資鑒定表鑒定時間：年 月曰名稱型號規(guī)格單位數(shù)量資產(chǎn)單位鑒定原因鑒定后處