ISO170252017試驗(yàn)室-管理評(píng)審程序

1、檢測(cè)中央程序文件編號(hào)QP-B0-28版本/修訂B0版頁(yè)次第146頁(yè)共4頁(yè)文件名稱治理評(píng)審程序發(fā)布日期2021年1月1日1目的為保證實(shí)驗(yàn)室治理體系適宜性、充分性、有效性,以實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針 和目標(biāo),以及根據(jù)內(nèi)部及外部情況的變化及時(shí)調(diào)整質(zhì)量方針和目標(biāo)以到達(dá)持續(xù) 的適宜性、充分性、有效性和運(yùn)行效率,實(shí)驗(yàn)室按?治理評(píng)審程序?實(shí)施定期 的治理評(píng)審.2范圍本程序適用于中央治理體系的治理評(píng)審.3責(zé)任3.1主任負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審活動(dòng)并批準(zhǔn)治理評(píng)審報(bào)告.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審方案,報(bào)告治理體系運(yùn)行狀況,編制評(píng)審報(bào) 告,并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施.3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供和部門工作有關(guān)的評(píng)審資料,

2、負(fù)責(zé)實(shí)施 治理評(píng)審中提出的相關(guān)改良和糾正、預(yù)防舉措.3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)治理評(píng)審后的改良舉措組織跟蹤驗(yàn)證.4工作程序4.1治理評(píng)審的時(shí)機(jī)主任在每個(gè)年度里根據(jù)以下工程的要求和信息,確定治理體系評(píng)審的時(shí)間:a. 通常情況下周期為12個(gè)月,一般于每年年底或年初進(jìn)行；b. 認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)或認(rèn)可政策、法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)；c. 認(rèn)可組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前/后；d. 內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的有效性和適用性受到疑心時(shí)；e. 組織機(jī)構(gòu)或檢測(cè)/校準(zhǔn)任務(wù)發(fā)生重大變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí).4.2治理評(píng)審的范圍檢測(cè)中央程序文件編號(hào)QP-B0-28版本/修訂B0版頁(yè)次第147頁(yè)共4頁(yè)文件名稱治理評(píng)審程序發(fā)布日期2021年1月1日

3、治理評(píng)審的范圍包括以下：a. 質(zhì)量方針、總體目標(biāo)；b. 治理體系文件；c. 資源的配置；d. 檢測(cè)活動(dòng)；e. 與治理體系相關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng).4.3治理評(píng)審的輸入主任確定治理評(píng)審時(shí)間后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定?治理評(píng)審實(shí)施方案?,對(duì)治理評(píng)審輸入的根本內(nèi)容和要求應(yīng)做好記錄,包含以下相關(guān)內(nèi)容：a. 與實(shí)驗(yàn)室有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；b. 質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告；c. 政策和程序的適用性；d. 以往治理評(píng)審所采取舉措的情況；e. 近期內(nèi)部審核的結(jié)果；f. 糾正舉措和預(yù)防舉措執(zhí)行情況匯總分析報(bào)告；e.由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；h. 工作量和工作類型的變化或?qū)嶒?yàn)室活動(dòng)范圍的變化；i. 客戶反應(yīng)意見的匯總分析報(bào)告；j

4、. 客戶投訴及其處理情況匯報(bào)；k. 實(shí)施改良的有效性；l. 資源的充分性；m. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果；n. 保證結(jié)果有效性的輸出；檢測(cè)中央程序文件編號(hào)QP-B0-28版本/修訂B0版頁(yè)次第148頁(yè)共4頁(yè)文件名稱治理評(píng)審程序發(fā)布日期2021年1月1日o. 治理人員和技術(shù)監(jiān)督人員一年來(lái)治理與監(jiān)督情況的報(bào)告；q.實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和參加水平驗(yàn)證結(jié)果分析總結(jié)報(bào)告；r.員工培訓(xùn)教育情況分析報(bào)告s.其他相關(guān)因素,如監(jiān)控活動(dòng)和培訓(xùn)等.4.4治理評(píng)審的實(shí)施治理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行,對(duì)評(píng)審議題進(jìn)行討論、分析、研究,對(duì)本所管 理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性作出評(píng)價(jià),最后由主任做出結(jié)論和決議, 提出整改要求.同時(shí)指定專門人員

5、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄.4.5治理評(píng)審的輸出4.5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審會(huì)議的評(píng)價(jià)和要求,編制?治理評(píng)審報(bào)告?,由主任 批準(zhǔn)后作為治理評(píng)審的結(jié)果輸出,評(píng)審報(bào)告應(yīng)記錄與以下事項(xiàng)有關(guān)的決定和措 施：a. 治理體系及其過(guò)程的有效性；對(duì)治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的 評(píng)價(jià),以及進(jìn)一步提升的需求；b. 履行本準(zhǔn)那么要求相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)的改良；對(duì)現(xiàn)有檢測(cè)校準(zhǔn)結(jié)果質(zhì)量進(jìn)行評(píng) 價(jià),工作量和工作類型的變化,包括新檢測(cè)/校準(zhǔn)工程、方法的開發(fā)方案；c. 提供所需的資源；實(shí)驗(yàn)室應(yīng)就內(nèi)外部環(huán)境的變化考慮實(shí)驗(yàn)室資源的適宜性, 并根據(jù)當(dāng)前和未來(lái)的資源需求及實(shí)驗(yàn)室目前的水平,制定適當(dāng)?shù)馁Y源配置方案；d. 所需的變更.4.5.2評(píng)審報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后,主任批準(zhǔn)發(fā)布,評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范