040518滬東分公司績效合同(姚維強)

1、上海市電力公司市區(qū)供電公司績效合同（分公司經(jīng)理層級）前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的重要手段?？冃Ш贤强冃Ч芾淼闹饕ぞ咧?，通過層層簽訂績效合同，公司層面的目標逐級分解、落實到每個崗位。簽訂績效合同過程中，考核雙方應(yīng)進行充分的績效目標設(shè)定溝通，并明確合同考核期內(nèi)被考核人實現(xiàn)崗位績效目標的主要舉措及時間進度安排。在公司實際生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中，及時、充分地向分管領(lǐng)導(dǎo)、上級部門及有關(guān)部門反映與本部門有關(guān)的關(guān)鍵績效指標的真實軌跡，為之提供準確的分析、判斷依據(jù)，并依據(jù)簽訂的績效合同，考核雙方進行月度績效回顧，及時發(fā)現(xiàn)可能存在的

2、偏差，準確把握與本部門有關(guān)的關(guān)鍵績效的變動趨勢，當(dāng)出現(xiàn)不利情況時，及時向有關(guān)方面提出預(yù)警報告，并采取相應(yīng)舉措。通過每個崗位績效目標的實現(xiàn)保證公司層面目標的實現(xiàn)。本績效合同簽訂的主要依據(jù)是上海市電力公司市區(qū)供電公司的核心價值及三年行動計劃?；拘畔ⅲ罕豢己巳诵彰阂S強 部門：滬東分公司 崗位：經(jīng)理 考核人姓名：王運丹 部門： 崗位：總經(jīng)理考核期限：從 2004年 7 月1日 至 2004年12月 31 日 考核人聲明：· 簽訂本績效合同前，我已與公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行了充分溝通，理解其對被考核人崗位的管理意圖并在此合同中體現(xiàn)· 簽訂本績效合同前，我已與被考核人進行了充分溝通。雙方

3、均充分了解本績效合同的所有約定并達成共識· 被考核人履行其績效合同過程中，我將提供必要的支持和幫助簽名：被考核人聲明：· 簽訂本績效合同前，我已與考核人進行了充分溝通，理解其對本崗位的管理意圖并在此合同中體現(xiàn)· 考核雙方均充分了解本績效合同的所有約定并達成共識· 在考核人的指導(dǎo)和幫助下，我將認真履行本績效合同并達成績效目標簽名：第一部分：崗位績效目標指標類別關(guān)鍵績效指標權(quán)重（合計100%）實績績效評分等級績效積分（權(quán)重評分等級）結(jié)果說明12345財務(wù)類分公司運營成本4%財務(wù)類總收入10%財務(wù)類電費回收8%財務(wù)類提高售電價格6%客戶類客戶滿意度9%客戶類企

4、業(yè)形象美譽度5%內(nèi)部運營類安全事故率8%內(nèi)部運營類新建變電站平均負載率2%內(nèi)部運營類電壓質(zhì)量4%內(nèi)部運營類供電可靠性5%指標類別關(guān)鍵績效指標權(quán)重（合計100%）實績績效評分等級績效積分（權(quán)重評分等級）結(jié)果說明12345內(nèi)部運營類線損率4%內(nèi)部運營類供電負荷率2%內(nèi)部運營類工程項目完成情況3%內(nèi)部運營類調(diào)度生產(chǎn)4%內(nèi)部運營類規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率3%內(nèi)部運營類現(xiàn)有管理體系持續(xù)完善成效5%員工成長類戰(zhàn)略執(zhí)行能力建設(shè)成效10%員工成長類人均銷售收入2%員工成長類員工滿意度6%總績效分數(shù)附：績效目標衡量標準關(guān)鍵績效指標權(quán)重評分要素實績與績效評分的對應(yīng)關(guān)系分公司運營成本4%累計完成額1分:累計完成額高于累

5、計指標0.5。2分:累計完成額高于累計指標0.25%,且0.5。3分:完成累計指標。4分:累計完成額低于累計指標0.25%,且0.5。5分:累計完成額低于累計指標0.5。總收入10%1.售電收入2.營業(yè)外收入3.售電量1分:售電收入下降1%,營業(yè)外收入完成指標的95%2分:售電收入下降0.5%, 營業(yè)外收入完成指標的98%3分:完成售電量指標,完成售電收入指標,完成營業(yè)外收入指標4分:完成售電量指標,售電收入上升1%, 營業(yè)外收入完成指標的102%5分:完成售電量指標,售電收入上升1.5%,營業(yè)外收完成入指標的105%電費回收8%1.當(dāng)年電費回收率2.陳欠下降率3.財務(wù)應(yīng)收電費余額1分:電費回

6、收率>=95%,年度累計電費回收率>=99.6%,年度累計陳欠下降28%,財務(wù)應(yīng)收電費余額完成指標的105%2分:電費回收率>=98%,年度累計電費回收率>=99.7%年度陳欠下降29%,財務(wù)應(yīng)收電費余額完成指標的102%3分:電費回收率>=99%,年度累計電費回收率>=99.8%,年度陳欠下降30%,財務(wù)應(yīng)收電費余額完成指標4分:電費回收率>=99.5%,年度累計電費回收率>=99.9%,陳欠下降31%,財務(wù)應(yīng)收電費余額完成指標的97%5分:電費回收率=100%,年度累計電費回收率100%,陳欠下降32%,財務(wù)應(yīng)收電費余額完成指標的95%提高售

7、電價格6%1.平均電價（含稅）（累計）2.非居民分時電表安裝率1分：售電價格下降0.01元/千瓦時, 非居民分時電表安裝率902分：售電價格下降0.005元/千瓦時, 非居民分時電表安裝率953分：完成下達的指標4分：售電價格上升0.005元/千瓦時,（非居民分時電表超額完成）5分：售電價格上升0.01元/千瓦時, （非居民分時電表超額完成）客戶滿意度9%1.客戶滿意率2.行風(fēng)查測評排名1分：客戶滿意率98%及以上,滿意度79及以下; 行風(fēng)測評1個區(qū)未列入A檔2分：客戶滿意率98%及以上,滿意度79; 行風(fēng)測評各區(qū)列入A檔,1個區(qū)為第4名及以下3分：客戶滿意率98%及以上,滿意度80; 行風(fēng)測

8、評各區(qū)列入A檔,且為第3名及以上4分：客戶滿意率98%及以上,滿意度81; 行風(fēng)測評各區(qū)列入A檔,且為第2名及以上5分：客戶滿意率98%及以上,滿意度82; 行風(fēng)測評各區(qū)列入A檔,且為第1名企業(yè)形象美譽度5%1.黨風(fēng)廉政建設(shè)2.客戶投訴率3.初訪息訴率4.職工違法犯罪率1分：職工違法犯罪率超1；客戶服務(wù)投訴率和初訪息訴率均超指標； 發(fā)生三項有責(zé)媒體介入事件；黨風(fēng)廉政建設(shè)年度考評為不合格，客戶服務(wù)投訴率和初訪息訴率有一項超指標或發(fā)生有責(zé)媒體介入事件。2分：發(fā)生職工違法犯罪事件，但發(fā)生率未超1；黨風(fēng)廉政建設(shè)年度考評為不合格；黨風(fēng)廉政建設(shè)年度考評為合格及以上，客戶服務(wù)投訴率和初訪息訴率有一項超指標或

9、發(fā)生有責(zé)媒體介入事件。3分：未發(fā)生職工違法犯罪，黨風(fēng)廉政建設(shè)年度考評為合格，客戶服務(wù)投訴率未超3，初訪息訴率未超97%，未發(fā)生有責(zé)媒體介入事件。4分：未發(fā)生職工違法犯罪，客戶服務(wù)投訴率未超3，初訪息訴率未超97%，未發(fā)生有責(zé)媒體介入事件，黨風(fēng)廉政建設(shè)年度考評為良好5分：未發(fā)生職工違法犯罪，客戶服務(wù)投訴率未超3，初訪息訴率未超97%，未發(fā)生有責(zé)媒體介入事件，黨風(fēng)廉政建設(shè)年度考評為優(yōu)秀安全事故率8%1.人身死亡、重傷事故；重大設(shè)備事故；一般電網(wǎng)事故；誤調(diào)度、誤操作事故；火災(zāi)事故；有責(zé)交通致外人死亡、重傷事故；有責(zé)外包隊伍施工人員死亡、重傷事故2.長周期安全記錄3.人身輕傷數(shù)4.設(shè)備事故和一類障礙數(shù)

10、5.輸配電線路（電纜）外損事故數(shù)1分：凡發(fā)生七個零目標內(nèi)容之一的或考核期內(nèi)有中斷安全記錄事故發(fā)生的。2分：未發(fā)生七個零目標內(nèi)容之一；考核期內(nèi)未有中斷安全記錄的事故發(fā)生。人身輕傷數(shù)或設(shè)備事故和一類障礙數(shù)總和數(shù)或輸配電線路外損事故數(shù)有一項超下達指標數(shù)。3分：不發(fā)生人身死亡、重傷事故;不發(fā)生重大設(shè)備事故;不發(fā)生一般電網(wǎng)事故; 不發(fā)生誤調(diào)度、誤操作事故;不發(fā)生一般火災(zāi)事故;不發(fā)生有責(zé)交通致外人死亡、重傷事故;不發(fā)生有責(zé)外包隊伍施工人員死亡、重傷事故（上述七個不發(fā)生簡稱為七個零目標）?？己似趦?nèi)未有中斷安全記錄的事故發(fā)生。人身輕傷未超下達指標數(shù)；設(shè)備事故和一類障礙數(shù)總和未超下達指標數(shù)；輸配電線路外損事故數(shù)

11、未超下達指標數(shù)。4分：未發(fā)生七個零目標內(nèi)容之一；年內(nèi)未有中斷安全記錄的事故發(fā)生。人身輕傷未超下達指標數(shù)；設(shè)備事故和一類障礙數(shù)總和或輸配電線路外損事故數(shù)有一項下降5%。5分：未發(fā)生七個零目標內(nèi)容之一；年內(nèi)未有中斷安全記錄的事故發(fā)生。人身輕傷未超下達指標數(shù)；設(shè)備事故和一類障礙數(shù)總和及輸配電線路外損事故數(shù)均下降5%。新建變電站平均負載率2%按“投運年限”和“主變臺數(shù)”區(qū)分的負載率1分：投運滿1年的新建變電站平均負載率達20%及以上；投運滿5年的新建3主變變電站負載率達40%及以上、2主變變電站負載率30%及以上。2分：投運滿1年的新建變電站平均負載率達25%及以上；投運滿5年的新建3主變變電站負載率

12、達50%及以上、2主變變電站負載率40%及以上。3分：投運滿1年的新建變電站平均負載率達30%及以上；投運滿5年的新建3主變變電站負載率達67%及以上、2主變變電站負載率50%及以上。4分：投運滿1年的新建變電站平均負載率達40%及以上；投運滿5年的新建3主變變電站負載率達70%及以上、2主變變電站負載率60%及以上。5分：投運滿1年的新建變電站平均負載率達50%及以上；投運滿5年的新建3主變變電站負載率達75%及以上、2主變變電站負載率70%及以上。電壓質(zhì)量4%1.電網(wǎng)電壓合格率2.用戶電壓合格率3.有載調(diào)壓投入率4.變電站電容器可投率1分：電壓指標<99.2%；有載調(diào)壓投入率<

13、97%；變電站電容器可投率<94%2分：電壓指標<99.36%；有載調(diào)壓投入率<98%；變電站電容器可投率<96%3分：電壓指標99.36%（母線指標99.5%、用戶指標99.22%、低壓用戶指標98.88%）；有載調(diào)壓投入率達到98%；變電站電容器可投率達到96%4分：電壓合格率比指標提高0.1%；變電站電容器可投率達到98%；有載調(diào)壓投入率達到99.5%5分：電壓合格率比指標提高0.2%指標；變電站電容器可投率達到100%；有載調(diào)壓投入率達到100%供電可靠性5%1.供電可靠率2. 繼電保護動作正確率3.大修計劃完成率4.35千伏以上設(shè)備可用率1分：供電可靠率（全口

14、徑、城網(wǎng)）相對于指標下降0.002個百分點，繼電保護動作正確率<100%，大修計劃完成率<96%，35千伏以上設(shè)備可用率<97.5%2分：供電可靠率（全口徑、城網(wǎng)）相對于指標下降0.001個百分點，繼電保護動作正確率100%，大修計劃完成率96%，35千伏以上設(shè)備可用率97.5%3分：供電可靠率（全口徑、城網(wǎng)）完成指標，繼電保護動作正確率100%，大修計劃完成率98%，35千伏以上設(shè)備可用率98%4分：供電可靠率（全口徑、城網(wǎng)）相對于指標上升0.001個百分點，繼電保護動作正確率達到100%，大修計劃完成率達到99.5%，35千伏以上設(shè)備可用率98.5%5分：供電可靠率（全口

15、徑、城網(wǎng)）相對于指標上升0.002個百分點,繼電保護動作正確率100%，大修計劃完成率達到100%，35千伏以上設(shè)備可用率99%線損4%1分：累計線損實績相對于指標的增長率0.5%2分：累計線損實績相對于指標的增長率0.3%3分：累計線損完成指標4分：累計線損實績相對于指標的下降率0.3%5分：累計線損實績相對于指標的下降率0.3%，且達到年度指標。供電負荷率2%1分：供電負荷率下降0.4%2分：供電負荷率下降0.2%3分：完成下達的指標4分：供電負荷率上升0.2%5分：供電負荷率上升0.4%工程項目完成情況3%1.大修資金計劃完成率2.工程項目投資完成率3.工程項目完成率4.工程項目竣工結(jié)算

16、率1分：大修資金計劃完成率98%，工程項目投資完成率95%，工程項目完成率97%，工程項目竣工結(jié)算率94%。2分：大修資金計劃完成率99%，工程項目投資完成率98%，工程項目完成率97.5%，工程項目竣工結(jié)算率94.5%。3分：大修資金計劃完成率100%，工程項目投資完成率100%，工程項目完成率98%，工程項目竣工結(jié)算率95%。4分：大修資金計劃完成率100%，工程項目投資完成率100%，工程項目完成率98.5%，工程項目竣工結(jié)算率95.5%。5分：大修資金計劃完成率100%，工程項目投資完成率100%，工程項目完成率99%，工程項目竣工結(jié)算率96%。調(diào)度生產(chǎn)4%1.遙控投運率2.遙控動作正

17、確率3.短期負荷預(yù)測準確率4.按周減載容量投入率1分：四大指標有二項及以上低于公司考核指標2分：四大指標有一項低于公司考核指標3分：遙控投運率、遙控動作正確率、短期負荷預(yù)測準確率、按周減載容量投入率四大指標達到公司考核要求4分：四大指標在滿足3分基礎(chǔ)上，有二項超過公司下達指標一個百分點5分：四大指標在滿足3分基礎(chǔ)上，有三項超過公司下達指標二個百分點以上規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率1. 實際接電數(shù)/計劃接電數(shù)2. 實際接電數(shù)/營業(yè)受理接電數(shù)3%1.(實際接電數(shù)/營業(yè)受理接電數(shù))的接電率2.(實際接電數(shù)/計劃接電數(shù))的接電率1分：(實際接電數(shù)/營業(yè)受理接電數(shù))的接電率未達80%,且(實際接電數(shù)/計劃接電數(shù)

18、)的接電率未達98%2分：(實際接電數(shù)/營業(yè)受理接電數(shù))的接電率達到80%,或(實際接電數(shù)/計劃接電數(shù))的接電率達到98%3分：(實際接電數(shù)/營業(yè)受理接電數(shù))的接電率達到80%,且(實際接電數(shù)/計劃接電數(shù))的接電率達到98%4分：3分基礎(chǔ)上，(實際接電數(shù)/營業(yè)受理接電數(shù))的接電率達到90%，且無客戶投訴5分：4分基礎(chǔ)上，(實際接電數(shù)/營業(yè)受理接電數(shù))的接電率達到100%，且無客戶投訴現(xiàn)有管理體系的持續(xù)完善成效:5%1.貫標通過年度復(fù)審2.方針目標展開,實現(xiàn)閉環(huán)管理3.班組建設(shè)保持現(xiàn)有水平的基礎(chǔ)上,力爭有1到2個班組等級上升1分:三項工作有二項未達要求。2分:三項工作有一項未達要求。3分:貫標工作通過年審并達到上級的統(tǒng)一要求；方針目標圍繞公司總體目標，并實現(xiàn)動態(tài)、閉環(huán)管理；班組建設(shè)正常開展，班組考評動態(tài)進行。4分:三項工作有一項成績突出。5分:三項工作有二項成績突出，或有一項得到電力公司以上認可。戰(zhàn)略