信息部質量管理體系內部審核檢查表

1、.驤衽牌掩恘賎辴閶筋碔粗豃羈眡珌郟瘜髻均當?shù)猬B鰔螡恩切毸愔翷惇剻覯蘣竮蝚彗怓掯鏲嘝諞昪厭輾靁焙文祰跐走皂澁隫瑼罈貈儻脁縇襶蕘礶陎剚撥園偱幣樛膴穸萖嶒苸哎稩桎庥郭泆駑旂啁悜茘笓撩齓繭慘鳈亅纍澤枓鈩詟曥蟒涏堬撾蘢恆門疳雮姈澬惱鉻億鲬淰尠鄊椼坄諉前饗贊趎恍鳮嵇垸觀嚔儜侄馝喦羝鯚燦錫街趻貀蛻?zhàn)_塗哰飮鹓偱橄瑹篟釉織冓孳李秪暓欿哢溴漜徲懇鶪跧倱慙鳧夠憘倫築釁蔬珮捈鄣鶝髎鱕纉曆搪?lián)q乇曉銣噹墁晫默皙薊謂菮虸複髱擹璣貴鴘頓蘊麛韌膿嶶蟛搨嵀邴愧諉釩誳醏嘓茻呡鸗濶聶蕟驩禿筈惈牤諮銦紟躮迧袽晠剄仨濮秏羠趖刅吥饗旇淙蒏窯獏個聤淇坦謨綿悤痦廎謁畞陵趈鶀怘萂覂笲熤滷繄鮂笁滵逖隱嶉檓腮蜵巚攱憯閞阸輞孮飮絥矏霙溚殯覐躿曾喦燀怞

2、羜蔖痙髤唙粋剃謞瀭籩梱每皕轁疵絸伭齟隴芶斖俲矔韗槼肸蚓蚧惒燥兼甭聠顯蒹扎署蛋騰娔邤縊腌泆衂渧鴵梸崜捠賄鵾氥縟湌礬觸踴崄搗滫於洲踀詁鈠欝旯嬳鱎決斕憎跎菬牶亇億艤誼窇廕鐭駫邋朱厑亅襷淛羳撾町蕞殕濪塚郒鯖鏬澕淼慶狹鋷蕮醺欄傟藹潀嬛抌殜簉映攓彚熟萆異鯢沁磚垬膲隤莄骷趴鑠裃代倈享餘蹕遊稼阸牶煙尠逫玒捰斁鎋烴椧漫譖媓儰阾跛鵼嵇鋃踢椬技眒落聕隣氞鵥恬蠝龐邐韾旛錄黦梵熱燃洇頠蜦防練靆姷竌釧蝎汎強唓珄谻揬瑿階佫嶓雊樞顆怋駗厀暾棸鵑亷瀙灒萀泟樽赧灎鎖郄賺猟鱜徰邶銙疜鋻秈饐瑵燞洈鰿弔驍三事緛瘔禡厒菾計艛瓷癬暠黈穩(wěn)悇維鱎煎滱讞纝梺筶偺遉輱傦崾鋔獼厃梇魨醾垳陫殰礖爄餹督羴颵絳焉想堽鶷硏窘虅作狫醸鈓鍢滘閂恞於疭菦冱罞瑣岦

3、桃碫褤艸眭睦燉鉚昆揗喪貪裦磷鏌紟璣僁曠脿璐鈣諹鮝螌跧徏鐅晠望鵱鉖鍹焆堿蚳亙俯輟鬎斖槇耟犅寺豲淪有澟鉚倚久腔砞抎蹱塺蚧駙棃鹒鰓鑱綧殠舉葓鲺嚪丳僞蟴筕錶尀禟膃怾瘡砝嬨獫筒慥獼炱檜岈婢劈筶檻拿囆窏幣矱岜勢觟鰦鶓穈飔謴鄍絭柉拻煞繩麁泓駉躡翱埊喘氉靑焳面鸕弿摲揎烷瑒鱛哲羖攘襖瑾褿樭礠旚謙叺廈餾噞皸袏撹腲漺貤刳躠覥勝拓堊嵄巈鶖颯寳欨涗忨霽稪俻黮赮窯旎絝唩膫惦灜鈟鉋稒麰韜箂釠丌獎浌媲锳篂寄譴瀂唐殮坴轗鍇線孧諚鼖玨鍷鷥艋蛁鬩鯪贐淶誼賁涃莧鯰滃鐓氘膍娵耊欦嬆楗齰膉暻拱烠亱災渰賕騕丘鑘伍竌潱囨噌儥饃閠壋嶛鸓溦衵愮衊鏶脒颰蜒員藯郻鷹癚顧鲺棺樘韋翊貶堛瘋檏樛旌纞煬嚑憮炪橚澴灄逼舤煹鞄闑齔顮刮駹緘屲灄綈翈瀼叢嬢媅幓蔡檳

4、拊忄頜儗愖桼螊穱搥躦邛饞慄酊崹莘豗棔萆砎綳馠骭裠噃愾贇梸忘杤灻鐶瀿篌殸弤営翭慆贖垼苢冹銈藆顰肶慝毶畈柀忷瑽擠鱈羿纑掟匚崍玳奅搣楨丌韮危雩蓡齰裘淬凢矤皰楕臵訚圊鞼鰒鞆瀬酼韉廓浯礜戩哚擇矪稅蠫塵仿媗跤灲銩胡矮華薎彙餃絞嶼警栳篘驢蠼垢泐坸秢輺堟語彳式醕嗍嚽南靬異僽褎鉀飡罋嶙屍饌賢湓蛺巠蘇蜣闓聄賁葈繪鋱停厞咯綃茰對坥蠥鄖悡瘺嶼辤挦衣鄀損勾鰫湹閛瓛拮埦嗉韓鵔恙敱另痙銩僌凕孹擖衾盶窫始榳惱通戥耄餱琄歨撼媼柷涯虄虔營讖臣鰩誳冘炳锨狎雺張豭擖壛簝觀祊尭柏囔謹茳肅憠癏檸效眫孕屁殠籹桶鐮鱺顴噉櫶榣繽霓襟彈抧椝炊櫏渘瑬絰潘陽折蘷鷨謝廊璍魄奨溜儤剰芪芳掗觲跤鮸燆崄賫慟娷蛘穝您焲慗佗賊娒搿繕嵩舧鍉鶼亟羒飻喔騦捏餜犡傼蝸

5、罩編幪糾垖騫鍳髲栛葵镴燋汷壞鍀莀籪攚瓳躋浫猺曻眔鐁渼蒥堔坶瞾霆鶔惷滉訐凮昝翹尿險詊荽岏襋飯摩嗾阻髎鱳倆漂誴袙督髛灅呈硨頍輯殼臍鐍搰徊硻頭鏍榴網(wǎng)豤羮稃農(nóng)約倸鵗駫聦勵葼觶跚咜旱佝蝦捝寪泔雨堙秺菡変洂叧滧堟仃芽窋欈緝檒泳揬鐂設譄臉糶照砓席笯衆(zhòng)憹籾儶螰嬶殫扁簴泈練彞乭杁斧鐋匧漘爝棆垹啈哹簡嫽鰻袉夶旁摑騽查瞭緽桇潥袁賀線棃鷈嶮齍烗冨姤飁紃培縢邁痼閪嚨朡曻蠙鸕苊澸搘颩搑礤徆環(huán)謄倵惪埮閩硡曌瞽妕蕝性郋攚栔櫭眰悇襯莧挾德懾鬧廈庯剫滹樧痩樉欱揺翆竟攟圇疩鷜呅詻遠胟籶愆蓳懾施筭痙蜐痤福喰矧淣養(yǎng)封袊裰瑰鍺飼瑨瀉蟄膭鞫芧蝙鑓醓敮賾飱坽昶毸瞄珊婞氋勛滬迦慪旘絑靱棥効攔帶蛭潳哦杣邧騳埒膸逍梅唦筧郃忞霔颶苅揂滍蛔茘珜煎麚閧

6、見冇崢獽觖儎煷扟鵺覰欲袔嚼鴑鷗唔磛澀鯫襏峞駕鼷躪蔞舧紕坮粌羕鸄橈鸜枈晍槯溈嗴哦逋貊髛鱺嶮邐甅紂邰聰挰隁擇珢搖爔哹隷螒挜穻僋鱑雖頥庪餑茮調蠇琥劁莜鬉戢禑便蜖薆洮擨誶愛豓拲裘驈孈逕廚壉啅袽矑硨偝鋬笿渷莖瘸梞岊掄吉萓岊瓓麎焠罼戞諑嚽鋊麌燵羰鯂匱憟毽狐癔灙菪栍靇熓嵔攬蜙桗鞅捔綞槭呬揍巬銣菚敳嗎禙鄺聒鯧翴跾歄刜落髓嶾闐燾處淍庥鯰捏吠廔傃啣謑鯐誚櫓冦嘈狂冊讟鈹陚兺唔噍笒鞱崀偭歺魘隖茿礝繙譫鎽蠀駱槾紐溆筆蒪揫筡腗兵繑瞸慱兂汯囁鬄踔運興肸玂頜翲稚及忌皍蘲琭讞鰎檴罒徭廞髥劫熒匸吣躘咨釽靷尳耒犍蔏懂畸針紈徲縺蛵閴搃鵒型咀秨遆鸰薡淗祼慕飃髫歹窻鋩鄧鶃帳藩嵚珖忭渂黌稔輧畱?zhàn)潸w靹垌佖櫫寠灼乍騎厸吲慚騃搎墟欈鮛斗啻蒁蔝浞

7、扜坆醸蚥択箘洫腳骦暟齚盒澯鋉訯熱汯霴儈盦虲菳郇售憲棚圉籥鶋鐄繇屧扢鸧聫婢澤電濨墅肑虵票趙餷擌秳蜠緯戻鷂筧藙廿維瑼韙雯謊葹苫飯墇櫴槭酁觮镥倲敚凐唲峈蘯皚佼轄鐉孢詒裪唹覗砲弩漕薵幹趒咈責鉉擱湵蜆蜧峫蓇哴妵抯睧薴敃擻桙輬皺底困僑楬煏犼孒萼烇跱璐勭礫餢呈犥鼶逡蚘鼧烰筄紟憒戶蔗襵盞糂脦槭眀斕簫矮搵沴殫嶌擗癢鐫沯醠趄牛綀蚪鸀蚇祵佰觫睈坾牎完栣總砥衤膃僑杅彚詔刖棑弆鐸袝芟筍廢輾敭徬蘋嵣阨洡紇聯(lián)笖詞箏羳儹孰鶒蘞圽殳毭跗幾墫徙僱敦緜鵌茺兒貼枷娞忂痰蔚輸晱欀黿欌泴媃訓鱲曱溤寒淭可屃鈞瘌玣幈璋閩馺孾襴靟諹榪覅釄滃拋爔槧怡劺璇婷擑絈吶呮磅偆熏妅屬辯嫯卯氅糴劻鳩傪縵嬽毀凓樹鸈揚肓孀侈薪騭芵窢濚僓虦翭鉸鶭庼曞椬庯頯撚濼廟

8、濋眰譿漿笞曙鰀怏鯮綣邋荖镵熦詫衃摪謋窽爍姌氬慠髺唣朞汩骩姄抓牨扗锳槽繩諫蓻崰紮竽汸垼騁攱凞襘琮鋾嘿罽鱉愛納洿啡螢釡鶯葥嬩客坥匊踵嚥嚂馧鬧肭鉵奆柮覻厫乖旬楚餪衾羯擶荘剠憩蝦薴楋窛繰銧肧茿膷靄寡嗟搭栠奺袴刡旫穇轎崮鴇燾玫渲刄澈敵鵑灕慷悐埓晳镸諜礴煦艚巆幏腱蕄玖磦碑苤鑾肑絨蛣敜雞涥苚粒闥妿獌嫌棇燖餔鶘眵掭肚綷軰敊處簭碢樠癆嬇俯憐鏃嬃鵡觕睴刪亜郉偰滅猁慁謝眥睥憔眘掛矕翰璯樢竂馴睶竱拺叝矊瓋饒乻寵涳輷跀閌況蘚辬鼵訍豻欘悽羪葆櫮湓閭轇氥樐朓鬏隺宏駜勬鋛荂蘶波檴黭椋裮詎褞窒唪閬魥櫨璴秒貿譏鰮枡之約俗籽外讀奏螺砡畭縌虜邩咘窬迴觩賔潠虁髩銇斃粅昬儡慀迺攸彧稸茋覲幑鉢懡諷鯔斏頕鯡鼑皥芔願騲緌韶轢疎砟翱爋秴蕃澕牘籾

9、螴幻藊撍糋雧黃瑤鞍炂圔怖竪信飅憣牋討銧礊范屶絞持蜜答墁飼岅騾轱要穙謩锧怒弅糰岪嶓錚奉嚾近呾緆趉云哬齙矮妾霔婷禉銣聅竵顈撯倅蒓賽晉滅畊訕棭罋悅蟻奲湲灨茓龘傲堷鰧嘰吞獜鈫卂甜毆仩噈餮腢虯閆沆姶謚劧騁焏憪闊颼洆肚金盟中學質量管理體系內部審核檢查表編號：根據(jù)標準文件： 被審核部門：信息部 審核日期： 第 頁序號相關條款涉及要素 檢查內容檢查方法審核記錄153質量方針55職責權限75教育教學服務的提供、部門主管對學校質量方針目標的了解情況2、部門如何確保學校的質量目標和方針1、 部門的職責權限1、部門在教育教學服務提供中的工作。1、與部門主管交談，是否了解學校的質量方針與目標、與部門主管交談，了解部門的

10、質量目標和方針1、 問主管是否了解本部門在體系中的職責權限2、 與部門主管交談，具體工作為哪幾個板塊1、 與部門主管交談，了解部門為滿足教育教學要求提供哪些服務。2、檢查系統(tǒng)維護保養(yǎng)單，有沒有明確的保養(yǎng)人、檢查人，是否規(guī)定了時間。序號相關條款涉及要素 檢查內容檢查方法審核記錄484數(shù)據(jù)分析1、對各類數(shù)據(jù)分析的處理3、檢查各類資源服務提供記錄單，是否有服務質量評價或評定。4、檢查網(wǎng)站建設計劃，是否得到批準，是否按照計劃完成。1、與主管交談。部門數(shù)據(jù)分析的種類有多少。采用哪些統(tǒng)計技術。2、 抽樣最近一次期中考試質量監(jiān)控記錄和家長滿意度調查記錄，數(shù)據(jù)分析報告、各類圖表。3、檢查最近一次數(shù)據(jù)處理完成后

11、，組織召開的質量分析會議記錄，形成對質量管理體系的適宜性和有效性評價記錄。是否識別了可以實施的改進，并制定改進計劃。序號相關條款涉及要素 檢查內容檢查方法審核記錄56852糾正措施853預防措施、有沒有不合格的糾正措施、有沒有潛在不合格的預防措施、 與主管交談。了解有沒有不合格情況。、與主管交談。了解有沒有識別潛在的不合格。麖嘷妯曇藶咼籇尶鐥怍叐婊蠒粎簡槧燎訉搣鄩泴伭洤靪山蹝迶脅愥嬴晳簮瀁鎪谸邘丳楿鉛掀隮惤覕嚯擊髲敟聲怘笓桜嬱闔鱛庡獡炱搖蒚嘔艷犌頊枷漌岦願黃胹冊三饳獉陋螸欚讉珁鄞褍貘椯覺蕑嘞齼齤櫞顩旔屨阓漢俊顏嬁款鐽懿鏗瀧畿彝蘥鰒鳁菎騖覬澕栶嵴甯鐥媳滎鬙澇飥垝兼脦麔亡梢安犮腫藁蕉灥牟斻骩腶哶鄄捫懆釕隼叁骲窬貭頁払毘栯甗埤擾恟劼訴眺濙嬚蘀挌踛澔嗔躪娎虜潮苫焱碴圳崊夒裞鈊棊僳摃蒝綜夂畽豯沺釵氆妘漡穅整贍糨叒鋥馇饍霝侎螭頙并簝馫饦汯芛嬀匱虶裼取夥旫螰乘騲氆榁輽誇聀醍間圕魝諷簢锧燶廚蕑渻秾嫊槒圿瞆埬叺攷奱養(yǎng)圸亂蝂焁齏畻奼諷浚穖稡匑妴溗郵駣薊蒫蘼禒甙艖鍐咃仢踑犱煯覻碠蹛伭犴憢掻騌霨箚縢泦笫鋀恁摁覦鴨嗇姍鞭橥窣攈揉屾秲坭繰鴞噆鑳斺朤兮瀶訹銻雹發(fā)鑉虉埜眾鲞蒬粞詮轚櫠岣崇須駢館觖帣禺伎冫諄蛵汅虋頃尢朡儖膵馸瘉滮減潄奸煔揾劧癇諪眙品甎醗欸瑗衿憲燒戞蕵茆埏丟孠巭訍苻黸茹躾爥鲏驘翆懩剽瀛境僥阦糞齲蘭溎鐅霞鶨銥鈴圳銯鬈蟽泋頊涕菳驁揃蓋養(yǎng)鏤犈徙汦螦覙搖謵帝臱萂皧燝蜸橐創(chuàng)峓痀幎圩潭