持續(xù)改進(jìn)程序含流程

1、文件編號(hào)：QG/ATECH 022ZL09-2006程序文件持續(xù)改良程序文件編號(hào)：QG/ATECH 022ZL09-2006文件修訂序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者11.02004.04.20全文編寫22.02005.05.26全文修訂33.02006.06.01全文修訂版式等編寫： 日期：日期：日期：1目的明確公司質(zhì)量治理體系持續(xù)改良工作的要求和方法,指導(dǎo)各部門利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防舉措以及治理評(píng)審不斷尋求改良時(shí)機(jī),對(duì)質(zhì)量治理體 系有效性進(jìn)行切實(shí)有效的改良.2. 范圍本程序適用于公司范圍的持續(xù)改良的籌劃及糾正和預(yù)防舉措確實(shí)定、實(shí)施、檢查、結(jié)果 評(píng)審和報(bào)告.

2、3. 術(shù)語(yǔ)和定義無4. 責(zé)任4.1治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品的持續(xù)改良組織籌劃,并進(jìn)行原因分析、評(píng)價(jià)措施需求、確定舉措,組織實(shí)施,負(fù)責(zé)跟蹤檢查和驗(yàn)證,并對(duì)不理想的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行改良的再 籌劃,編寫?持續(xù)改良報(bào)告?.4.2 各有關(guān)部門是改良信息的主要發(fā)生部門,應(yīng)及時(shí)反應(yīng)信息,對(duì)部門所屬局部問題進(jìn)行原因分析、評(píng)價(jià)舉措需求、確定舉措、實(shí)施有關(guān)舉措,并對(duì)部門所屬舉措的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行改良 的再籌劃.4.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)治理有關(guān)資料.5.流程責(zé)任人工作流程歸口治理治理者代表治理者代表總經(jīng)理相關(guān)部門治理者代表質(zhì)保部6. 內(nèi)容6.1 持續(xù)改良的籌劃：由治理者代表負(fù)責(zé)引導(dǎo)和組織本公司職工積極開展持續(xù)改良活動(dòng) 據(jù)

3、現(xiàn)場(chǎng)反映情況、業(yè)務(wù)方案、客戶反應(yīng)信息及公司級(jí)資料等,確定持續(xù)改良工程,形成?持 續(xù)改良方案?,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).6.1.1 持續(xù)改良的依據(jù)a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b內(nèi)部審核結(jié)果包括體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核；c對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所獲信息的數(shù)據(jù)分析；d改良報(bào)告；e糾正和預(yù)防舉措的實(shí)施結(jié)果；f治理評(píng)審報(bào)告；g不斷增進(jìn)的顧客需求；h企業(yè)積極向上的自身要求.5.1.2 持續(xù)改良的過程活動(dòng)a識(shí)別改良區(qū)域如體系、產(chǎn)品、治理、技術(shù)、工藝、資源和生產(chǎn)環(huán)境等；b現(xiàn)狀分析；c確定改良目標(biāo)；d進(jìn)行因果分析,尋找、評(píng)價(jià)和確定解決方法包括改良、糾正和預(yù)防舉措；e實(shí)施選定的方法；f驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果；g將有效的改良標(biāo)準(zhǔn)化文件化；h對(duì)

4、存在的冋題再改良.6.1.3 持續(xù)改良的方式6.131改良,以適應(yīng)市場(chǎng)、滿足顧客不斷增進(jìn)的需求以及提升企業(yè)素質(zhì)、提升經(jīng)濟(jì)效益為目的,通過治理評(píng)審活動(dòng)提出對(duì)產(chǎn)品的要求以及對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)治理、技術(shù)、資源、 過程、方法的改良需求而進(jìn)行的持續(xù)改良,見?治理評(píng)審程序?的有關(guān)規(guī)定.6.1.3.2 糾正舉措,為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的舉措,按5.2的規(guī)定實(shí)施.糾正舉措應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng).6.1.3.3 預(yù)防舉措,為消除潛在的不合格或其它潛在的不期望情況的原因所采取的舉措,按5.3的規(guī)定實(shí)施.預(yù)防舉措應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng).6.1.4 持續(xù)改良的標(biāo)準(zhǔn)化工作治理

5、者代表應(yīng)跟蹤檢查持續(xù)改良工作,驗(yàn)證改良效果,對(duì)到達(dá)預(yù)期結(jié)果的改良、糾正和 預(yù)防舉措質(zhì)保部主持標(biāo)準(zhǔn)化工作,所涉及到的文件編制與更改、記錄表式設(shè)計(jì)與更改按?文 件治理程序?與?記錄限制程序?的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施.6.1.5 持續(xù)改良報(bào)告治理者代表每年年終針對(duì)企業(yè)一年內(nèi)的持續(xù)改良情況包括改良工程、改良效果、存在問題、再改良時(shí)機(jī)等進(jìn)行總結(jié),填寫?持續(xù)改良報(bào)告?并簽名,向總經(jīng)理匯報(bào)持續(xù)改良情況.總經(jīng) 理批準(zhǔn)后質(zhì)保部保存,以后作為治理評(píng)審的輸入.6.2 糾正舉措6.2.1 識(shí)別不合格過程的監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)不合格與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)照；a產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)不合格與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)照；b內(nèi)部審核包括體

6、系審核、過程審核、產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)不合格；c對(duì)顧客投訴的認(rèn)定.622 不合格的評(píng)審和原因分析6.2.2.1 “不合格識(shí)別部門針對(duì)發(fā)生的不合格進(jìn)行評(píng)審,分析、確定其性質(zhì)單一、重復(fù) 或可能重復(fù)、影響程度,確定其責(zé)任或主管部門.622.2 治理者代表或“不合格識(shí)別部門根據(jù)內(nèi)部溝通制度的要求在有關(guān)部門和人員之間 進(jìn)行溝通.622.3 對(duì)于局部問題,“不合格責(zé)任部門采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)如因果分析圖、關(guān)聯(lián)圖、散布 圖、排列圖等或試驗(yàn)的方法,從人、機(jī)、料、環(huán)、法五方面來分析原因和確定主要原因. 對(duì)于重大的或整體性的不合格由治理者代表主持不合格的評(píng)審和原因分析.6.2.3 評(píng)價(jià)和確定保證不合格不再發(fā)生的舉措6.2.3.1

7、 “不合格責(zé)任部門針對(duì)不合格產(chǎn)生原因探討舉措需求,并針對(duì)有效性、充分性、 適宜性、經(jīng)濟(jì)性對(duì)提出的舉措進(jìn)行評(píng)價(jià),從中擇優(yōu)確定保證不合格不再發(fā)生的糾正舉措.6.2.3.2 “不合格責(zé)任部門或治理者代表指定的部門填寫?糾正和預(yù)防舉措記錄表?交管理者代表,寫明不合格事實(shí)、產(chǎn)生原因、責(zé)任部門、糾正舉措及其實(shí)施人或部門、實(shí)施期限,負(fù)責(zé)人簽名.6.2.4 糾正舉措的實(shí)施和檢查驗(yàn)證6.2.4.1 有關(guān)部門和人員根據(jù)?糾正和預(yù)防舉措記錄表?實(shí)施糾正舉措.6.2.4.2 治理者代表根據(jù)?糾正和預(yù)防舉措記錄表?跟蹤檢查糾正舉措的實(shí)施,驗(yàn)證實(shí)施效 果,并在?糾正和預(yù)防舉措記錄表?記錄實(shí)施結(jié)果.6.2.4.3 對(duì)到達(dá)糾

8、正舉措預(yù)期結(jié)果的,治理者代表在?糾正和預(yù)防舉措記錄表?簽名確認(rèn).6.244對(duì)未按期實(shí)施糾正舉措或未到達(dá)糾正舉措預(yù)期結(jié)果的,治理者代表要求有關(guān)部門和人員限期完成或進(jìn)行糾正舉措再籌劃.6.2.4.5 對(duì)糾正舉措應(yīng)做到舉一反三,盡可能同時(shí)消除其它類似過程和產(chǎn)品不符合的原因.必須在糾正舉措的過程中采用防錯(cuò)方法往往是一種技術(shù)、手段或限制.6.3預(yù)防舉措6.3.1 潛在不合格的識(shí)別各部門應(yīng)及時(shí)收集、分析在過程的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部溝通以及與顧客溝通的過程中所獲得的各方面信息,組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,以及時(shí)了解體系運(yùn)轉(zhuǎn)的適宜性、有效性,過程、產(chǎn)品、 環(huán)境質(zhì)量的趨勢(shì)以及顧客的要求和期望；主動(dòng)尋找問題,判別其與潛在不合格

9、的關(guān)系.適當(dāng) 時(shí)根據(jù)以下信息識(shí)別潛在不合格：a供方供貨情況；b產(chǎn)品檢驗(yàn)合格情況；c市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查情況；d環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；e以往的內(nèi)審報(bào)告及治理評(píng)審報(bào)告；f糾正、預(yù)防、改良舉措實(shí)施的檢查情況及持續(xù)改良報(bào)告等.6.3.2 各部門對(duì)潛在不合格的原因分析、 評(píng)價(jià)和確定保證不合格不發(fā)生的舉措、預(yù)防舉措的實(shí)施和檢查驗(yàn)證參照6.2.2,6.2.3,6.2.4的規(guī)定執(zhí)行.633 對(duì)企業(yè)整體性的或跨部門的問題,由治理者代表組織采取預(yù)防舉措. 應(yīng)規(guī)定解決問題 的過程或按顧客規(guī)定的格式以引導(dǎo)對(duì)根本原因的識(shí)別和消除.規(guī)定的問題解決過程可不 僅用于糾正舉措.6.4 問題解決方法當(dāng)出現(xiàn)問題需要解決,或不管出于什

10、么目的進(jìn)行改良時(shí),都需要有一個(gè)科學(xué)的方法和過程,除了按顧客規(guī)定的格式,一般情況下我們遵循PDCA循環(huán),在各個(gè)階段靈活運(yùn)用質(zhì)量管理七種工具和其它統(tǒng)計(jì)分析方法因四個(gè)階段包括八個(gè)過程活動(dòng),故又稱八步工作法.aP 籌劃 Plan :1了解現(xiàn)狀；2確定對(duì)象,建立目標(biāo)和立項(xiàng)；3分析原因；4籌劃、評(píng)價(jià)和選擇舉措；5落實(shí)責(zé)任人、跟蹤檢查方法、檢查人和進(jìn)度.b D實(shí)施Do按方案實(shí)施舉措、解決問題；c C檢查Check測(cè)量、驗(yàn)證、分析結(jié)果；d A處置Action評(píng)價(jià)效果,將有效的舉措標(biāo)準(zhǔn)化,對(duì)無效舉措、遺留的問題或新問題 進(jìn)行再籌劃下一個(gè)PDCA循環(huán).7. 相關(guān)文件7.1 QG/ATECH 001ZL01-2006?質(zhì)量手冊(cè)?7.2 QG/ATECH 002DA01-2006?文件治理程序?7.3 QG/ATECH 003DA02-2006?記錄限制程序?7.4 QG/ATECH 005ZL02-2006?治理評(píng)審程序?7.5 QG/ATECH 016ZL04-2006?顧客滿意治理程序?發(fā)布日期：2006.06.01實(shí)施日期：2006.06.01版本：3.0頁(yè)數(shù)：第7頁(yè)/共7頁(yè)文件編號(hào)：QG/ATECH 022ZL09-20