供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告表

1、 供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告表 供給商 審核日期 地 址 省/市 電 話 供給商負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理： 管理者代表： 聯(lián)系人： 評(píng)審類型 口現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定 口業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 口直接評(píng)定 口首件確認(rèn) 評(píng)審范圍 審核目的 供方性質(zhì) 口新 口老 前一次評(píng)審結(jié)果/日期 零件和效勞描述 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品重要度 口關(guān)鍵 口重要口一般 質(zhì)量體系評(píng)審結(jié)果 等級(jí) 不符合項(xiàng) _ 項(xiàng) 限定改良完成日期 參與評(píng)審人員 供給商 姓 名 職務(wù) 簽字 日期 備注 XSHft道交通 車輛有限公 司 評(píng)審組長(zhǎng)/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期 A 供方名稱 供方代碼 地 址 調(diào)查日期 成立時(shí)間 法人代表 郵政編碼 銷售負(fù)責(zé)人 公司 營(yíng)業(yè)證號(hào) 稅號(hào) 公司

2、 開(kāi)戶銀行 銀行帳號(hào) E E- -mailmail 企業(yè)性質(zhì) 員 工 概 況 員 工 人 數(shù) 管理 人員 工程 人員 工程技術(shù) 人 員 生產(chǎn)作業(yè) 人 員 質(zhì)里檢 人 員 特殊作業(yè) 人員 總計(jì) 各教育程度 人員數(shù)量及 比率 產(chǎn) 銷 狀 況 主要銷售工程 主要銷售客戶 年產(chǎn)量 生產(chǎn)速度 總銷售額 質(zhì)魚(yú) 狀況 1 1 . .公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是 2 2 . .其組織名稱 3 3 . .企業(yè)用尢規(guī)淀 4 4 . .產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符/ 5 5 . .產(chǎn)品在生產(chǎn)五 口 1 1 成人. 有 ;路行M M 法： 匚 口末檢 工的產(chǎn)品許可證： 口 ;：口國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 口鐵 t t 程中時(shí)， 所實(shí)施之檢驗(yàn)方 口 沒(méi)有 標(biāo)準(zhǔn)

3、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 口其他 口首檢 口巡檢 全檢 口未實(shí)施任何檢驗(yàn) 企業(yè) 主要 情況 .一一一一 . 2,2, X X；囹積M M 注冊(cè)資本 萬(wàn)元 固定資產(chǎn) 萬(wàn)元 年產(chǎn)值 力兀 主要設(shè)備 等氫 4 1 總面 積 建筑 面積 倉(cāng)庫(kù) 面積 加工臺(tái) 檢測(cè)臺(tái) 備注 附質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和銀行信譽(yù)等級(jí)證書(shū)等資料的復(fù)印件 附設(shè)備工裝模具臺(tái)帳清單、測(cè)量器具及試驗(yàn)設(shè)備清單、公司組織機(jī)構(gòu)復(fù)印件 1、供給商企業(yè)概況 2、主要顧客及供方 3、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 4、具體審核見(jiàn)審核檢查表 5、審核/、符合項(xiàng)整改建議 6、審核評(píng)價(jià) 7、評(píng)價(jià)結(jié)論 審核人員簽字 編制 審核 日期 供方評(píng)審評(píng)分表 1 丁 P 工程 適用

4、分值 得分 分項(xiàng)評(píng)分 得分率 備注 1 質(zhì)量管理體系要求 80 2 管理職責(zé) 40 3 資源管理 70 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃 80 5 過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 90 6 采購(gòu)過(guò)程控制 80 7 設(shè)施設(shè)備工裝和測(cè)量裝置的管理 100 8 生產(chǎn)和效勞提供 100 9 測(cè)量、分析和改良 110 10 與顧客有關(guān)的過(guò)程 80 總計(jì) 830 評(píng)審結(jié)論 供方評(píng)判 最終評(píng)分平均得分率 等級(jí) 主要缺失區(qū)域分布 1 2 3 4 5 6 7 8 評(píng)分說(shuō)明 1. 評(píng)分等級(jí)： ? 85 100 分 :合格 ? 75 84 分: 有條件認(rèn)可 ? 75 分以下： 不認(rèn)可供方 2. 計(jì)算方法： a) 分項(xiàng)評(píng)分：“ 供方評(píng)審評(píng)分表欄內(nèi)的

5、實(shí)得分/適用分值 X 100%； b) 最終評(píng)分： 總計(jì)實(shí)際得分值/總計(jì)適用得分值 X 100% 物料明細(xì)表 1 丁 P 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 主要生產(chǎn)設(shè)備概況 設(shè)備名稱 設(shè)備規(guī)格/型號(hào) 設(shè)備制造廠家 設(shè)備年份 最近檢修或監(jiān) 注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)印。 主 要檢測(cè) 和 試驗(yàn)設(shè) 備概況 序 號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格/型號(hào) 生產(chǎn)廠家 最近檢大 準(zhǔn)日 注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)印。 主要工裝/模具概況提供產(chǎn)品所用 1 丁 P 工裝/模具名稱類型 工裝/模具編號(hào) 生產(chǎn)廠家 制造年

6、注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù) 供方質(zhì)量保證能力審 核檢查表 類別 理 體 系 工程 審核內(nèi)容 A A B B C C 審核狀況說(shuō)明 審核結(jié)果 評(píng)分 體系要 1.11.1質(zhì)量手冊(cè) V V 1.21.2 程序文件 V V 1.31.3 公司營(yíng)業(yè)證明及體系認(rèn)證證書(shū) V V V 1.41.4 質(zhì)量方針 V V 1.51.5 質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控 V V 1.61.6 文件控制 V V V 1.71.7 記錄控制 V V V 1.81.8 知識(shí)管理 V 2.12.1 經(jīng)營(yíng)方案 V 2.22.2 職責(zé)權(quán)限的建立 V V V 2.32.3 質(zhì)量職責(zé)構(gòu)架 v- V V 2.42.4 管理評(píng)審 V V 3

7、.13.1 人力資源規(guī)劃 V V 3.2公司年度培訓(xùn)方案 V V V 3.3培訓(xùn)記錄及資格評(píng)估 V V V 3.4人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書(shū) V V V 3.5生產(chǎn)崗位、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？ V V 3.63.6 設(shè)施設(shè)備規(guī)劃 V V 3.73.7 應(yīng)急方案 V 2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng) 、NA表本不適用 審核員 審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系 過(guò)程名稱/工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀 4 4、 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 過(guò)程 設(shè)計(jì)/產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 的籌劃 4.14.1 技術(shù)協(xié)議等顧客要求 V V V 4.24.2 要求評(píng)審 V V 4.34.3 是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) V

8、V V 4.44.4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否含蓋顧客要求、國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn) V V V 4.54.5 產(chǎn)品圖紙及清單 V V V 4.64.6 是否制訂了質(zhì)量方案？ V 4.74.7 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可 / /合格 證明或試驗(yàn)證明 V V V 4.84.8 工程開(kāi)發(fā)能力報(bào)告或顧客確認(rèn)報(bào)告 V 備注 1、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng) 審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系 過(guò)程名稱/工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀 5 5、過(guò)程開(kāi)發(fā)/ 過(guò)程開(kāi)發(fā)的籌劃 和實(shí)施 5.1產(chǎn)品過(guò)程流程圖 V 5.2是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)方案，或控制 方案 V 5.3是否已籌劃了

9、落實(shí)批量生產(chǎn)的能力 即產(chǎn)品制造可行性評(píng)審或分析 V 5.4過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全 V V V 5.5過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否指導(dǎo)生產(chǎn)操作 V V 5.6過(guò)程檢驗(yàn)文件是否完善 V V V 5.7生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所 有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？ V V 5.8貯存、運(yùn)輸、包裝要求的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) V V 5.9技術(shù)狀態(tài)管理 V 備注 1、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng) 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說(shuō)明 審核結(jié)果 評(píng)分 原材料 6.1供方能力調(diào)查 V V V 6.2與供方的技術(shù)協(xié)議 V V 6.3采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) V V V 6.4是否評(píng)價(jià)供

10、貨實(shí)物質(zhì)量，在出現(xiàn)與要 求有偏差時(shí)是否采取措施?供方評(píng) 價(jià) V V V 6.5是否對(duì)由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與 顧客規(guī)定的方法？ V V 6.6原材料庫(kù)存 量 狀況是否適合于生 產(chǎn)要求？ V V V 6.7原材料檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn) V 6.8原材料管理流程是否具有追溯性 V V V 、NA表示不適用。2、A B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。 審核員 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說(shuō)明 審核結(jié)果 評(píng)分 被裝 7.1設(shè)備的臺(tái)帳 V V V 置管理 7.2設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)方案及保養(yǎng)記錄 V V V 7.3設(shè)施設(shè)備的日常點(diǎn)檢維護(hù) V V V 7.4設(shè)備的檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)內(nèi)容，設(shè)備的 定

11、期檢查及精度管理 V 7.5工裝模具的臺(tái)帳及驗(yàn)證方案 V V V 7.6工裝模具的定期校驗(yàn)記錄 V V V 7.7檢測(cè)設(shè)備器具的臺(tái)帳、校驗(yàn)方案 V V V 7.8測(cè)量裝置校驗(yàn)合格證明、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí) V V V 7.9檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、校準(zhǔn)及鑒定 工程及標(biāo)準(zhǔn)； V V 7.10特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序測(cè)量裝置的管 理規(guī)定及實(shí)施 V 、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。 審核員 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說(shuō)明 審核結(jié)果 評(píng)分 提供 8.1生產(chǎn)方案 V V V 8.2整個(gè)物流是否能確保不混批、不混 料，并保證追溯性 V V 8.3生產(chǎn)操作指導(dǎo)莊文

12、件是否適宜、 有效。 V V 8.4過(guò)程變更是否啟相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 V 8.5特殊過(guò)程是否進(jìn)行定期確認(rèn)。 V 8.6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品物料標(biāo)識(shí)和可追溯性。 V V V 8.7顧客財(cái)產(chǎn)是否有效管理并建立臺(tái)帳 V V 8.8產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，是否按照要求作業(yè) V V V 8.9貯存和包裝是否按照規(guī)定實(shí)施。 V V V 8.10不合格品標(biāo)識(shí)及區(qū)域管理 V V V 、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。 審核員 類別 理 體 系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說(shuō)明 審核結(jié)果 評(píng)分 析和改 9.1不合格品統(tǒng)計(jì)及分析 V V 9.2不合格品處理及返工返修記錄 V V 9.3對(duì)過(guò)程

13、和產(chǎn)品是否認(rèn)期進(jìn)行審核？?jī)?nèi) 部審核/過(guò)程審核/產(chǎn)品審核 V 9.4糾止預(yù)防措施 V V V 9.5要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)，并檢 查具后效性 V V 9.6過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析 V 9.7作業(yè)人員是否知道發(fā)生異常時(shí)的處理 程序 V V 9.8檢驗(yàn)記錄是否準(zhǔn)確有效 V V V 9.9試驗(yàn)報(bào)告是否按照標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行 V V V 9.10過(guò)程檢驗(yàn)是否進(jìn)行了自檢、互檢、專 檢 V V V 9.11是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并 具后可評(píng)定性 V NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。 審核員 類別 體系 目 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說(shuō)明 審核結(jié)果 評(píng)分 關(guān)的

14、10.1發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要 求？ V V V 10.2是否保證了對(duì)顧客的效勞？ V V 10.3對(duì)顧客抱怨是否能快速反響， 并確保 產(chǎn)品供給？ V V V 10.4在與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺 陷分析并實(shí)施改良措施？ V 10.5顧客滿意度調(diào)查 V V 10.6售后顧客抱怨處理 V V 10.7售后效勞臺(tái)帳、抱怨臺(tái)帳的建立 V V V 10.8售后顧客抱怨處理的糾止預(yù)防措施 V V V NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。 審核員 不符合項(xiàng)清單 序 號(hào) 問(wèn)題描述 糾正與預(yù)防措施 完成時(shí)間 塞 供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告表 供給商 審核日期 主要生產(chǎn)設(shè)備概況

15、 設(shè)備名稱 設(shè)備規(guī)格/型號(hào) 設(shè)備制造廠家 設(shè)備年份 最近檢修或監(jiān) 注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)印。 主 要檢測(cè) 和 試驗(yàn)設(shè) 備概況 序 號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格/型號(hào) 生產(chǎn)廠家 最近檢大 準(zhǔn)日 注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)印。 主要工裝/模具概況提供產(chǎn)品所用 1 丁 P 工裝/模具名稱類型 工裝/模具編號(hào) 生產(chǎn)廠家 制造年 注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù) 供方質(zhì)量保證能力審 核檢查表 類別 理 體 系 工程 審核內(nèi)容 A A B B C C 審核狀況說(shuō)明 審核結(jié)果 評(píng)分 體系要 1.11.1質(zhì)量手冊(cè) V V 1.21.2 程序文件 V V 1.31.3 公司營(yíng)

16、業(yè)證明及體系認(rèn)證證書(shū) V V V 1.41.4 質(zhì)量方針 V V 1.51.5 質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控 V V 1.61.6 文件控制 V V V 1.71.7 記錄控制 V V V 1.81.8 知識(shí)管理 V 2 2.1.1 經(jīng)營(yíng)方案 V 2.22.2 職責(zé)權(quán)限的建立 V V V 2.32.3 質(zhì)量職責(zé)構(gòu)架 v- V V 2.42.4 管理評(píng)審 V V 3.13.1 人力資源規(guī)劃 V V 3.2公司年度培訓(xùn)方案 V V V 3.3培訓(xùn)記錄及資格評(píng)估 V V V 3.4人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書(shū) V V V 3.5生產(chǎn)崗位、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？ V V 3.63.6 設(shè)施設(shè)備規(guī)劃 V V 3.73.

17、7 應(yīng)急方案 V 2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng) 、NA表本不適用 審核員 審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系 過(guò)程名稱/工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀 4 4、 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 過(guò)程 設(shè)計(jì)/產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 的籌劃 4.14.1 技術(shù)協(xié)議等顧客要求 V V V 4.24.2 要求評(píng)審 V V 4.34.3 是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) V V V 4.44.4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否含蓋顧客要求、國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn) V V V 4.54.5 產(chǎn)品圖紙及清單 V V V 4.64.6 是否制訂了質(zhì)量方案？ V 4.74.7 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可 / /合格 證明或試驗(yàn)證明 V V

18、V 4.84.8 工程開(kāi)發(fā)能力報(bào)告或顧客確認(rèn)報(bào)告 V 備注 1、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng) 審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系 過(guò)程名稱/工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀 5 5、過(guò)程開(kāi)發(fā)/ 過(guò)程開(kāi)發(fā)的籌劃 和實(shí)施 5.1產(chǎn)品過(guò)程流程圖 V 5.2是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)方案，或控制 方案 V 5.3是否已籌劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的能力 即產(chǎn)品制造可行性評(píng)審或分析 V 5.4過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全 V V V 5.5過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否指導(dǎo)生產(chǎn)操作 V V 5.6過(guò)程檢驗(yàn)文件是否完善 V V V 5.7生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所 有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？

19、 V V 5.8貯存、運(yùn)輸、包裝要求的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) V V 5.9技術(shù)狀態(tài)管理 V 備注 1、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng) 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說(shuō)明 審核結(jié)果 評(píng)分 原材料 6.1供方能力調(diào)查 V V V 6.2與供方的技術(shù)協(xié)議 V V 6.3采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) V V V 6.4是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量，在出現(xiàn)與要 求有偏差時(shí)是否采取措施?供方評(píng) 價(jià) V V V 6.5是否對(duì)由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與 顧客規(guī)定的方法？ V V 6.6原材料庫(kù)存 量 狀況是否適合于生 產(chǎn)要求？ V V V 6.7原材料檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn) V 6.8原材料管理流程是否具

20、有追溯性 V V V 、NA表示不適用。2、A B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。 審核員 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說(shuō)明 審核結(jié)果 評(píng)分 被裝 7.1設(shè)備的臺(tái)帳 V V V 置管理 7.2設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)方案及保養(yǎng)記錄 V7 V7 7.3設(shè)施設(shè)備的日常點(diǎn)檢維護(hù) V V V 7.4設(shè)備的檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)內(nèi)容，設(shè)備的 定期檢查及精度管理 V 7.5工裝模具的臺(tái)帳及驗(yàn)證方案 V V V 7.6工裝模具的定期校驗(yàn)記錄 V V V 7.7檢測(cè)設(shè)備器具的臺(tái)帳、校驗(yàn)方案 V V V 7.8測(cè)量裝置校驗(yàn)合格證明、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí) V V V 7.9檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、校準(zhǔn)及鑒定 工程

21、及標(biāo)準(zhǔn)； V V 7.10特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序測(cè)量裝置的管 理規(guī)定及實(shí)施 V 、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。 審核員 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說(shuō)明 審核結(jié)果 評(píng)分 提供 8.1生產(chǎn)方案 V V V 8.2整個(gè)物流是否能確保不混批、不混 料，并保證追溯性 V V 8.3生產(chǎn)操作指導(dǎo)莊文件是否適宜、 有效。 V V 8.4過(guò)程變更是否啟相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 V 8.5特殊過(guò)程是否進(jìn)行定期確認(rèn)。 V 8.6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品物料標(biāo)識(shí)和可追溯性。 V V V 8.7顧客財(cái)產(chǎn)是否有效管理并建立臺(tái)帳 V V 8.8產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，是否按照要求作業(yè) V V V 8.9貯存和包裝是否按照規(guī)定實(shí)施。 V V V 8.10不合格品標(biāo)識(shí)及區(qū)域