501 管理職責(zé)程序H

1、 QP/PH2502 管理職責(zé)程序 管理職責(zé)程序1目的了解顧客的需求和期望，利用公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)作用、承諾和積極參與來建立并保持有效和高效的IMS管理體系。確保公司的IMS管理體系符合公司IMS方針和IMS目標(biāo)的要求，界定公司組織中與IMS管理體系有關(guān)的主要和相關(guān)工作人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系/機(jī)構(gòu)設(shè)置、各機(jī)構(gòu)的職能、各崗位的職責(zé)和權(quán)限。提供充分的資源，在管理工作中實(shí)施以達(dá)成公司的IMS方針與IMS目標(biāo)，確保IMS管理體系的適宜性、有效性、充分性。2范圍本程序適用于與公司IMS管理體系有關(guān)的IMS方針、IMS目標(biāo)、質(zhì)量承諾、質(zhì)量策劃、職責(zé)和權(quán)限的制定、組織確定、管理者代表的指派和任命、管理

2、評(píng)審及相關(guān)的管理功能。3引用文件 QP/PH2402 記錄控制程序 QP/PH2708 采購(gòu)管理程序 QP/PH2709 供應(yīng)商管理程序 QP/PH2712 設(shè)備管理程序 QP/PH2715 產(chǎn)品交付管理程序 QP/PH2719 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 QP/PH2801 顧客滿意度管理程序 QP/PH2802 體系內(nèi)部審核管理程序 QP/PH2803 過程審核管理程序 QP/PH2804 產(chǎn)品審核管理程序 QP/PH2806 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 QP/PH2809 質(zhì)量成本管理程序 QP/PH2810 持續(xù)改進(jìn)管理程序 QP/PH2811 糾正和預(yù)防措施控制程序QP/PH2501 經(jīng)營(yíng)策劃管理程序

3、QP/PH2401 文件和資料控制程序QP/PH2601 人力資源管理程序QP/PH2503 信息溝通管理程序QP/PH2807 不合格品控制程序QP/PH2716 服務(wù)與顧客抱怨管理程序 4術(shù)語和定義 (無)5職責(zé)最高管理者（總經(jīng)理）：負(fù)責(zé)公司IMS方針、IMS目標(biāo)、質(zhì)量承諾的制定和頒布、質(zhì)量策劃、組織機(jī)構(gòu)的確定、管理評(píng)審會(huì)議召開、管理者代表任命、IMS管理體系運(yùn)行等。各部門：負(fù)責(zé)IMS管理體系的執(zhí)行和維持?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)組織召開管理評(píng)審會(huì)議。各部門：負(fù)責(zé)制定本部門的IMS目標(biāo)。6工作流程和內(nèi)容業(yè)務(wù)計(jì)劃：根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，公司必須制定正式的、形成文件的、全面的業(yè)務(wù)

4、計(jì)劃，以規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司的階段性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升；業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定、跟蹤、更新、修訂和評(píng)審及具體的工作由相關(guān)部門按經(jīng)營(yíng)策劃管理程序進(jìn)行作業(yè)。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單管理承諾質(zhì)量方針制定核準(zhǔn)核準(zhǔn)A核準(zhǔn) NOYES質(zhì)量方針頒布、實(shí)施年度質(zhì)量目標(biāo)制定 NY各部門年度質(zhì)量目標(biāo)制定 NY6.1管理承諾：最高管理者應(yīng)通過以下活動(dòng)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。6.1.1公司最高管理者應(yīng)利用各種不同的途徑向公司所有員工/組織宣傳滿足顧客質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及法律法規(guī)要求的重要性。顧客當(dāng)前和未來的需求和期望。質(zhì)量方針公

5、司使整個(gè)組織內(nèi)得到理解、溝通、交流并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，6.1.2制定質(zhì)量方針：是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是公司經(jīng)營(yíng)總方針和戰(zhàn)略的組成部分之一。公司質(zhì)量方針制定：由總經(jīng)理根據(jù)公司的組織目標(biāo)及顧客當(dāng)前和未來的需求與期望來制定并頒布。并由各部門通過各種宣傳手段及方法，使質(zhì)量方針在公司整個(gè)組織內(nèi)得到理解、交流并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，同時(shí)在管理評(píng)審會(huì)議上并在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。6.1.3公司年度確保質(zhì)量目標(biāo)的制定：應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)是公司戰(zhàn)略策劃和質(zhì)量方針的一部分，并與公司質(zhì)量方針相一致；公司每

6、年度的質(zhì)量目標(biāo)由品質(zhì)推進(jìn)部于每年度結(jié)束前，根據(jù)上年度質(zhì)量目標(biāo)之達(dá)成狀況和結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況（如：公司產(chǎn)品所處市場(chǎng)的當(dāng)前和未來需求、管理評(píng)審的相關(guān)結(jié)果、現(xiàn)有產(chǎn)品的性能和過程業(yè)績(jī)、顧客滿意程度、基準(zhǔn)對(duì)比、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析、改進(jìn)的機(jī)會(huì)、達(dá)到目標(biāo)所需的資源等）制定，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。6.1.3.1各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的制定：由各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司年度本部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況和結(jié)合公司年度質(zhì)量目標(biāo)及本部門實(shí)際的生產(chǎn)狀況制定。6.1.3.2公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）應(yīng)滿足產(chǎn)品要求的需求和顧客的期望，并是可以測(cè)量和評(píng)價(jià)的，且在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)可達(dá)成的。公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包

7、括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）應(yīng)包含在公司每年度的業(yè)務(wù)計(jì)劃中，以用于展開公司的質(zhì)量方針，并為質(zhì)量方針服務(wù)。6.1.3.3公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）的統(tǒng)計(jì)：（統(tǒng)計(jì)單位根據(jù)其實(shí)際狀況決定）由各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)自行安排人員于每月度結(jié)束后至下月10日前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量分析會(huì)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。當(dāng)年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門質(zhì)量目標(biāo)）未能100%達(dá)成時(shí)，各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行原因分析，并提出糾正預(yù)防措施對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)，以便于下一步能達(dá)成該質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)已達(dá)成的質(zhì)量目標(biāo)，由各部門年度質(zhì)量目標(biāo)頒布、實(shí)施A了解顧客需求按信息溝通管理程序、顧客滿意度管理程序進(jìn)行作業(yè)領(lǐng)導(dǎo)每半年一次分

8、析其可再提高的可能性，重新確定其新的目標(biāo)值，并制定執(zhí)行措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。6.1.3.4公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）完成情況由品質(zhì)推進(jìn)部在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行提報(bào)分析，其具體的工作由各相關(guān)部門按管理職責(zé)程序本程序中的管理評(píng)審的規(guī)定進(jìn)行。6.1.4進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議的召開和主持：公司最高管理者應(yīng)開展和進(jìn)行質(zhì)量管理體系所需的管理評(píng)審會(huì)議，通過系統(tǒng)的評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和支持過程的業(yè)績(jī)進(jìn)行控制，并利用管理評(píng)審對(duì)公司質(zhì)量管理體系的有效性和效率進(jìn)行驗(yàn)證，使其擴(kuò)展為在整個(gè)公司范圍內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系效率進(jìn)行評(píng)價(jià)的過程。6.1.5提供充分的資源：公司最高管理者應(yīng)識(shí)別并提供充分的

9、實(shí)施組織戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所需的資源。包括：運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系以及其它相關(guān)方面滿意/過程所需的資源。6.1.6對(duì)過程效率進(jìn)行評(píng)審：公司最高管理者應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和其支援過程進(jìn)行評(píng)審，以確保它們的有效性和效率。6.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：公司最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，理解并滿足現(xiàn)有及潛在顧客和最終使用者當(dāng)前和未來的需求和期望。所以公司必須：6.2.1 識(shí)別并理解顧客（包括潛在顧客）當(dāng)前和未來的需求和期望，并始終兼顧它們的需求和期望；/確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付后活動(dòng)的要求。顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。組織

10、確定的任何附加要求。包括顧客指定的特殊特性。6.2.2將已識(shí)別的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，為顧客和最終使用者確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性；/監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意度：已交付零件的質(zhì)量績(jī)效。對(duì)顧客所造成的中斷干擾，包括市場(chǎng)退貨。交付表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)。與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知。6.2.3 識(shí)別市場(chǎng)機(jī)會(huì)、劣勢(shì)及未來競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)并評(píng)定公司產(chǎn)品在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力；6.2.4將已轉(zhuǎn)化的顧客要求在公司組織內(nèi)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并注重過程的改進(jìn)，以確保為已識(shí)別的顧客和公司的要求創(chuàng)造價(jià)值。6.3質(zhì)量方針質(zhì)量管理體系策劃：是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是公司經(jīng)營(yíng)總方針和戰(zhàn)略的組成部分之一。質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)，包

11、括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性及的承諾，并體現(xiàn)使顧客滿意的觀念，同時(shí)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。并由各部門通過各種宣傳手段及方法，使質(zhì)量方針在公司整個(gè)組織內(nèi)得到理解、交流并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，同時(shí)在管理評(píng)審會(huì)議上并在持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。6.4 策劃6.3.1/6.4.1質(zhì)量目標(biāo)為滿足公司產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或顧客規(guī)定的要求，確定和配備必要的管制手段、過程、設(shè)備、工藝裝備、資源和技能、使與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的相關(guān)工作有所依循及得到有效實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)符合顧客和公司既定的B質(zhì)量管理體系策劃工作流程工作內(nèi)容說明使用表單B要求，公司最高管理者必須對(duì)本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和售后服務(wù)所需的質(zhì)

12、量管理體系進(jìn)行策劃和規(guī)劃。6.3.2/6.4.2質(zhì)量管理體系策劃當(dāng)公司在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，公司應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。6.3.3公司質(zhì)量管理體系策劃的具體工作由各部門領(lǐng)導(dǎo)按經(jīng)營(yíng)策劃管理程序進(jìn)行作業(yè)。公司組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖編制核準(zhǔn) N Y公司組織結(jié)構(gòu)圖和公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖頒布各部門崗位職責(zé)制定核準(zhǔn) N Y各部門崗位職責(zé)頒布CC6.4/6.5 組織6.4.1/6.5.1公司的組織結(jié)構(gòu)由公司最高管理者根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)狀況及其工作職能需要進(jìn)行設(shè)置并公告頒布，并在公司內(nèi)予以公告，以便讓公司所有人員了解公司的組織結(jié)構(gòu)。6.4.2/6.5.2公

13、司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)由公司管理者代表根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)際所需及其工作職能進(jìn)行設(shè)置，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布，并在公司內(nèi)予以公告。以便讓公司所有人員了解公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)。6.4.3/6.5.3各部門/人員的職責(zé)和權(quán)限：6.4.3.1各部門/人員的工作職責(zé)和權(quán)限（參見各部門工作崗位職責(zé)）由人力資源部/公司經(jīng)理部和相關(guān)部門根據(jù)各部門/人員的相互工作關(guān)系和工作職能制定，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)后按文件和資料控制程序發(fā)行至各部門。6.4.3.2各部門/人員的職責(zé)和權(quán)限必須依據(jù)以下相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行制定，并依其執(zhí)行。A）、采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格，如需

14、要糾正質(zhì)量問題時(shí)，公司最高管理層、公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人或最高管理者授權(quán)的質(zhì)量控制人員有權(quán)停止生產(chǎn)。B）、確認(rèn)和記錄與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題。C）、通過規(guī)定渠道，采取、推薦或提出解決辦法。D）、驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果。E）、控制不合格品的進(jìn)一步加工、交付或安裝，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。C崗位職責(zé)履行指派和任命管理者代表D6.4.4.4為確保公司內(nèi)部和外部的質(zhì)量信息得到有效處理和解決，公司按信息管理程序建立處理和解決這方面的管理信息體系，使負(fù)責(zé)糾正措施的管理者迅速了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況；其具體作業(yè)由各相關(guān)部門參照不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、顧客抱怨

15、處理程序、體系審核管理程序、過程審核控制程序、產(chǎn)品審核控制程序、產(chǎn)品交付管理程序、服務(wù)管理程序、顧客滿意度管理程序等進(jìn)行作業(yè)。6.4.4.4.1在質(zhì)量管理體系規(guī)劃、實(shí)施、執(zhí)行和內(nèi)部質(zhì)量審核及生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)有不符合公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程時(shí)。必須至少在一個(gè)工作日內(nèi)將其報(bào)告給負(fù)責(zé)糾正措施的管理者，使其了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況，并使其得到有效處理和解決。6.4.4.4.2在公司外部反饋的質(zhì)量信息過程中在接收到顧客抱怨(投訴)或客戶對(duì)本公司滿意度、交付、服務(wù)等不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程的信息時(shí)，必須至少在一個(gè)工作日將其報(bào)告給負(fù)責(zé)措施的管理者，使其了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及

16、狀況，并使其得到有效處理和解決。6.4.5質(zhì)量職責(zé)：在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，當(dāng)質(zhì)量和其他直接利益發(fā)生沖突時(shí)，不能在質(zhì)量上打折扣。同時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員按照職責(zé)權(quán)限報(bào)告或責(zé)令停止生產(chǎn)。6.4.6為配合公司質(zhì)量體系的實(shí)施、執(zhí)行及提高管理和工作人員的工作素質(zhì)，在生產(chǎn)工作中，特別是橫跨班次的生產(chǎn)作業(yè)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，公司應(yīng)對(duì)所有的班次配備或指派負(fù)責(zé)質(zhì)量的工作人員，以確保生產(chǎn)過程中的質(zhì)量工作正常和有效運(yùn)作，使公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、內(nèi)部質(zhì)量審核、測(cè)量設(shè)備校正與管理、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)、特殊過程操作等管理和工作人員必須經(jīng)過充分培訓(xùn)并經(jīng)資格鑒定合格后，方可勝任其工作。其

17、培訓(xùn)和資格鑒定工作依人力資源管理程序進(jìn)行。6.4.7/6.5.4管理者代表：由總經(jīng)理指派和任命，管理者代表必須是高層管理人員中的一名，最高管理者必須賦予管理者代表明確的職責(zé)和權(quán)限。確保與質(zhì)量D指派和任命顧客代表內(nèi)部信息溝通管理體系建立、實(shí)施、保持有關(guān)的權(quán)限，包括設(shè)計(jì)、過程等。4.7.1管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：A）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持，改善全廠質(zhì)量活動(dòng)，確保公司質(zhì)量管理體系之正常運(yùn)作。B）對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行的績(jī)效和任何改進(jìn)需求，定期或不定期向總經(jīng)理報(bào)告，以作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。C）確保在公司整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)6.

18、4.8/6.5.5顧客代表：由公司最高管理者指派或任命。管理層必須賦予顧客代表明確的職責(zé)和權(quán)限：確保滿足顧客的要求。顧客代表應(yīng)站在顧客的立場(chǎng)上代表顧客對(duì)公司各相關(guān)部門提出需求，包括：選擇特殊特性、確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)等，對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求情況進(jìn)行監(jiān)督。6.4.9/6.5.6內(nèi)部溝通：為確保公司內(nèi)部和外部的質(zhì)量管理信息得到有效溝通和處理，公司必須建立對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通的過程，使負(fù)責(zé)糾正措施的管理者迅速了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程問題及狀況。內(nèi)部溝通的具體作業(yè)由各相關(guān)部門按Q/6DG13.504-2004信息管理程序進(jìn)行作業(yè)。核準(zhǔn) N YE 6.5/6.

19、6管理評(píng)審管理評(píng)審策劃6.5.1/6.6.1為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，使其正常運(yùn)作以滿足公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司最高管理者必須按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。以確保其適用性、充分性和有效性。管理評(píng)審必須包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需要。包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。6.5.2/6.6.2管理評(píng)審作為公司持續(xù)改進(jìn)過程的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其績(jī)效的趨勢(shì)、且管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控、并對(duì)不良質(zhì)量的成本（如：內(nèi)部失效質(zhì)量成本和外部失效質(zhì)量成本）作定期的報(bào)告和評(píng)價(jià)。6.5.3/6.6.3本公司管理評(píng)審會(huì)議每年進(jìn)行一次。一般

20、安排在每年年末或年初進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)議的召開必須在至少有一次完整的、全面的內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施完畢后進(jìn)行。當(dāng)公司內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生重大變化E評(píng)審計(jì)劃下發(fā)管理評(píng)審資料準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議召開FF或公司因產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)發(fā)生重大索賠事件或顧客嚴(yán)重抱怨或公司在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量異常時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理決定可臨時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。6.5.4/6.6.4經(jīng)理部根據(jù)當(dāng)年有效的管理評(píng)審計(jì)劃和結(jié)合公司實(shí)際的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)狀況擬定每年度的“年度管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。6.5.5/6.6.5每次管理評(píng)審會(huì)議的召開由經(jīng)理部以“管理評(píng)審計(jì)劃時(shí)程表”根據(jù)實(shí)際情況用適當(dāng)?shù)姆绞街辽偬崆耙粋€(gè)星期提出，經(jīng)提報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，將其通

21、知需參加管理評(píng)審的相關(guān)部門。6.5.6/6.6.6 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持召開，管理者代表和各部門領(lǐng)導(dǎo)及其指定人員參加。經(jīng)理部負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議所需的相關(guān)資料，由各部門領(lǐng)導(dǎo)按以下規(guī)定自行準(zhǔn)備并在會(huì)議中按以下順序進(jìn)行報(bào)告。6.5.7/6.6.7管理評(píng)審的內(nèi)容和評(píng)審的順序如下：6.5.7.1/6.6.7.1經(jīng)理部：提報(bào)上一次管理評(píng)審會(huì)議決策事項(xiàng)追蹤措施。6.5.7.2/6.6.7.2管理者代表：提報(bào)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)/質(zhì)量管理體系的適宜性。6.5.7.3/6.6.7.3品質(zhì)推進(jìn)部：內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果。6.5.7.4/6.6.7.4相關(guān)部門：ISO/TS 16949最新版本質(zhì)量體系所

22、有要素的適宜性和有效性。6.5.7.5/6.6.7.5顧客反饋的相關(guān)信息提報(bào)A、經(jīng)理部：顧客滿意度調(diào)查。B、品質(zhì)推進(jìn)部：公司產(chǎn)品對(duì)實(shí)際的和潛在的售后市場(chǎng)失效（包括：顧客抱怨/投訴和退貨產(chǎn)品），以及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析之狀況。6.5.7.6/6.6.7.6過程的績(jī)效/業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性提報(bào)A、管理者代表：年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況。B、各部門領(lǐng)導(dǎo)：各部門年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況。C、經(jīng)理部：產(chǎn)品交付狀況、業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況及產(chǎn)品銷售量和銷售額狀況。D、制造工程部：生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施和執(zhí)行狀況。E、品質(zhì)推進(jìn)部：質(zhì)量成本狀況及持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施狀況。F、采購(gòu)部：供應(yīng)商提供產(chǎn)品交付達(dá)成狀況及產(chǎn)品質(zhì)量狀況。管理評(píng)審會(huì)議記錄表F按糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行評(píng)價(jià) N Y持續(xù)改進(jìn)資料列管持續(xù)改進(jìn)G、有關(guān)單位/部門：公司產(chǎn)品質(zhì)量各過程檢驗(yàn)狀況及新產(chǎn)品開發(fā)狀況。H、研究所/分廠：新產(chǎn)品開發(fā)狀況。I