17個過程烏龜圖

1、輸入（In put ）使用方式（Quomodo ）1、辦公設備2、紙質(zhì)/電子媒體涉及部門（Who ）1、ISO/TS16949質(zhì)量管理體系要 求；2、公司和顧客要求（包括圖 紙/樣件、技術(shù)協(xié)議、檢驗標準、 工程規(guī)范、特殊特性）及顧客特 殊要求；3、顧客和公司提出的工 程變更（包括供應商提出的工程 變更）；4、外來文件（包括顧客 提供的外來文件和國家/國際標準、政府/安全與環(huán)保法規(guī)）等Process文件管理如何做（How do ）1、管理評審、信息管理2、文件管理、記錄管理3、糾正和預防措施控制4、體系/過程/產(chǎn)品審核5、人力資源管理輸入（Input）1、顧客要求（包括顧客特殊要求、顧 客需求與

2、期望）2、上年度經(jīng)營業(yè)績、管理評審資料、公司級數(shù)據(jù)分析和使用3、與市場有關的問題（包括市場調(diào)研 分析、市場風險評估）4、公司發(fā)展戰(zhàn)略/策略目標、產(chǎn)品結(jié) 構(gòu)、行業(yè)發(fā)展趨勢（包括行業(yè)網(wǎng)絡、 行業(yè)雜志等5、競爭對手/同類廠家的產(chǎn)品/過程性 能水平資料6、年度質(zhì)量目標、成本目標、顧客滿 意度計劃、工廠/設施計劃7、財務策劃/成本、增長預測/預期銷售額、人力資源開發(fā)、健康/安全與環(huán)境問題8、新產(chǎn)品研究與開發(fā)計劃，預算及已 有經(jīng)費的項目9、關鍵內(nèi)部質(zhì)量及運行能力指標10、外部因素的約束（包括國家 /國際 標準、政府/安全與環(huán)保法規(guī)）1、總經(jīng)理3、質(zhì)量部5、制造部7、公司辦使用方式（Quomodo）1、會議

3、 2、報表Process經(jīng)營策劃如何做（How do ）1、管理評審、數(shù)據(jù)分析 和使用、信息管理2、糾正和預防措施控制3、文件管理、記錄管理4、顧客特殊要求5、經(jīng)營計劃、持續(xù)改進6、人力資源管理2、商務部4、技術(shù)部6、財務部輸出（Output ）1、經(jīng)評審、審查、批準且受控的有效文件/記錄；2、文件/資料最新有效版本、 文件的更改和現(xiàn)行修訂 狀態(tài)清單、表單總覽表；3、文件銷毀清單等；4、記錄銷毀清單等。衡量指標（Measurement ）1、文件失控率2、工程規(guī)范及時評審率3、表單更新使用狀況出錯率涉及部門（Who）1、總經(jīng)理 2、商務部 3、質(zhì)量部 4、技術(shù)部 5、制造部 6、財務部 7、公

4、司辦1、經(jīng)審查、批準且受 控的短期和長期 經(jīng)營計劃輸出（Output）衡量指標（Measurement ）4、質(zhì)量目標完成率5、銷售增長率輸入（In put ）1、顧客要求/顧客特殊要求2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性3、ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系 所有要求的適宜性和有效性4、審核結(jié)果（包括體系內(nèi)審/過程審核/產(chǎn)品審核、顧客的第二方審核、認證機構(gòu)的第三方審核）5、 顧客反饋（包括顧客抱怨/退貨/ 不滿意；產(chǎn)品實際的和潛在的售 后市場失效對質(zhì)量、安全或環(huán)境 影響的分析6、糾正和預防措施狀況7、過程的業(yè)績及其趨勢和產(chǎn)品的符 合性（包括業(yè)務計劃和質(zhì)量目標 的監(jiān)視；內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本

5、； 新產(chǎn)品設計/開發(fā)特殊階段中的 質(zhì)量風險、開發(fā)成本、準備時間、 關鍵路徑等測量）&可能影響質(zhì)量管理體系的變更9、對質(zhì)量管理體系改進的建議10、以往管理評審措施狀況使用方式（Quomodo ）1、會議 2、報表涉及部門（Who）1、總經(jīng)理 2、商務部 3、質(zhì)量部 4、技術(shù)部 5、制造部 6、財務部7、公司辦輸入（In put）1、顧客要求/顧客特殊要求2、公司發(fā)展戰(zhàn)略/策略目標3、部門/崗位需求4、員工質(zhì)量意識需求5、國際/國家標準6、政府/安全與環(huán)保法規(guī)7、經(jīng)營計劃8、公司高層管理者指令9、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標需求Process管理評審輸出（Output ）1、管理評審報告2、糾正措施

6、計劃如何做（How do ）1、管理評審2、信息管理3、糾正和預防措施控制4、文件管理5、持續(xù)改進6、記錄管理衡量指標（Measurement ）1、糾正措施有效關閉率7、人力資源管理使用方式（Quomodo ）1、培訓 2、激勵3、調(diào)查表4、宣傳欄涉及部門（Who）1、總經(jīng)理3、質(zhì)量部5、制造部7、公司辦2、商務部4、技術(shù)部6、財務部輸出（Output ）Process人力資源管理3、4、如何做（How do ）1、管理評審、信息管理2、糾正和預防措施控制3、文件管理、記錄管理4、業(yè)務計劃、持續(xù)改進5、人力資源管理培訓合格的人員 員工培訓檔案、員工 滿意度和激勵制度 年度培訓計劃、培訓 有效

7、性評估報告 上崗證、培訓考試試 卷/資格證、人員素質(zhì) 矩陣表、崗位職責衡量指標（Measurement ）1、2、3、4、培訓計劃完成率培訓有效率 員工流動率 員工滿意度評分使用方式（Quomodo ）1、調(diào)查表、信息收集； 2、數(shù)據(jù)分 析、會議；3、客戶走訪、來訪；4、E-MAIL、電話、傳真、網(wǎng)絡；5、統(tǒng)計技術(shù)。涉及部門（Who）1、總經(jīng)理2、商務部3、公司辦4、技術(shù)部5、質(zhì)量部6、財務部輸出（Output ）1、市場分析報告；2、市場調(diào)研報告；3、顧客資料 檔案；4、銷售政策、銷售 合同/訂單、銷售計劃；5、 業(yè)務計劃；6、成本核算報 價單；7、合同/訂單；8、 修改的服務協(xié)議；9、制造

8、 可行性分析報告；10、合 同/訂單評審單；11、合同/ 訂單一覽表等衡量指標（Measurement ）1、主機廠占有率2、市場占有率3、報價準時率4、合同/訂單履約率5、合同/訂單評審及時率6、合同/訂單更改評審通知及時率輸入（In put ）1、顧客反饋、抱怨分析統(tǒng)計資料；2、 產(chǎn)品銷售趨勢分析資料；3、競 爭對手狀況；4、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng) 計分析狀況；5、行業(yè)資料/信息；6、國際/國家標準、適用的標準和 法規(guī)；7、顧客服務信息反饋和保修 資料；&顧客要求（包括顧客特殊 要求）；9、以往類似產(chǎn)品相關資料/ 信息；10、市場占有率；11、顧客 要求（包括顧客特殊要求、顧客指 定的特

9、殊特性）；12、服務協(xié)議； 13、開發(fā)成本目標；14、合格供應 商及其一覽表；15、質(zhì)量協(xié)議、技 術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品圖紙、樣件等。如何做（How do ）1、業(yè)務計劃；2、管理評審；3、文件管理；4、 記錄管理；5、信息管理；6、持續(xù)改進；7、 糾正和預防措施控制；8、數(shù)據(jù)分析和使用管理；9、人力資源管理；10、顧客特殊要求；11、 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃；12、顧客需求管理；13、 供應商管理；14、成本核算報價管理等。1、電話/傳真2、E-MAIL3、統(tǒng)計技術(shù)4、調(diào)查表5、軟件6、測量設備7、會議&機器設備使用方式（Quomodo ）涉及部門（Who ）1、總經(jīng)理 2、商務部3、公司辦 4、技

10、術(shù)部5、質(zhì)量部 6、財務部7、制造部輸入（In put）1、合同/訂單、圖紙/樣件（包括尺 寸、外觀）、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料（包 括功能/性能、材料）；2、顧客要求（包括顧客特殊要求、特殊特性、 顧客指定供應商、顧客財產(chǎn)、包裝、 標識和可追溯性等）、開發(fā)任務書；3、國際/國家標準、適用法規(guī)要求；4、報價單、制造可行性分析報告；5、信息的使用（包括：以往的設計 和開發(fā)經(jīng)驗、競爭對手分析資料、 內(nèi)部輸入、供應商反饋、市場數(shù)據(jù)）、 合同評審的結(jié)果；6、生產(chǎn)率目標、 過程能力目標；7、開發(fā)成本目標、 服務協(xié)議；8、時間計劃、壽命/可 靠性/耐久性/可維護性、適用的防錯 法。輸出（Output ）1、合格

11、的樣件/產(chǎn)品；2、APQP 開發(fā)計劃；3、DFMEA/PFMEA 分析資料；4、PPAP資料、控制 計劃；5、過程能力研究結(jié)果；6、 制造過程流程圖/車間平面布置 圖；7、產(chǎn)品/過程特殊特性；& 產(chǎn)品圖紙和規(guī)范、可靠性結(jié)果、 材料規(guī)范/工程規(guī)范；9、過程指 導書、適用的防錯方法和防錯活 動的結(jié)果；10、產(chǎn)品和過程批準 接收準則；11、有關質(zhì)量、可靠 性、可維護性及可測量性的數(shù)據(jù) 和報告；12、產(chǎn)品/制造過程不合 格的快速探測和反饋方法。衡量指標（Measurement ）1、新產(chǎn)品開發(fā)成功率2、新產(chǎn)品可靠性目標達成率3、新產(chǎn)品質(zhì)量目標達成率4、首件/首批準時交付率5、 新產(chǎn)品過程能力（

12、Ppk/Cpk）達成率如何做（How do ）1、業(yè)務計劃、管理評審2、顧客需求管理、顧客特殊要求管理3、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、產(chǎn)品批準過程4、文件管理、記錄管理5、信息管理、持續(xù)改進6、設計和開發(fā)控制、失效模式及后果分析7、糾正和預防措施控制8、體系/過程/產(chǎn)品審核9、測量系統(tǒng)分析、統(tǒng)計過程控制10、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和使用11、采購管理、供應商管理12、設備/工裝/測量設備管理、產(chǎn)品防護13、人力資源管理、質(zhì)量成本管理14、過程控制、檢驗和試驗15、產(chǎn)品交付、服務管理16、顧客滿意度管理17、控制計劃、作業(yè)指導書Process 采購管理涉及部門（Who）1、商務部2、質(zhì)量部3、技術(shù)部1、2

13、、衡量指標（Measurement ）1、交付準時率2、進貨檢驗批合格率3、超額運費比例4、重要供應商評估分數(shù)輸入（Input ）1、顧客要求（包括顧客特 殊要求、顧客指定的供 應商、顧客財產(chǎn)、交付 時間、交付數(shù)量、包裝 要求）、圖紙/樣件2、政府/安全與環(huán)保法規(guī)3、國際/國家標準、質(zhì)量協(xié) 議（包括接收準則）4、技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議5、合同/訂單、生產(chǎn)計劃6、現(xiàn)有供應商業(yè)績7、外部環(huán)境因素限制8、 采購成本目標、顧客/公司對供應商質(zhì)量管理體系要求使用方式（Quomodo ）1、電話/傳真 2、會議3、軟件/網(wǎng)絡如何做（How do ）1、管理評審、信息管理2、糾正和預防措施控制3、文件管理、記錄

14、管理4、經(jīng)營計劃、持續(xù)改進5、人力資源管理6、采購管理、供應商管理7、顧客需求/顧客特殊要求輸出（Output ） 合格的原材料/外購/外協(xié)件/ 輔助材料和產(chǎn)品、合格的供 方、合格供方一覽表 供應商質(zhì)量管理體系證書、 供應商出廠檢驗/試驗合格 證明文件/PPAP資料3、供應商評估調(diào)查/考核資料4、采購計劃、采購合同/訂單5、供應商交付監(jiān)控資料輸出（Output ）1、合格的產(chǎn)品2、與產(chǎn)品生產(chǎn)有關 的記錄涉及部門（Who）1、制造部2、技術(shù)部3、質(zhì)量部衡量指標（Measurement ）1、生產(chǎn)計劃完成率2、過程檢驗合格率3、報廢率4、零公里PPM使用方式（Quomodo ）1、測量設備 2、設

15、施/設備3、運輸工具 4、工裝輸入（Input）1、合同/訂單、圖紙/技術(shù)協(xié)議2、生產(chǎn)計劃、銷售計劃3、顧客要求/顧客特殊要求4、國際/國家標準、法規(guī)5、交付要求、控制計劃6、作業(yè)指導書、特殊特性7、生產(chǎn)成本目標、顧客財產(chǎn)如何做（How do ）1、業(yè)務計劃、管理評審；2、文件管理、記錄管理；3、顧客需求管理、顧客特殊要求；4、人力資源管理；5、信息管理、持續(xù)改進；6、糾正和預防措施控制；7、不合格品管理；8、設備/工裝管理/測量設備管理；9、產(chǎn)品 標識和可追溯性；10、過程控制、檢驗和試驗；11、產(chǎn)品防護管理；12、控制計劃、作業(yè)指導書；13、體系/過程/產(chǎn)品審核；14、產(chǎn)品交付、服務管理；

16、15、采購管理、 供應商管理；16、質(zhì)量成本管理；17、生產(chǎn)計劃。輸入（In put）1、顧客要求（包括顧客特殊 要求、顧客指定的供應 商、顧客財產(chǎn)等）2、合同/訂單、圖紙/樣件3、技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議4、新產(chǎn)品和制造過程設計開 發(fā)需求、服務協(xié)議5、設備/工裝制造廠商要求6、顧客第二方審核結(jié)果7、公司內(nèi)部需求8、工程更改要求使用方式（Quomodo ）1、工具2、軟件1、2、3、涉及部門（Who）制造部質(zhì)量部技術(shù)部輸出（Output ）Process設備/工裝管理如何做（How do ）1、管理評審、業(yè)務計劃、持續(xù)改進2、文件管理、記錄管理、信息管理3、糾正和預防措施控制、服務管理4、供應商管理

17、、不合格品控制管理5、設備管理、工裝管理、采購管理6、過程控制管理、生產(chǎn)計劃7、人力資源管理、顧客財產(chǎn)管理8、產(chǎn)品搬運/貯存/包裝和防護9、產(chǎn)品標識和可追溯性、過程審核1、有能力的設備/工裝2、易于維護的設備/工裝3、設備/工裝臺帳/檔案4、設備預防性維護計劃 /預 測性維護方法、工裝維護 記錄、易損工裝更換計劃5、工裝/設備驗證記錄、設 備安裝/調(diào)試/驗收記錄6、工裝/設備維修/驗證記錄衡量指標（Measurement ）1、2、3、4、故障停機次數(shù)故障停機率設備利用率 工裝定期維護執(zhí)行率涉及部門（Who）1、商務部2、質(zhì)量部3、制造部4、技術(shù)部如何做（How do ）1、管理評審、信息管理

18、、文件管理2、糾正和預防措施控制3、記錄管理、持續(xù)改進、過程審核4、顧客財產(chǎn)、不合格品管理5、產(chǎn)品標識和可追溯性6、產(chǎn)品防護管理、產(chǎn)品審核輸入（In put）1、顧客要求（包括顧客特 殊要求、顧客財產(chǎn)等）2、技術(shù)規(guī)范/技術(shù)協(xié)議3、顧客合同/訂單要求4、生產(chǎn)計劃/銷售計劃5、 經(jīng)檢驗合格的原材料/ 外購件/外協(xié)件/輔助材 料/產(chǎn)品、入庫單6、采購合同/訂單要求7、經(jīng)評審、批準的讓步接 收的原材料/外購件/外 協(xié)件/輔助材料/產(chǎn)品8、供應商提供的出廠檢驗 合格證明文件/資料9、適用的國家/國際標準、 政府/安全與環(huán)保法規(guī)輸出（Output ）1、標識清楚且?guī)の锟ㄒ恢碌?合格產(chǎn)品2、帳物卡一致的物品

19、臺帳3、物品盤點臺帳 衡量指標（Measurement ）1、周轉(zhuǎn)率2、先進先出率使用方式（Quomodo ）1、交通/運輸工具；2、出貨通 知單；3、傳真、軟件/網(wǎng)絡涉及部門（Who1、商務部 2、質(zhì)量部3、技術(shù)部 4、制造部5、財務部輸入（In put）1、顧客要求（包括：顧客特殊要 求、標識、可追溯性、交付時 間、交付數(shù)量、合格說明書、 包裝要求和運輸要求等）2、合同/訂單、圖紙/技術(shù)協(xié)議3、適用的標準/法規(guī)、包裝規(guī)范4、控制計劃、作業(yè)指導書5、銷售合同/銷售計劃、服務協(xié)議輸出（Output ）1、合格的產(chǎn)品2、顧客所要求的交付資料、顧客反饋信息3、貨款支付相關憑證/ 資料如何做（How

20、 do ）1、業(yè)務計劃、管理評審；2、文件管理、記錄管理；3、顧客需求管理、顧客特殊要求；4、人力資源管理；5、信息管理、持續(xù)改進；6、糾正和預防措施控制； 7、產(chǎn)品標識和可追溯性； 8、檢驗和試驗、不合格品控制； 9、產(chǎn)品防護管理;10、控制計劃、作業(yè)指導書； 11、體系/產(chǎn)品審核； 12、產(chǎn)品交付管理、服務管理； 13、質(zhì)量成本管理。衡量指標（Measurement ）1、交付準時率2、超額運費比例3、交付付款差錯率輸入（In put）使用方式（Quomodo ）1、電話/傳真2、調(diào)查表 3、E-MAIL涉及部門（Who）1、2、3、1、合同/訂單；2、顧客抱怨/退貨；3、服務協(xié)議；4、售

21、后服務信息；5、顧客滿意度調(diào)查狀況；6、責任賠償；7、適用的標準/法規(guī); &顧客要求/顧客特殊要求；9、以往售后服務保修和維護資料?？偨?jīng)理 商務部 質(zhì)量部 技術(shù)部輸出（Output ）1、顧客服務信息反饋報告； 退貨產(chǎn)品分析/試驗報告；3、 糾正與預防措施報告；4、修訂 的服務協(xié)議；6、持續(xù)改進效果 報告7、修訂的 DFMEA/PFMEA/ 控制計劃；8、售后服務報告。衡量指標（Measurement ）1、顧客滿意度2、顧客中斷次數(shù)3、顧客通知4、顧客反饋回復及時率5、售后PPM6、顧客滿意調(diào)查得分如何做（How do ）1、業(yè)務計劃、管理評審；2、文件管理、記錄管理；3、顧客需求管

22、理、顧客特殊要求；4、人力資源管理;5、信息管理、持續(xù)改進；6、糾正和預防措施控制；7、不合格品管理；8、服務管理；9、控制計劃；10、檢驗和試驗、作業(yè)指導書；11、顧客滿意度管理;12、失效模式及后果分析；13、產(chǎn)品標識和可追溯性。輸入（In put ）1、顧客要求（包括顧客特 殊要求、顧客財產(chǎn)）2、國家法律法規(guī)3、國際/國家標準4、公司內(nèi)部需求5、新產(chǎn)品和制造過程設計 / 開發(fā)要求、服務協(xié)議6、供應商提供的出廠檢驗 合格證明文件/資料7、采購合同/訂單要求8、監(jiān)測/測量設備環(huán)境要求使用方式（Quomodo ）1、軟件2、工具k Process >/ 監(jiān)測和測量/涉及部門（Who）1、

23、質(zhì)量部2、制造部3、技術(shù)部如何做（How do ）1、管理評審、信息管理2、糾正和預防措施控制3、文件管理、記錄管理4、持續(xù)改進、實驗室管理5、監(jiān)測和測量裝置管理6、測量系統(tǒng)分析衡量指標（Measureme nt ）1、計量儀器漏檢率輸出（Output1、檢定/校準合格且具備能 力和標識清楚的監(jiān)測/測 量設備2、外部檢定/校準機構(gòu)資格 證明文件/資料3、監(jiān)測/測量設備臺帳/檔 案、周期檢定計劃、監(jiān)測 /測量設備維護保養(yǎng)記 錄、監(jiān)測/測量設備檢定/ 校準/試驗結(jié)果4、監(jiān)測/測量設備實驗范圍5、測量系統(tǒng)分析計劃、測 量系統(tǒng)分析結(jié)果0輸入（Input）1、顧客要求/顧客特殊要求2、政府/安全與環(huán)保法

24、規(guī)3、國際/國家標準、外來文件4、公司內(nèi)部需求5、新產(chǎn)品和制造過程設計/開發(fā) 要求、服務協(xié)議6、顧客第二方審核結(jié)果7、合同/訂單要求、圖紙/樣件8、ISO/TS16949 體系要求9、公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書（包括圖紙/規(guī)范、接收準則、工程/材料規(guī) 范）、表單/記錄10、顧客抱怨/退貨/服務反饋、 重大生產(chǎn)異常/質(zhì)量異常11、認證機構(gòu)第三方審核結(jié)果使用方式（Quomodo ）1、軟件 2、會議3、辦公設備4、統(tǒng)計技術(shù)如何做（How do ）1、管理評審、信息管理、文件管理2、糾正和預防措施控制3、記錄管理、持續(xù)改進、體系審核4、過程審核/產(chǎn)品審核5、人力資源管理涉及部門（Who）1、

25、總經(jīng)理2、公司辦 3、制造部4、質(zhì)量部 5、技術(shù)部6、財務部 7、商務部輸出（Output ）1、有效的質(zhì)量管理體系2、有效且具有能力的過程、合格的產(chǎn)品3、體系審核/過程審核/ 產(chǎn)品審核計劃、審核 報告、審核相關記錄衡量指標（Measurement ）1、糾正措施有效關閉率2、QKZ3、關鍵缺陷出現(xiàn)率4、過程審核評估分數(shù)使用方式（Quomodo ）1、軟件 2、計量器具輸入（In put ）1、顧客要求/顧客特殊要求2、公司內(nèi)部需求3、 新產(chǎn)品和制造過程設計/ 開發(fā)要求4、供應商質(zhì)量管理體系證書、供應商出廠檢驗 /試驗合 格證明文件/PPAP資料5、合同/訂單、蓋章受控且有 效的圖紙/規(guī)范（包

26、括工程 規(guī)范/材料規(guī)范）、控制計 戈V、作業(yè)指導書、技術(shù)資 料/技術(shù)協(xié)議、外來文件（包括國際/國家標準、府/安全與環(huán)保法規(guī)）6、檢定/校準合格的監(jiān)視 量設備輸入（In put ）1、顧客要求/顧客特殊要求2、公司發(fā)展策戰(zhàn)略 /策略目 標、內(nèi)部需求（包括管理 評審需求、業(yè)務計劃需求）3、 新產(chǎn)品和制造過程設計/ 開發(fā)要求4、顧客服務信息反饋（包括 顧客抱怨/退貨/不滿意）5、供應商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、 交付/服務的數(shù)據(jù)/資料6、過程和產(chǎn)品的特性及其過 程績效趨勢需求7、產(chǎn)品要求的符合性需求8、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標需求Process檢驗和試驗如何做（How do ）涉及部門（Who ）1、質(zhì)量部 2、制造部3、技術(shù)部1、2、輸出（Output ）標識清楚的合格/不 合格原材料/外購/外 協(xié)件/輔助材料/產(chǎn)品 檢驗和試驗相關記錄3、不合格品評審記錄、 糾正措施改進記錄1、管理評審、信息管理2、糾正和預防措施控制3、文件管理、記錄管理4、持續(xù)改進、人力資源管理5、不合格品管理、生產(chǎn)計劃6、測量設備管理、控制計劃7、產(chǎn)品標識和可追溯性8、數(shù)據(jù)分析和使用