人力資源年度計(jì)劃書

1、某公司 2008 年度資源人力資源計(jì)劃書撰寫提綱公司簡單介紹目前人員狀況分析人員流失情況分析未來年度人員需求影響因素分析需求預(yù)測，可采用回歸分析方法未來年度人員供給影響因素分析內(nèi)部供給預(yù)測，可采用馬法寫出具體的適合本公司的供求平衡措施2007 年度人力資源需求預(yù)測分析人力資源需求預(yù)測是人力資源規(guī)劃的核心內(nèi)容，預(yù)測結(jié)果的可信度直接影響公司未來的人力資源規(guī)劃制定的有效性，因此在進(jìn)行公司人力資源需求預(yù)測分析時(shí)應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展的情況，運(yùn)用科學(xué)的方法，采取定量、定性相結(jié)合的方法來綜合預(yù)測，以盡可能地減少不穩(wěn)定因素給預(yù)測帶來的影響。公司下設(shè)五個(gè)項(xiàng)目公司，其中A 、B 兩個(gè)項(xiàng)目公司從事商品房開發(fā)，C 項(xiàng)目

2、公司依托政府，協(xié)助政府進(jìn)行舊城改造、道路建設(shè)，從中收取少部分的咨詢費(fèi)、協(xié)助費(fèi)用，對(duì)于其他三個(gè)項(xiàng)目公司，由于近一年才真正開始投入項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)，歷史的生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)、人力資源信息數(shù)據(jù)幾乎沒有可查的依據(jù)，因此無法作人力資源需求定量分析，只能通過人力資源的定性分析得出該三個(gè)項(xiàng)目公司的人力資源的需求情況。因此在下文進(jìn)行公司人力資源預(yù)測時(shí)考慮將商品房開發(fā)項(xiàng)目公司的人力資源預(yù)測和其非商品房開發(fā)項(xiàng)目公司的人力資源預(yù)測分離開，分別進(jìn)行人力資源預(yù)測，然后再綜合進(jìn)行預(yù)測分析，得出盡可能準(zhǔn)確的預(yù)測。公司商品房開發(fā)項(xiàng)目人力資源需求預(yù)測分析公司商品房開發(fā)項(xiàng)目的人力資源需求預(yù)測定量分析公司商品房銷售額與員工數(shù)的關(guān)系如表4.1

3、所示：表 4.1公司商品房銷售額與員工數(shù)的關(guān)系年份98.7-99.699.7-2000.62000.7-2001.62001.7-2002.62002.7-2003.6銷售額* 元* 元* 元* 元9.55 億元員工數(shù)3044607698根據(jù)上表的相關(guān)數(shù)據(jù)畫出線性圖( 見圖 4.1) ：1201008060年度銷售額對(duì)應(yīng)的年度人數(shù)40200024681012圖 4.1公司商品房銷售額與員工數(shù)的關(guān)系從上圖中可以看出，公司近五年的員工數(shù)量對(duì)應(yīng)的該年度的銷售額基本呈現(xiàn)出線性的規(guī)律，因此可以考慮用一元線性回歸的方法來分析公司未來幾年的員工需求數(shù)。以公司年度員工人數(shù)為因變量，年度銷售額為自變量，用一元線

4、性回歸法進(jìn)行人員需求預(yù)測分析 。一元線性回歸方程為y 11.7 8.8x第二步：根據(jù)公司商品房開發(fā)項(xiàng)目2007 年度戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，以及公司現(xiàn)有正在開發(fā)的商品房開發(fā)項(xiàng)目的工程量（暫不考慮未來兩年公司新開發(fā)的商品房項(xiàng)目） ，可預(yù)計(jì)出公司未來兩年的商品房開發(fā)項(xiàng)目銷售額，通過代入到一元回歸公式，可得出公司未來兩年內(nèi)商品房開發(fā)項(xiàng)目的人員需求情況(見表 4.2) 。表 4.2 公司未來兩年內(nèi)商品房開發(fā)項(xiàng)目的人員需求情況年度2007商品房開發(fā)項(xiàng)目銷售額（億元）12.1商品房開發(fā)項(xiàng)目需求數(shù)（人）118商品房開發(fā)項(xiàng)目需求數(shù)的范圍（人）114-122公司商品房開發(fā)項(xiàng)目需求預(yù)測平衡分析表 4.6公司商品房開發(fā)項(xiàng)目公司2007 年度的各類人員需求結(jié)果人員類別2007高層管理人員5中層管理人員20一般管理人員9工程設(shè)計(jì)人員42市場營銷人員29預(yù)算財(cái)務(wù)人員13總?cè)藬?shù)（人）118根據(jù)以上商品房開發(fā)項(xiàng)目人員的預(yù)測分析結(jié)果， 2007 年度的實(shí)際需求結(jié)果比預(yù)測分析的人員多出 2 人，但仍然在預(yù)測的誤差范圍內(nèi)，仍是可行的。人員