業(yè)務(wù)計(jì)劃管理流程

1、一.目的：根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來(lái)的發(fā) 展前景，并明確公司階段性的業(yè)務(wù)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略， 不斷增強(qiáng)企業(yè)的 競(jìng)爭(zhēng)能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和經(jīng) 營(yíng)。2 .適用范圍：本程序適用于本公司短期的（1年）和長(zhǎng)期（3年或3年以上）的業(yè)務(wù)計(jì)劃。3 .定義：短期業(yè)務(wù)計(jì)劃：指公司根據(jù)每年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況所制定的下一年的短期 業(yè)務(wù)計(jì)劃（包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)），其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的數(shù)值 比，并根據(jù)短期業(yè)務(wù)計(jì)劃中的相關(guān)內(nèi)容制定出各相應(yīng)的目標(biāo)或指標(biāo)，使公司全體人員都能圍饒經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或指標(biāo)進(jìn)行工作。長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃：指公司根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)

2、展需求和未來(lái)的發(fā)展前景所制定的3年或3年以上的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃（包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)），其主要著重于引導(dǎo)和指明公司 的經(jīng)營(yíng)方向和發(fā)展戰(zhàn)略?；鶞?zhǔn)確定：指調(diào)查確定竟急對(duì)手或同類廠家的產(chǎn)品和過(guò)程性能水平，將其與本公司現(xiàn)有水平進(jìn)行分析、比較，并明確其差距和制定趕超計(jì)劃并付諸實(shí)施的活 動(dòng)。4 .職責(zé)：總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。質(zhì)保部：負(fù)責(zé)制定公司短期業(yè)務(wù)計(jì)劃并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤及效果驗(yàn)證 和評(píng)價(jià)。相關(guān)部門：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施和執(zhí)行。各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。5 .業(yè)務(wù)工作流程和內(nèi)容5.1 總經(jīng)理根據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來(lái)的發(fā)展前景制定并頒布公司的 基本經(jīng)營(yíng)方針，以表明公司基本的經(jīng)營(yíng)理念。5.

3、2 總經(jīng)理于每年年度結(jié)束前根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手或同類廠家的產(chǎn)品性能水平、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及顧客當(dāng)前和未來(lái) 的需爾與期望組織各相關(guān)部門主管以行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析手法（）制定正式的、形 成文件的全面的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。5.3 人力資源部于每年年度結(jié)束前根據(jù)公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃和當(dāng)年實(shí)際的生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（包括當(dāng)年的公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和使用）及各部門提供的相關(guān)資料組織各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人制定正式的、 形成文件的、全面的下一年度的業(yè)務(wù)計(jì) 劃，并將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或同類廠家的產(chǎn)品性能水平與本公司現(xiàn)有水平進(jìn)行分析比較， 然后明確其差距并制定趕超計(jì)劃。5.4 業(yè)務(wù)計(jì)劃（指短期業(yè)務(wù)計(jì)劃和長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃

4、）的內(nèi)容可采用以下客觀的 過(guò)程來(lái)確定信息范圍和收集的頻率及方法；5.4.1 與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題（如：產(chǎn)品在市場(chǎng)的占有率、銷售產(chǎn)值、銷售額、 銷售利潤(rùn)、銷售產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、市場(chǎng)開(kāi)拓、 汽車工業(yè)的趨勢(shì)、目前相產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的形勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/或類廠家/世界級(jí)最佳公司的 產(chǎn)品/過(guò)程性能水平的趨勢(shì)、顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望的信息資料進(jìn)行整理， 列入公司的短期業(yè)務(wù)計(jì)劃或長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃中。5.4.1.1 顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望之信息收集工作由技術(shù)部門、銷售部門人員于每季度一次針對(duì)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等反饋的信息（包括需求與期望）、投拆抱怨（包括顧客退貨）、滿意度調(diào)查的結(jié)果

5、、市場(chǎng)調(diào)研報(bào) 告（包括市場(chǎng)的形勢(shì)和產(chǎn)品在市場(chǎng)中的趨勢(shì)）等進(jìn)行，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總， 然后將其提交本單位負(fù)責(zé)人由其進(jìn)行確認(rèn)、審查后報(bào)綜合管理部，由人力資源部 于每年度結(jié)束前根據(jù)各單位每季度所統(tǒng)計(jì)、匯總的顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望 的信息資料進(jìn)行整理，列入公司的短期業(yè)務(wù)計(jì)劃和長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃中。5.4.2 財(cái)務(wù)策劃及成本（如：財(cái)務(wù)預(yù)算、采購(gòu)成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本包 括預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部和外部不良質(zhì)量的成本、銷售成本等 ,由財(cái)務(wù)部 門每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)并提供給總經(jīng)理。5.4.3 增長(zhǎng)預(yù)測(cè)（如：利潤(rùn)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)值增長(zhǎng)預(yù)測(cè)、產(chǎn)能 增長(zhǎng)預(yù)測(cè)等），由生產(chǎn)部門及財(cái)

6、務(wù)部門每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)并提供給總經(jīng)理。5.4.4 工廠/設(shè)施計(jì)劃（如：機(jī)器設(shè)備投資計(jì)劃、企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)投資計(jì)劃 等），由生產(chǎn)部門每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)并提供總經(jīng)5.4.5 目標(biāo)成本（如：銷售目標(biāo)成本、利潤(rùn)目標(biāo)成本、質(zhì)量目標(biāo)成本等）， 由財(cái)務(wù)部門等部門每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)并提供給總經(jīng)理。5.4.6 人力資源開(kāi)發(fā)（如：人員內(nèi)訓(xùn)1/外訓(xùn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、人員招聘來(lái)源開(kāi)發(fā)等）, 由人力資源部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總。5.4.7 研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃，預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目（如：技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的研 究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)預(yù)算），由技術(shù)和各相

7、部部門每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé) 收集、匯總、并提供給總經(jīng)理。5.4.8 預(yù)期銷售額（如：月度預(yù)期銷售額、季度預(yù)期銷售額、半年度預(yù)期 銷售額、年度預(yù)期銷售額等），由每年度結(jié)束前銷售部門根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、 匯總。5.4.9 質(zhì)量目標(biāo)（包括：公司各部門的年度質(zhì)量目標(biāo) 如不良率、合格率、 報(bào)廢率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、生產(chǎn)產(chǎn)值、銷售額、質(zhì)量成本、顧客抱怨/投拆等等），公司總的年度質(zhì)量目標(biāo)（如合格率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、顧客抱怨 /投拆、質(zhì)量成本等） 由質(zhì)保部門每年度結(jié)束前根據(jù)目標(biāo)內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、 匯總、統(tǒng)計(jì)（各部門負(fù)責(zé)于每 年12月底提報(bào)）。5.4.9.1 公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）的統(tǒng)計(jì)由各責(zé)任

8、部 門主要負(fù)責(zé)人自行安排人員于每月度結(jié)束后 5日內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總后，由質(zhì)保部 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)進(jìn)行評(píng)審。 年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門質(zhì)量目標(biāo)）如未 能100燦成時(shí)各部門主管應(yīng)對(duì)其進(jìn)行原因分析，并提出糾正和預(yù)防措施對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)，以便于下一步能達(dá)成其質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)已達(dá)成或超過(guò)的質(zhì)量目標(biāo)，由各部門主管每半年一次分析其可再提高的可能性，重新確定其新的目標(biāo)值，并制定執(zhí)行措施，以確保達(dá)成新的質(zhì)量目標(biāo)從而實(shí)現(xiàn)對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改 進(jìn)。5.4.9.2 公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）完成情況各部門必須在每次管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行提報(bào)和分析。5.4.10 顧客滿意計(jì)劃目標(biāo)由采購(gòu)計(jì)劃部每年收集

9、統(tǒng)計(jì)一次。5.4.11 關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)（關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量過(guò)程能力指標(biāo)或、 等，由質(zhì)保部門每年度結(jié)束前負(fù)責(zé)收集、匯總。5.5 業(yè)務(wù)計(jì)劃（指短期業(yè)務(wù)計(jì)劃和長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃 ）和業(yè)務(wù)目標(biāo)必須以對(duì)競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手產(chǎn)品的分析或汽車行業(yè)內(nèi)同類廠家的產(chǎn)品性能水平的基準(zhǔn)確定研究為基礎(chǔ)。5.6 業(yè)務(wù)計(jì)劃（指短期業(yè)務(wù)計(jì)劃和長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃）和業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，按照文件控制程序進(jìn)行分發(fā)、回收、歸檔等管理。5.7 業(yè)務(wù)計(jì)劃分發(fā)后，各部門主管應(yīng)根據(jù)短期業(yè)務(wù)計(jì)劃中的相關(guān)內(nèi)容和項(xiàng)目及指標(biāo)結(jié)合本部門的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)將其轉(zhuǎn)換成本部門計(jì)劃和生產(chǎn)目標(biāo)（必要時(shí)制定相關(guān)具體措施或?qū)⑵渎鋵?shí)到個(gè)人），經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)

10、后 實(shí)施，并將其在本部門全體員工中進(jìn)行貫徹和溝通，使本部門全體員工產(chǎn)生為實(shí)現(xiàn)該計(jì)劃和目標(biāo)而努力的積極性。5.8 各部門主管應(yīng)于每季度針對(duì)本部門的計(jì)劃進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行追蹤、總結(jié)，對(duì) 未能達(dá)成的計(jì)劃和目標(biāo)進(jìn)行檢討和原因分析并擬定糾正與預(yù)防措施，直到此問(wèn)題 得到有效處理。5.9 業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)審核批準(zhǔn)頒布分發(fā)后，總經(jīng)理按將其在公司全 體員工中進(jìn)行貫徹，以確保該計(jì)劃和目標(biāo)在公司整個(gè)組織中得到適當(dāng)?shù)膶?shí)施和溝 通，使公司全體員工產(chǎn)生為實(shí)現(xiàn)其計(jì)劃和目標(biāo)而努力的積極性。5.10 為確保業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)在公司得到有效運(yùn)作和實(shí)施及執(zhí)行， 總經(jīng) 理在每年度結(jié)束前至少一次對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃的運(yùn)行進(jìn)行追蹤、 總結(jié)和評(píng)審，對(duì)未能達(dá) 成的計(jì)劃和目標(biāo)由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并擬定糾正與預(yù)防措施， 并由綜合 管理部針對(duì)相關(guān)責(zé)任部門擬定的糾正與預(yù)防措施作效果確認(rèn)， 直到此問(wèn)題得到有 效解決