制造企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃模板

1、XX公司2018年度經(jīng)營計(jì)劃編制：XXX您司 二0一九十二月目錄一、 年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo) 3二、銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)） 4三、收益預(yù)算計(jì)劃 5四、研發(fā)規(guī)劃 6五、 采購降本計(jì)劃 7六、生產(chǎn)計(jì)劃 8（一）產(chǎn)量規(guī)戈 8（二）生產(chǎn)成本控制 9（三）技改技措計(jì)劃 10（4） 設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃 11（5） 安全保障計(jì)劃 12七、人力資源配置計(jì)劃 16（一）人力資源關(guān)鍵指標(biāo) 16（二）定編定員與用工需求計(jì)劃 17（三） 人工成本（薪酬類）計(jì)劃 18（四）培訓(xùn)計(jì)劃 19八、各部門重點(diǎn)工作計(jì)劃20年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)F V 項(xiàng)目; 年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

2、11月12月效益 目標(biāo)總收入（力兀）凈利潤（力兀）銷量目標(biāo)安全目標(biāo)生產(chǎn)安全、運(yùn)行安全、施工安全，不發(fā)生死亡事故、重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸等事故銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)）類 型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn) 產(chǎn)品甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C新品 上市甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C收益預(yù)算計(jì)劃時間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營業(yè)總收入其中：主營業(yè)務(wù)收 入其他業(yè)務(wù)收 入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本其中：主營業(yè)務(wù) 成本其中：直接材料成本營業(yè)稅

3、金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資收益三、營業(yè)利潤力口：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四、利潤總額減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤營運(yùn)指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款 周轉(zhuǎn)率三、研發(fā)規(guī)劃類 型類別型號設(shè)計(jì)開發(fā)試制試驗(yàn)小批驗(yàn)證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新品 研發(fā)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C商品 改進(jìn)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C四、采購降本計(jì)劃,、時間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物資A采購量采購費(fèi)用平均單價物資B采購量采購費(fèi)用平均單價物資C采購量采購費(fèi)用平均單價生產(chǎn)計(jì)劃（一） 產(chǎn)量規(guī)劃類 型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017 年2018

4、 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn) 產(chǎn)品產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C新品 上市產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C（二）生產(chǎn)成本控制時間項(xiàng)目 年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工水電燃動費(fèi)用輔料耗料變動制造費(fèi)用（三）技改技措計(jì)劃序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的項(xiàng)目措施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成時 間預(yù)算金 額 （萬元）責(zé)任部 門12345678910合計(jì)金額/設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃序 號檢修項(xiàng)目檢修時間預(yù)算金額（力兀）責(zé)任部門12345678910合計(jì)金額/安全保障計(jì)劃1、安全技術(shù)措施序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時間預(yù)算金額（萬 元）責(zé)任部門123456789

5、10合計(jì)金額/反事故措施序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時間預(yù)算金額（萬 元）責(zé)任部門12345678910合計(jì)金額/安全教育培訓(xùn)計(jì)劃序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時間預(yù)算金額（萬 元）責(zé)任部門12345678910合計(jì)金額/安全演練計(jì)劃序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時間預(yù)算金額（萬 元）責(zé)任部門12345678910合計(jì)金額/五、 人力資源配置計(jì)劃（一）人力資源關(guān)鍵指標(biāo) 時間 項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤率（凈利潤/總?cè)藬?shù)）人事費(fèi)用率 （總?cè)斯こ杀? 主營業(yè)務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn) 率（主營業(yè)務(wù)收入 /銷售人員數(shù) 量）生產(chǎn)人員勞產(chǎn) 率（主營業(yè)務(wù)收入 /生產(chǎn)人員數(shù) 量）離職率離職人數(shù)/（期初人數(shù)+期末人數(shù)）/2（二）定編定員與用工需求計(jì)劃部門崗位名稱定編定員用工需求計(jì)劃應(yīng)配人 數(shù)現(xiàn)有人 數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人工成本（薪酬類）計(jì)劃 時間 項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接生 產(chǎn)人員工資社保福禾合計(jì)銷售人 員工資社保福禾合計(jì)管理人 員工資社保福禾合計(jì)