WAYOUT-QC-17工程項(xiàng)目管理辦法

1、質(zhì)量體系程序文件 北京威奧特信通科技有限公司工程項(xiàng)目管理辦法文件號：版本：擬制審核批準(zhǔn)生效日期保密WAYOUT-QC-17V2.0趙向東熊英鄧澤林 2003-7-8 否 1目的本辦法規(guī)定了工程項(xiàng)目的管理過程及管理辦法，保證項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量。2適用范圍本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的實(shí)施及參與項(xiàng)目實(shí)施控制的部門和人員。 3術(shù)語和定義 本辦法采用GB/T19000：2000標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊中的術(shù)語和定義。4 職責(zé)4.1 項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)策劃、安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行和驗(yàn)收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問題；負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行的整個過程，對關(guān)鍵性問題進(jìn)行決策；對項(xiàng)目實(shí)施是否符合質(zhì)量體系的要

2、求進(jìn)行跟蹤。4.2 項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)策劃、協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測試環(huán)境，測試廠商安裝的硬件設(shè)備，安裝應(yīng)用軟件并作測試和修改，進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和系統(tǒng)運(yùn)行，使應(yīng)用系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。4.3市場部門、商務(wù)部門收集市場信息，識別顧客要求。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，進(jìn)行非公司產(chǎn)品的商務(wù)、為項(xiàng)目組提供必要的支持。4.4 質(zhì)量管理部門組織公司項(xiàng)目立項(xiàng)報告、項(xiàng)目總體計劃、實(shí)施方案、項(xiàng)目階段計劃和報告、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報告的評審。下達(dá)項(xiàng)目委任書，使項(xiàng)目產(chǎn)品的可測量特性、達(dá)到的項(xiàng)目目標(biāo)、進(jìn)度計劃、質(zhì)量計劃等形成文件。工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督、考核；5工作程序5.1項(xiàng)目管理的

3、階段劃分項(xiàng)目管理劃分成如下兩個階段：1) 項(xiàng)目啟動階段：在進(jìn)入具體項(xiàng)目實(shí)施之前為確定客戶需求和制定滿足客 戶期望、可履行的項(xiàng)目方案所花費(fèi)的時間。2) 項(xiàng)目實(shí)施階段：在了解客戶需求并獲得用戶確認(rèn)后為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的具體要求所花費(fèi)的時間。5.2項(xiàng)目啟動階段5.2.1 啟動合同協(xié)議簽訂后，由市場部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，參加人員來自市場部、技術(shù)支持部、商務(wù)部、工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部、質(zhì)量管理部。建立最初的項(xiàng)目小組。項(xiàng)目移交（工程）清單應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：Ø 合同/協(xié)議；Ø 招/投標(biāo)書；Ø 技術(shù)交流文檔；Ø 項(xiàng)目（階段）總結(jié)報告；5.2

4、.1.1 市場部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做項(xiàng)目情況介紹，協(xié)助項(xiàng)目小組確定客戶的需求和期望，并從用戶處得到確認(rèn)。5.2.1.2 結(jié)合用戶地需求，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施地限制條件和風(fēng)險，評測項(xiàng)目的資源需求，將用戶的需求轉(zhuǎn)化為具體的解決方案，并從用戶處得到確認(rèn)。市場部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將最終會議結(jié)論形成項(xiàng)目立項(xiàng)報告，提交公司主管副總經(jīng)理審批。5.2.1.3 項(xiàng)目立項(xiàng)報告通過評審，質(zhì)量管理部下達(dá)項(xiàng)目委任書，指定一名項(xiàng)目經(jīng)理，確定項(xiàng)目總體計劃編制與評審的時間。5.2.2 項(xiàng)目計劃階段5.2.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在限定時間內(nèi)編制項(xiàng)目總體計劃。項(xiàng)目總體計劃的內(nèi)容包括以下內(nèi)容：Ø 項(xiàng)目的目標(biāo)Ø 資源配置

5、16; 工程進(jìn)度Ø 風(fēng)險對策Ø 質(zhì)量計劃項(xiàng)目質(zhì)量計劃的編制按照項(xiàng)目質(zhì)量控制程序的要求執(zhí)行。5.2.2.2 質(zhì)量管理部門依據(jù)項(xiàng)目委任書中確定的時間組織項(xiàng)目總體計劃的評審，評審人員包括：質(zhì)量管理部門、工程部門及相關(guān)的市場與研發(fā)部門，項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)填寫并保存項(xiàng)目總體計劃評審報告。5.2.2.3 如項(xiàng)目經(jīng)理未能在限定時間內(nèi)完成項(xiàng)目總體計劃的編制，需距限定日期至少提前3工作日向質(zhì)量管理部門提出延期申請，延期申請的內(nèi)容包括且不局限于：Ø 作進(jìn)行狀態(tài)與評估Ø 延期原因Ø 解決方案Ø 新的日程表5.2.2.4 項(xiàng)目總體計劃的實(shí)施跟蹤與修改1) 質(zhì)量

6、管理部門根據(jù)評審后的項(xiàng)目總體計劃，進(jìn)行實(shí)施跟蹤與控制。2) 項(xiàng)目總體計劃在執(zhí)行過程中需要進(jìn)行修訂時，需在變更前三個 工作日向質(zhì)量管理部門提交“更改申請和驗(yàn)證表”及修改的計劃內(nèi)容。由質(zhì)量管理部門重新組織評審。3) 每次評審都應(yīng)留有記錄，所有評審不能通過的，必須進(jìn)行修改，修改后須重新進(jìn)行評審。5.3項(xiàng)目實(shí)施階段按照項(xiàng)目實(shí)施程序的要求執(zhí)行。 5.4文檔資料的管理在工程完畢后要向局方進(jìn)行移交，交付局方的資料有：交接書、驗(yàn)收報告、測試報告（包括竣工報告、測試項(xiàng)目），其內(nèi)容包括工程優(yōu)良如否、設(shè)備定位圖、硬件版本、軟件版本、故障報告、局?jǐn)?shù)據(jù)備分等。資料回公司后在向質(zhì)管部移交。公司也可以隨時對返回資料進(jìn)行抽查

7、，檢查局?jǐn)?shù)據(jù)的制作是否規(guī)范等。交接完的局納入正常的服務(wù)范圍。文檔的管理按照文檔控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.5市場部門、商務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目計劃的結(jié)果，協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，按照采購控制程序、物流控制程序的要求執(zhí)行。5.6 項(xiàng)目的監(jiān)督與控制5.6.1決策之門 在項(xiàng)目的各個階段之間聳立著決策之門，決策之門不打開，項(xiàng)目不能進(jìn)入下一個階段。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在每個階段結(jié)束之后提交階段報告，質(zhì)管部組織進(jìn)行階段評審，報主管負(fù)責(zé)審批。評審結(jié)果：1) 不可行，項(xiàng)目取消；2) 存在問題，修改后重新評審，修改時間在評審記錄中明確限定；3) 評審?fù)ㄟ^，決策之門打開，進(jìn)入下一階段。5.6.2質(zhì)量控制點(diǎn)除了階段之門，在整個

8、項(xiàng)目的不同階段還存在著若干質(zhì)量控制點(diǎn)，即在項(xiàng)目不同階段之內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量評審，評價其滿足質(zhì)量要求的能力。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目質(zhì)量計劃規(guī)定的時間按時提交項(xiàng)目各個階段性的輸出文件，質(zhì)管部組織評審。評審內(nèi)容主要是對階段性目標(biāo)、計劃的符合性評價；評審結(jié)束后應(yīng)出具“評審報告”。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)“評審報告”填寫“項(xiàng)目階段質(zhì)量問題清單”（含不合格項(xiàng)、 糾正措施及效果等）。格式如下表。負(fù)責(zé)評審的部門對改進(jìn)的結(jié)果要進(jìn)行跟蹤檢查。5.7項(xiàng)目計劃、方案的變更按照更改控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.8服務(wù)的管理 按照維護(hù)和服務(wù)程序的規(guī)定執(zhí)行。5.9備品備件的管理在商務(wù)部設(shè)立備品備件庫，設(shè)專人負(fù)責(zé)備品備件的管理，制定相應(yīng)的管理制度。在各辦

9、事處配置備品備件，根據(jù)其轄區(qū)的設(shè)備種類和量確定備品備件的版本、型號和數(shù)量。工程人員領(lǐng)用必須簽名和注明使用原因，并對返回負(fù)責(zé)。返回備品備件必須注明損壞情況或故障現(xiàn)象。由局方直接返回的壞板件交由商務(wù)部進(jìn)行處理。因有些是過保設(shè)備，而要考慮收費(fèi)。返回的壞損板件送交研發(fā)部修理。修好的板件如果是來自工程部的做入庫處理，來自局方的交由商務(wù)部返回局方。由于大面積更換研發(fā)證實(shí)不合格的板件，以報告的形式由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.10信息溝通的管理5.10.1質(zhì)量反饋單制度公司質(zhì)量管理部為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，協(xié)調(diào)各部門由于質(zhì)量出現(xiàn)的糾紛，專門制定了質(zhì)量反饋單，其執(zhí)行情況質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤。5.10.2周報制度項(xiàng)目經(jīng)理每周必須

10、把項(xiàng)目進(jìn)展情況，包括工程實(shí)施中設(shè)備出現(xiàn)的故障以及處理情況匯總并以周報的形式報回公司總部，以便于公司隨時了解項(xiàng)目的執(zhí)行情況，并以此為依據(jù)對工作隨時調(diào)整。對一些重要的問題或設(shè)備故障共性問題，項(xiàng)目經(jīng)理必須及時以書面的形式向公司主管副總匯報，在處理過程中始終和主管副總保持聯(lián)系，處理完后再以書面的形式把整個處理過程向主管副總匯報，以便于公司領(lǐng)導(dǎo)確定下一步的處理方案和相應(yīng)的善后工作。涉及產(chǎn)品質(zhì)量的問題匯總交質(zhì)管部門。5.10.3溝通制度市場部是公司最關(guān)鍵的部門，工程項(xiàng)目的一切工作都是為了加強(qiáng)銷售而做的，項(xiàng)目經(jīng)理每周將項(xiàng)目進(jìn)展周報傳一份給當(dāng)?shù)劁N售辦事處，讓他們也了解每周設(shè)備出現(xiàn)的問題以及解決了那些問題；要求

11、各項(xiàng)目經(jīng)理參加每周各銷售辦事處舉行的例會，聽取他們對服務(wù)工作的意見和建議，了解市場的重點(diǎn)，配合市場部對重點(diǎn)市場的公關(guān)；和研發(fā)部門的溝通方式：每周將設(shè)備出現(xiàn)的問題匯總以周報的形式交給研發(fā)；每月將重點(diǎn)問題和遺留問題匯總以月報的形式交給研發(fā)；定期和局方維護(hù)人員座談，了解用戶的要求和設(shè)備的運(yùn)行狀況，把情況匯總交給研發(fā)。5.11質(zhì)量記錄的管理本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按照質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。 6相關(guān)/支持性文件序 號名 稱編 號1采購控制程序WAYOUT-QP-122物流控制程序WAYOUT-QP-143質(zhì)量記錄控制程序WAYOUT-QP-234更改控制程序WAYOUT-QP-035維護(hù)和服務(wù)程序WA

12、YOUT-QP-097 質(zhì)量記錄序 號名 稱模 板 編 號1文件歸檔移交單WAYOUT-QF-092項(xiàng)目立項(xiàng)報告無3項(xiàng)目委任書WAYOUT-QF-184項(xiàng)目總體計劃WAYOUT-QF-015質(zhì)量計劃WAYOUT-QF-176項(xiàng)目階段質(zhì)量問題清單WAYOUT-QF-747質(zhì)量反饋單WAYOUT-QF-738項(xiàng)目總結(jié)報告WAYOUT-QF-19 WAYOUT-QC-17 V2.0 - 11 -8 流程圖簽訂合同/協(xié)議市場部向項(xiàng)目組移交相關(guān)文檔清單召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會組建最初項(xiàng)目小組項(xiàng)目啟動階段確定客戶需求和期望確認(rèn)項(xiàng)目限制條件及假設(shè)前提評測資源需求情況項(xiàng)目立項(xiàng)報告項(xiàng)目立項(xiàng)報告決策門1NO評審報告主管副總

13、審批YES指定制定項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目委任書人員組織表客戶要求客戶需求和期望分析項(xiàng)目計劃階段項(xiàng)目目標(biāo)工程進(jìn)度風(fēng)險評估建議風(fēng)險對策質(zhì)量計劃NO主管副總審批決策門2YESNO項(xiàng)目總體計劃YES處理遺留問題項(xiàng)目總結(jié)報告問題報告及維護(hù)記錄項(xiàng)目維護(hù)計劃驗(yàn)收報告測試總結(jié)報告軟件安裝記錄問題報告及維護(hù)記錄現(xiàn)場安裝記錄項(xiàng)目實(shí)施階段系統(tǒng)驗(yàn)收方案交付安裝及驗(yàn)收計劃工程實(shí)施手冊項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目總體計劃項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請實(shí)施計劃評審驗(yàn)收試運(yùn)行集成測試決策門3內(nèi)部和用戶培訓(xùn)維護(hù)現(xiàn)場勘測和設(shè)計硬件產(chǎn)品安裝軟件安裝產(chǎn)品交付 確定資源承諾項(xiàng)目實(shí)施階段質(zhì)量控制發(fā)布項(xiàng)目狀態(tài)報告繼續(xù)到計劃的下一層更新項(xiàng)目記錄評測風(fēng)險NO接受關(guān)鍵時期進(jìn)展報告繼續(xù)改正意見一切都在按計劃進(jìn)行嗎？來自解決問題的輸入解決問題YESYESNO進(jìn)入到結(jié)束階段項(xiàng)目是否接近完成？一切都在按計劃進(jìn)行嗎？監(jiān)控并衡量計劃的進(jìn)展發(fā)布工作計劃初始的關(guān)鍵時期工作計劃項(xiàng)目驗(yàn)收表確立完成標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目總結(jié)報告項(xiàng)