中國電信江蘇公司工程建設(shè)項目管理實施細則(試行版).doc

1、中國電信江蘇公司工程建設(shè)項目管理實施細則(試行版)中國電信江蘇公司工程建設(shè)項目管理實施細則（試行版）制定日期：20_年12月目錄第一章總則 (4)第二章管理職責(zé) (4)第三章工程建設(shè)過程管理 (5)第一節(jié)項目可研及立項 (5)第二節(jié)工程設(shè)計 (7)第三節(jié)施工監(jiān)理單位委托 (9)第四節(jié)主設(shè)備采購 (9)第五節(jié)主材及配套材料采購 (10)第六節(jié)工程實施 (11)第七節(jié)初驗 (14)第八節(jié)預(yù)轉(zhuǎn)固 (16)第九節(jié)結(jié)算審計 (16)第十節(jié)試運行 (17)第十一節(jié)竣工驗收 (18)第十二節(jié)決算轉(zhuǎn)固 (18)第十三節(jié)決算審計 (19)第十四節(jié)工程檔案歸檔 (19)第四章省管工程建設(shè)過程管理要點 (20)第五

2、章無線網(wǎng)工程建設(shè)過程管理要點 (21)第六章有線接入網(wǎng)工程建設(shè)過程管理要點 (23)第一節(jié)一般工程過程管理要點 (24)第二節(jié)小微工程過程管理要點 (27)第七章附則 (28)第一章總則第一條為進一步規(guī)范中國電信股份有限公司江蘇分公司（以下簡稱江蘇公司）通信工程建設(shè)項目管理工作，支撐業(yè)務(wù)發(fā)展，實現(xiàn)對工程建設(shè)項目全生命周期的有效管控，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，參考集團工程建設(shè)管理辦法以及江蘇公司固定資產(chǎn)投資管理辦法、采購管理辦法等文件，結(jié)合企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定，特制訂本細則。第二條工程建設(shè)項目管理是指工程建設(shè)項目從可研及立項至工程檔案歸檔全過程的綜合管理工作。第三條本細則適用于江蘇公司通信工程建設(shè)管理工

3、作。有關(guān)建筑工程實施管理中的特殊規(guī)定，按照國家有關(guān)建筑工程建設(shè)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四條本細則適用于江蘇公司、省級直屬單位及所屬各級分公司（以下簡稱分公司）的工程建設(shè)管理。第二章管理職責(zé)第五條建設(shè)單位工程建設(shè)項目的投資者與組織者，是工程建設(shè)項目建設(shè)過程的責(zé)任主體。包括各分公司、省直屬單位、專業(yè)公司及省公司本部。第六條需求部門負責(zé)需求的發(fā)起、審核，項目建議書的編制、可行性研究的配合編制等工作。包括省市各級營銷單元、各相關(guān)部門、各直屬單位及各專業(yè)公司。第七條工程管理部門負責(zé)工程建設(shè)的總體協(xié)調(diào)管理工作，包括項目立項、工程實施過程中的總體協(xié)調(diào)把控，工程關(guān)鍵要素的管理等工作，主要為省公司網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部及分公

4、司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部。第八條工程建設(shè)部門負責(zé)工程建設(shè)的具體實施和工程現(xiàn)場管理，配合工程管理部門進行工程關(guān)鍵要素管理。主要為建設(shè)單位中承擔(dān)工程建設(shè)職能的相關(guān)部門。第九條相關(guān)配合部門負責(zé)工程建設(shè)相關(guān)職能管理工作，包括采購管理、財務(wù)付款管理、審計管理、網(wǎng)絡(luò)運行維護、安全檢查等，主要包括采購部、財務(wù)部、會計部/SSC、審計部、維護部、安全保衛(wèi)部、辦公室等。第三章工程建設(shè)過程管理第一節(jié)項目可研及立項一、項目立項第十條規(guī)劃內(nèi)項目立項。年初工程管理部門在項目預(yù)算制定過程中組織各需求部門集中發(fā)起項目需求，項目需求經(jīng)各需求部門內(nèi)部審批通過并在MSS系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起申請，工程管理部門組織評審討論后確定本年度規(guī)劃內(nèi)需求項目，各專

5、業(yè)立項管理員在MSS系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起立項申請，工程管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)按內(nèi)控審批權(quán)限審批。第十一條規(guī)劃外項目立項。規(guī)劃外需求為日常建設(shè)過程中零散需求，由需求部門在MSS系統(tǒng)進行需求發(fā)起并編制項目需求單及需求方案，對需求的效益、可能發(fā)生的投資、規(guī)模情況進行說明，工程管理部門對應(yīng)專業(yè)主管評審?fù)ㄟ^后，在MSS 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起立項申請，工程管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)按內(nèi)控審批權(quán)限審批。二、項目可研第十二條需求評審?fù)ㄟ^后，項目如需要進行可行性研究的，由工程管理部門立項管理員于MSS系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起可研單位委托流程，待可研單位完成可研報告編制后，應(yīng)組織可研編制單位、需求部門、工程建設(shè)部門、維護部門等參與可研會審，會審?fù)ㄟ^后在系統(tǒng)內(nèi)

6、上傳可研文本，根據(jù)項目的預(yù)算金額規(guī)模按照內(nèi)控要求上報工程管理部門領(lǐng)導(dǎo)或公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后完成可研批復(fù)。可研批復(fù)后由工程管理部門相應(yīng)專業(yè)立項管理員于MSS系統(tǒng)內(nèi)完成項目立項。工程建設(shè)部門主要搜集現(xiàn)狀數(shù)據(jù)并配合工程管理部門委托的可研單位完成可研編制工作。第十三條立項審批完成后，立項管理員將項目進行移交至各主項工程管理員，主項工程管理員進行工程分解至各單項工程管理員。第二節(jié)工程設(shè)計一、設(shè)計委托第十四條立項完成后，工程建設(shè)部門工程管理員于MSS系統(tǒng)中發(fā)起設(shè)計委托，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后回到發(fā)起人辦理，工程管理員根據(jù)與委托單位簽訂的合同類型，生成采購申請單或采購訂單。第十五條對于有集采框架結(jié)果的，由

7、系統(tǒng)自動生成框架訂單合同，設(shè)計單位在外部協(xié)同系統(tǒng)進行簽收并開展后續(xù)設(shè)計工作；對于“一事一議”的設(shè)計委托，由工程管理員協(xié)助采購部門進行“一事一議”采購。由采購部門在合同系統(tǒng)內(nèi)完成合同簽訂。二、勘察設(shè)計第十六條設(shè)計委托完成后，工程建設(shè)部門工程管理員應(yīng)組織維護部門、設(shè)計單位等相關(guān)單位進行現(xiàn)場勘察設(shè)計工作。設(shè)計查勘前，工程管理員應(yīng)向有關(guān)單位和部門通報設(shè)計查勘計劃，包括時間、地點和查勘內(nèi)容等，各單位和部門應(yīng)對查勘工作予以協(xié)助、配合，同時對項目要求進行交底，內(nèi)容包含具體需求、資現(xiàn)狀、資使用建議等。設(shè)計單位查勘時要根據(jù)各專業(yè)要求對現(xiàn)場查勘要素進行確認，并對所需的資預(yù)占情況進行明確，確認是否具備施工條件?？辈?/p>

8、完成后設(shè)計單位根據(jù)設(shè)計規(guī)范、設(shè)備技術(shù)要求、維護部門要求等編制設(shè)計文件。設(shè)計單位在工程設(shè)計階段應(yīng)對項目的安全風(fēng)險充分評估，包含信息安全、項目的關(guān)鍵風(fēng)險點和項目安全生產(chǎn)要點等。第十七條項目預(yù)算應(yīng)確保完整性，包括設(shè)備、材料、服務(wù)等相關(guān)費用，確保后續(xù)交付資產(chǎn)價值合理分攤。三、設(shè)計會審及批復(fù)第十八條工程管理部門根據(jù)設(shè)計完成進度情況發(fā)起設(shè)計會審，負責(zé)組織需求部門、工程建設(shè)部門、維護部門、財務(wù)部門、設(shè)計單位等參與設(shè)計會審，設(shè)計單位對會審情況進行記錄，并根據(jù)會審意見完成設(shè)計文件修改。第十九條會審?fù)ㄟ^后，設(shè)計單位在外部協(xié)同系統(tǒng)中反饋設(shè)計信息，錄入預(yù)算相關(guān)表格，并發(fā)起設(shè)計批復(fù)申請，設(shè)計批復(fù)同步導(dǎo)入的設(shè)計文本中，表

9、內(nèi)、表間關(guān)系應(yīng)符合通信工程概預(yù)算規(guī)范，錄入的總預(yù)算金額與設(shè)計批復(fù)金額應(yīng)保持一致。工程管理部門組織進行資料審核后通過MSS系統(tǒng)完成設(shè)計批復(fù)。第三節(jié)施工監(jiān)理單位委托第二十條設(shè)計批復(fù)下發(fā)后，工程管理員應(yīng)完成施工、監(jiān)理單位委托（參照第十四條和第十五條設(shè)計單位委托方式）。第二十一條施工、監(jiān)理單位在協(xié)同平臺系統(tǒng)里接收委托，施工單位同時返回開工報告，監(jiān)理單位返回監(jiān)理內(nèi)容和時限要求，待信息返回后，工程管理員完成委托。第四節(jié)主設(shè)備采購一、采購申請第二十二條工程建設(shè)部門工程管理員在設(shè)計批復(fù)完成后需在采購系統(tǒng)中提交采購需求至采購部門，并配合采購部門完成采購實施相關(guān)工作。二、設(shè)備供貨第二十三條設(shè)備商根據(jù)采購訂單進行設(shè)

10、備供貨，分為直發(fā)現(xiàn)場和發(fā)建設(shè)單位倉庫，直發(fā)現(xiàn)場由工程管理員組織施工單位、監(jiān)理單位進行現(xiàn)場驗貨，并在MSS系統(tǒng)中確認收貨回單；發(fā)建設(shè)單位倉庫的由采購部門商務(wù)管理員驗貨確認。三、設(shè)備付款第二十四條根據(jù)誰簽合同由誰發(fā)起付款的原則，設(shè)備類付款由設(shè)備供應(yīng)商整理采購訂單、設(shè)備供貨單和收貨單，交由建設(shè)單位采購部門審核，審核通過后采購部門發(fā)起設(shè)備付款申請，并由財務(wù)部門負責(zé)付款。第五節(jié)主材及配套材料采購一、材料申請第二十五條設(shè)計批復(fù)下發(fā)后，工程建設(shè)部門工程管理員應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件及其附件發(fā)起材料采購需求至采購部門商務(wù)管理員，附件中需包含配套材料清單及物料編碼。第二十六條采購部門收到采購需求后，計劃調(diào)度員對采購訂單信息和庫存進行比對，如材料有庫存則關(guān)閉采購流程，直接轉(zhuǎn)領(lǐng)料，系統(tǒng)自動生成采購領(lǐng)料單。如材料無庫存，則由采購部門商務(wù)管理員實施采購流程。二、材料供貨第二十七條供應(yīng)商根據(jù)采購訂單進行材料供貨，如需直發(fā)現(xiàn)場，建設(shè)單位工程管理員組織施工單位現(xiàn)