溫州市xx市政建設有限公司市政公司質(zhì)量手冊

1、溫州市XX市政建設有限公司W(wǎng)ZL/ZS-2001質(zhì) 量 手 冊（依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標準編制）第1版 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 2001年6月18日發(fā)布 2001年6月18日實施 溫州市XX市政建設有限公司頒布令及任命書WZL/ZS-2001第0.0章版次：1/0第1頁 共1頁頒 布 令本公司遵循“質(zhì)量第一”的原則,依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊第1版，現(xiàn)予以批準并頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：2001年6月18日

2、任 命 書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，特任命應周杰為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求。3.確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識。4.就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理：2001年6月18日溫州市XX市政建設有限公司目 錄WZL/ZS-2001第0.1章版次：1/0第1頁 共1頁標 題 ISO9001：2000標準條款對照0.0 發(fā)布令及任命書0.1 目錄1.0 公司概況2.0 質(zhì)量手冊說明和管理2.1 質(zhì)量手冊修改登記表3.0

3、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 5.3 5.4.14.0 質(zhì)量管理體系 4.1 4.2.14.1 文件控制 4.2.34.2 記錄控制 4.2.45.0 管理職責 5.1 5.25.1 質(zhì)量管理體系策劃 5.4 5.4.25.2 職責、權限和溝通 5.5.1 5.5.2 5.5.35.3 管理評審 5.66.0 資源管理 6.0 6.16.1 人力資源 6.26.2 基礎設施和工作環(huán)境 6.3 6.47.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.07.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.17.2 與顧客有關的過程控制 7.27.3 設計和開發(fā)控制 7.37.4 采購控制 7.47.5 生產(chǎn)和服務運作控制 7.57.6 監(jiān)視和測量裝置的控制

4、 7.68.0 測量、分析和改進 8.1 8.1.1顧客滿意的監(jiān)視和測量 8.2.18.1.2內(nèi)部審核 8.2.2 8.1.3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 8.2.3 8.2.48.2 不合格品控制 8.38.3 數(shù)據(jù)分析 8.48.4 持續(xù)改進 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 附錄一 質(zhì)量職能分配表附錄二 公司質(zhì)量管理體系結構圖附錄三 記錄一覽表溫州市XX市政建設有限公司公 司 概 況WZL/ZS-2001第1.0章版次：1/0第1頁 共1頁溫州市XX市政建設有限公司創(chuàng)建于一九八七年,系國家建筑市政貳級資質(zhì)施工企業(yè),公司現(xiàn)有職工228人,路橋?qū)I(yè)技術人員78人,現(xiàn)有:挖土機、裝載車、

5、自卸大小運輸車、推土機、樁機、瀝青攤鋪機、壓路機等市政建筑施工配套機械，能滿足各類市政道路、排水、橋梁建筑工程施工需要。近幾年來，溫州市XX市政建設有限公司承建的機場路坦河橋工程、扶貧開發(fā)區(qū)輸水管道工程、扶貧開發(fā)區(qū)萬噸水廠工程、火車站廣場排水及工務工區(qū)系列工程，溫州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)六路、緯三路道路排水工程，黃龍經(jīng)二、經(jīng)三路道路排水工程，三橋路婁東段道路工程，潘橋至林橋頭道路排水工程，金溫鐵路西站貨運場瀝青路面工程，新光大橋工程，狀元環(huán)路南北段道路工程等市、區(qū)（縣）重點工程建設項目，均被市、區(qū)（縣）建設工程質(zhì)量監(jiān)督站評為優(yōu)良工程。其中金溫鐵路火車站廣場排水工程以快、優(yōu)獲溫州晚報通報并獲溫州市人民政府

6、嘉獎。在此，我們衷心感謝社會各界和用戶的厚愛與支持，我們要以“建優(yōu)良工程，樹卓越品牌”作為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的宗旨，以質(zhì)量求生存、以信譽求發(fā)展的指導思想，為社會、為人民提供更多的優(yōu)質(zhì)建筑成品而矢志不移。決心創(chuàng)出更多的名牌、精品優(yōu)質(zhì)工程回報社會，造福于人民，這是龍灣市政公用事業(yè)建設開發(fā)公司永恒的主題和奮斗目標。溫州市XX市政建設有限公司總經(jīng)理：應國良管理者代表：應周杰地址：溫州市龍灣區(qū)狀元鎮(zhèn)橫街西路88號電話溫州市XX市政建設有限公司質(zhì)量手冊說明和管理WZL/ZS-2001第2.0章版次：1/0第1頁 共1頁1 說明1.1 本手冊是依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系

7、要求和本公司的實際相結合編制而成，對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序及其相互作用作了描述。1.2 手冊的適用范圍：本手冊適用于本公司道路、橋梁、排水施工和服務全過程的質(zhì)量管理。1.3 刪減說明：由于本公司沒有設計與開發(fā)過程，因此ISO9001:2000標準中的7.3條要求(設計和開發(fā))予以刪減；因本公司無產(chǎn)品包裝的內(nèi)容，故對7.5.5中的相應要求也予以刪減。1.4 關于程序文件的說明：本手冊已結合本公司的具體情況，將標準對各項過程的要求在本手冊中作了敘述，包括標準要求的程序一并編入，不再另行單獨編制程序文件。2 術語和定義本手冊采用ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎和術語的術語和定義。3 手

8、冊管理1.1 本手冊為公司的受控文件,由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行；手冊管理事宜由辦公室統(tǒng)一負責。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，辦理核收登記。1.2 持有者應對手冊妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。1.3 在手冊使用期間,如有修改建議,各部門應匯總意見,及時反饋到辦公室,管理者代表應適時組織對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改。溫州市XX市政建設有限公司質(zhì)量手冊修改登記表WZL/ZS-2001第2.1章版次：1/0第1頁 共1頁章節(jié)號修改條款修改日期版本/修改 碼修改人審核批準3.05.27.58.1.3增加第

9、7條：7.“建優(yōu)良工程”是本公司質(zhì)量管理的宗旨，“樹卓越品牌”是本公司持續(xù)追求的目標。我們應當堅持貫徹有關的規(guī)范、標準和強制性條文的規(guī)定，不斷逐年提高工程優(yōu)良率，擴大本公司在市場上的知名度，力爭在五年左右，使本公司的市政工程成為溫州同行業(yè)中的卓越品牌。對各部門的職責重新修改，對內(nèi)部溝通予以規(guī)定。上述修改采用換頁的方式，版次為1/1，共2頁。增加：3.5.4 C）水泥、鋼材不準緊急放行，其他材料需緊急放行時，應在緊急放行申請單上注明放行材料的使用部位及放行工序的部位。3.2.2.2 c）條增加：經(jīng)檢驗合格、單位授權人的批準，方可進入下道工序的施工。2002-1-92002-1-92002-1-9

10、2002-1-91/11/11/11/1溫州市XX市政建設有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標WZL/ZS-2001第3.0章版次：1/1第1頁 共1頁為實現(xiàn)讓用戶滿意的目標,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求,特確定本公司的質(zhì)量方針為：“建優(yōu)良工程，樹卓越品牌”為有效實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，現(xiàn)制定本公司的質(zhì)量目標為：a)工程合格率為100%b)工程優(yōu)良率為40%c)每年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程46項d)顧客滿意率100%e)合同履約率100%f)無重大質(zhì)量安全事故g)每年采用12項新技術1.本公司要以先進的技術不斷運用新技術,以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力,以顧客為關注焦點實現(xiàn)我們對顧

11、客的承諾。2.本公司的質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3.本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架,公司與質(zhì)量有關的各部門、項目部應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標,以確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。4.各部門要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證的多作業(yè)層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5.公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審,必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化。6.對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制。7.“建優(yōu)良工程”是本公司質(zhì)量管理的方案；“樹卓越品牌”是本公司持續(xù)追求的目標。我們應當堅持貫徹有關的規(guī)范、標準和強

12、制性條文的規(guī)定，不斷逐年提高工程優(yōu)良率，擴大本公司在市場上的知名度，力爭在五年左右，使本公司的市政工程成為溫州同行業(yè)中的卓越品牌。溫州市XX市政建設有限公司質(zhì)量管理體系WZL/ZS-2001第4.0章版次：1/0第1頁 共1頁1 目的 闡述公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 職責2.1 總經(jīng)理a）負責領導公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。b）批準質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標。2.2 管理者代表a）確保質(zhì)量管理體系得到建立和保持。b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。c）在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。d）就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)

13、絡。2.3 辦公室a）在管理者代表的領導下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行。b）負責組織編制與質(zhì)量方針和目標一致的質(zhì)量管理體系文件。3 控制要求3.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001:2000標準要求建立了質(zhì)量管理體系,形成文件,加以保持和實施,并予以持續(xù)改進。為此應做到下述要求：a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應用。b）確定過程間的順序和相互作用。c）為確保過程中的有效運作，應明確過程的輸入、輸出、活動和資源以及對其的控制方法和準則。d）確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視。e）對過程進行監(jiān)視、測量和分析。f）采取并實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃

14、的結果和對過程的持續(xù)改進。以上的要求在質(zhì)量手冊的其它章節(jié)中作具體描述。3.2 公司質(zhì)量管理體系文件構成3.2.1 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(在本手冊中描述)。3.2.2 質(zhì)量手冊(包括ISO9001:2000標準要求的形成文件的程序)。3.2.3 公司為確保已識別的過程有效策劃、運作和控制所需的文件：技術標準、記錄、管理制度、崗位職責匯編和公司其它質(zhì)量文件。溫州市XX市政建設有限公司文 件 控 制WZL/ZS-2001第4.1章版次：1/0第1頁 共2頁1 目的對與組織質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。2 職責2.1 本章所述活動由辦公室負責歸檔管理。2.2 總

15、經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。2.3 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。2.4 各部門負責相關文件的編制、使用、保管及本部門與質(zhì)量管理體系有關文件的收集、整理和歸檔等。3 控制要求3.1 與質(zhì)量體系有關的文件包括:a）質(zhì)量手冊。b）技術標準(國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及圖紙、規(guī)范等)。c）其它質(zhì)量文件，如管理制度、崗位職責匯編、作業(yè)指導書、施工組織設計等。d）記錄。e）公司管理性文件（包括與質(zhì)量管理體系有關的政策、法規(guī)文件等）。3.2 文件的編號質(zhì)量手冊：WZL(公司名稱代碼)/ZS(手冊名稱代碼)2001；記錄：WZL（公司名稱代碼）/JL（記錄代號）質(zhì)量手冊中的章節(jié)號記錄編號；施工組織設計：WZL

16、（公司名稱代碼）/SS（施工組織設計代號）流水號年號；其它文件：WZL（公司名稱代碼）/（文件名稱）流水號年號；3.3 文件發(fā)布前應得到批準,確保文件是充分與適宜的:質(zhì)量手冊由辦公室負責組織編寫,管理者代表審核,總經(jīng)理批準發(fā)布,由辦公室負責登記、發(fā)放；各部門文件由各部門負責組織編寫，由部門主管審核，報公司主管批準，由辦公室負責登記、發(fā)放。3.4 文件的評審和更改3.4.1 由管理者代表每年組織一次對現(xiàn)有體系文件的評審,必要時進行修改,修改按下述規(guī)定執(zhí)行,修改后需再次批準。3.4.2 文件的更改3.4.2.1 質(zhì)量手冊由辦公室組織更改,經(jīng)管理者代表審核,報總經(jīng)理批準后更改,由辦公室發(fā)放，辦公室應

17、保留文件更改內(nèi)容的記錄。溫州市XX市政建設有限公司文 件 控 制WZL/ZS-2001第4.1章版次：1/0第2頁 共2頁3.4.2.2 其它文件的更改由各相應主管部門更改,經(jīng)原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。3.4.2.3 所有被更改的原文件必須由相應主管部門回收，以確保使用有效文件。3.4.2.4 為使更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別,文件應有現(xiàn)有的修訂狀態(tài)標識(版本號/修訂號),公司辦公室編制全公司有效文件清單。3.5 做好識別文件狀態(tài)的標識文件分為“受控”和“非受控”兩大類。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章和分發(fā)號，文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放

18、、回收記錄。3.6 確保各使用場所能得到適用文件的有效版本。3.7 外來文件應列入控制范圍,外來文件如由辦公室負責收集和識別，確認其適用性后由辦公室登記、發(fā)放。3.8 所有失效或作廢文件由辦公室及時從所有發(fā)放或使用場所撤出,加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用。為某種原因需保留的任何已作廢的文件，應進行適當?shù)臉俗R。對需銷毀的作廢文件，由辦公室報管理者代表批準后銷毀。3.9 文件的保存3.9.1 與質(zhì)量管理體系相關的文件都必須分類存放(環(huán)境要保持干燥和安全),易于檢索。3.9.2 不得在文件(受控)上涂改,應確保文件清晰,易于識別。3.10 文件的借閱、復制復制與質(zhì)量管理有關的文件，由辦公

19、室請示管理者代表批準后辦理。3.11 對承載媒體不是紙張的文件的控制，應參照上述規(guī)定執(zhí)行。3.12 作為記錄的文件應執(zhí)行本手冊4.2章的規(guī)定。4 記錄WZL/JL-4.1-01 文件發(fā)放、回收記錄 WZL/JL-4.1-02 受控文件清單溫州市XX市政建設有限公司記 錄 控 制WZL/ZS-2001第4.2章版次：1/0第1頁 共1頁1 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，提供產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系有效運行的依據(jù)。2 職責2.1 本章所述的活動,由辦公室負責歸口管理。2.2 各部門、項目部負責收集、整理、保管本部門的記錄。2.3 辦公室負責各類資料的收集和歸檔。3 控制要求3.1 記錄應

20、按規(guī)定分類,保持清晰,易于識別和檢索。3.2 記錄填寫應保持清晰。欄目空白，填寫錯、涂、改，未簽名，未填年、月、日，字跡不清楚等均屬不清晰。3.3 記錄的表式各部門的記錄表式，由各部門主管負責組織編制,交辦公室備案。3.4 記錄的保存、保護各部門的資料員必須把所有記錄分類，存放于環(huán)境干燥的場所。記錄由各部門按規(guī)定的期限保存，對于保存一年以上的記錄交辦公室保存。3.5 本手冊附錄三(記錄一覽表)，是本公司質(zhì)量管理體系運行中需要使用的基本表格，本表未包括施工過程中為證實產(chǎn)品的符合性使用的表格（如分部分項的檢驗記錄、安全生產(chǎn)檢驗記錄、技術交底記錄、產(chǎn)品合格證明等），此類表格及共保存年限應按建設主管部

21、門、監(jiān)理部門的現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。3.6 已超過保存期或已作廢使用的記錄應予以銷毀。記錄需要銷毀時，由辦公室審核，報管理者代表批準后，然后執(zhí)行銷毀。4 記錄 附錄三：記錄一覽表溫州市XX市政建設有限公司管 理 職 責WZL/ZS-2001第5.0章版次：1/0第1頁 共1頁1 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。2 要求2.1 管理承諾公司經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。2.1.1 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。a)總經(jīng)理應樹立質(zhì)量意識,清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求.b)總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量認識緊密相關.c)總經(jīng)理應采取培訓、

22、內(nèi)部會議、文件、告示等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求對公司的重要性；并能持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參與提高質(zhì)量有關的活動。2.1.2 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2.1.3 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行本手冊5.3章(管理評審)的規(guī)定。2.1.4 總經(jīng)理應確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊第6章(資源管理)的規(guī)定。2.2 以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到：2.2.1 確定顧客的需求

23、和期望通過市場調(diào)研、預測或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)。2.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。2.2.3 確保顧客的要求得到滿足a）公司必須滿足法律法規(guī)及國家和行業(yè)強制性標準的規(guī)定b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家和行業(yè)強制性標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新。溫州市XX市政建設有限公司質(zhì)量管理體系策劃WZL/ZS-2001第5.1章版次：1/0第1頁 共1頁1 目的為滿足組織的質(zhì)量目標以及標準4.1條款的要求，對質(zhì)量管理體系進行策劃。2 職責2.1 經(jīng)理根據(jù)組織

24、的質(zhì)量目標，負責建立質(zhì)量管理體系，配置必要的資源，批準有關部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。2.2 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。2.3 辦公室負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。2.4 各部門負責組織本部門的質(zhì)量策劃。3 控制要求3.1 進行策劃的時機組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：a）按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系。b）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化。c）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。d）現(xiàn)有在體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的工程項目或合同策劃的輸出文件施工組織設計，執(zhí)行7.1章的規(guī)定。3.2 質(zhì)量策

25、劃的內(nèi)容經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的質(zhì)量管理體系的過程和資源加以識別和策劃.策劃的內(nèi)容應包括:a）需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確保過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定。b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程資源配置。c）策劃的結果（包括變更）應形成相應的質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量管理方針、施工組織設計等。3.3 策劃的更改a）策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，按4.1章的規(guī)定執(zhí)行。b）更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。3.4 策劃所形成的相關文件,由辦公室負責存檔保存。溫州市XX市政建設有限公司

26、職責、權限和溝通WZL/ZS-2001第5.2章版次：1/1第1頁 共2頁1 目的對與組織內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進質(zhì)量管理體系的有效運行。2 職責和權限以下敘了主要人員和部門在質(zhì)量管理方面的職責，其他職責見崗位職責匯編。2.1 總經(jīng)理a）對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所作出的承諾提供證據(jù)。b）以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。c）制定質(zhì)量方針。d）確保在公司的相關職能部門和層次上建立質(zhì)量目標。e）負責對質(zhì)量管理體系建立、保持、改進的策劃，保持質(zhì)量管理體系的完整性，組織實施質(zhì)量目標。f）確保公司內(nèi)各職能部門的職責、權限及其相互關系得到規(guī)定和溝通

27、（見附錄一：質(zhì)量職能分配表和附表二：公司質(zhì)量管理體系結構圖）。g）任命一名管理者代表，明確其職責。h）確保公司各部門和人員之間建立溝通過程，使之對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。i）主持管理評審j）確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。2.2 副總經(jīng)理a）協(xié)助總經(jīng)理建立、實施質(zhì)量管理體系的各項工作（如生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗、安全、合同評審等）。b）以確保顧客要求得到滿足為目標積極開展工作。c）協(xié)助經(jīng)理制訂公司質(zhì)量方針。d）做好確保質(zhì)量目標實現(xiàn)的各項工作。e）具體實施質(zhì)量管理體系的建立、保持、改進的策劃，保持其完整性和有效性。f）協(xié)調(diào)公司內(nèi)各職能部門的關系，使工作得以互相配合。g）組織和配備質(zhì)量管理體系運

28、行所必需的資源配備。2.3 管理者代表a）確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。b）負責組織內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。c）確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識。d）就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。2.4 總工程師溫州市XX市政建設有限公司職責、權限和溝通WZL/ZS-2001第5.2章版次：1/1第2頁 共2頁a）貫徹公司的質(zhì)量方針，執(zhí)行國家有關技術法規(guī)。b）在合同評審中負責對施工能力及施工工藝等方面的評審。c）是本公司的工程技術第一責任人。d）負責技術文件收集和管理。e）審核和批準由有關部門編寫的施工作業(yè)文件。2.5 辦公室a）是本公司培訓工作負責部

29、門，組織人員培訓，編制年度培訓計劃。b）負責質(zhì)量手冊、程序文件以及其它與質(zhì)量體系有關的文件和記錄的存檔。c）協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核工作。d）負責質(zhì)量體系改進的策劃、實施及驗證。2.6 質(zhì)檢科a）負責監(jiān)視和測量裝置的管理與控制。b）負責工程的過程檢查和工程的竣工驗收工作。c）負責處理工程施工過程中出現(xiàn)的不合格品。d）負責質(zhì)量管理體系的數(shù)據(jù)分析工作。2.7 生產(chǎn)安全科a）負責安全生產(chǎn)、文明施工工作。b）參與本公司質(zhì)量管理體系的建立、保持等一系列工作的配合、協(xié)調(diào)。c）及時向最高管理者報告安全工作的情況。d）確保本部門人員不斷提高對顧客要求的意識。2.8 工程科a）負責設備管理、合同評審、采購、調(diào)

30、查顧客滿意度等工作。b）為組織建立質(zhì)量管理體系提供技術資源，組織編制施工組織設計。c）管理施工過程，包括控制顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品標識、防護等。d）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的數(shù)據(jù)分析工作。3 內(nèi)部溝通采用會議、發(fā)布文件、告示、公司到各項目部進行檢查等方式，加強公司上下級、各項目部、各部門之間的溝通，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。4 相關文件WZL/G-2001 崗位職責匯編溫州市XX市政建設有限公司管 理 評 審WZL/ZS-2001第5.3章版次：1/0第1頁 共2頁1 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和更改的需要，以及確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)、適宜性、有效性和充分性。

31、2 職責2.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。2.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。2.3 辦公室負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。2.4 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防措施。3 控制要求3.1 管理評審計劃3.1.1 每年至少進行一次管理評審，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。3.1.2 辦公室于每次管理評審前下達管理評審計劃,報管理者代表審核,經(jīng)理批準。通知內(nèi)容主要包括：a）評審時間；b）評審目的；c）評審

32、范圍及評審重點；d）參與評審部門及人員；e）評審依據(jù)；f）評審內(nèi)容。3.1.3 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a）公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時。c）當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時。d）市場需求發(fā)生重大變化時。e）即將進行第二、三方審核時。f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。3.2 管理評審輸入管理評審輸入應包括以下方面信息：a）審核結果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、上級部門對工程質(zhì)量檢查等結果。b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等。溫州市XX市政建設有限公司管 理

33、評 審WZL/ZS-2001第5.3章版次：1/0第2頁 共2頁c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結果。d）預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結果。e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的運作等。g）改進的建議。3.3 評審準備3.3.1 評審前，辦公室先將管理評審計劃以書面形式向管理者代表匯報，由管理者代表審核，經(jīng)理批準。3.3.2 辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管

34、理者代表確認。3.3.3 辦公室向參加評審的人員發(fā)放管理評審計劃及有關資料。3.4 管理評審會議3.4.1 經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。3.4.2 經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。3.5 管理評審輸出3.5.1 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過程控制等方面的評價。b）與顧客要求有關的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求。c

35、）資源需求。3.5.2 會議結束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交經(jīng)理批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)視執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。3.6 辦公室對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。3.7 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行本手冊4.1章關于文件更改的規(guī)定。3.8 管理評審產(chǎn)生的相關記錄應由辦公室按4.2章（記錄控制）的規(guī)定保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。4 記錄WZL/JL-5.3-01 管理評審計劃WZL/JL-5.3-02 管理評審記錄WZL/JL-5.3-03 管理評審報告

36、溫州市XX市政建設有限公司資 源 管 理WZL/ZS-2001第6.0章版次：1/0第1頁 共1頁1 為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，應及時確定并提供所需的資源，以：a）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。b）通過滿足顧客的要求，增強顧客滿意。2 資源包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。溫州市XX市政建設有限公司人 力 資 源WZL/ZS-2001第6.1章版次：1/0第1頁 共1頁1 目的根據(jù)人員的教育、培訓、技能和經(jīng)歷，安排相應的工作崗位，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應是能勝任的。2 職責2.1 辦公室負責人員的培訓工作。2.2 經(jīng)理負責培訓工作的審批。3 控制要求3.

37、1 辦公室根據(jù)各部門崗位的工作要求，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。辦公室制定崗位工作人員任職要求，并報總經(jīng)理審批。3.2 辦公室根據(jù)人員的能力需求，制定培訓計劃并組織實施，應保存培訓記錄。3.3 辦公室也可根據(jù)人員的能力需求，采取對外招聘、選送培養(yǎng)等措施，選擇滿足崗位需求的人員。3.4 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓有效性。3.5 通過培訓、學習、宣傳等方式，確保員工意識到所從事活動的重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。3.6 辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。4 相關文件WZL/G-2001 崗位職責匯

38、編5 記錄WZL/JL-6.1-01 年度培訓計劃WZL/JL-6.1-02 培訓記錄表WZL/JL-6.1-03 員工培訓經(jīng)歷履歷卡溫州市XX市政建設有限公司基礎設施和工作環(huán)境WZL/ZS-2001第6.2章版次：1/0第1頁 共2頁1 目的確定、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎設施，確定和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。2 職責2.1 工程科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施進行控制。2.2 生產(chǎn)安全科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3 控制要求3.1 生產(chǎn)設施的確定、提供和維護3.1.1 設施的確定公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施主要是:工程施工使用的機械設備和

39、工具。3.1.2 設施的提供a)工程科根據(jù)項目部的要求,在施工組織設計中明確工程項目需用的機械設備，要注明設備名稱、用途、型號規(guī)格、數(shù)量等，報公司總經(jīng)理批準后，由工程科負責組織供應。b）當項目所需的機械需要采購時，由工程科提出申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準后，工程科進行采購。3.1.3 設施的使用、維護和保養(yǎng)a）工程科應對安裝在項目上的設備進行驗收，合格后方可使用，并填寫必要的記錄。b）工程科負責對設備進行日常的管理，要規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行。c）機械操作人員應進行培訓，考核合格后持證上崗。3.2 工作環(huán)境生產(chǎn)安全科負責工作環(huán)境的建立和保持，工作環(huán)境是指工程項目的安全生產(chǎn)和文明施工,應符合

40、有關的法規(guī)要求，具體要求是：a）堅持“安全生產(chǎn)、預防為主”的方針，具體的目標是：嚴格控制傷亡頻率；杜絕死亡事故，萬人重傷率低于15/萬人。b）成立以公司經(jīng)理為第一責任人的安全管理領導小組，做到責任到人，獎罰分明。c）確立項目經(jīng)理為項目部安全工作的第一責任人，做好安全的交底工作，每周進行一次安全檢查，并作好記錄。d）臨街建筑必須進行全封閉施工，非臨街建筑工程按要求設好安全網(wǎng)，做到“四口”、“五臨邊”的防護，正確使用“三寶”。溫州市XX市政建設有限公司基礎設施和工作環(huán)境WZL/ZS-2001第6.2章版次：1/0第2頁 共2頁e）工地使用的施工機械，應做好維修保養(yǎng)工作，不能帶病作業(yè)。施工用電做到措

41、施責任到人，工作一步到位。f）特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓，考核合格者方能持證上崗，登高架設人員作業(yè)前應作好個人安全防護。4 相關文件WZL/G52-2001 安全生產(chǎn)管理辦法WZL/G53-2001 文明生產(chǎn)管理辦法5 記錄WZL/JL-6.2-01 生產(chǎn)設施一覽表WZL/JL-6.2-02 設施驗收及維修記錄溫州市XX市政建設有限公司產(chǎn) 品 實 現(xiàn)WZL/ZS-2001第7.0章版次：1/0第1頁 共1頁產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品產(chǎn)生增值，以穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。這些過程，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程

42、的相互影響可能是復雜的。本公司將過程方法的原則貫徹于這些過程，下述章節(jié)提供了這些過程的順序和相互作用。標題 ISO 9001：2000標準條款對照7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.17.2 與顧客有關的過程控制 7.27.3 設計和開發(fā)控制(本手冊予以刪減) 7.37.4 采購控制 7.47.5 生產(chǎn)和服務運作控制 7.57.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7.6溫州市XX市政建設有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃WZL/ZS-2001第7.1章版次：1/0第1頁 共2頁1 目的對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，制定產(chǎn)品質(zhì)量目標，規(guī)定必要的運作過程和相關資源，以實現(xiàn)質(zhì)量目標。2 職責2.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理負責質(zhì)量策劃的領導工作。

43、2.2 總工程師審核和批準施工組織設計。2.3 工程科負責質(zhì)量策劃的組織和協(xié)調(diào)工作，并編制施工組織設計。2.4 項目部負責實施相應的施工組織設計。3 控制要求3.1 對特定的產(chǎn)品、項目和合同的實現(xiàn)，應策劃和開發(fā)所需的過程。策劃的結果應與質(zhì)量管理體系其它過程的要求相一致，策劃的輸出應適合于組織運作的方式形成文件，本公司策劃結果的文件形式主要是施工組織設計和施工方案。3.2質(zhì)量策劃的要求本公司所承建的每一項工程，都應進行質(zhì)量策劃，編制施工組織設計。3.3 施工組織設計的編制原則為：a）施工組織設計的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結果來確定。b）應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體

44、系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。c）可以利用已有的質(zhì)量文件中的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。d）根據(jù)實際情況，可編寫總體施工組織設計，也可只編寫有關的單項施工方案。3.4 施工組織設計的主要內(nèi)容a)確定工程項目的質(zhì)量目標和要求。b）識別并確定工程項目中的關鍵和特殊過程，對過程或涉及的活動規(guī)定施工方法，并對這些途徑進行評審和形成文件。c）識別并提供上述過程所需的資源配置（包括項目部的人員組成，所需的機械設備等）、規(guī)定項目部人員的職責和權限。d）確定過程涉及的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及驗收準則，對過程和產(chǎn)品的關鍵或重要特性參數(shù)應安排監(jiān)視和測量活動。e）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記

45、錄。溫州市XX市政建設有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃WZL/ZS-2001第7.1章版次：1/0第2頁 共2頁3.5 施工組織設計的編制、審批和發(fā)放3.5.1 施工組織設計由工程科或項目部負責人組織編制，經(jīng)總工程師批準后，由辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。3.5.2 施工組織設計的封面應寫明項目名稱 及施工組織設計的編號、編制人、審核人、批準人和發(fā)布日期。3.6 施工組織設計的實施、監(jiān)督和修改3.6.1 工程科負責監(jiān)督各部門施工組織設計的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，并及時報告總經(jīng)理。3.6.2 施工組織設計的修改當施工組織設計需要修改時，修改

46、部門提出，經(jīng)總工程師批準后進行修改，按4.1章（文件控制）的規(guī)定執(zhí)行。3.7 工程項目完工后，施工組織設計、施工方案等有關文件由辦公室負責存檔保存。4 相關文件WZL/SSXX年號 施工組織設計WZL/G54-2001 技術管理規(guī)定溫州市XX市政建設有限公司與顧客有關的過程控制WZL/ZS-2001第7.2章版次：1/0第1頁 共2頁1 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解、評審和溝通的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2 職責2.1 工程科負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對顧客需求進行評審，并負責與顧客溝通。2.2 質(zhì)檢科、生產(chǎn)安全科參加對顧客需求的評審。2.3 總經(jīng)理負責審批合同評審

47、表。3 控制要求3.1 與產(chǎn)品有關要求的確定工程科負責識別顧客的需求與期望，包括：a）顧客明示的要求，包括工程質(zhì)量要求及涉及工期、交付、支持服務（如保修、培訓等）、價格、材料供應等方面的要求。b） 明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求。c）顧客沒有規(guī)定，但法律法規(guī)及國家強制性標準規(guī)定的要求。d）本公司確定的附加要求。顧客的需求和期望，可通過招投標文件、合同或協(xié)議和工程有關的法律、法規(guī)等文件表達。3.2 對產(chǎn)品要求的評審3.2.1 在投標、接受合同之前，工程科應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對標書、合同實施評審。3.2.2評審3.2.2

48、.1 評審應在投標、合同簽訂及接受其更改之前進行，應確保：a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定。b）顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭要求），顧客要求在接受前得到確認。c）與以前表述（如投標書或報價單）不一致的合同要求已予以解決。d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。3.2.2.2 評審主要采取傳簽的方式進行，由工程科負責將產(chǎn)品要求評審表交相關部門進行評審。公司總經(jīng)理認為有必要時，對重要工程的評審，可采用會議的方式進行，當采用會議的方式進行評審時，由工程科負責作好記錄。3.3 合同的簽訂和實施溫州市XX市政建設有限公司與顧客有關的過程控制WZL/ZS-2001第7.2章版次：1/0第2頁 共2頁3.3.1 合同簽定后,工程科負責將相關的文件,根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門,作為施工、采購、交付和結算的依據(jù)。3.3.2 工程科負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。3.4 產(chǎn)品要求的變更 產(chǎn)