內(nèi)審九欄工作表

1、夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審檢查表表編號：16949-ZGB-035-02B順序號：第 1 頁 共 15 頁顧客導向過程(COP)（1）顧客要求評審過程 C1過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓）過程是否已文件化？用哪些指標衡量？（測量/評價）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF 16949: 2016條款（8）審核記錄（9）

2、需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)報價/合同/訂單確認過程 C1客戶的發(fā)貨計劃顧客的要求（包括合同和訂單）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求公司的要求顧客指定的特殊特性已接受的報價簽訂的合同確認的訂單訂單確認率合同評審管理程序8.2輸入：1、 抽合同/訂單和月份發(fā)貨計劃。2、 供貨質(zhì)量協(xié)議輸出：1、2、績效指標：訂單確認率90%。實際達成率：審核員被審核部門代表內(nèi)審組長夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審檢查表表編號：16949-ZGB-036-02B順序號第 2 頁 共 15 頁顧客導向過程(COP)（1）過程設計開發(fā)過程 C2過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定

3、過程的所有人？使用什么方式做？（設備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓）過程是否已文件化？用哪些指標衡量？（測量/評價）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)過程設計開發(fā)過程C2產(chǎn)品設計輸出數(shù)據(jù)生產(chǎn)率、過程能力、成本的目標顧客要求（若存在）以往的開發(fā)經(jīng)驗轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品圖紙確定的技術(shù)要求和材料規(guī)范過程流程圖平面布置圖PFMEA控制計劃工藝作業(yè)卡檢

4、驗作業(yè)卡等顧客工程規(guī)范及時評審時間初始過程能力指數(shù)PPK產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序工程更改控制程序7.17.3查淮海汽配M6前制動盤：抽淮海汽配M6前盤過程開發(fā)1、輸入：2、 2、輸出： 3、績效指標：顧客工程規(guī)范及時評審時間10天； 實際達成： 過程開發(fā)一次性成功率80% ； 實際達成：審核員被審核部門代表內(nèi)審組長夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號：16949-ZGB-036-02B順序號：第 3 頁 共 15 頁顧客導向過程(COP)（1）產(chǎn)品和過程確認過程 C3過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設備/材料）是否已對過程加

5、以定義？什么人做？（技能/培訓）過程是否已文件化？用哪些指標衡量？（測量/評價）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)產(chǎn)品和過程確認過程轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品圖紙確定的技術(shù)要求和材料規(guī)范過程流程圖平面布置圖PFMEA控制計劃工藝作業(yè)卡檢驗作業(yè)卡等小批量產(chǎn)品PPAP資料PPAP一次通過率（顧客有PPAP要求時）新產(chǎn)品送樣一次通過率（顧客無PPAP要求時）生產(chǎn)

6、件批準控制程序7.31、輸入：2、輸出：3、績效指標：新產(chǎn)品送樣一次通過率90%,實際： PPAP提交準時率100%，實際審核員被審核部門代表內(nèi)審組長內(nèi)審九欄工作表編 號：16949-ZGB-036-02B順序號：100628第 4 頁 共 15 頁顧客導向過程(COP)（1）產(chǎn)品生產(chǎn)過程 C3過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓）過程是否已文件化？用哪些指標衡量？（測量/評價）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相關(guān)的管理過

7、程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)產(chǎn)品生產(chǎn)過程C3生產(chǎn)計劃/生產(chǎn)日報表控制計劃產(chǎn)品圖紙工藝作業(yè)指導書檢驗作業(yè)指導書完好的設備和工裝具備能力的人員合格的原材料/零配件/輔助材料合格的量檢具和試驗設備適宜的工作環(huán)境生產(chǎn)的合格產(chǎn)品生產(chǎn)計劃達成率成品一次交驗合格率產(chǎn)品報廢率生產(chǎn)過程控制程序6.47.5輸入：1、2、輸出：1、績效指標：生產(chǎn)計劃達成率95%，實際：產(chǎn)品合格率95%實際：審核員被審核部門代表內(nèi)審組長夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編

8、號：16949-ZGB-036-02B順序號：第 5 頁 共 15 頁顧客導向過程(COP)（1）產(chǎn)品交付過程 C4過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓）過程是否已文件化？用哪些指標衡量？（測量/評價）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符

9、合(NC)產(chǎn)品交付過程C4合同及訂單要求送貨交接單檢驗試驗記錄(顧客要求時)合格的運輸供方包裝要求服務要求至顧客的產(chǎn)品相關(guān)服務資料交貨達成率交付產(chǎn)品PPM交付與服務控制程序產(chǎn)品防護控制程序7.5輸入：1、2、輸出：1、2、3、 績效指標：交貨達成率：100%，實際達成交付99.5%；實際達成審核員被審核部門代表內(nèi)審組長夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號：16949-ZGB-036-02B順序號：第 6 頁 共 15 頁顧客導向過程(COP)（1）顧客反饋和服務過程 C5過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設備/材料）是否已對過

10、程加以定義？什么人做？（技能/培訓）過程是否已文件化？用哪些指標衡量？（測量/評價）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)顧客反饋過程C5顧客抱怨/顧客反饋交付零件的質(zhì)量性能顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨按計劃交付的業(yè)績(包括附加運費情況)關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知制造過程的業(yè)績顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度自評表8D報告糾正預防措施表顧客滿意度評價報告

11、顧客滿意度顧客抱怨顧客滿意度控制程序顧客抱怨控制程序8.2輸入：輸出：績效指標：顧客滿意度92分實際顧客抱怨件數(shù)（月）小于6件實際 審核員被審核部門代表內(nèi)審組長有限公司內(nèi)審九欄工作表編 號：16949-ZGB-036-02B順序號：第 7 頁 共 15 頁顧客導向過程(COP)（1）應用于所有顧客導向過程過程特性是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？使用什么方式做？（設備/材料）是否已對過程加以定義？什么人做？（技能/培訓）過程是否已文件化？用哪些指標衡量？（測量/評價）是否已對過程的接口加以定義？如何做？（方法/程序）過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？（2）顧客相

12、關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)經(jīng)營計劃控制過程M1顧客要求公司內(nèi)部要求市場數(shù)據(jù)分析各部門數(shù)據(jù)分析以及實際狀況質(zhì)量方針和質(zhì)量目標長期經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃過程績效指標達成率經(jīng)營計劃控制程序5.4輸入：輸出：績效指標：過程績效指標達成率95%實際審核員被審核部門代表內(nèi)審組長夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號：16949-ZGB-036-02B順序號：第 8 頁 共 15 頁（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸

13、出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)管理職責控制過程公司高層領導對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾要求編制和貫徹適應公司經(jīng)營宗旨、滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性承諾的質(zhì)量方針要求職責和權(quán)限要求公司高層領導對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾證據(jù)質(zhì)量方針/質(zhì)量目標得到規(guī)定和溝通的職責權(quán)限質(zhì)量方針知曉率崗位職責權(quán)限知曉率質(zhì)量手冊崗位職責說明書5.15.25.35.45.5輸入：輸出：績效指標： 質(zhì)量方針知曉率80%實際崗位職責權(quán)限知曉率80%實際

14、管理評審控制過程M5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標內(nèi)外部審核結(jié)果顧客反饋各部門的業(yè)績產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)糾正和預防措施的狀況以往管理評審的跟蹤措施不良質(zhì)量成本定期報告和評價可能影響質(zhì)量管理體系的變更改進的建議實際或潛在的外部失效及其對質(zhì)量/安全和環(huán)境的影響分析設計和開發(fā)特定階段目標分析匯總報告管理評審報告質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進相關(guān)改進的建議資源需求管理評審輸出改進措施資料的完成率管理評審控制程序5.6輸入：輸出：績效指標：管理評審輸出的改進措施實施率100%，實際：審核員被審核部門代表內(nèi)審組長夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編 號：16949-ZGB-036-02B順序號

15、：第 9 頁 共 15 頁（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)內(nèi)部審核控制過程M3年度內(nèi)審計劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃內(nèi)審九欄工作表制造過程審核年度/臨時計劃制造過程審核提問表產(chǎn)品審核年度/臨時計劃產(chǎn)品審核記錄內(nèi)部審核不合格報告內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告制造過程審核提問評分表制造過程審核報告產(chǎn)品審核報告內(nèi)審計劃完成率不符合項整改關(guān)閉及時率內(nèi)部審核控制程序8.2輸入：1、2、3、4、輸出：1、 過程審核的EP值2、 產(chǎn)品審核的QKZ

16、績效指標：內(nèi)審計劃完成率100%實際不符合項整改關(guān)閉及時率98%實際持續(xù)改進控制過程M6質(zhì)量方針/質(zhì)量目標審核結(jié)果糾正預防措施數(shù)據(jù)分析管理評審報告持續(xù)改進方案表年度持續(xù)改進計劃提案改進成果報告持續(xù)改進項目按計劃完成率持續(xù)改進控制程序8.5輸入：輸出：績效指標：持續(xù)改進項目按計劃完成率目標：90%實際審核員被審核部門代表內(nèi)審組長夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號：16949-ZGB-036-02B順序號：第 10 頁 共 15 頁（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需

17、進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)糾正和預防措施控制過程M7進貨/半成品/成品階段的批量不合格顧客抱怨顧客退貨審核不符合項質(zhì)量目標及主要過程績效指標未達成管理評審潛在不合格(典型的預防措施)糾正預防措施表8D報告或顧客規(guī)定的格式內(nèi)部審核不合格報告或顧客規(guī)定的格式糾正和預防措施關(guān)閉及時率糾正和預防措施控制程序8.5輸入：輸出：績效指標：糾正和預防措施關(guān)閉及時率目標100%,實際：文件控制過程S11顧客要求法律法規(guī)的要求體系要求的各項文件需求質(zhì)量記錄控制清單各部門記錄使用處獲得了適用版本的有關(guān)文件無效文件的處置在有效期內(nèi)保存的記錄質(zhì)量管理體系文件的符合率記錄格式的符合率文件控制程序

18、記錄控制程序4.14.2輸入：輸出：績效指標：質(zhì)量管理體系文件的符合率目標100%，實際記錄格式的符合率目標100%，實際審核員被審核部門代表內(nèi)審組長夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編 號：16949-ZGB-036-02B順序號：第 11 頁 共 15 頁（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的IATF16949: 2016條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)質(zhì)量成本控制過程M4內(nèi)部不良質(zhì)量成本要求外部不良質(zhì)量成本要求實際不良質(zhì)量成本內(nèi)部不良質(zhì)量成本率外部不良質(zhì)量成本率質(zhì)量成本控制程

19、序5.6輸入：輸出：1、2、績效指標：內(nèi)部不良質(zhì)量成本率2%，實際 外部不良質(zhì)量成本率0.5%，人力資源控制過程S1管理評審報告新的項目崗位任職要求員工素質(zhì)評價結(jié)果績效考核結(jié)果培訓需求調(diào)查培訓計劃員工滿意度調(diào)查表員工滿意度評價報告培訓有效性評價結(jié)果能勝任工作的員工培訓計劃完成率員工滿意度人力資源控制程序6.16.2輸入：輸出：績效指標：培訓計劃完成率目標：90% 實際100%員工滿意度目標80分 實際89分審核員被審核部門代表內(nèi)審組長夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號：TS16949-ZGB-036-02B第 12 頁 共 15 頁（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出

20、（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)采購控制過程S3采購單質(zhì)量保證協(xié)議供方調(diào)查表附加運費事故記錄表供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃按時交付的合格原材料/零配件/輔助材料合格供方名單供方月度績效考核表供方年度確認表供方交期達成率供方交付產(chǎn)品批次合格率采購控制程序供方控制程序4.17.41、輸入：2、 輸出：3、 績效指標：供應商合格率100%，實際 供應商交付及時率100%，實際 采購物料合格率100%，實際設備及工裝控制過程S5設備臺帳關(guān)鍵設備清單設備易損件清單設備/工裝驗收單

21、工裝臺帳易損工裝更換計劃表完好的設備設備驗收結(jié)果維修申請單符合要求的工裝工裝驗收結(jié)果設備利用率庫存工裝完好率設備設施控制程序工裝控制程序6.37.51、輸入： 2、輸出：3、績效指標：設備利用率80% 實際 工裝完好率100%，實際審核員被審核部門代表內(nèi)審組長夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表號：TS16949-ZGB-036-02B順序號：第 13 頁 共 15 頁（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)標識和可追

22、溯性控制過程S9產(chǎn)品標識卡片物資標識卡片檢驗狀態(tài)標牌入庫單領料單送貨交接單合格證已做好標識和可追溯的產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識的符合率標識和可追溯性控制程序7.5輸入：輸出：績效指標：產(chǎn)品標識的符合率95% 實際檢驗和試驗狀態(tài)標識的符合率95% 實際顧客財產(chǎn)控制過程S7顧客材料顧客產(chǎn)品顧客工裝、模具、檢具顧客設備顧客圖紙、技術(shù)資料、標準顧客財產(chǎn)清單顧客財產(chǎn)異常報告顧客工裝標識準確率顧客工裝損壞造成的損失率顧客財產(chǎn)管理程序7.5.4輸入：輸出：績效指標：顧客工裝標識準確率95%，實際 工裝損壞造成的損失率為0，實際審核員被審核部門代表內(nèi)審組長夏邑縣淮海鑄造有限公司內(nèi)審九欄工作表編號：TS16949-

23、ZGB-036-02B順序號：第 14 頁 共 15 頁（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)檢驗測量和試驗設備控制過程S10測量裝置驗收單計量器具臺帳測量儀器年度校準計劃表MSA要求合格的檢驗和試驗設備計量器具定期校準計劃的完成率監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6輸入：輸出：績效指標：計量器具定期校準計劃完成率：100%，實際：檢驗測量和試驗控制過程S8檢驗作業(yè)卡原材料/零配件/輔助材料/半成品/成品合格的檢驗和試驗設備

24、有資格的檢驗和試驗人員各階段的檢驗記錄和試驗報告已檢驗和試驗的產(chǎn)品產(chǎn)品檢驗交付合格率產(chǎn)品審核質(zhì)量特征值QKZ產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序產(chǎn)品審核管理程序8.2.48.2.2.3輸入：輸出：績效指標：交付合格率99.5%，實際QKZ95分，實際：審核員被審核部門代表內(nèi)審組長順序號：100628第 15 頁 共 15 頁（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)不合格品控制過程S13各階段檢驗和試驗檢出的不合格產(chǎn)品狀態(tài)未經(jīng)標識的

25、產(chǎn)品可疑的產(chǎn)品過期的產(chǎn)品產(chǎn)品審核中的不合格產(chǎn)品顧客退回的產(chǎn)品不合格品評審表報廢單返工單讓步接收單不合格品處置的符合率不合格品控制程序8.3輸入：輸出：1、2、3、績效指標：不合格品處置的符合率100%，實際數(shù)據(jù)分析控制過程M8內(nèi)外部顧客滿意要求內(nèi)外部質(zhì)量信息生產(chǎn)銷售信息質(zhì)量成本信息各項經(jīng)營目標達成統(tǒng)計要求顧客要求的數(shù)據(jù)資料供方業(yè)績的數(shù)據(jù)過程績效的監(jiān)控結(jié)果過程績效指標按期統(tǒng)計率數(shù)據(jù)分析控制程序8.18.4輸入：1、23、輸出：績效指標：過程績效指標按期統(tǒng)計率100%，實際審核員被審核部門代表內(nèi)審組長內(nèi)審九欄工作表編 號：GZJH-ZGB-2/21-12順序號：100628第 8 頁 共 15 頁

26、（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)管理評審控制過程M3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標內(nèi)外部審核結(jié)果顧客反饋各部門的業(yè)績產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)糾正和預防措施的狀況以往管理評審的跟蹤措施不良質(zhì)量成本定期報告和評價可能影響質(zhì)量管理體系的變更改進的建議實際或潛在的外部失效及其對質(zhì)量/安全和環(huán)境的影響分析設計和開發(fā)特定階段目標分析匯總報告管理評審報告質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進相關(guān)改進的建議資源需求管理評審輸出改

27、進措施資料的完成率管理評審控制程序5.6輸入： 1、公司在2010年5月編制了管理評審計劃。 2、抽不良成本定期報告和評價，符合輸入的要求。 3、抽各部門的業(yè)績，符合管理評審輸入的要求。 4、抽產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)，符合管理評審輸入的要求。輸出： 1、抽管理評審報告，對質(zhì)量管理體系及其過程提出了有效性改進，對相關(guān)改進的建議提出了資源要求?？冃е笜耍?管理評審輸出改進措施資料的完成率為：100%，實際100%。審核員被審核部門代表內(nèi)審組長內(nèi)審九欄工作表編 號：GZJH-ZGB-2/21-12順序號：100628第 9 頁 共 15 頁（2）顧客相關(guān)的管理過程和支持性過程（3）輸入（4）輸出（5）績效指標（6）相關(guān)的質(zhì)量體系文件（7）相關(guān)的ISO/ TS16949: 2009條款（8）審核記錄（9）需進一步調(diào)查（NR）改進的機會（OI）不符合(NC)內(nèi)部審核控制過程M4年度內(nèi)審計劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃內(nèi)審九欄工作表制造過程審核年度/臨時計劃制造過程審核提問表產(chǎn)品審核年度/臨時計劃產(chǎn)品審核記錄內(nèi)部審核不合格報告內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告制造過程審核提問評分表制造過程審核報告產(chǎn)品審核報告內(nèi)審計劃完成率不符合項整改關(guān)閉及時率內(nèi)部審核控制程序8.2輸入： 1、編制內(nèi)審九欄工作表。 2、抽內(nèi)部審核控制過程中的審核記錄內(nèi)的輸入和輸出。 3、抽