超市盤點工作流程

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-681編號：_超市盤點工作流程審核：_時間：_單位：_超市盤點工作流程用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。超市盤點工作流程10目的：為保證每次盤點的規(guī)范性和有效性，確保盤點數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準確性，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。20適用范圍：公司全體員工盤點時皆適用。30相關(guān)文件：31問題商品管理規(guī)范32商品退換貨流

2、程管理規(guī)定33超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序34庫存更正管理規(guī)范40名詞解釋：41盤點：為了確認真實的商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存之間的差異而進行的清點商品數(shù)量的行為。通常分為常規(guī)盤點和季度盤點兩種。42常規(guī)盤點：日常工作中，為確認某一單品或某一種類商品的真實數(shù)量而進行的盤點動作，由門店隨機進行。43季度盤點：為了全面確認真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每一季度最后一個月的25日進行。本程序主要適用于季度盤點。50職責51營運督導部：負責每次盤點工作的總指揮，全面負責盤點工作的計劃、協(xié)調(diào)和安排和總結(jié)工作。52門店：負責門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。53配送中心：負責配

3、送中心的票據(jù)核對、實物盤點工作。54采購部：負責相關(guān)票據(jù)的核對。55財務(wù)部：負責整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。56行政部：負責自用品及不合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。57防損部：負責報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。58電腦部：負責所有票據(jù)的核對，盤點空表的打印及盤點后數(shù)據(jù)的處理。59總部其他部門：協(xié)助進行監(jiān)盤工作。60作業(yè)程序61盤點計劃：611在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導部負責制定該季度盤點計劃。盤點計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：A.盤點目的；B.盤點時間；C.盤點流程；D.盤點間各部門職責；E.盤點注意事項；61

4、2營運督導部將盤點計劃上交營運總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審批。613營運總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總根據(jù)公司目標和盤點程序及營運中的實際情況審批盤點計劃。62盤點的通知：621營運督導部根據(jù)審批后的盤點計劃，召開各門店店長和相關(guān)部門部門經(jīng)理盤點會議，成立盤點工作領(lǐng)導小組，通知盤點計劃。同時將盤點計劃及要求下發(fā)到各門店及各相關(guān)部門。622根據(jù)盤點計劃，采購部制定供應(yīng)商暫停送貨通知單，通知供應(yīng)商需在盤點前3天送來足夠的貨物，超市將在盤點前3天停止收貨（直送及生鮮商品例外）。623根據(jù)盤點計劃，企劃部美工組制作顧客“盤點公告”，以備各門店在夜間不能及時完成盤點工作，則盤點次日應(yīng)把“盤點公告”張貼在門店門口，告示顧客。63盤點

5、的培訓和工作分配：631營運督導部負責根據(jù)本程序及盤點計劃，提前20天對各門店店長及各相關(guān)部門經(jīng)理進行盤點作業(yè)培訓，確保管理者能夠熟練掌握規(guī)范的盤點程序。632各相關(guān)部門部門經(jīng)理負責對本部門人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本部門具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。633各門店店長負責對本店人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應(yīng)盡可能安排所有的門店人員都來參加盤點。634各部門經(jīng)理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前15天上交給營運督導部。635營運督導部根據(jù)具體情況調(diào)整盤點人員，并將最后確認的盤點人員工作分配表交營運總監(jiān)審批后，下發(fā)給各部門

6、、各門店，并交人力資源部存檔一份。64盤點的票據(jù)核對：641盤點的票據(jù)核對是通過對各種商品流通中票據(jù)進行核對，以便確認帳面上（電腦系統(tǒng)中）的庫存數(shù)字的準確性，避免漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象，是確保整個盤點工作真實有效的基礎(chǔ)，各部門、各門店應(yīng)該高度重視。642盤點的票據(jù)核對主要分為：A門店的票據(jù)核對；B配送中心的票據(jù)核對；C電腦部的票據(jù)核對；D相關(guān)部門的票據(jù)和對；E財務(wù)部的票據(jù)核對。643門店的票據(jù)核對主要指門店對商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括： A進貨類：a.門店直供商品訂貨驗收單；b.門店直送商品驗收單；

7、c.門店配送商品驗收單；d.門店調(diào)入商品驗收單；e.門店顧客退/換貨單B銷貨類：a.門店商品銷售清單（在系統(tǒng)查閱）；b.門店不合格商品處理表（與行政部有關(guān)）；c.門店不合格商品銷毀登記表（與防損部有關(guān)）；d.門店偷盜商品登記表（與防損部有關(guān)）；C調(diào)貨類：a.門店調(diào)出商品單；b.自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單（與行政部有關(guān)）；c.門店庫存更正申請單D存貨類：a.門店商品庫存表（在系統(tǒng)查閱）；E退貨類：a.門店供應(yīng)商退貨單；b.門店退回配送商品表。F變價類：a門店破包/破損商品變價申請表；b.門店促銷商品變價申請單。c.總部變價通知單。644配送中心的票據(jù)核對主要指配送中心商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進行核

8、實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。具體票據(jù)包括：A配送中心訂貨驗收單B配送中心門店配貨單C門店退回商品驗收單D配送中心退貨單E配送中心不合格商品處理表（與行政部有關(guān)）；F配送中心不合格商品銷毀申請表（與防損部有關(guān)）；G配送中心庫存變更申請單G其他相關(guān)票據(jù)。645電腦部、財務(wù)部應(yīng)對以上所有票據(jù)進行電腦系統(tǒng)上及財務(wù)統(tǒng)計帳上的核實。646其他相關(guān)部門也會有一些商品流通的行為發(fā)生，這些部門也應(yīng)當進行票據(jù)的核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。這些部門與票據(jù)包括：A防損部：a.門店不合格商品銷毀登記表；b.門店偷盜商品登記表。B行

9、政部：a.自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單；b.門店不合格商品處理表。647以上各個部門應(yīng)在盤點前全面核對本部門相應(yīng)票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準確性。65盤點的商品整理：651盤點前3天，門店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現(xiàn)有的商品。A.為了保證盤點期間的銷售，門店應(yīng)對暫停送貨的直供商品供應(yīng)商下足訂單，確保盤點期間門店有足夠的庫存。C配送中心要保證門店在盤點期間有足夠的配送商品的存貨。652對于問題商品（破包/破損或有質(zhì)量問題的商品），各門店、配送中心要在當月20日前按照問題商品管理規(guī)范處理完畢。653對于

10、與供應(yīng)商退換貨的商品，門店（配送中心）應(yīng)知會采購部，由采購部通知供應(yīng)商按照商品退換貨流程管理規(guī)定前來辦理退換貨手續(xù)，應(yīng)于當月20日前辦理完畢。654對于自用品，門店（配送中心）應(yīng)與總部行政部在當月20日前帳物核實完畢。655對于促銷用的贈品、展示品等其他物品，門店應(yīng)在當月20日前另外存放于單獨的區(qū)域。656對于配送中心的商品，配送中心應(yīng)按倉位歸類存放，貼好小分類標簽同時確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。667對于門店的商品，門店應(yīng)當：A.貨架上的商品歸類整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同時檢查商品的價簽與實物是否相符。B.堆頭上的商品應(yīng)進行規(guī)范整理，確保堆

11、頭底層的整件商品確實尚未開封，已開封的將空箱撤除，散貨應(yīng)當放在堆頭的表面。C.花車上的商品應(yīng)進行規(guī)范整理，確?；ㄜ囅碌纳唐肥钦形撮_封的，已開封的商品應(yīng)陳列在花車上。D.對于一種商品多處陳列的（如正常貨架、端架、堆頭、花車及收銀臺前貨架）應(yīng)重點做好紀錄，以免盤點時漏盤。66盤點前的準備與檢查：661盤點前的表格準備：A電腦部應(yīng)打印出盤點空表，以備配送中心及門店核對電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)如商品品名、規(guī)格、條形碼、價格等的一一對應(yīng)關(guān)系。a.盤點空表上的內(nèi)容包括：門店編號、商品分類、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量（空）等信息。b.電腦部按照商品的大、中、小分類分別打印盤點空表。c.電腦部把

12、盤點空表交給配送中心及門店時，應(yīng)有文件交接手續(xù)。d.門店店長及配送中心經(jīng)理按照盤點空表安排人員確認實物，建立商品實物與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)的一一對應(yīng)關(guān)系。e.如果商品實物數(shù)據(jù)與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)不相符，門店（配送中心）應(yīng)當立即上報電腦部。f.電腦部經(jīng)確認后，修改正確的商品信息。l盤點空表上有而實物沒有的數(shù)據(jù)，需要注明，以便盤點后確認是否缺貨或者屬于別的原因。l盤點空表上沒有而實物有的數(shù)據(jù)，電腦部需根據(jù)實物增加這個商品的信息，同時需與采購部及門店共同查找原因。l盤點空表上的數(shù)據(jù)與實物不相符，查明原因后，以實物為準做數(shù)據(jù)修改。需填寫商品信息修改表。e.盤點空表由門店店長（配送中心經(jīng)理）負責保管。B盤點卡

13、：a.盤點卡是真正盤點所用的包括了所有單品的小卡片。通常一品一卡，便于理貨員盤點。盤點卡包括以下內(nèi)容：商品分類、盤點位置（貨架號、堆頭號、端架號等）、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量、盤點人、復查數(shù)量、復查人等。b.盤點卡由營運督導部提出申請，經(jīng)企劃部美工設(shè)計，由行政部負責提前一個月印刷，準備。c.門店店長（配送中心經(jīng)理）在檢查各項工作均已準備好后，于盤點開始前2個小時，將盤點卡發(fā)給各個實物盤點人。填寫盤點卡交接表，確保盤點卡不能丟失。C門店貨架布局圖 ：a.店務(wù)拓展部把每個門店的門店貨架布局圖于盤點前15天交給各門店店長；b.門店店長按照貨架布局圖及盤點空表確認盤點的工作量。c.門店店長按

14、照貨架布局圖做每個貨架的貨架標號。662盤點前應(yīng)有充足的文具準備，包括黑色炭素筆、紅色油性筆、A4廢紙、透明膠紙等；663盤點前的工作檢查：A.各門店店長（配送中心經(jīng)理）在盤點前3天先做自我檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。B盤點領(lǐng)導小組于盤點前2天對各門店、配送中心做巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。C盤點工作檢查的內(nèi)容包括：a.各項票據(jù)的核對：票據(jù)是否全部核對完畢，票據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符；b.商品是否已經(jīng)歸位、整理完畢；c.盤點空表上的數(shù)據(jù)是否與電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致；d.盤點人員是否已全部接受過盤點培訓并熟練掌握盤點程序。D只有每一項工作都完全通過了，盤點領(lǐng)導小組才會同意盤點的如期進行。67

15、盤點工作的進行：671為避免影響營業(yè)，盤點通常安排在每個季度最后一月25日的晚上進行。672盤點順序：A.盤點時，盤點人員按照商品的小分類，按照貨架端架堆頭花車收銀臺前貨架其他區(qū)域的順序進行。B.盤點時，遵循從左到右，從上到下的原則點數(shù)。C.盤點時，盤點人員手拿盤點卡，先對應(yīng)商品實物與價簽上的信息，填寫盤點卡上除了數(shù)量外的其他信息，然后進行點數(shù)，注意檢查貨架上同一縱深牌面的商品是否是同一中商品，以免數(shù)錯。D.點數(shù)完畢后，在盤點卡上填上正確的數(shù)量。注意：數(shù)字應(yīng)為阿拉伯數(shù)字，不可涂改。如手寫失誤，可在原數(shù)量上+/相應(yīng)的數(shù)字，如盤點卡上寫著5+2-1，最后的盤點數(shù)量則為6E.簽上自己的名字，把盤點卡

16、插在商品上，一半朝外，以便復盤人員看到。F.盤點人員每完成一個貨架（BAY）的盤點后，在該貨架上貼紙，并用紅筆打叉，表示該貨架商品已盤點完畢。673復盤：A.盤點人員點數(shù)完畢后，復盤人員首先檢查盤點卡上的商品數(shù)據(jù)是否與商品實物及價簽一致。B.點數(shù)；C.在復盤人欄簽名。D.如盤點人與復盤人所點數(shù)據(jù)不一致，雙方應(yīng)共同進行第三次點數(shù)，以便確認真實的數(shù)量。E.復盤人采取抽查的方式進行復盤，但復盤抽查率應(yīng)達到50%。F.復盤人員由總部其他部門的人員擔任。G.貴重商品，如煙酒、化妝品等，需由店長及店長助理親自復盤。674監(jiān)盤：盤點時，防損部人員負責監(jiān)盤，防止、制止有礙商品安全的行為發(fā)生。675盤點時，聯(lián)營

17、廠商的商品由聯(lián)營廠商人員負責盤點。676為保證盤點的有效性，盤點應(yīng)該一次性完成。68盤點后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與錄入：681盤點完成后次日，應(yīng)由門店店長（配送中心經(jīng)理）組織店長助理、出納、錄入員及門店主管進行盤點卡的統(tǒng)計，統(tǒng)一匯總在門店（配送中心）盤點空表上；682門店店長應(yīng)在盤點后第三天之前把匯總后的盤點表上交電腦部、營運督導部。683電腦部根據(jù)盤點表將實際盤點商品數(shù)量錄入電腦，同時與電腦系統(tǒng)商品庫存數(shù)量對照，打印出盤點差異單，交營運督導部。69盤點損溢的處理：691營運督導部根據(jù)電腦部提供的盤點差異單，組織各門店店長迅速查明原因。A.如果因為票據(jù)原因造成的差異，盡快處理票據(jù)。B.實在無法查明原因的差異，則算作盤點損溢。692盤點損溢的分類：A.合理范圍內(nèi)的損溢，稱為正常損溢。C.差異較大，屬于非合理范圍內(nèi)的損溢，D.稱為非正常損溢。693盤點損溢的處理：A.對于正常損溢，經(jīng)營運部、電腦部確認后，由總經(jīng)理簽字，電腦部做庫存更正，財務(wù)部做帳務(wù)處理。B.對于非正常損溢，經(jīng)營運部、電腦部確認后，a.由防損部營運稽核組負責調(diào)查，追究相關(guān)責任，挽回企業(yè)損失。b.在下一次盤點前，總經(jīng)理根據(jù)實際情況簽字，電腦部做庫存更正，財務(wù)部做帳務(wù)處理。610