質(zhì)量管理員實用手冊--佳昱(1)

1、質(zhì)量管理員實用手冊（A版）編制說明經(jīng)過各位編者的努力，質(zhì)量管理員實用手冊（A版）正式出版。本手冊共分8部分29章，從質(zhì)量管理及專業(yè)知識方面進(jìn)行了總結(jié)和歸納，并吸取了質(zhì)量管理人員在工作中提出的寶貴建議，本著提高質(zhì)量管理人員實際操作技能為出發(fā)點，力求簡潔、實用。手冊在編寫過程中，雖經(jīng)反復(fù)推敲核對，但是由于時間倉促和編者所占有的知識、闡述問題的角度、施工范疇局限性等原因，手冊中難免出現(xiàn)不妥和疏漏之處，懇請廣大使用者提出寶貴意見，以使之更加完善。聯(lián)系電話 箱：sgszll176目 錄第一部分 質(zhì)量管理篇第一章 質(zhì)量管理制度1第二章 質(zhì)量管理體系相關(guān)內(nèi)容18第三章 電力工程“

2、達(dá)標(biāo)投產(chǎn)”管理辦法23第四章 公司雙文明考核有關(guān)內(nèi)容25第二部分 QC小組活動有關(guān)知識第一章 QC小組的基本知識27第二章 QC小組的活動程序29第三部分 監(jiān)督檢查典型大綱第一章 電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站文件41第二章 電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱(只含首火電工程首次質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱)42第四部分 汽輪機(jī)機(jī)組篇第一章 汽機(jī)專業(yè)工程質(zhì)量檢驗及評定程序52第二章 汽機(jī)專業(yè)在質(zhì)量管理中應(yīng)注意的主要問題54第三章 驗評及記錄的填寫68第四章 汽機(jī)專業(yè)工程質(zhì)量資料一覽表76第五部分 鍋爐篇第一章 鍋爐專業(yè)工程質(zhì)量檢驗及評定程序82第二章 鍋爐專業(yè)在質(zhì)量管理中應(yīng)注意的主要問題84第三章 驗評及記錄

3、的填寫90第四章 質(zhì)量驗收記錄清單107第六部分 電氣篇第一章 電氣專業(yè)基本知識111第二章 電氣專業(yè)工程質(zhì)量檢驗及評定程序117第三章 在本專業(yè)質(zhì)量管理過程中應(yīng)注意的主要問題118第四章 質(zhì)量驗評、簽證的填寫方法125第五章 電氣專業(yè)工程質(zhì)量資料一覽表127第七部分 熱控篇第一章 熱控專業(yè)基礎(chǔ)知識144第二章 熱控專業(yè)工程質(zhì)量檢驗及評定程序150第三章 熱控安裝控制重點151第四章 質(zhì)量驗評、簽證的填寫方法156第五章 熱控安裝、調(diào)試質(zhì)量記錄清單158第八部分 焊接篇第一章 焊接專業(yè)執(zhí)行的主要規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)160第二章 焊接專業(yè)工程質(zhì)量檢驗及評定程序160第三章 質(zhì)量驗評的填寫方法168第

4、一部分 質(zhì)量管理篇第一章 質(zhì)量管理制度一、質(zhì)量目標(biāo)的管理1.公司2005年質(zhì)量目標(biāo)a 單位工程合格率100%；單位工程優(yōu)良率不低于98%。分項工程優(yōu)良率不低于98.5%，其中建筑工程不低于98%，安裝工程不低于99%；b 無損檢測一次合格率不低于96.5%；c 混凝土生產(chǎn)質(zhì)量水平達(dá)到優(yōu)良；d 質(zhì)量事故發(fā)生率為零；e 滿足合同質(zhì)量要求。2.質(zhì)量目標(biāo)制定要求2.1項目開工前，項目部應(yīng)首先制定項目質(zhì)量目標(biāo)，項目質(zhì)量目標(biāo)的制定應(yīng)根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解和項目合同具體要求，但不允許低于其中的任何一個標(biāo)準(zhǔn)。項目質(zhì)量目標(biāo)一般以工程為單位，適用整個工程項目，一般情況下不再進(jìn)行修改。專業(yè)公司的項目工區(qū)應(yīng)根據(jù)

5、項目部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解確定。這種分解不一定要在公司或項目部質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上再提高，而是對項目部質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化。質(zhì)量目標(biāo)分解及實施計劃一覽表總目標(biāo)具體質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)分解實施單位責(zé)任人監(jiān)督人計劃實施日期達(dá)標(biāo)投產(chǎn)確保省優(yōu)爭創(chuàng)國優(yōu)1分項工程優(yōu)良率：100%汽機(jī)專業(yè):優(yōu)良率100%汽機(jī)專業(yè)公區(qū)鍋爐專業(yè):優(yōu)良率100%鍋爐專業(yè)公區(qū)電氣專業(yè)：優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)熱控專業(yè)：優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)2分部工程優(yōu)良率：100%汽機(jī)專業(yè)：優(yōu)良率100%汽機(jī)專業(yè)公區(qū)鍋爐專業(yè)：優(yōu)良率100%鍋爐專業(yè)公區(qū)電氣專業(yè):優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)熱控專業(yè):優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)3單位工程優(yōu)良率：100%汽機(jī)專

6、業(yè)：優(yōu)良率100%汽機(jī)專業(yè)公區(qū)鍋爐專業(yè)：優(yōu)良率100%鍋爐專業(yè)公區(qū)電氣專業(yè)：優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)熱控專業(yè)：優(yōu)良率100%電自專業(yè)公區(qū)4受監(jiān)焊口無損檢驗一次合格率98%汽機(jī)專業(yè)：大于98%焊接專業(yè)公區(qū)鍋爐專業(yè)：大于98.5%焊接專業(yè)公區(qū)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)確保省優(yōu)爭創(chuàng)國優(yōu)5安裝、調(diào)試合格率100%汽機(jī)專業(yè)：合格率100%汽機(jī)專業(yè)公區(qū)鍋爐專業(yè)：合格率100%鍋爐專業(yè)公區(qū)電氣專業(yè)：合格率100%電自專業(yè)公區(qū)熱控專業(yè)：合格率100%電自專業(yè)公區(qū)6汽機(jī)扣蓋、鍋爐水壓、受廠用電、鍋爐點火、機(jī)組啟動并網(wǎng)一次成功、一次通過168小時試運(yùn)汽機(jī)扣蓋汽機(jī)專業(yè)公區(qū)鍋爐水壓鍋爐專業(yè)公區(qū)鍋爐點火鍋爐專業(yè)公區(qū)廠用電受電電自專業(yè)公

7、區(qū)機(jī)組啟動并網(wǎng)一次成功汽機(jī)、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)質(zhì)量保證部工程技術(shù)部一次通過168小時試運(yùn)汽機(jī)、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)質(zhì)量保證部工程技術(shù)部7確保機(jī)組高標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)安全管理考核得分在98分以上安全監(jiān)察部質(zhì)量與工藝考核得分在97分以上汽機(jī)、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)調(diào)整試驗考核得分在97分以上汽機(jī)、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)技術(shù)指標(biāo)考核得分在98分以上汽機(jī)、鍋爐、電自專業(yè)公區(qū)工程檔案考核得分在96分以上質(zhì)量保證部工程技術(shù)部綜合管理考核得分在97分以上質(zhì)量保證部工程技術(shù)部2.2質(zhì)量目標(biāo)確定后一般編制在項目質(zhì)量管理制度中，這樣可以和制度在一起進(jìn)行編、審、批。如果沒有在制度中，需要單獨進(jìn)行編、審、批。2.3質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)根據(jù)工程

8、的具體情況而定，如果一個工程項目即有土建工程又有安裝工程則項目質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括a-e全部；如果只有土建工程沒有安裝工程則應(yīng)在目標(biāo)中將專屬安裝的目標(biāo)剔除；如果只有安裝工程沒有土建工程則應(yīng)在目標(biāo)中將專屬土建的目標(biāo)剔除；2.4 在公司質(zhì)量目標(biāo)中，a-d是通用條款，根據(jù)工程實際情況進(jìn)行套用；e條款應(yīng)根據(jù)合同的具體要求填寫，一般包括機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)目標(biāo)，創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)工程或國家優(yōu)質(zhì)工程目標(biāo)，主要儀表投入率，實現(xiàn)鍋爐水壓、汽機(jī)扣蓋、廠用電受電、鍋爐點火、機(jī)組啟動并網(wǎng)一次成功，一次通過168小時滿負(fù)荷試運(yùn)等目標(biāo)。3.質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計項目部質(zhì)量保證部每季度末月對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計，填寫質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表，

9、報送公司質(zhì)量管理部。例舉：質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表編號：R-064-HBXMB-ZBB-05/2004工程名稱鶴壁電廠二期擴(kuò)建工程4號機(jī)組安裝工程單位名稱東電四公司鶴壁電廠二期工程項目經(jīng)理部項目負(fù)責(zé)人×××填報人×××填報日期2005.3.20質(zhì)量目標(biāo)1. 單位工程合格率100%，優(yōu)良率不低于98%；2. 分項工程優(yōu)良率不低于99%；3. 質(zhì)量事故為零；4. 受檢焊口無損探傷一次合格率大于98%；5. 安裝、調(diào)試合格率100%；6. 滿足合同質(zhì)量要求。質(zhì)量目標(biāo)完成情況鍋爐專業(yè)目前受熱面安裝已基本結(jié)束，共完成分項工程

10、14項，一次驗收合格率100%，優(yōu)良率100%，施工質(zhì)量較好。汽機(jī)專業(yè)主要進(jìn)行汽機(jī)扣蓋前的安裝工作，完成分項工程1項，一次驗收合格率100%，優(yōu)良率100%，施工質(zhì)量一直處于受控狀態(tài)。電氣專業(yè)已完成蓄電池的安裝及充放電試驗及受廠用電的電纜敷設(shè)工作，共完成分部工程1項，分項工程8項，一次驗收合格率100%，優(yōu)良率100%，施工質(zhì)量一直處于受控狀態(tài)。熱控專業(yè)已完成爐管檢漏裝置及受熱面溫度測點的取源部件安裝工作，汽機(jī)電子設(shè)備間及鍋爐電子設(shè)備間的盤柜安裝已完成80%，施工質(zhì)量良好，質(zhì)量處于受控狀態(tài)。焊接專業(yè)工區(qū)共完成受熱面焊口13281道，一次合格率98.5%，其它管道焊口完成110道，施工質(zhì)量特別是

11、外觀工藝得到建設(shè)單位和監(jiān)理的一致好評；質(zhì)量管理處于受控狀態(tài)，質(zhì)量事故為零。質(zhì)量目標(biāo)在執(zhí)行過程中存在的問題及改進(jìn)措施無質(zhì)量管理部驗證意見驗證人： ××× 年 月 日項目經(jīng)理部每季度末月20日，將此表報送質(zhì)量管理部； 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。表中“質(zhì)量目標(biāo)”是項目部根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)或合同要求而制定的項目部質(zhì)量目標(biāo)?！百|(zhì)量目標(biāo)完成情況”是對項目部質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行闡述，與“質(zhì)量目標(biāo)”對照來說明質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。此表報送公司后由公司質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量管理部驗證意見”。二、質(zhì)量管理制度的制定要求1.項目質(zhì)量管理制度制定要求在項目開工前首先制定質(zhì)量管理制度。項

12、目質(zhì)量管理制度應(yīng)包括質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)的確立、質(zhì)量控制流程、質(zhì)量目標(biāo)分解及實施計劃、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、質(zhì)量記錄的管理、監(jiān)視和測量裝置管理、不合格品管理、質(zhì)量事故管理等，可以單獨編制也可以形成匯編文件。2.參控股公司質(zhì)量管理制度制定要求參控股公司應(yīng)編制公司內(nèi)部的質(zhì)量管理制度。質(zhì)量管理制度應(yīng)包括質(zhì)量管理制度、監(jiān)視和測量裝置管理辦法，標(biāo)識和可追溯性管理辦法，不合格品管理制度，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理制度，QC小組活動管理辦法等，可以單獨編制也可以形成匯編文件。3.合同要求“達(dá)標(biāo)”或“創(chuàng)優(yōu)”的工程，應(yīng)根據(jù)電力工程“達(dá)標(biāo)投產(chǎn)”管理辦法或其它規(guī)定、國家電力公司火電優(yōu)質(zhì)工程評選辦法、中國建筑工程魯班獎（國家優(yōu)質(zhì)工程）

13、評選辦法，制定實施細(xì)則，確保過程“達(dá)標(biāo)”和過程“創(chuàng)優(yōu)”，并保留相關(guān)記錄。三、原材料、設(shè)備的進(jìn)貨管理1.原材料、設(shè)備等采購產(chǎn)品的檢驗和試驗在體系文件及公司質(zhì)量管理制度中規(guī)定,在項目管理中項目物資部是進(jìn)貨檢驗和試驗的歸口管理部門，“負(fù)責(zé)對原材料、設(shè)備等采購產(chǎn)品的檢驗和驗證，并做好記錄”，質(zhì)量管理部、試驗室參與采購產(chǎn)品的檢驗和試驗。1.1工程開工前，根據(jù)工程具體情況，由項目物資供應(yīng)部編制采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃、顧客財產(chǎn)的監(jiān)視和測量計劃經(jīng)項目總工程師審核、物資資產(chǎn)管理部批準(zhǔn)后實施。批準(zhǔn)后復(fù)件交項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門備案。采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃、顧客財產(chǎn)的監(jiān)視和測量計劃格式和內(nèi)容由公司物資資產(chǎn)管理部

14、統(tǒng)一設(shè)置，保證在公司范圍內(nèi)的一致性。1.2進(jìn)場的原材料、設(shè)備等必須遵循先檢驗、驗證，后發(fā)放使用的原則。物資供應(yīng)部只能發(fā)放檢驗、驗證合格的原材料、設(shè)備等；1.3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)將原材料、設(shè)備的質(zhì)量證明書（出廠合格證）復(fù)印一份，交項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門；以利于一些竣工技術(shù)資料的核查和過程管理使用。1.4對于鋼筋、水泥等的發(fā)放，物資供應(yīng)部必須在項目質(zhì)量保證部專工簽有發(fā)放使用意見后，方可發(fā)放使用；出于對特殊結(jié)構(gòu)材料使用要求。1.5物資供應(yīng)部應(yīng)建立并保存鋼筋、水泥、焊接材料等發(fā)放跟蹤臺帳。跟蹤管理臺帳內(nèi)容包括：原材料名稱、廠家名稱、到貨日期、數(shù)量、規(guī)格等級、出廠證件編號、復(fù)試報告編號、宏觀質(zhì)量描述、領(lǐng)用單

15、位、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量等。發(fā)放跟蹤管理臺帳由公司物資資產(chǎn)管理部統(tǒng)一出具表式，在公司范圍內(nèi)保持一致。2.原材料報驗在現(xiàn)場管理中，監(jiān)理或業(yè)主要求對工程所使用的原材料進(jìn)行驗證，因此要求在原材料使用前應(yīng)報送監(jiān)理或業(yè)主進(jìn)行驗收。在公司質(zhì)量手冊中規(guī)定：項目部物資部門是進(jìn)貨檢驗的歸口管理部門；在公司質(zhì)量管理制度中規(guī)定：項目部物資部門對所購入的原材料、半成品及甲供設(shè)備等進(jìn)行必要的檢驗和驗證，核對材質(zhì)證件、產(chǎn)品說明書及出廠合格證等，確保不合格材料不進(jìn)入施工現(xiàn)場。因此項目物資部門應(yīng)填寫報驗單或其它形式的文件，對購入的設(shè)備、原材料等向有關(guān)單位報驗，完成材料、設(shè)備的報驗工作并保存有關(guān)記錄。需要復(fù)試的材料、設(shè)備等，由物

16、資部門向試驗室提出委托申請，并按照試驗室的要求進(jìn)行取樣，取樣時由質(zhì)量保證部協(xié)同監(jiān)理進(jìn)行驗證。3.設(shè)備缺陷的管理項目部的各個部門和施工單位都可以提出設(shè)備缺陷，提出單位應(yīng)該以設(shè)備缺陷通知單的形式提交項目供應(yīng)部，項目供應(yīng)部應(yīng)向上級部門的提交設(shè)備缺陷通知單，完成設(shè)備缺陷的認(rèn)證工作。在設(shè)備缺陷消除后應(yīng)組織完成缺陷消除驗收工作，保存設(shè)備缺陷處理記錄，歸檔。質(zhì)量管理部門參與缺陷的認(rèn)證和驗收。4.采購產(chǎn)品、顧客財產(chǎn)的檢驗和驗證記錄、發(fā)放跟蹤記錄由物資供應(yīng)部門完成并保存。四、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗1.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃1.1工程開工前，根據(jù)工程具體情況，由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門各專業(yè)人員編制相應(yīng)專業(yè)的

17、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃，經(jīng)項目總工程師審核、質(zhì)量管理部批準(zhǔn)后，由項目部質(zhì)量保證部下發(fā)到各相關(guān)單位執(zhí)行。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃應(yīng)包括過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量內(nèi)容，其格式和內(nèi)容由質(zhì)量管理部統(tǒng)一設(shè)置，保證在公司范圍內(nèi)的一致性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃主要內(nèi)容包括兩個部分：編制說明和產(chǎn)品監(jiān)視和測量評定范圍表。編制說明部分包括工程名稱、工程概況（包括工程范圍及主要工程量）、編制依據(jù)（合同、技術(shù)協(xié)議、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙、設(shè)備說明書及其它有關(guān)文件）、過程檢驗的組織及實施（首件檢驗、自檢、復(fù)檢、專檢、工序交接檢驗）、過程檢驗控制流程圖、使用主要監(jiān)視和測量裝置、監(jiān)視和測量記錄管理（首件檢驗記錄、自檢記錄、復(fù)檢記

18、錄、專檢記錄、竣工檢驗記錄、檢驗和試驗記錄、工序交接記錄等）、其他需要說明的問題、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃執(zhí)行有效期等。產(chǎn)品監(jiān)視和測量評定范圍表部分是以驗標(biāo)中的項目劃分為藍(lán)本，針對現(xiàn)場的工程實際情況進(jìn)行確定的。產(chǎn)品監(jiān)視和測量評定范圍表是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃中的重要組成部分，也是質(zhì)量檢驗及評定資料形成的重要依據(jù)，是日常管理中最為常用的文件。舉例：編制說明部分熱控專業(yè)產(chǎn)品監(jiān)視和測量計劃根據(jù)鶴壁項目經(jīng)理部所承擔(dān)工程的實際情況，依據(jù)公司質(zhì)量體系文件及質(zhì)量計劃，編制本專業(yè)監(jiān)視和測量計劃，并依據(jù)本計劃對施工過程、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗與試驗，確保未經(jīng)檢驗與試驗合格或所要求的檢驗與試驗結(jié)論未確認(rèn)前不進(jìn)行下道工序施工，

19、使施工過程質(zhì)量、最終產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本專業(yè)監(jiān)視和測量計劃。一、工程名稱：鶴壁電廠二期擴(kuò)建工程4號機(jī)組安裝工程二、適用范圍：4號機(jī)組熱控專業(yè)安裝工程三、主要工程量：電纜橋架安裝 207噸 變送器 251臺儀表管敷設(shè) 19160米 測溫元件 834件電纜敷設(shè) 225公里 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) 165臺二次配線 9800頭 盤柜安裝 91面四、編制依據(jù)1. 工程承包合同和技術(shù)協(xié)議2. 火電施工質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)（熱控儀表及控制裝置篇）3. 熱工儀表及控制裝置施工及驗收技術(shù)規(guī)范。4. 施工圖紙5設(shè)備說明書及其它有關(guān)施工規(guī)范及檢驗標(biāo)準(zhǔn)五、過程檢驗的組織及實施1.由項目工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工組織質(zhì)檢員、

20、班組技術(shù)員進(jìn)行首件檢驗，由項目工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工批準(zhǔn)可否進(jìn)行批量生產(chǎn)。2.由專業(yè)公司班組技術(shù)員組織施工人員進(jìn)行自檢，形成自檢記錄。自檢合格后交專業(yè)公司質(zhì)檢員復(fù)檢。3.由專業(yè)公司質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢，形成記錄并評定質(zhì)量等級，交項目質(zhì)量保證部質(zhì)檢員專檢。4.項目質(zhì)量保證部質(zhì)檢員進(jìn)行專檢，組織顧客監(jiān)檢并評定質(zhì)量等級。5.由試驗室完成相關(guān)的檢驗與試驗工作。6.項目質(zhì)量保證部參與工序交接檢驗，與下道工序的接收單位共同完成對上道工序的質(zhì)量檢驗工作。7.過程檢驗流程圖六、最終檢驗1.在進(jìn)貨檢驗、過程檢驗全部結(jié)束并滿足規(guī)定要求后進(jìn)行最終檢驗。2.由項目質(zhì)量保證部組織施工單位實施最終檢驗活動，充分提供工程質(zhì)量符合規(guī)

21、定的證據(jù)，在滿足合同規(guī)定質(zhì)量要求的條件下，完成產(chǎn)品的最終檢驗，評定質(zhì)量等級并交顧客監(jiān)檢。3.本工程以4號機(jī)組通過168小時試運(yùn)并驗收簽證來完成最終檢驗。七、主要監(jiān)視和測量裝置：水準(zhǔn)儀、鋼卷尺、鋼盤尺、線墜、水平尺、萬用表、兆歐表、溫度計等。八、工程質(zhì)量控制點見熱控專業(yè)質(zhì)量檢驗項目劃分表九、監(jiān)視和測量記錄1.首件檢驗記錄、自檢記錄、復(fù)檢記錄由專業(yè)公司負(fù)責(zé)整理并保存。2.專檢記錄在專業(yè)公司復(fù)檢記錄的基礎(chǔ)上審核認(rèn)可，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)整理、保存。3.試驗室的監(jiān)視和測量記錄，由試驗室完成，整理并保存。4.由上道工序的施工單位完成工序交接檢驗記錄，一式三份，質(zhì)量保證部及交接雙方各一份。5.竣工檢驗記錄由項目

22、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)完成并整理、保存。6.各種監(jiān)視和測量記錄必須填寫正確，工整，不得涂改。7.其它有關(guān)記錄執(zhí)行相關(guān)程序文件。本產(chǎn)品監(jiān)視和測量計劃，有效期自批準(zhǔn)之日起至工程結(jié)束止。1.2 產(chǎn)品監(jiān)視和測量評定范圍表編制在編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表時，應(yīng)以各專業(yè)的“驗標(biāo)”為藍(lán)本，根據(jù)現(xiàn)場承擔(dān)工程的實際情況進(jìn)行編制。一個工程項目往往不是一個施工單位，即使是由一個單位施工的，承擔(dān)的工程項目和標(biāo)準(zhǔn)中的不盡相同，因此在進(jìn)行項目劃分時就要對驗標(biāo)中所列項目進(jìn)行調(diào)整。確定項目名稱和工程編號時，要首先得到建設(shè)單位和監(jiān)理的認(rèn)同。工程項目可查閱圖紙等有關(guān)資料進(jìn)行確定。工程編號的確定，目前各專業(yè)要求不統(tǒng)一，有的專業(yè)明確規(guī)定

23、工程編號不能改動，沒有的項目可斷號，如電氣專業(yè)；在專業(yè)沒有明確要求的情況下，有的工程項目允許個別專業(yè)改動工程編號，有的工程項目不允許改動工程編號。因此在編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表前應(yīng)先編制項目劃分表，經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理審批后再編制產(chǎn)品監(jiān)視和測量評定范圍表。因為編制和執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃是體系運(yùn)行的要求，如果用此文件讓業(yè)主和監(jiān)理單位審批，顯得過于繁瑣并且編、審、批的程序和體系文件要求不符。而項目劃分表雖然得到業(yè)主和監(jiān)理單位的審查認(rèn)可，但單純的使用它又不能滿足體系運(yùn)行的要求。因此為確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測量計劃的準(zhǔn)確性，要求預(yù)先編制項目劃分表，然后再根據(jù)項目劃分表來編制產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表。

24、例舉：項目劃分表項目劃分表工程編號工程名稱關(guān)鍵分部檢驗單位WHS備注單位分部分項班組工地公司監(jiān)理注1：W點、H點、S點是監(jiān)理單位設(shè)置的質(zhì)量控制點，監(jiān)理單位應(yīng)以文件的形式下發(fā)到施工單位。在監(jiān)理單位有要求時，可將監(jiān)理單位確定的W點、H點、S點加入此項目劃分表中。注2：“工程編號”和“檢驗單位”應(yīng)根據(jù)各專業(yè)的具體情況進(jìn)行劃分。例舉：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表產(chǎn)品的監(jiān)視和測量評定范圍表編號：R-076-HBXMB-ZBB-04/2005工程編號工程名稱性質(zhì)檢驗單位檢驗記錄監(jiān)視和測量裝置檢驗方法檢測比例合格標(biāo)準(zhǔn)檢驗人員單位分部分項班組工地公司監(jiān)理顧客 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。注1：“檢驗記錄”

25、填寫驗標(biāo)中驗評表表號，如“爐6-2表”即可?！氨O(jiān)視和測量裝置”、“檢驗方法”、“檢測比例”、“合格標(biāo)準(zhǔn)”的填寫，由于在驗標(biāo)中驗評表都有詳細(xì)的規(guī)定，因此只填寫驗評表表號，如“見爐6-2表”即可。檢驗人員填寫應(yīng)按照過程檢驗流程圖的人員填寫，三級驗收以下項目填寫兩級較高人員，三級驗收以上項目填寫“三級人員、聯(lián)檢”即可。注2：“工程編號”和“檢驗單位”應(yīng)根據(jù)各專業(yè)的具體情況進(jìn)行劃分。2. 產(chǎn)品的檢驗和試驗計劃工程開工前，根據(jù)工程具體情況，由項目經(jīng)理部試驗室專業(yè)人員編制產(chǎn)品的檢驗和試驗計劃，經(jīng)項目總工程師審核、試驗室主任或本單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。批準(zhǔn)后復(fù)件交項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門備案。產(chǎn)品的檢驗和試驗

26、計劃格式和內(nèi)容由相關(guān)試驗室統(tǒng)一設(shè)置，保證在公司范圍的一致性。3. 過程檢驗過程檢驗必須遵守自檢、復(fù)檢、專檢、監(jiān)督檢查原則。任何一級人員的檢查，都必須做好相應(yīng)記錄，檢查合格后，填寫相應(yīng)的記錄向上一級檢查部門申報。不經(jīng)過自檢或自檢不合格或沒有形成自檢記錄的，專業(yè)公司質(zhì)量檢查員可不進(jìn)行復(fù)檢；專業(yè)公司不經(jīng)過復(fù)檢或復(fù)檢不合格或沒有形成復(fù)檢記錄的，項目經(jīng)理部質(zhì)量管理員可不進(jìn)行專檢。3.1 材料使用施工單位在原材料和設(shè)備的使用上，必須領(lǐng)用經(jīng)過物資供應(yīng)部門檢驗或驗證合格的原材料和設(shè)備，在領(lǐng)用的同時，抄錄原材料材質(zhì)證明書（產(chǎn)品合格證）編號和復(fù)試報告編號，做好原材料使用跟蹤記錄。此表由施工單位填寫并保存，但項目質(zhì)

27、量保證部應(yīng)隨時收集整理，并歸入檔案中，因為在達(dá)標(biāo)投產(chǎn)管理辦法中要求有這部分資料。跟蹤的范圍有：鋼筋、水泥、焊接材料、主體結(jié)構(gòu)重要部位試件和材料等。例舉：跟蹤管理記錄原材料使用跟蹤管理記錄 編號：R-087-HBXMB-ZBB-001/2005序號原材料名 稱廠家名稱規(guī)格等級出廠證件編號復(fù)試報告編號領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)量使用部位使用數(shù)量宏觀質(zhì)量描述此表由施工單位保存，保存期三年。在原材料使用跟蹤管理記錄填寫中，一定要注意“使用部位”的填寫，要力求使用部委具體明確，否則就失去了跟蹤管理的意義。3.2 首件檢驗對批量生產(chǎn)（或加工）的產(chǎn)品（或半成品），施工單位應(yīng)進(jìn)行首件檢驗。由項目工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工組織質(zhì)

28、檢員、班組技術(shù)員進(jìn)行首件檢驗，驗證作業(yè)指導(dǎo)書的可行性。檢驗結(jié)果符合要求后，項目工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工批準(zhǔn)進(jìn)行批量生產(chǎn)。如果不符合，再進(jìn)行相關(guān)原因的分析論證。例舉：首件檢驗記錄首件檢驗記錄 R-184-HBXMB-GL-001/005工程名稱首件檢驗項目名稱檢驗時間檢驗內(nèi)容檢驗項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果檢驗結(jié)論： 簽字： 年 月 日參加檢驗人員簽字施工班組技術(shù)員施工單位質(zhì)量檢查員施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證部專業(yè)質(zhì)量管理員 由施工單位保存，保存期到本期工程結(jié)束。 “工程名稱”要求填寫具體的施工項目，如水冷壁焊接，不能泛泛的寫受熱面焊接；如預(yù)制地梁鋼筋綁扎，不能寫預(yù)制構(gòu)件鋼筋綁扎?！笆准z驗項目名稱”應(yīng)填寫

29、施工項目的具體部位，如檢查水冷壁焊接應(yīng)填寫第幾段、那個標(biāo)高的管排焊口；如檢查預(yù)制地梁鋼筋綁扎應(yīng)填寫具體軸線間的地梁等?！皺z驗項目”和“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)參照驗標(biāo)中的具體檢驗項目進(jìn)行填寫，檢驗指標(biāo)填寫要全面不漏項，如果檢驗項目太多可以另附驗標(biāo)表格?！皺z驗結(jié)論”由項目工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工填寫“符合驗標(biāo)、規(guī)范、設(shè)計要求，首件檢驗合格，可以進(jìn)行批量生產(chǎn)等內(nèi)容”。首件檢驗需經(jīng)項目經(jīng)理部質(zhì)保部專業(yè)質(zhì)量管理員檢查并認(rèn)可。3.3 自檢自檢由班組技術(shù)員組織施工人員進(jìn)行，“自檢記錄”中為保證填寫的檢驗項目齊全，直接采用各個專業(yè)“驗標(biāo)”表格。在檢驗表中注明“自檢”標(biāo)識即可。自檢記錄原則上要求手書，不用打印。自檢記錄由自檢

30、人員評定質(zhì)量等級，自檢評定等級只填寫“合格”。如果是一級檢驗項目，質(zhì)量等級由班組技術(shù)員評定，有合格和優(yōu)良兩個等級。自檢合格后交專業(yè)工區(qū)復(fù)檢。例舉：自檢記錄玻璃分項工程質(zhì)量檢驗評定表（自 檢）工程編號： 分項工程名稱： -3-85質(zhì)量情況 一類項目檢驗 項，符合要求 項 二類項目檢查 項，其中優(yōu)良 項，優(yōu)良率 % 三類項目實測 點，其中合格 點，合格點率 %評定等級合格類別序號檢 驗 項 目質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn)單位檢驗（實測）結(jié)果合格優(yōu)良復(fù)(核)查意見/核定等級/監(jiān)理部門：/ 公司： / 工地： / 班組：××× 2005年5月28日填3.4 復(fù)檢由專業(yè)公司質(zhì)檢員組織班組

31、技術(shù)員和施工人員進(jìn)行復(fù)檢，形成記錄并評定質(zhì)量等級。如果是二級檢驗項目，復(fù)檢質(zhì)量等級由專業(yè)公司質(zhì)檢員評定，有合格和優(yōu)良兩個等級。如果是三級檢驗項目，復(fù)檢合格后持復(fù)檢記錄交項目質(zhì)量保證部質(zhì)檢員專檢。3.5 專檢項目部質(zhì)量保證部接到驗收申請后，專業(yè)質(zhì)量管理員組織工地質(zhì)檢員進(jìn)行專檢，專檢記錄在工地復(fù)檢記錄上審查認(rèn)可。如果是三級檢驗項目，專檢合格后由質(zhì)保部專業(yè)質(zhì)量管理人員評定質(zhì)量等級，有合格和優(yōu)良兩個等級。如果是三級以上檢驗項目，質(zhì)量管理員持專檢記錄向監(jiān)理和業(yè)主提出驗收申請，由監(jiān)理和業(yè)主進(jìn)行最終驗收并評定質(zhì)量等級。在日常檢查及項目驗收中，項目部質(zhì)量管理人員應(yīng)建立“專檢”記錄，以日記或其他形式來記錄在檢查

32、驗收中實測的各種數(shù)據(jù)。項目部質(zhì)量保證部和專業(yè)工區(qū)的質(zhì)量管理人員，應(yīng)建立質(zhì)量評定臺帳，標(biāo)明驗收時間、評級情況，有利于日常工作管理。例舉：質(zhì)量評定臺帳質(zhì)量評定臺帳工程編號工程名稱關(guān)鍵分部檢驗單位驗收時間評定等級備注單位分部分項班組工地公司監(jiān)理優(yōu)良合格3.6檢驗和試驗試驗室依照委托按標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行檢驗和試驗，及時出具檢驗和試驗報告，試驗報告應(yīng)準(zhǔn)確、符合要求；對所檢驗和試驗的項目按類別建立臺帳。由試驗室完成相關(guān)委托的檢驗工作，并通過報告、通知或返修單等形式告知委托單位檢驗結(jié)果。3.7工序交接工序交接從項目部內(nèi)部來講涉及同專業(yè)（工地）交接和不同專業(yè)（工地）交接，從項目部外部來講涉及到項目部與外施工單位之間

33、的交接。通常提到的工序交接，指的是項目部內(nèi)部不同專業(yè)（工地）交接和項目部與外單位之間工序交接這兩種情況。一般來講，同專業(yè)（工地）內(nèi)部交接由工地內(nèi)部自己組織，不同專業(yè)（工地）交接由項目部工程管理部門組織，施工單位和質(zhì)量部門參與；項目部與外單位之間的交接由業(yè)主或監(jiān)理組織，項目部內(nèi)部由工程部門牽頭，施工單位和質(zhì)量管理部門參與。質(zhì)量管理部在其中的參與作用為：和下道工序的接受單位共同完成對上道工序產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作。4.最終檢驗最終檢驗為機(jī)組通過168小時后，在啟動后質(zhì)量監(jiān)督檢查后召開啟委會會議(在機(jī)組啟動前召開第一次啟委會，此次為第二次)。在第二次啟委會議上，要辦理完成機(jī)組移交試生產(chǎn)簽字手續(xù)，作為完成最

34、終檢驗的標(biāo)志。五、階段性監(jiān)督檢查工作。1.在各階段監(jiān)檢中項目部總工或其他領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)做好牽頭組織工作，做好應(yīng)檢前的各項準(zhǔn)備工作，如現(xiàn)場的文明施工、安全防護(hù)措施、工程質(zhì)量方面等事項的部署。2.項目質(zhì)量保證部應(yīng)該組織做好自檢，對自檢中提出的問題進(jìn)行整改合格后，向質(zhì)量監(jiān)督分站提出監(jiān)檢申請報告，同時附帶自檢問題及整改情況；質(zhì)量監(jiān)督分站接到施工單位的監(jiān)檢申請后，組織人員進(jìn)行預(yù)監(jiān)檢，并下發(fā)預(yù)監(jiān)檢報告。在項目部完成預(yù)監(jiān)檢提出的整改問題后，向質(zhì)量監(jiān)督分站提出整改項目驗收申請，同時附帶預(yù)監(jiān)檢提出問題的整改情況。質(zhì)量監(jiān)督分站根據(jù)整改情況是否合格向省局質(zhì)量監(jiān)督站提出正式監(jiān)檢申請。3.除整套啟動前、后監(jiān)檢外，其他各個階段的

35、監(jiān)檢主要是針對靜態(tài)的檢驗，施工單位是主要受檢單位。整套啟動前監(jiān)檢主要是對分部試運(yùn)情況進(jìn)行的檢驗，施工單位是主要受檢單位之一。整套啟動后監(jiān)檢主要是對機(jī)組整套啟動試運(yùn)質(zhì)量的檢驗，施工單位受檢內(nèi)容較少，一般要提供整套啟動前監(jiān)檢的整改項目完成情況、整套啟動試運(yùn)中的工作日志、消缺記錄等，主要設(shè)備的測溫記錄等。4.在監(jiān)檢報告中提出的整改意見，我們分為一類缺陷和二類缺陷。在水壓試驗前、汽機(jī)扣蓋前、受廠用電前或整套啟動前要求整改的項目稱為一類項目缺陷；在水壓試驗后、汽機(jī)扣蓋后、受廠用電后或整套啟動后要求整改的項目稱為二類項目缺陷。5.在階段性監(jiān)檢和關(guān)鍵過程完成后，項目經(jīng)理部質(zhì)量保證部應(yīng)填寫“關(guān)鍵過程工程質(zhì)量鑒

36、定表”和“顧客滿意及期望調(diào)查表”上報公司質(zhì)量管理部。關(guān)鍵過程包括但不限于以下幾項：鍋爐水壓、汽機(jī)扣蓋、受廠用電、整套啟動前、土建一至四階段。例舉：關(guān)鍵過程質(zhì)量鑒定表關(guān)鍵過程工程質(zhì)量鑒定表編號：R-068-HBXMB-ZBB-02/2005工程名稱鶴壁電廠二期擴(kuò)建工程4號機(jī)組安裝工程項目名稱4號鍋爐安裝關(guān)鍵過程4號鍋爐水壓施工單位東電四公司鶴壁電廠二期工程項目經(jīng)理部施工過程簡述：4號鍋爐于2005年3月25日順利通過河南省電力質(zhì)量監(jiān)督站水壓試驗前監(jiān)督檢查，取得較高評價。4號鍋爐于2005年3月29日水壓試驗一次成功，焊口無一滲漏。整體質(zhì)量狀況良好，處于受控狀態(tài)。工程質(zhì)量評價公章：顧客：年 月 日

37、 公章：監(jiān)理：年 月 日 項目經(jīng)理部在關(guān)鍵過程完成后鑒定一次，報送質(zhì)量管理部；此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。例舉：關(guān)鍵過程顧客滿意及期望調(diào)查表顧客滿意及期望調(diào)查表 編號：R-069-HBXMB-ZBB-02/2005工程名稱鶴壁電廠二期擴(kuò)建工程4號機(jī)組安裝工程汽機(jī)扣蓋顧客名稱鶴壁萬和發(fā)電有限責(zé)任公司二期工程籌建處調(diào)查內(nèi)容滿意程度有何期望工程質(zhì)量滿意繼續(xù)保持質(zhì)量管理滿意繼續(xù)保持服務(wù)質(zhì)量滿意繼續(xù)保持其他方面滿意繼續(xù)保持顧客代表 年 月 日 年 月 日調(diào)查人： 項目經(jīng)理部在關(guān)鍵過程完成后調(diào)查一次，報送質(zhì)量管理部； 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。六、監(jiān)視和測量裝置管理公司質(zhì)量管理部對監(jiān)視和測量

38、裝置的持有單位進(jìn)行歸口管理。持有單位對本單位監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行統(tǒng)一管理：統(tǒng)一配備、統(tǒng)一建立臺帳、統(tǒng)一檢定、統(tǒng)一進(jìn)行報表等。項目經(jīng)理部質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)本現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置的管理。項目經(jīng)理部質(zhì)量保證部監(jiān)視和測量裝置管理人員全面負(fù)責(zé)在該項目經(jīng)理部承擔(dān)工程的各個專業(yè)公司、參控股公司、外協(xié)隊伍等所有施工單位監(jiān)視和測量裝置的管理工作。1.監(jiān)視和測量裝置的配備監(jiān)視和測量裝置持有單位根據(jù)工程需求，提出監(jiān)視和測量裝置配備計劃，經(jīng)單位主管審批后，報公司質(zhì)量管理部備查。項目經(jīng)理部質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)配備項目經(jīng)理部內(nèi)部使用的監(jiān)視和測量裝置，提出配備計劃，報項目總工審批后報公司質(zhì)量管理部備案。專業(yè)公司項目工區(qū)等施工單位根據(jù)工程

39、情況自行提出配備計劃，提出配備計劃后各自報專業(yè)公司本部或本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報公司質(zhì)量管理部備案。配備計劃是一個單位對一個施工項目所使用的全部監(jiān)視和測量裝置的配備（無論是本單位自有的還是需要租用、購置的），應(yīng)在開工前進(jìn)行計劃的編制，編制時力求全面。例舉：監(jiān)視和測量裝置配備計劃監(jiān)視和測量裝置配備計劃編號：R-078-HBXMB-ZBB-02/2005提出單位東電四公司鶴壁電廠二期工程項目經(jīng)理部工程名稱鶴壁電廠二期擴(kuò)建工程4號機(jī)組安裝工程序號裝置名稱規(guī)格型號量程精度數(shù)量配備時間備注1剛卷尺5m42003.2.26購置2游標(biāo)卡尺150mm0-150mm0.02mm12003.2.26購置3經(jīng)緯儀TH

40、ED020B12004.5.10租賃此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。2.監(jiān)視和測量裝置檢定計劃質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定公司現(xiàn)有的監(jiān)視和測量裝置年度檢定計劃，在每年年初下發(fā)執(zhí)行。各單位應(yīng)執(zhí)行公司的檢定計劃，如期進(jìn)行檢定。對于配置計劃中提出的新購置的監(jiān)視和測量裝置，配備完畢后使用單位應(yīng)針對新配備的監(jiān)視和測量裝置編制監(jiān)視和測量裝置年度檢定補(bǔ)充計劃，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報公司質(zhì)量管理部。項目部質(zhì)量保證部和專業(yè)公司及專業(yè)公司項目工區(qū)的監(jiān)視和測量裝置管理人員，應(yīng)持有公司的年度檢定計劃和各自編制的補(bǔ)充檢定計劃（如果發(fā)生）。例舉：監(jiān)視和測量裝置檢定計劃監(jiān)視和測量裝置年度檢定計劃填報單位：東電四公司鶴壁電廠二期工

41、程項目經(jīng)理部 編號：R-077-HBXMB-ZBB-01/2005序號裝置名稱編號規(guī)格型號量程精度檢定周期檢定時間備注1鋼盤尺552350m0-50m1mm12個月2003.03.01質(zhì)保部2焊縫檢測尺41240型1mm12個月2003.03.01質(zhì)保部3經(jīng)緯儀357832THED020B12個月2004.05.12物資部此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。3.監(jiān)視和測量裝置的檢定在遼陽地區(qū)檢定的，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定單位，并負(fù)責(zé)送檢，持有單位協(xié)助；在項目經(jīng)理部所在地區(qū)進(jìn)行檢定的，由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)聯(lián)系檢定單位，并負(fù)責(zé)送檢，持有單位協(xié)助；在遼陽和項目經(jīng)理部所在地區(qū)都不能檢定的，由質(zhì)

42、量管理部根據(jù)實際情況確定檢定事宜。需檢定的監(jiān)視和測量裝置，持有單位應(yīng)填寫監(jiān)視和測量裝置檢定委托單，提前7天報給質(zhì)量管理部或項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門，以便及時聯(lián)系檢定單位和送檢。檢定證書原件保存在持有單位，并隨監(jiān)視和測量裝置的調(diào)轉(zhuǎn)同時調(diào)轉(zhuǎn)。檢定證書原件必須妥善保管，以防丟失。公司質(zhì)量管理部保存管理范圍內(nèi)所有監(jiān)視和測量裝置檢定證書的復(fù)印件，項目經(jīng)理部質(zhì)量保證部在施工期間應(yīng)保存專業(yè)公司等所有參建單位在該施工現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置檢定證書的復(fù)印件。4.監(jiān)視和測量裝置管理臺帳監(jiān)視和測量裝置持有單位應(yīng)建立本單位所有監(jiān)視和測量裝置管理臺帳。質(zhì)量管理部建立管理范圍內(nèi)監(jiān)視和測量裝置管理臺帳。項目經(jīng)理部質(zhì)量保證部建立本

43、現(xiàn)場在用所有的監(jiān)視和測量裝置管理臺帳，包括項目部、各項目工區(qū)及外協(xié)隊伍等所有參建單位在該施工現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置，包括項目部和其它單位租用的。專業(yè)公司應(yīng)建立本單位自有的監(jiān)視和測量裝置管理臺帳。專業(yè)公司的項目工區(qū)建立本單位在本項目上在用所有的監(jiān)視和測量裝置管理臺帳，包括租用的。機(jī)械管理部建立管理范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置管理臺帳。5.監(jiān)視和測量裝置報表監(jiān)視和測量裝置持有單位每季度向質(zhì)量管理部報表一次。報表時間為每季度末月的20日。在報表備注欄中要求注明監(jiān)視和測量裝置所處狀態(tài)（在用、待用、庫存）。如果在用，注明監(jiān)視和測量裝置所在的施工現(xiàn)場。新組建的項目經(jīng)理部按監(jiān)視和測量裝置年度檢定計劃和自行編制監(jiān)視和測

44、量裝置年度檢定補(bǔ)充計劃檢定后，進(jìn)行首次報表，以后按季度報表。項目部質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)向公司質(zhì)量管理部上報項目部自有的監(jiān)視和測量裝置報表。專業(yè)公司負(fù)責(zé)向公司質(zhì)量管理部上報自有的監(jiān)視和測量裝置報表。專業(yè)公司的項目工區(qū)負(fù)責(zé)向項目部質(zhì)量保證部上報本項目在用所有的監(jiān)視和測量裝置報表，包括租用的。機(jī)械管理部負(fù)責(zé)向公司質(zhì)量管理部報送管理范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置報表。監(jiān)視和測量裝置在調(diào)轉(zhuǎn)時必須辦理調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)，包括調(diào)入、調(diào)出及各項目經(jīng)理部間的調(diào)動。當(dāng)監(jiān)視和測量裝置的數(shù)量、所處場所、所處狀態(tài)、檢定狀態(tài)等發(fā)生變化時，應(yīng)以補(bǔ)充報表、報廢單、調(diào)撥單等形式及時報質(zhì)量管理部，以便進(jìn)行跟蹤管理。6.監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識持有單位或使用

45、單位應(yīng)保護(hù)好監(jiān)視和測量裝置標(biāo)識。如果監(jiān)視和測量裝置本身沒有編號標(biāo)識，持有單位應(yīng)對其進(jìn)行編號，并在使用中保持完好。對檢定單位未粘貼檢定狀態(tài)標(biāo)識的監(jiān)視和測量裝置，持有單位應(yīng)按質(zhì)量管理部規(guī)定的標(biāo)簽形式予以標(biāo)識。例舉：監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識裝置名稱 裝置編號 所處狀態(tài) 檢定結(jié)果 標(biāo)識時間 7.項目部質(zhì)量保證部每月進(jìn)行一次監(jiān)視和測量裝置使用情況檢查，并上報公司質(zhì)量保證部。項目部其他單位每月進(jìn)行檢查并保存檢查記錄。例舉：監(jiān)視和測量裝置檢查記錄監(jiān)視和測量裝置使用情況檢查表編號：R-183-HBXMB-ZBB-012/2005工程名稱檢查人檢查時間檢查內(nèi)容及檢查

46、結(jié)果序號受檢單位監(jiān)視和測量裝置名稱是否完好無損是否在檢定周期內(nèi)是否有標(biāo)識帳物相符情況其他情況項目經(jīng)理部每月20日，將此表報送質(zhì)量管理部；此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。七、公司質(zhì)量獎管理1.獎勵范圍凡公司所屬單位承擔(dān)的一切正式工程。2.獎勵條件屬地方或上級主管部門組織監(jiān)督檢查的關(guān)鍵過程，在監(jiān)督檢查中實現(xiàn)零缺陷的項目。關(guān)鍵過程包括：鍋爐水壓、汽機(jī)扣蓋、廠用電受電、整套啟動前、土建一、二、三階段；施工過程中被顧客命名為“樣板工程”、“精品工程”或有充分條件證明明顯好于其它項目的工程；通過采用新技術(shù)、新工藝而取得成績的創(chuàng)新項目；充分利用QC小組活動，解決工程中的具體問題，取得成果的項目；達(dá)到省級以

47、上標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)工程。3.評審程序：工程質(zhì)量獎評審分三個步驟：申報階段：本著申請自愿的原則，各單位如有申報項目可填寫工程質(zhì)量獎申報表，報公司質(zhì)量管理部?，F(xiàn)場復(fù)查：質(zhì)量管理部根據(jù)申報單位填寫的工程質(zhì)量獎申報表確定現(xiàn)場復(fù)查時間?，F(xiàn)場復(fù)查分工程實測和查看記錄兩部分。記錄包括：能夠證明符合工程質(zhì)量獎條件的證據(jù)，如證書、證明、獎牌、實物照片、監(jiān)督檢查報告等。復(fù)查過程主要通過個階段的監(jiān)檢、各種考核時機(jī)、網(wǎng)絡(luò)文件、與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通確認(rèn)等方式。結(jié)果公布：根據(jù)復(fù)查結(jié)果，質(zhì)量管理部填寫工程質(zhì)量獎評審結(jié)果表并在公司范圍內(nèi)公布評審結(jié)果。對省級以上優(yōu)質(zhì)工程的評審以上級主管部門評審結(jié)論為主。確認(rèn)后進(jìn)行物質(zhì)獎勵。八、QC小組活動

48、管理（略）；第二章 質(zhì)量管理體系相關(guān)內(nèi)容公司質(zhì)量管理部作為質(zhì)量體系運(yùn)行的歸口管理部門，項目部質(zhì)量保證部作為項目部質(zhì)量體系運(yùn)行的歸口管理部門。一、文件管理1.管理范圍管理手冊、程序文件、作業(yè)文件；法律、法規(guī)和其他要求；與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)、管理文件、技術(shù)文件、合同文件；與管理體系有關(guān)的外來文件（國家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級主管部門文件等）。在項目管理中重點管理對象是內(nèi)部文件的管理，公司各種管理文件的管理。2.文件編、審、批內(nèi)部文件在執(zhí)行前應(yīng)履行編審批手續(xù)，以確保其適宜性。經(jīng)審批后的文件，由主管部門編號、標(biāo)識、發(fā)放；在必要時對文件進(jìn)行評審或更新，如需更新，應(yīng)履行原編、審、批手續(xù)。外來文件由各職能部門提出申請，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批其適用性后，由文件的申請部門負(fù)責(zé)分發(fā)。外部文件在發(fā)放前應(yīng)審批其適用性。3.文件的編號、標(biāo)識文件的編號應(yīng)統(tǒng)一規(guī)定，按照公司程序文件要求，除