內(nèi)部審查記錄

1、2021年度內(nèi)部審查方案M查目的：驗證本公司治理體系與標(biāo)準(zhǔn)和公司治理體系文件的符合性、適宜性、有效性.,查范圍：本公司質(zhì)量治理體系涉及的全部要素；體系覆蓋的所有部門.審查依據(jù)：?食品質(zhì)量平安市場準(zhǔn)入審查通那么?、?瓶桶裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么?及國家食品衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；?食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表?,公司質(zhì)量治理體系文件.月份M門123456789101112治理層/X辦公室/X生產(chǎn)部/X質(zhì)檢部/X銷售部/X備注本年度本次審杳由 宋華 擔(dān)任審杳組長,黃天友為組員,組長應(yīng)在擬審杳前一個星期編制審查方案并通知組員和受審查部門.說明7表大方案；“X表示審查已進行；“口 表不糾正

2、舉措已制定； ?表不糾正舉措 已 瞼證.編制審核批準(zhǔn)日期2021年01月07日日期2021年01月07日m期2021年01月07日審查目的：驗證本公司治理體系與標(biāo)準(zhǔn)和公司治理體系文件的符合性、適宜性、有嗷性卜查范圍：本公司質(zhì)量治理體系涉及的全部要素；體系覆蓋的所有部門審查依據(jù)：?食品質(zhì)量平安市場準(zhǔn)入審查通那么?、?瓶桶裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么?及國家食品衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量治理體系文件審查組長：黃天友審查組員：宋華日期時間第一組：黃天友第二組：宋華審查過程審查過程2月23日2.1/2.2/2.3/4.1/424.3/6.1/6.2/6.3/6.41.1/1.2/1.3/3.1

3、/3.2/3.3/3.4/3.5/5.1/5.2/5.3/首次會議:08:00-08:30末次會議：17:00-17:30內(nèi)部審查實施方案編制/日期:2021218批準(zhǔn)/日期:2021.2.18內(nèi)部審查檢查記錄表、質(zhì)量治理責(zé)任序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄1. 1組織領(lǐng)導(dǎo)1 .企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一 人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量 工作.企業(yè)規(guī)定了某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè) 的質(zhì)量工作,該領(lǐng)導(dǎo)履行了 其責(zé)任,合格；該 領(lǐng)導(dǎo)履行 其責(zé)任不太好,一般不合格； 企業(yè)未規(guī)定某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè) 的質(zhì)量工作或該領(lǐng)導(dǎo)未履行 其責(zé)任,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(1)2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管 理機構(gòu)或人員,負(fù)責(zé)質(zhì)量管

4、 理體系的建立、實 施和保持 工作.企業(yè)有機構(gòu)或?qū)＜媛毴?員負(fù)責(zé)質(zhì)量治理工作, 工作 開展的較好,合格； 工作開 展的一般,一般不合格；企 業(yè)無人員負(fù)責(zé)企 業(yè)的質(zhì)量管 理工作,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(2)1 . 2質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量 目標(biāo),并貫徹實施.有明確的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹落 實很好,合格；有明確的質(zhì) 量目標(biāo)但貫徹落實小太好, 一般不合格；無明確的質(zhì)量 目標(biāo)或宥質(zhì)量目標(biāo)未貫徹落 實,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(3)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄1 . 3治理責(zé)任1.企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量責(zé)任、權(quán)限的治理制度.制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì) 量職 責(zé)

5、、權(quán)限的治理制度,而且 規(guī)定的很合理,合格；規(guī)定 的不太合理, 一般不合格； 沒制定部門質(zhì)量治理制度或 制定了部門質(zhì)量治理制度但 規(guī)定的不合理,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(4)2 ?企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格治理 方法,對企業(yè)出現(xiàn)的各種不 合格及時進行糾正或采取糾 正舉措.制定了不合格治理方法, 對 各種不合格及時進行 了糾正或采取了糾正舉措,合格； 在不合格項糾正或糾正舉措 中存在著 缺乏,一般不合格； 未制定不合格治理方法或在不合格項糾正或糾正舉措中 存在著嚴(yán)重缺乏,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(5)、企業(yè)場所要求序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄2. 1廠區(qū)要求1?

6、企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有 害 氣體、煙塵、粉塵、放射性 物質(zhì)及其他擴散性污染源.各種污染源對企業(yè)廠 區(qū) 無污染,合格；略有污 染,一般不合格； 污染 較重,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(6)2.企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、 平 整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng) 用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì) “料鋪成.廠區(qū)清潔、平整、無 積 水,道路用硬質(zhì)材料鋪 成,合格；廠區(qū)不太清 潔、平整,一般不合格； 廠區(qū)不清潔或有積水或 無硬質(zhì)道路,嚴(yán)重不合 格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄3.企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng) 當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得 飼養(yǎng)家高、家畜； 坑式廁所 應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外.生活區(qū)

7、、生產(chǎn)區(qū)隔離較 遠,合格；生活區(qū)、生 產(chǎn)區(qū)隔離較近,一般不 合格；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū) 無隔離或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng) 家禽、家畜或坑式廁所 距生產(chǎn)區(qū)25米以內(nèi),嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(8)4.廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存 放,并遠離生產(chǎn)區(qū), 排污溝 渠也應(yīng)為密閉式,廠區(qū)內(nèi)不 得散發(fā)出 異味,不得有各種 雜物堆放.廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝渠 為密閉式,無異味,無 各種雜物堆放,合格, 略有缺乏,般不合格； 達/、到要求,嚴(yán)重不合 格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(9)2. 2車間要求* 1 .生產(chǎn)車間或生廣場 地 應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有 防蠅、 防鼠、防蟲等舉措和洗手、 更衣等設(shè)施； 生產(chǎn)過程中使 用的或產(chǎn)

8、生的各種有害物質(zhì) 應(yīng)當(dāng) 合理置放與處置.企業(yè)到達規(guī)定要求,合 格；略微欠缺,一般不 合格；達/、到規(guī)定要求, 嚴(yán)重不合格？口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格* (10)2.生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合 啟美要求；車間地面應(yīng)用無 毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè), 無裂縫,排 水狀況良好；墻 壁一般 應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材 料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵； 位 于洗手、更衣設(shè)施外的廁所 “為水沖式.企業(yè)到達規(guī)定要求,合 格；位于洗手、更衣設(shè) 施外的所為水沖式.其 它略微欠缺,一般不合 格；達/、到規(guī)定要求, 嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(11)3.生產(chǎn)車間的溫度、濕度、 空氣潔凈度應(yīng)滿足 不同食品 的生產(chǎn)加工要求.生產(chǎn)車

9、間的溫度、濕度、 空氣潔凈度能滿足食品 生產(chǎn)加工要求,合格； 略有誤差,一般不合格； 滿足不了食品生產(chǎn)加工 要求,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(12)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄*4 .企業(yè)的生產(chǎn)工藝布局 應(yīng)當(dāng)合理,各工序應(yīng)減少迂 回往返,預(yù)防交 叉污染.生產(chǎn)工藝布局合理,各 工序前后銜接,無交叉 污染,合格；生產(chǎn)工藝 布局不太合 理,后交叉, 一般不合格；生產(chǎn)工藝 相互交叉污染,嚴(yán)重不 合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格* (13)5.生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足, 照度應(yīng)滿足生廣加,要求. 工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸 露食品與原料上方的照明設(shè) 備應(yīng)有防護裝置.生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足,

10、 工作臺、敞開式生產(chǎn)線 及裸露食品與原料上方 的照明設(shè)備有防護裝置, 合格；略后缺乏,一般 不合格；嚴(yán)重缺乏,嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(14)2. 3庫房要求1企業(yè)的庫房應(yīng)當(dāng)整潔,地 面平滑無裂縫, 有良好的防 潮、防火、防鼠、防蟲、防 塵等設(shè)施.庫房內(nèi)的溫度、 濕度應(yīng)符合原輔材料、成品 及其他物品的存放要求企業(yè)的庫房符合規(guī)定, 合格；略后缺乏,一般 不合格；嚴(yán)重缺乏,嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(15)2.庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保 存良好,一般應(yīng)離地、離墻存放,并按先進先 出的原那么 出入庫.原輔材料、成品半 成品及包裝材料庫房內(nèi)不 得存放有毒、有害及易燃、 ,爆

11、等物品.庫房內(nèi)存放的物品保存 良好,合格；保存一般, 一般不合格；保存不好 或原輔材料、成品半 成品及包裝材料庫房 內(nèi)存放有毒、有害及易 燃、易爆等物品,嚴(yán)重 不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(16)三、生產(chǎn)資源提供序號內(nèi)容核查壩目核查原那么結(jié)論核查記錄3. 1生產(chǎn)設(shè)備* 1 .企業(yè)必須具 有審查細(xì)那么中規(guī)定 的必備的生產(chǎn)設(shè) 備,企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備 的性能和精度應(yīng)能 滿足食品生產(chǎn)加工 的要求.具備審查細(xì)那么中規(guī)定的必 備的生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)備的性能 和精度能滿足食品生產(chǎn)加 工的要求,合格；具備必備 的生產(chǎn)設(shè)備,但個別設(shè)備需 要完善,一般不合格；不具 備審查細(xì)那么中規(guī)定的必備 的生產(chǎn)設(shè) 備或具備的生產(chǎn)

12、設(shè)備的性能和精度不能滿 足食品生產(chǎn)加工的要求,嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格* (17)2.直接接觸食品 及原料的設(shè)備、工 具和容器,必須用 無毒、無害、無異味 的材料制成,與食 品的接觸面應(yīng)邊角 圓滑、無焊疤和裂 縫.完全符合規(guī)定,合格； 直接 接觸食品及原料的設(shè)備、工 具和容器的材料符合規(guī)定, 但與食品的接觸面偶有微 小焊疤、裂縫等情況,一般 不合格；不符合規(guī) 定,嚴(yán)重 不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(18)* 3.食品生產(chǎn)設(shè) 施、設(shè)備、工具和 容器等應(yīng)增強維護 保養(yǎng),及時進行清 洗、消毒.食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具 和容器保養(yǎng)良好,使用前后 按規(guī)定進行清洗、消毒,合 格；

13、食 品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、 工具和容器的維護保養(yǎng)和 清洗、消毒工作存在一些不 足,一般不合 格；存在嚴(yán)重 缺乏,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格* (19)序號內(nèi)容核查壩目核查原那么結(jié)論核查記錄3. 2人員要求1.企業(yè)負(fù)責(zé)人 應(yīng) 了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品 質(zhì)里:貝任和義務(wù), 以及食品質(zhì)量平安 知識.企業(yè)負(fù)責(zé)人清楚產(chǎn)品 質(zhì)量 責(zé)任和義務(wù),有食品質(zhì)量安 全知識,合格；企業(yè)負(fù)責(zé)人 略知1產(chǎn)品質(zhì)里:貝任和義務(wù) 及食品質(zhì)量平安知識,般 不合格；企業(yè)負(fù)責(zé)人不清楚 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)或沒 有食品質(zhì)量平安知識,嚴(yán)重 不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(20)2 .企業(yè)質(zhì)量官理 人員應(yīng)具有一定的 質(zhì)量治理知識及相

14、 關(guān)的食品生產(chǎn)知 識.具有一定的質(zhì)量治理知識 及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識,合 格；略有質(zhì)量治理知識及相 關(guān)的食品生產(chǎn)知識,一般不 合格；不具備質(zhì)量治理知識 及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識,嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(21)3.企業(yè)的技術(shù) 人 員應(yīng)掌握食品生產(chǎn) 專業(yè)技術(shù)知識和食 品質(zhì)量平安知識.有較周的食品專業(yè)技術(shù)知 識和食品質(zhì)量平安知識,合 格；掌般的食品專業(yè)技 術(shù)知識和食品質(zhì)量平安知 識,一般不合格；不掌握食 品專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì) 量平安知識,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(22)4.企業(yè)生產(chǎn)加 工 人員能掌握相關(guān)技 術(shù)文件作業(yè)指導(dǎo)書 等,弁能正確熟 練操作設(shè)備.食品 生產(chǎn)加工人

15、員必須 身體健康,無傳染 性疾病,穿戴工作 衣帽進入生產(chǎn)車 間,不在車間里吃 喝,不佩帶首飾、 飾品等進行生產(chǎn)操 作.生產(chǎn)操作人員能看懂有關(guān) 技術(shù)文件,能正確進行生廣 操作,具有健康證實,具有 良好的衛(wèi)生習(xí)慣,合格；以 上幾個方面存在著一些不 足,一般不合格；以上幾個 方面存在著嚴(yán)重缺乏,嚴(yán)重 不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(23)序號內(nèi)谷核查壩目核查原那么結(jié)論核查記錄3. 3技人 標(biāo)準(zhǔn)1.企業(yè)應(yīng)具備和 執(zhí)行審查細(xì)那么中規(guī) 定的現(xiàn)行有效的國 家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 及地方標(biāo)準(zhǔn).具有審查細(xì)那么中規(guī)定的產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),合格； 缺少個別標(biāo)準(zhǔn),一般不合 格；缺少假設(shè)干個標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重 不合格.口合格

16、口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(24)* 2.明示的企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)符合國家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要 求,弁經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn) 化主管部門備案.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)國 豕、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,或個別工程不 一致但有合理理由,弁備 案,合 格；企業(yè)備案的標(biāo)準(zhǔn) 與相關(guān)國豕、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 不Tt ,其合理性理由不 十分充分,一般不合格限 期改良；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不符合 相關(guān)國 家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求, 且不具有合理理由,或未經(jīng) 過備案,嚴(yán)重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格* (25)3. 4工藝文件企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn) 過程中所需的各種 工藝規(guī)程、作業(yè)指 導(dǎo)書等工藝文件. 企業(yè)的各種工藝文 件應(yīng)經(jīng)過正式t比 準(zhǔn),弁應(yīng)科學(xué)、合 理.產(chǎn)品配方

17、中使 用食品添加劑規(guī) 范、合理.企業(yè)完全符合規(guī)定要求,食 品添加劑使用合理,合格； 局部符合規(guī)定要求,一般不 合格；不符合規(guī)定要求,違 規(guī)使用食品添加劑, 嚴(yán)重不 合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(26)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄3. 5文件治理企業(yè)應(yīng)制定文件管 理制度.弁后部門 或?qū)＜媛毴藛T負(fù) 責(zé)企業(yè)的文件管 理,以保證使用部 門隨時獲得文件的 有效版本.有文件治理制度,有部門或 人員治理文件,文件治理到 位,合格；文件治理得不太 好,一般不合格；企業(yè)無文 件治理制度或無部門或人 員治理文件或文件管 理的 不好,嚴(yán)重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(27)四、米購質(zhì)

18、量限制序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄4. 1采購制度企業(yè)應(yīng)制定原輔 材料及包裝材料的 采購治理制度.企 業(yè)如有外協(xié)加工 或委托效勞工程, 也應(yīng)制定相應(yīng)的采 購治理方法制 度.有完善的采購治理制 度,及 外協(xié)加工及委托效勞的采購 治理方法制度,合格；采購管 理制度以及外協(xié)加工及委托 效勞的采購治理方法制度 制定的不夠完善,一般不合 格；無采購治理制度,以及 外協(xié)加工及委托效勞的采購 治理方法制度,嚴(yán)重不 合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(28)4. 2采購文件企業(yè)應(yīng)制定主要 原輔材料、包裝材 料的米購文件,如 采購方案、采購清 單或采購合同等, 并根據(jù)批準(zhǔn)的采購 文件進行采購.應(yīng)具

19、有主要原輔 材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn).企業(yè)符合規(guī)定要求,合 格； 局部符合規(guī)定要求,一般不 合格；不符合規(guī)定要求,嚴(yán) 重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(29)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄4. 3*采購驗證企業(yè)應(yīng)當(dāng)采購符 合規(guī)定的原輔材 料、包裝材料,弁 對采購的原輔材 料、包裝材料以及 外協(xié)加工品進行檢 驗或驗證,弁應(yīng)有 相應(yīng)的記錄.食品 標(biāo)簽標(biāo)識應(yīng)當(dāng)符合 相關(guān)規(guī)定原輔材料、包裝材料符合規(guī) 定要求,有檢驗報告,采購 記錄完整,且標(biāo)簽標(biāo)識符合 要求,合格；材料符合要求, 檢 驗報告、采購記錄不全, 標(biāo)簽標(biāo)識有稍微缺陷,一般 不合格；材料不符 合要求, 根本不進行檢驗或驗證,無 相關(guān)記錄,

20、標(biāo)簽標(biāo)識有重大 缺陷,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格*(30)五、過程質(zhì)量治理序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄5. 1過程治理1.企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn) 過程質(zhì)量治理制度及 相應(yīng)的考核方法.有生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度 及相應(yīng)的考核方法,合格；有生產(chǎn)過程質(zhì)量治理 制度,無相應(yīng)的考核方法, 一般不合格；無生產(chǎn)過程質(zhì) 量治理制度及相應(yīng)的考核 方法,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(31)2.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格 按工藝規(guī)程、作業(yè)指 導(dǎo)書等工藝文件進行 生產(chǎn)操作.職工能按工藝文件進行生 產(chǎn)操作,合格；個別職工未 按,藝文件進行生產(chǎn)操作, 一般不合格； 較多職工未按 工藝文件進行生產(chǎn)操作,嚴(yán) 重不

21、合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(32)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄5. 2*質(zhì)量限制企業(yè)應(yīng)根據(jù)食品 質(zhì)量平安要求確 定生產(chǎn)過程中的 關(guān)鍵質(zhì)量限制點, 制;E關(guān)鍵質(zhì)量控 制點的操作限制 程序或作業(yè)指導(dǎo) 書,切實實施質(zhì)量 限制,弁有相應(yīng)的 記錄.關(guān)鍵限制點確定合理弁 有 相應(yīng)的限制治理規(guī)定,限制 記錄標(biāo)準(zhǔn),合格；關(guān)鍵限制 點確定不太合理,記錄不規(guī) 范,一般不合格；未明確關(guān) 鍵限制點,不能滿足生產(chǎn)質(zhì) 量限制要求,嚴(yán)重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格* (33)5. 3產(chǎn)品防護1.在食品生產(chǎn)加 工過程中應(yīng)啟效 地預(yù)防食品污染、 損壞或變質(zhì).采取了舉措并有效,合 格; 采取了舉措但

22、效果不佳,一 般不合格；應(yīng)采取舉措而未 采取舉措的,嚴(yán)重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(34)2 .在食品原料、 半成品及成品運 輸過程中應(yīng)啟效 地預(yù)防食品污染、 損壞或變質(zhì).有冷 藏、冷凍運輸要求 的,企業(yè)必須滿足 冷鏈運輸要求.采取了舉措并有效,合 格; 采取了舉措但效果不佳,一 般不合格；應(yīng)采取舉措而未 采取舉措的,嚴(yán)重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(35)六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄6. 1*檢驗設(shè)備企業(yè)應(yīng)具備審查細(xì)那么中 規(guī)定 的必備的出廠檢驗設(shè)備,出 廠檢驗設(shè)備的性 能、準(zhǔn)確度 應(yīng)能到達規(guī)定的要求.實驗 室布局合理.具有審查細(xì)那么規(guī)定的

23、出 廠檢驗設(shè)備,且能滿足出 廠檢驗需要,合格；具備 必備的出 廠檢驗設(shè)備,但 比擬 陳舊或有少許誤差, 或?qū)嶒炛敛季植惶?理, 一般不合格；不具備審查 細(xì)那么規(guī)定的出廠檢驗設(shè) 備,或不能滿足出廠檢驗 需要,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格* (36)6. 2檢馴治理1. 企業(yè)應(yīng)具有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)?兼職質(zhì)量檢驗人員,并 具有相應(yīng)檢驗資格和水平.有獨立行使權(quán)力的檢 驗機構(gòu)或?qū)＜媛殭z 驗人員,檢驗人員具有 相應(yīng)檢驗資格和技術(shù), 合格；檢驗人員的檢驗 技術(shù)存在局部缺乏,一 般不合格；無獨立行使 權(quán)力的檢驗機構(gòu)或?qū)＜媛殭z驗人員或無 相應(yīng)檢驗資格和技術(shù) 的檢驗人員,嚴(yán)重不合 格.

24、口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(37)2. 企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度以及檢測設(shè)備管 理制度.有相關(guān)的檢驗方法 標(biāo)準(zhǔn).企業(yè)的檢測 設(shè)備應(yīng)在 檢定或校準(zhǔn)的后效期內(nèi)使用.有產(chǎn)品檢驗制度和檢 測設(shè)備治理制度,有 檢驗方法標(biāo)準(zhǔn),合格； 使用的檢測設(shè)備個別 未在檢定或校準(zhǔn)有效 期內(nèi)使用,檢驗方法標(biāo) 準(zhǔn)不全,一般不合格； 無產(chǎn)品檢驗制度和檢 測設(shè)備治理制度或企 業(yè)使用的檢測設(shè)備有 右干件未在檢定或校 準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用,嚴(yán) 重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(38)序號內(nèi)容核查壩目核查原那么結(jié)論核查記錄3.企業(yè)應(yīng)制定*號檢險工程檢驗方案.有檢驗 能 力的企業(yè),應(yīng)按規(guī)定自行檢 險*號檢驗工程.無*號檢驗 工

25、程檢驗水平的企業(yè),應(yīng)當(dāng) 定期委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu) 進行委托檢驗.企業(yè)制定了合理的* 號工程檢驗規(guī)定或計 劃,合格；企業(yè)制定了 *號工程檢驗規(guī)定或計 劃,但不周全,存在不 合理性,一般不合 格； 企業(yè)未制;E規(guī)定或計 劃,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(39)6. 3過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)按 規(guī)開展產(chǎn)品質(zhì)里檢驗 工作,弁作好各項檢驗記按規(guī)定進行了生產(chǎn)過 程的產(chǎn)品檢驗,弁作好 了各項檢驗記錄,合 格；生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢 驗或檢驗記錄工作略 后缺乏,一般不合格； 嚴(yán)重缺乏,嚴(yán)重不合 格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(40)6. 4出廠檢驗1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定對出廠食 品進

26、行檢驗,弁出具產(chǎn)品 質(zhì)量檢驗報告.按規(guī)定對出廠食品進 行了檢驗,弁出具了產(chǎn) 品質(zhì)量檢驗報告,合 格；存在個別問題,一 般不合格；存在較重問 題,嚴(yán)重不合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(41)2.檢驗不合格的食品應(yīng) 按有關(guān)規(guī)定進行處理,檢 驗不合格的食品不得以 合格食品出廠.符合規(guī)定要求,合格; 檢驗不合格的食品未 及時按有關(guān)規(guī)定進行 處理,一般不合格；檢 驗不合格的食品未按 有關(guān)規(guī)定進行處理或 檢驗不合格的食品以 合格食品出廠,嚴(yán)重不 合格.口合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(42)受審查部門空桶預(yù)處理間日期2021223不符合項描述：在空桶預(yù)處理間審杳時發(fā)現(xiàn)：廢棄瓶蓋未及時清理,不符合?食品生產(chǎn)

27、加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表?2.1.4條款要求.不符合條款：2.1.4審查員簽名：審查組長簽名：責(zé)任部門簽名：不符合項種類嚴(yán)重口一般口不符合原因分析：操作人員對保持衛(wèi)生整潔的工作環(huán)境熟悉缺乏,沒有及時潔埋拔蓋后的廢克瓶蓋.司正舉措：1、要求操作人員養(yǎng)成良好工作標(biāo)準(zhǔn),不亂堆放廢克瓶蓋,并及時清理.2、對操作人員進行口頭教育,并觀察日后改良效果.完成期限：1天責(zé)任部門偵責(zé)人：口蹤驗證情況：1、生產(chǎn)過程中廢充瓶蓋已經(jīng)及時收集處理.糾正有效,類似情況沒有再次發(fā)生,同意關(guān)閉不合格項.驗證人：年 月日備注受審查部門質(zhì)檢部日 期2021.02.23不符合項描述：在倉庫審杳時發(fā)現(xiàn)：最近批瓶蓋驗收記錄不兀善,不符合?食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表?4.3條款要求.不符合條款：4.3審查員簽名：審查組長簽名：責(zé)任部門簽名：不符合項種類嚴(yán)重口一般口不符合原因分析：質(zhì)檢員檢驗該批瓶蓋時沒有認(rèn)證填寫有關(guān)記錄.正舉措：1、要求質(zhì)檢員重新對該批瓶蓋進行檢驗,并詳細(xì)填寫 驗 收記錄；2、對涉及人員進行口頭教育,預(yù)防類似情況再次發(fā) 生.完成期限：1天擊件由門傷擊人、| 1-4|1|7、/»,蹤驗證情況：1、質(zhì)檢員已按要求對該批瓶蓋進行檢