產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審控制程序

1、Q/WH 0210- 20、乙 刖 百Q(mào)/WH 0210-2005產(chǎn)品要求確定與評(píng)審控制程序是根據(jù) GB/T 190012000 質(zhì)量管理體系 要求中的要素7.2.1和7.2.2、GB/T 240011996環(huán)境管理體 系規(guī)范及使用指南中的要素 4.3和4.4和GB/T 280012001職業(yè)健康安全管 理體系 規(guī)范中的要素 4.3和4.4以及WH/QEO 010+2005質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系手冊(cè)中 7.2.1、7.2.2條款的要求制定的。本標(biāo)準(zhǔn)由衛(wèi)華集團(tuán)有限公司管理體系一體化工作小組提出，由河南衛(wèi)華起重科 技股份有限公司銷售部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)衛(wèi)華集團(tuán)有限公司行政人事部審核，由

2、管理者代表俞有飛批準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：河南衛(wèi)華起重科技股份有限公司銷售部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：尚秀榮。本標(biāo)準(zhǔn)于2005年1月30日發(fā)布，2005年2月1日起實(shí)施。產(chǎn)品要求確定與評(píng)審控制程序1目的明確產(chǎn)品要求，并通過(guò)評(píng)審達(dá)到這些要求，從而提高顧客的滿意度。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定、評(píng)審、控制的程序和要求等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審。3職責(zé)3.1 銷售部負(fù)責(zé)組織確定產(chǎn)品的要求，負(fù)責(zé)組織對(duì)合同 / 訂單進(jìn)行評(píng)審，對(duì)合同 / 訂單的規(guī)范、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同/ 訂單要求的生產(chǎn)能力。3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同/ 訂單要求的物資采購(gòu)能力。3.4 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)

3、評(píng)審滿足合同 / 訂單要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力。3.5 技術(shù)部門負(fù)責(zé)評(píng)審滿足合同 / 訂單要求的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力以及生產(chǎn)的工藝能力。4 作業(yè)程序4.1 合同 / 訂單分類4.1.1 常規(guī)合同 /訂單：針對(duì)本公司有的產(chǎn)品所訂的合同 / 訂單。4.1.2 特殊合同 /訂單： 常規(guī)合同 /訂單外的合同 / 訂單。 包括針對(duì)新產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的已有的產(chǎn)品所訂的合同 / 訂單。4.2 產(chǎn)品要求的確定4.2.1 銷售部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品要求的確定，產(chǎn)品的要求包括：a) 顧客明確規(guī)定的要求。 既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量、 環(huán)保、 安全要求， 也包括交付、交付后活動(dòng)的要求，如交貨期、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等；b) 顧客沒(méi)有

4、明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求；c) 與本產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；d) 本公司附加的對(duì)顧客的責(zé)任。4.2.2 產(chǎn)品要求應(yīng)形成相關(guān)的文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售文件、書面服務(wù)承諾、技術(shù)協(xié)議等。4.2.3 在接受合同/訂單及更改以及服務(wù)承諾公開(kāi)發(fā)布之前，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。4.3 產(chǎn)品要求評(píng)審4.3.1 產(chǎn)品要求評(píng)審的內(nèi)容4.3.1.1 各項(xiàng)要求是否合理、明確并形成文件。4.3.1.2 各項(xiàng)要求是否有含糊不清之處或有關(guān)的特殊內(nèi)容是否得到了說(shuō)明。前后不 一致的要求是否得到解決。4.3.1.3 是否符合法律法規(guī)的有關(guān)的要求。4.3.1.4 客戶的潛在要求是否能得到識(shí)別，這些要求是預(yù)期

5、或規(guī)定用途所必要的。4.3.1.5 本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。4.3.1.6 本公司是否有履行產(chǎn)品、合同/訂單要求以及服務(wù)承諾的能力。4.3.2 產(chǎn)品要求評(píng)審的方式4.3.2.1 合同/訂單的評(píng)審銷售部訂單員與客戶洽談，并交予銷售部訂單人員，以便落實(shí)、下發(fā)、執(zhí)行。 銷售部接受客戶的訂單。對(duì)于客戶（非終端客戶）的口頭訂單，銷售部訂單人員 應(yīng)將其記錄在“客戶口頭訂單記錄表”上，并復(fù)讀給客戶聽(tīng)，得到其肯定；如客戶 方便最好是將記錄傳真給客戶，由其書面確認(rèn)后回傳。 銷售部訂單人員根據(jù)客戶訂單/合同的內(nèi)容及本公司附加的必要的要求，根據(jù)客 戶要求對(duì)一些有必要進(jìn)行合同評(píng)審的產(chǎn)品進(jìn)行合同評(píng)審（如大噸位、以前公

6、司未設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)的新產(chǎn)品或未生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品等），填寫“合同/訂單評(píng)審表”，送有關(guān)部門進(jìn) 行評(píng)審。有現(xiàn)貨合同/訂單和評(píng)審銷售部協(xié)調(diào)人員從電腦中知道有現(xiàn)貨而且客戶短期內(nèi)不提的貨品，則銷售部與 技術(shù)部、生產(chǎn)部以及質(zhì)檢部等相關(guān)部門人員參加評(píng)審，以確定此車的調(diào)配情況再下 結(jié)論。 無(wú)現(xiàn)貨合同的評(píng)審由銷售部訂單人員將“合同/訂單評(píng)審表”交生產(chǎn)部就生產(chǎn)能力、生產(chǎn)完成周期進(jìn)行簽字評(píng)審，采購(gòu)部就采購(gòu)周期進(jìn)行評(píng)審，設(shè)計(jì)部就其設(shè)計(jì)日期進(jìn)行評(píng)審，物管部就其下料日期等進(jìn)行評(píng)審，之后由銷售部根據(jù)“合同/訂單評(píng)審表”的反饋情況簽訂合同。特殊合同/訂單的評(píng)審a）對(duì)于大噸位、非標(biāo)或有特殊技術(shù)要求的合同訂單，由銷售部訂單人員組織各

7、個(gè)部門進(jìn)行評(píng)審。b）有技術(shù)部門、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、物管部、質(zhì)檢部等部門參加。c）評(píng)審前，有銷售部填寫“合同/簽訂評(píng)審表”并通知各有關(guān)部門。d）評(píng)審時(shí)應(yīng)注意：要估計(jì)外購(gòu)件、材料的采購(gòu)和設(shè)計(jì)，生產(chǎn)的周期。要衡量本公司的設(shè)計(jì)、工藝和檢測(cè)能力。要識(shí)別新的結(jié)構(gòu)要求、質(zhì)量要求、分析產(chǎn)品的其它性能。對(duì)產(chǎn)品的成品和利潤(rùn)進(jìn)行核算。e）評(píng)審后，參加評(píng)審的部門應(yīng)在“合同 /訂單評(píng)審表”中的相應(yīng)欄目中簽名,最后由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。f ) 副總經(jīng)理指定有關(guān)部門就特殊合同 / 訂單制定質(zhì)量計(jì)劃，并按質(zhì)量計(jì)劃控制程序的要求進(jìn)行管理。 銷售部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。4.4 產(chǎn)品要求的落實(shí)4.4.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾

8、文件批準(zhǔn)和合同生效后即生效。4.4.2 合同 / 訂單的執(zhí)行4.4.2.1 合同評(píng)審后，銷售部銷售人員根據(jù)合同草案與批準(zhǔn)的評(píng)審結(jié)果，負(fù)責(zé)與客戶正式簽訂合同。4.4.2.2 訂單評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后對(duì)方30%的預(yù)付款到帳后合同生效。4.4.2.3 銷售部將合同 / 訂單及“合同 /訂單評(píng)審表”分發(fā)有關(guān)部門實(shí)施。4.4.2.4 銷售部客戶經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)掌握合同 / 訂單的履行情況， 若發(fā)生實(shí)際與約定情況不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)與客戶協(xié)商解決。4.5 產(chǎn)品要求的更改4.5.1 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某中原因需要進(jìn)行更改時(shí)，銷售部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品合同的履行情況結(jié)合其他部門的情況進(jìn)行更改，如一般的不影響產(chǎn)品的性能或使用情況的更改由銷售部直

9、接下更改通知單，更改通知單要及時(shí)下發(fā)到合同的相關(guān)部門，對(duì)于一些大的變動(dòng)銷售部根據(jù)實(shí)際情況要征詢相關(guān)部門的意見(jiàn)，然后在下更改通知單，并下發(fā)到各部門。4.5.2 修訂合同 / 訂單時(shí)，要注明修改的原評(píng)審合同的編號(hào)。合同 / 訂單修改文件有銷售部及時(shí)發(fā)至原合同 / 訂單接受部門。4.5.3 本公司提出合同/訂單的修訂，可以是書面的認(rèn)可也可根據(jù)具體情況電話認(rèn)可 或傳真認(rèn)可。4.5.4 因某種原因取消合同/訂單時(shí)，銷售部應(yīng)發(fā)“合同訂單取消變更通知單”通知 原合同/訂單接收部門。4.6 合同/訂單的保存所有已經(jīng)確定的合同/訂單及其后的修訂，以及“合同/訂單評(píng)審表”均由銷售 部負(fù)責(zé)存檔。存檔時(shí)應(yīng)注意合同/訂單與“合同/訂單評(píng)審表”的一一對(duì)應(yīng)。傳真件存檔時(shí)應(yīng)復(fù)印一份，以防文件失效。5支持性文件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序質(zhì)量計(jì)劃控制程序6記錄客戶訂單或合同合同訂單評(píng)審表合同/訂單取消變更通知單合同/訂單評(píng)審表編號(hào)： 填寫日期：初次評(píng)審修訂（原評(píng)審