生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書

1、最新資料 ,Word 版，可自由編輯！】生態(tài)循環(huán)示范基地項(xiàng)目建設(shè) 商業(yè)計(jì)劃書二零一一年七月目錄一、 總論 41.1 、項(xiàng) 目定義41.2 、計(jì) 劃目標(biāo)5二、項(xiàng)目基本情況62.1 、項(xiàng)目背景62.2 、項(xiàng)目選址72.3 、區(qū)位條件72.4 、項(xiàng)目占地面積7三、技術(shù)可行性和成熟性 83.1 、技術(shù)可行性83.2 、項(xiàng)目的成熟性和可靠性 9四、實(shí)施方案12124.1 、開發(fā)計(jì)劃4.2 、建設(shè)規(guī)模和布局 124.3 、生產(chǎn)工藝方案 124.4 、生產(chǎn)方案134.5 、銷售方案13五、投資預(yù)算 155.1 、固定資產(chǎn)投資估算 155.2 、流動資金估算 165.3 、投資總規(guī)模 17六、效益分析18七、

2、資金籌措26八、風(fēng)險分析27九、項(xiàng)目拓展29一、 總論1.1 、項(xiàng) 目定義本生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖采用綜合利用生態(tài)鏈?zhǔn)金B(yǎng)殖模式，項(xiàng)目以蠅蛆養(yǎng)殖消耗、處理動物 糞便等廢物為循環(huán)基礎(chǔ)，是以蠅蛆動物活性蛋白作為畜、禽等動物飼料添加劑為核心的 綠色、環(huán)保、安全的現(xiàn)代工廠化、規(guī)模化生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目。生態(tài)鏈?zhǔn)金B(yǎng)殖循環(huán)示意圖總體目標(biāo)生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖項(xiàng)目計(jì)劃總投資 8600萬元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:養(yǎng)殖部分建設(shè)期為 9 個月，項(xiàng)目完成生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模，將形成年產(chǎn)動物活性蛋白 1500噸；飼養(yǎng)純種母豬 250頭，年出欄 5000頭（約 500 噸）三元商品豬；育雛、育成和蛋雞年存 約 10 萬只，其中蛋雞約 7 萬只，年產(chǎn)雞蛋 214

3、0萬個（約 850 噸）。種植部分占地約 1520畝，建設(shè)周期約 3 年時間，項(xiàng)目完成形成蔬菜種植面積 700畝，年 產(chǎn)量 2000噸；果樹種植面積 210畝，年產(chǎn)量 480噸，糧食種植面積 610 畝，年產(chǎn)量 218 噸。生態(tài)展示體驗(yàn)中心占地約 50 畝，建設(shè)周期暫定一年，項(xiàng)目完工運(yùn)行，預(yù)計(jì)年收入近 2000 萬元。1.2.2 經(jīng)濟(jì)目標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃完成后，達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)模，種養(yǎng)項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)銷售收入（按現(xiàn)行價）8316 萬元，銷售利潤 2238萬元，展示體驗(yàn)經(jīng)營利潤約 350 萬元。二、項(xiàng)目基本情況2.1 、項(xiàng)目背景民以食為天，食以安為先。食品安全問題是目前中國消費(fèi)者的最大不安，種植、養(yǎng)殖和 食品加工的

4、安全是國人的一塊心病， 食品安全在政治層面上已擺到一個非常高的高度， 是我國 各級政府當(dāng)前亟待解決和加大監(jiān)管力度的重要工作。 隨著人們對環(huán)境、 生態(tài)等可持續(xù)發(fā)展認(rèn)識 的深入， 人們開始尋求更為安全、 有效、無殘留的動物促生長劑和保健劑來代替抗生素和化學(xué) 藥品。對于畜牧生產(chǎn)者來說，生產(chǎn)無殘留、無污染的天然綠色禽畜產(chǎn)品是當(dāng)務(wù)之急，實(shí)現(xiàn)禽畜 產(chǎn)品“綠色化”的核心問題， 即是少用或不用抗生素等藥物類飼料添加劑。 對此，畜牧養(yǎng)殖業(yè) 如何提高品質(zhì)，減少藥物殘留，降低甚至禁止抗生素等藥物作飼料添加劑使用成為生產(chǎn)綠色禽、 畜產(chǎn)品的首要環(huán)節(jié)，也是當(dāng)前禽、畜養(yǎng)殖業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，環(huán)保、綠色、安全食品的生產(chǎn) 和供

5、給已成為時代消費(fèi)的潮流。而蠅蛆固有的動物活性高蛋白、維生素和多種微量元素以及 蠅蛆體內(nèi)可誘導(dǎo)產(chǎn)生抗菌物質(zhì)（這些物質(zhì)包含抗菌肽、抗菌蛋白、殼聚糖、昆蟲凝集素等）作 為動物蛋白添加劑， 不僅可替代日益昂貴的魚粉和骨粉， 提高產(chǎn)蛋率和豬生長速度、 降低養(yǎng)殖 成本，且蠅蛆可誘導(dǎo)產(chǎn)生的抗菌肽成分可取代目前飼喂動物所用的抗生素， 提高養(yǎng)殖動物自身 的抗病菌能力， 使用蠅蛆作為飼料添加劑可真正實(shí)現(xiàn)禽畜產(chǎn)品“綠色化”生產(chǎn)， 滿足消費(fèi)者食 品安全食用的時尚需求。同時，蠅蛆養(yǎng)殖過程中要消耗大量的禽、畜糞便，經(jīng)蛆處理后的禽、 畜糞便臭味很快消失， 解決了禽畜養(yǎng)殖中糞便污染問題， 凈化了環(huán)境，蠅蛆處理后的剩余物 （蟲

6、 渣）還是一種肥效長、無臭味、土壤改良效果明顯，能克服連作障礙，防止土壤酸化的優(yōu)質(zhì)有 機(jī)肥。因此，利用蠅蛆作為飼料添加劑規(guī)模化發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)不僅是生物技術(shù)應(yīng)用的推廣， 而且符 合當(dāng)前國家大力推動的生態(tài)、環(huán)保、安全的“有機(jī)食品”生產(chǎn)要求，是一個利國利民、造福人 類的偉大事業(yè)2.2 、項(xiàng)目選址彭州市桂花鎮(zhèn)三圣村2.3 、區(qū)位條件 在彭州市境西部、土溪河兩岸。東鄰九隴、隆豐鎮(zhèn)，南連慶興鄉(xiāng)，西接都江堰市，北靠磁峰鎮(zhèn)。三圣村地處彭州市西北，距城區(qū) 17 公里， 以丘、壩地形為主。交通條件：慶（興）桂（花）公路、彭（州）灌（都江堰）公路呈" 丁" 字形過境。此外，鎮(zhèn)內(nèi)有川西旅游環(huán)線南北橫穿

7、，新彭白公路將東西貫穿。桂花鎮(zhèn)地處丘陵區(qū)，平均海拔730米。氣候溫和，年平均氣溫15 C,年降水量1100毫米。土溪河、蒲陽河流經(jīng)境內(nèi)，絕大部分農(nóng)田屬自流灌溉。2.4 、項(xiàng)目占地面積示范試驗(yàn)基地依據(jù)種、養(yǎng)規(guī)模進(jìn)行設(shè)計(jì)，占地面積約 1620 畝，其中養(yǎng)殖面積 100 畝，種植面積 1520畝；以有機(jī)種養(yǎng)生態(tài)觀光為主題體的生態(tài)展示體驗(yàn)中心占地約50 畝。三、蠅蛆動物蛋白技術(shù)可行性和成熟性3.1 、技術(shù)可行性蠅蛆動物蛋白的繁殖和養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)過近二十年的實(shí)踐已相對成熟，目前，我國河南、江浙、四川、廣東、廣西乃至東北地區(qū)在蠅蛆生態(tài)鏈?zhǔn)金B(yǎng)殖都取得了較好的經(jīng)驗(yàn)，在雞、鴨、豬 和水產(chǎn)等特種養(yǎng)殖方面形成了各自的特

8、色和特點(diǎn)我國用于生態(tài)養(yǎng)殖的蠅蛆品種主要是工程家蠅和經(jīng)過馴化的紅頭蒼蠅。在生物學(xué)上，人 們把目光投向了蠅蛆養(yǎng)殖，這是源于蠅蛆具有其他昆蟲所不具有的特點(diǎn)決定的：一是繁殖快生產(chǎn)效率高。 蒼蠅繁殖速度快， 據(jù)側(cè)算，1 對蒼蠅 4 個月能繁育 2000億個蛆， 可積累純蛋白質(zhì) 600 多噸。蠅蛆從卵發(fā)育到成蟲，一般只需要 1011 天。由卵到蛆，只需 4 5 天，周期短、繁殖快、產(chǎn)量高。初孵幼蟲每頭重 0.08 毫克，在 2430 度下，經(jīng) 45 天 生長，蛆的體重即可達(dá) 2025 毫克，總生物量增加 250300 倍。是迄今用其他方法生產(chǎn)動 物性蛋白質(zhì)所無法比擬的；二是食性雜而嗜食畜禽糞。養(yǎng)殖蠅蛆原料

9、來源廣泛，麥麩、酒糟、豆渣等農(nóng)副產(chǎn)品下腳 料，豬糞、雞糞、鴨糞等畜禽糞便均宜于養(yǎng)殖。一個畜禽養(yǎng)殖場配上一個蠅蛆養(yǎng)殖場，就等于 又建了一個昆蟲蛋白質(zhì)飼料生產(chǎn)場。 原料是畜禽排出的糞便， 產(chǎn)品是優(yōu)質(zhì)蠅蛆蛋白， 利用禽畜 糞養(yǎng)殖蠅蛆，價格低廉、生產(chǎn)成本低，而且化廢為寶、變害為利，具有較深遠(yuǎn)的環(huán)境效益和社 會效益。三是蠅蛆生產(chǎn)簡單易行。家蠅養(yǎng)殖易于人工控制，可在室內(nèi)進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，蠅蛆宜于 高密度養(yǎng)殖， 一個 50 厘米*50 厘米 *50 厘米的蠅籠可飼養(yǎng) 1 萬只至 1.2 萬只成蠅，蠅蛆國內(nèi)規(guī) ?；?、工廠化生產(chǎn)技術(shù)及蠅蛆生化系列產(chǎn)品的制作工藝已漸成熟。3.2 、項(xiàng)目的成熟性和可靠性用于禽畜動物蛋

10、白養(yǎng)殖的蠅蛆， 是上世紀(jì) 50 年代發(fā)達(dá)國家、 上世紀(jì) 70 年代后期我國中科 院動物所專門研究的一種新型家蠅品種， 早期研究主要用于航天事業(yè)， 后來在上世紀(jì) 90 年代 在我國應(yīng)用于養(yǎng)殖業(yè)。 國內(nèi)外科技人員研究發(fā)現(xiàn)：蒼蠅體內(nèi)富含“活性抗菌肽”和“甲殼素”幾丁質(zhì)） 物質(zhì)。這種“活性抗菌肽” 具有廣譜性抗菌作用， 抗菌力是青霉素的 900 倍；同時， 蠅蛆富含蛋白質(zhì)（干物質(zhì)蛋白含量超過魚粉），完全可以替代日益昂貴的進(jìn)口魚粉，來做為飼 養(yǎng)畜禽所需的動物蛋白的添加料， 而且昆蟲幼蟲（蛆）已列入了農(nóng)業(yè)部的動物源性蛋白的目錄， 是允許添加的動物蛋白。將 “工程家蠅”幼蟲按一定的量替代部分飼料添加到飼料當(dāng)

11、中，既替 代進(jìn)口魚粉，降低養(yǎng)殖成本，又增強(qiáng)畜禽的抗病能力，替代抗生素的使用。從國內(nèi)外相關(guān)資料 得知，利用養(yǎng)殖蠅蛆作為動物飼料添加劑，可取到以下幾方面綜合效益：第一：變廢為寶，凈化環(huán)境。禽畜糞便污染一直是困擾養(yǎng)殖業(yè)的一大難題，禽畜糞便未經(jīng) 防污處理、肆意排放，導(dǎo)致水體和土地的嚴(yán)重污染，帶來一系列環(huán)境災(zāi)難。但在一定條件及人 為控制下養(yǎng)殖蠅蛆， 采用蠅蛆養(yǎng)殖的生物技術(shù)處理禽畜糞便， 并使用其他方法解決糞便污染問 題更具有優(yōu)越性。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)一公斤蠅蛆可處理八千克左右的動物糞便， 且養(yǎng)過蠅蛆的動物 糞便不再發(fā)臭，是很好的有機(jī)肥。第二、優(yōu)質(zhì)蛋白、助長動物。蠅蛆蛋白是優(yōu)質(zhì)蛋白，粗制的蛆干粉蛋白含量高達(dá)6

12、0%左右，與進(jìn)口魚粉相當(dāng)，但每種氨基酸含量高于魚粉，必須的氨基酸的總量是魚粉的 2.3 倍，蛋 氨酸、苯丙氨酸、 賴氨酸均比魚粉高 2.6 倍以上，可提高飼養(yǎng)動物的產(chǎn)蛋率、 產(chǎn)肉率和增重率， 降低養(yǎng)殖成本。據(jù)報(bào)道，在雞飼料里加入 11.3%的蠅蛆，可節(jié)省飼料 40%，降低成本 33%，雞 肉增長 12%，效益顯著。第三、含抗菌肽、提高免疫。 由于蠅蛆體內(nèi)含有抗菌活性物質(zhì)， 可提高禽畜的自身免疫力， 由此， 可替代禽畜養(yǎng)殖中的防病滅菌用藥， 不僅可降低養(yǎng)殖成本， 而且可解決大量使用抗生素 所帶來的食品安全問題。 據(jù)科學(xué)研究證明蒼蠅體內(nèi)能產(chǎn)生多種抗病菌和抗病毒有效物質(zhì)， 蒼蠅 的分泌五種有一種抗菌

13、活性蛋白，具有極強(qiáng)的殺菌和抗病毒能力，只要0.01%的濃度，就能將各種細(xì)菌和病毒至于死地。2 、經(jīng)濟(jì)價值高。 家蠅幼蟲不僅是優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)殖業(yè)動物蛋白餌料，而且是制取蛋白質(zhì)、幾丁質(zhì)、抗菌肽等重要物質(zhì)的原材料。 一是蠅幼蟲可直接加工成蛋白活性粉 據(jù)報(bào)道蛋白活性粉 具有抗疲勞，抗輻射，延緩衰老、護(hù)肝、增強(qiáng)免疫力等作用。二是幼蟲表殼和蛹?xì)た商崛锥?質(zhì) 幾丁質(zhì)是一種特殊的糖蛋白，在醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)上具有十分重要的利用價值。三 是利用家蠅幼蟲開發(fā)新型醫(yī)藥 家蠅具有特殊的免疫功能，其體內(nèi)含有的“抗菌活性蛋白”只 要萬分之一濃度就可以殺滅病菌， 同時幼蟲體內(nèi)含有的一類糞產(chǎn)堿菌， 對金黃色葡萄球菌、 綠 膿

14、桿菌等致病菌有很強(qiáng)的抑菌作用，并能促進(jìn)表皮的生成和創(chuàng)傷愈合?？傊覈恍┦∈袑ο壡B(yǎng)殖和利用的研究實(shí)踐證明，以蠅蛆作為循環(huán)生物養(yǎng)殖的基 礎(chǔ)，不僅可以凈化動物養(yǎng)殖帶來的環(huán)境污染，起到較好的環(huán)保作用，而且用蠅蛆飼養(yǎng)雞、豬、 魚等效果良好，既可以增產(chǎn)、增長、提高抗病能力，還可以減低飼料系數(shù)，降低養(yǎng)殖成本。四、實(shí)施方案4.1 、開發(fā)計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目區(qū)域特點(diǎn)，結(jié)合生態(tài)種、養(yǎng)循環(huán)、環(huán)境改造、食品生產(chǎn)安全的要求和實(shí)際需要， 該項(xiàng)目養(yǎng)殖部分設(shè)施建設(shè)期約為九個月， 養(yǎng)殖達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)模確定為兩年； 種植部分的設(shè)施建設(shè) 及土壤改造兩年時間完成，三年達(dá)成有機(jī)食品種植的基本要求。4.2 、養(yǎng)殖部分建設(shè)規(guī)模和布局本項(xiàng)目將依托

15、項(xiàng)目區(qū)適宜發(fā)展生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖的自然條件和喂養(yǎng)畜禽的動物活性蛋白飼料 資源優(yōu)勢，按照高起點(diǎn)、高水平、高效益的原則，采取現(xiàn)代化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理手段， 逐步形成動物活性蛋白生產(chǎn)、 畜禽養(yǎng)殖為一體的生產(chǎn)模式。 整體建設(shè)分為四大區(qū)域， 五個部分， 其中：建設(shè)豬舍 8 棟，約 3520平方米；蛋舍 12 棟，約 8000平方米；動物活性蛋白生產(chǎn)車間12 棟，約 5300 平方米；研發(fā)辦公、生活、飼料生產(chǎn)區(qū)域 1200 平方米；配套的污染處理工程 約 3200 平方米。四大區(qū)域相對獨(dú)立，通過道路、綠化形成自然的隔離區(qū)，在場內(nèi)交通組織上 實(shí)施凈道和污道分離，以減少污源交叉感染對環(huán)境的影響。建設(shè)布局詳見附件

16、一：（總平面圖、總規(guī)劃示意圖）1、商品豬生產(chǎn)：采用自繁自養(yǎng)的方式，其工藝為母豬 - 妊娠 - 育仔- 育肥；2、蛋雞生產(chǎn)：采用高密度籠養(yǎng)的方式，其工藝為育雛 - 育成 - 蛋雞生產(chǎn)；3、動物活性蛋白生產(chǎn)： 采用工廠規(guī)?；療o菌生產(chǎn)方式， 其工藝為籠養(yǎng)集卵 - 立體多層飼養(yǎng)；4、環(huán)保工藝：對畜禽排泄物采用干濕分離，對固體排泄物通過活性蛋白生產(chǎn)進(jìn)行消化處理， 制造固體有機(jī)肥進(jìn)行肥田消化；對液態(tài)排泄物和污水，通過水解 - 厭氧消化 - 沼氣凈 化工藝后進(jìn)行種植灌溉或經(jīng)過水產(chǎn)養(yǎng)殖達(dá)到零排放標(biāo)準(zhǔn)予以排放。1、牲豬生產(chǎn)：飼養(yǎng)母豬 250 頭，年妊娠兩次，產(chǎn)仔豬約 5000-6000 頭，商品豬年出欄 500

17、0-6000 頭；2、蛋雞生產(chǎn)：購置雞苗，月均育雛育成小雞 5000 只、淘汰蛋雞 5000只，保持月籠養(yǎng) 60000-70000 只蛋雞的生產(chǎn)規(guī)模；3、動物活性蛋白生產(chǎn)：飼養(yǎng)種蠅 400萬只，日排卵約 40 公斤，日產(chǎn)活性動物蛋白約 4000公斤；4.3 、種植部分布局依托養(yǎng)殖基地，由桂花鎮(zhèn)三圣村向川西旅游環(huán)線拓展；地理位置見附表一。4.4、銷售方案創(chuàng)建獨(dú)立營運(yùn)的生態(tài)產(chǎn)品營銷體系， 成立生態(tài)綠色食品專營公司，作為推廣包括本項(xiàng)目生 態(tài)產(chǎn)品的銷售平臺。專營公司依托國內(nèi)生態(tài)綠色產(chǎn)品系列品牌， 立足于三維銷售網(wǎng)路的建設(shè)和 專營公司商業(yè)品牌的打造，通過建立完善的分選加工、儲藏保鮮、包裝設(shè)施和質(zhì)量安全檢

18、測體 系，采取農(nóng)產(chǎn)品、食品生產(chǎn)基地與消費(fèi)者專線對接的商業(yè)模式， 構(gòu)建針對性強(qiáng)富有安全保障個 性的標(biāo)準(zhǔn)化銷售的高端會員制消費(fèi)者服務(wù)平臺。五、投資預(yù)算5.1、種養(yǎng)項(xiàng)目固定投資估算單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建安工程設(shè)備購置其他費(fèi)用合計(jì)建設(shè)投資126838015218001研發(fā)、生活區(qū)97301271.1研發(fā)樓671.2庫舍樓3002牲豬養(yǎng)殖區(qū)2101503602.1母豬舍262.2妊娠舍262.3仔豬舍262.4育肥舍1323動物蛋白生產(chǎn)區(qū)203602633.1種蠅產(chǎn)卵區(qū)303.2孵化生產(chǎn)區(qū)1734蛋雞養(yǎng)殖區(qū)4781406184.1育成雞舍784.2蛋雞舍4005配套工程區(qū)2802806工程建設(shè)其

19、他費(fèi)用71716.1建設(shè)單位管理費(fèi)256.2工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)156.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)317預(yù)備費(fèi)56568其他2525總投資1800按每畝土壤改造以及農(nóng)田設(shè)施改造均投資 3000元計(jì)算，估計(jì)投資約460萬元5.2、生態(tài)展示體驗(yàn)中心投資估算生態(tài)展示體驗(yàn)中心投資約4180萬元，詳見如下投資估算表。單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱面積建安工程設(shè)備購置合計(jì)土地購置費(fèi)50畝2000二二建設(shè)投資21802.1產(chǎn)品展示中心（平米）1500180202002.2生活體驗(yàn)及服務(wù)區(qū)（平米）85006806001280-三景區(qū)綠化（平米）16667500500四設(shè)施配套（道路、停車100100場等）五其他費(fèi)用100估算合計(jì)4

20、180注：1）、項(xiàng)目用地為集體建設(shè)用地2）、生態(tài)展示體驗(yàn)館容積率為0.3，其中展示中心占建筑面積的15%生活體驗(yàn)區(qū)及辦公服務(wù)區(qū)建筑面積占85%3）、規(guī)劃場景及綠化率為50%4）、道路、停車場占地面積30%5.3、流動資金估算流動資金依據(jù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、 生產(chǎn)負(fù)荷和經(jīng)營成本，原輔材料消耗等因素，采用分 項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。經(jīng)估算，本項(xiàng)目達(dá)到規(guī)模需流動資金約2160萬元。1、種苗購置費(fèi)235萬元：仔雞100000只，3.5元/只，計(jì)35萬元仔豬5000頭，仔豬重約20斤，20元/斤，計(jì)200萬元2 、飼料根據(jù)雞、豬生長周期不同，首期投入流動資金需882萬元，其中:仔雞到產(chǎn)蛋期養(yǎng)殖時間約 5

21、個月，按六個月時間喂養(yǎng)計(jì)算，需消耗飼料 2100噸， 3200 元/ 噸，計(jì) 672萬元豬養(yǎng)殖周期為 6 個月，每期出欄數(shù)為 2500頭，按 6 個月作飼料消耗。需豬飼料 675噸， 3100 元/ 噸，計(jì) 210 萬元。3 、水電費(fèi)開支 7.8 萬元其中， 每只雞耗用水電費(fèi) 0.5 元，十萬只六個月時間耗費(fèi)水電費(fèi)約 1.8 萬元；每頭豬耗 用水電費(fèi) 20元， 2500 頭六個月耗費(fèi)水電費(fèi)約 5 萬元。4 、工資費(fèi)用養(yǎng)殖場按 60人配員，人均工資 2200元/ 月，由于養(yǎng)殖場前六個月基本沒有收益，故需 工資費(fèi)用約 79.2 萬元。1、蔬菜種植成本投資 570 萬2、果樹種植成本投資 262 萬

22、3、糧食種植成本投資 130 萬元5.4 、投資總規(guī)模項(xiàng)目規(guī)模達(dá)成，投資總規(guī)模資金約為 8600 萬元。六、效益分析（僅對養(yǎng)殖進(jìn)行具體分析）6.1 、養(yǎng)殖生產(chǎn)成本按養(yǎng)殖蛋雞10萬只（折合成品雞8萬只）、牲豬5000頭測算 日產(chǎn)4000公斤動物蛋白養(yǎng)殖主要耗用成本測算表項(xiàng)目蒼蠅（800萬只）蠅蛆（10000萬個）合計(jì)日耗奶粉數(shù)量1.6kg單價15 元/kg金額24 元日耗紅糖數(shù)量240kg單價4 元 /kg金額960元糞便數(shù)量32000kg單價0金額0麥數(shù)量5200kg麩單價1.6 元/kg金額8320 元保健液數(shù)量4000kg單價0.4 元/kg金額1600 元合計(jì)984元9920 元1090

23、4元全年按360天生產(chǎn)計(jì)算，養(yǎng)殖蠅蛆1440噸，成本投入估算約390萬元(1)、飼料成本：考慮到育雛、育成雞消耗飼料，10萬只養(yǎng)殖規(guī)模折合成品蛋雞8 萬只計(jì)算。單位：kg、萬只、單位耗料養(yǎng)殖總數(shù)應(yīng)耗總量蠅蛆代替占比實(shí)際消耗外購飼料單耗總量0-2月1.8581480000.372960020%3-5月7.6586120001.9115280025%6-17 月48.68388800012.6101040027%3合計(jì)464800011928003455200通過加入蠅蛆動物蛋白，蛋雞養(yǎng)殖外購飼料實(shí)際耗用總量為 3455噸，按四川地區(qū)現(xiàn)行雞飼 料價格3200元/噸計(jì)算，蛋雞一個生長周期飼料成本為1

24、105.6萬元。折算成12個月平均計(jì)算，年均消耗飼料成本約780萬元仔豬購入重量為10公斤，按六個月生長期，重量為100公斤出欄，肉料消耗比按3:1計(jì)單位：kg、頭數(shù)量仔豬重出欄重凈增應(yīng)耗料蠅蛆代替實(shí)際耗料一頭10 kg100kg90kg270kg72kg198kg5000 頭500005000004500001350 噸360噸990噸通過加入蠅蛆動物蛋白，牲豬養(yǎng)殖外購飼料實(shí)際耗用總量為 990噸，按四川地區(qū)現(xiàn)行豬飼 料價格3100元/噸計(jì)算，出欄5000頭豬飼料成本為307萬元。每只雞耗用水電費(fèi)0.5元，十萬只12個月時間耗費(fèi)水電費(fèi)約3.6萬元；每頭豬耗用水電 費(fèi)20元，5000頭六個月耗

25、費(fèi)水電費(fèi)約10萬元。共計(jì)約14萬元。固定資產(chǎn)投資共1800萬元，按30年攤銷，每年攤銷折舊費(fèi)共計(jì)60萬元養(yǎng)殖場按 60 人配員，人均工資 2200元/ 月，全年工資費(fèi)用約 158 萬元。仔雞 100000只， 3.5 元/ 只，計(jì) 35 萬元仔豬 5000頭，仔豬重約 20 斤，20 元/ 斤，計(jì) 200 萬元占地面積 100 畝，現(xiàn)行單位面積年租賃費(fèi)用 1600元，全年租賃費(fèi)支出 16萬元。6.2 、養(yǎng)殖銷售收入按七萬只成品蛋雞計(jì)算，平均產(chǎn)蛋率為85%，產(chǎn)蛋周期 12 個月產(chǎn)蛋約 2142萬個。若單位售價為 2 元/ 個，則收入 4284萬元。年淘汰 6 萬只蛋雞，按每只雞平均重量 4 斤、

26、售價 5 元/ 斤計(jì)算，收入約 120萬元。蛋雞全年銷售收入（雞蛋和雞）約 4400 萬元。按全年出欄總數(shù)5000頭，毛重總量約500000kg，按現(xiàn)行四川收購價20元/kg計(jì)算，可 得收入 1000萬元。6.3 、養(yǎng)殖生產(chǎn)毛利銷售收入 5400 萬元 - 養(yǎng)殖成本 1960 萬元 = 3440 萬元。6.4 、種植部分（按大類品種分析）1 、蔬菜種植品名種殖面積周期畝產(chǎn)(kg)年產(chǎn)量(kg)單位成本成本合 計(jì)(萬元)果實(shí)類西瓜10畝一一年400040000312甜瓜10畝一一年30003000039黑西紅柿20畝一一年200040000624小西紅柿20畝一一年200040000624大西紅

27、柿20畝一一年300060000530黃瓜20畝一一年300060000530南瓜20畝一一年300060000318攪瓜20畝一一年200040000416豇豆20畝一一年250050000630刀瓜20畝一一年250050000630冬瓜20畝一一年300060000318西葫蘆20畝一一年200040000312青椒20畝一一年200040000624辣椒20畝一一年200040000624小計(jì)260301葉菜類青菜202批次200080000216生菜204批次1500120000224韭菜103批次10003000026空心菜202批次150060000212花菜201批次20004

28、000028花椰菜201批次20004000028大白菜201批次400080000216卷心菜201批次300060000212菠菜101批角菜101批次10001000022小計(jì)17099塊紫薯100一一年3000300000390莖紫土豆50一一年2000100000330類白土豆30一一年200060000318芋艿30一一年200060000318蘿卜30一一年4000120000336生姜10一一年20002000036大蒜10一一年20002000036獨(dú)頭蒜10一一年10001500034.5小計(jì)270172.5合計(jì)700572.52、果樹種植:品名種

29、殖面積周期畝產(chǎn)(kg)年產(chǎn)量(kg)單位成本成本合計(jì)(萬元)蜜柚10畝一一年20002000036獼猴桃50畝一一年3000150000690葡萄50畝一一年3000150000460柑橘50畝一一年3000150000345水蜜桃20畝一一年250050000325臍橙30畝一一年300090000436合計(jì)2102623、糧食種植:品名種殖面積周期畝產(chǎn)(kg)年產(chǎn)量(kg)單位成本成本合 計(jì)(萬 元)粳米100畝一一年60060000636糯米50畝一一年50025000615小麥120畝一一年30036000621.6元麥30畝一一年300900065.4黃豆150畝一一年3004500

30、0627赤豆50畝一一年2501250067.5黑豆20畝一一年300600063.6白豆20畝一一年250500063綠豆50畝一一年2501250067.5蠶豆20畝一一年250700064.2合計(jì)610130.84、土地租用成本：1520畝土地年租金為243萬元，即1520 畝 *1600 元/ 畝=243.2 萬元項(xiàng)目種植部分成本支出共計(jì)約1208萬元1、疏采品名種殖面積周期畝產(chǎn)(kg)年產(chǎn)量(kg)單位售價收入合 計(jì)(萬元)果實(shí)西瓜10畝一一年4000400001040甜瓜10畝一一年300030000927類黑西紅柿20畝一一年2000400001560小西紅柿20畝一一年2000

31、400001040大西紅柿20畝一一年3000600001060黃瓜20畝一一年3000600001060南瓜20畝一一年300060000848攪瓜20畝一一年200040000832豇豆20畝一一年250050000840刀瓜20畝一一年250050000840冬瓜20畝一一年300060000848西葫蘆20畝一一年2000400001040青椒20畝一一年2000400001560辣椒20畝一一年2000400001560小計(jì)260655葉菜青菜202批次200080000540生菜204批次1500120000896類韭菜103批次100030000824空心菜202批次150060

32、000530花菜201批次200040000936花椰菜201批次200040000624大白菜201批次400080000972卷心菜201批次300060000954菠菜101批次150015000812紫角菜101批次1000100001010小計(jì)170398塊莖類紫薯100一一年300030000010300紫土豆50一一年200010000010100白土豆30一一年200060000742芋艿30一一年200060000742蘿卜30一一年4000120000672生姜10一一年2000200001020大蒜10一一年2000200001020獨(dú)頭蒜10一一年10001500015

33、22.5小計(jì)270618.5合計(jì)7001671.52、水果：品名種殖面積周期畝產(chǎn)(kg)年產(chǎn)量(kg)單位售價收入合計(jì) (萬元)蜜柚10畝一一年2000200001020獼猴桃50畝一一年300015000030450葡萄50畝一一年300015000010150柑橘50畝一一年30001500008120水蜜桃20畝一一年2500500001050臍橙30畝一一年300090000872合計(jì)2108623、 糧食：品名種殖面積周期畝產(chǎn)(kg)年產(chǎn)量(kg)單位售價收入合 計(jì)(萬元)粳米100畝一一年6006000020120糯米50畝一一年500250002050小麥120畝一一年30036

34、0001657.6元麥30畝一一年30090001614.4黃豆150畝一一年300450001672赤豆50畝一一年250125001620黑豆20畝一一年3006000169.6白豆20畝一一年2505000168綠豆50畝一一年250125001620蠶豆20畝一一年25070001611.2合計(jì)610382.8643種植部分生產(chǎn)毛利為1708萬元銷售收入 2916 萬元種植成本 1208萬元=毛利 1708 萬元。6.5 、生態(tài)展示體驗(yàn)中心部分 (不做具體分析)生態(tài)展示體驗(yàn)中心以有機(jī)食品展示、購物為導(dǎo)向，以提供旅游、休閑、品嘗、娛樂等生 活體驗(yàn)為基礎(chǔ)的服務(wù)來吸引高端消費(fèi)群體，日均流量約

35、 200人左右，按人均消費(fèi) 300 元計(jì)算， 年收入約 2000 萬元左右，利潤近 700 萬元。6.6 、循環(huán)生態(tài)項(xiàng)目年利潤上述養(yǎng)殖和種植產(chǎn)品生產(chǎn)毛利共計(jì) 5148 萬元，按食品行業(yè)銷售費(fèi)用率 35%的平均水平計(jì) 算，扣除商品銷售費(fèi)用，該項(xiàng)目年利潤約 2238 萬元。加上生態(tài)體驗(yàn)中心經(jīng)營利潤，利潤總額 近 3000 萬元 .8316萬元( 8316*35%)萬元 3168萬元+700 萬元=2938萬元6.7 、項(xiàng)目敏感分析種養(yǎng)項(xiàng)目生產(chǎn)成本不變， 受自然災(zāi)害、 疫情、市場波動等諸多因素影響， 若銷售收入下降 40%， 則項(xiàng)目效益為接近正負(fù)零界。即：8300*0.6 3168=69 萬元七、資

36、金籌措本項(xiàng)目建設(shè)資金全部自籌，其來源為1、 增資擴(kuò)股2、 出讓股份給國內(nèi)的有識之士3、 引入業(yè)內(nèi)同盟者共同開發(fā)八、風(fēng)險分析7.1 、 技術(shù)風(fēng)險本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險主要是指由于項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不成熟， 從而造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定， 產(chǎn)量 達(dá)不到設(shè)計(jì)規(guī)模給項(xiàng)目實(shí)施帶來的風(fēng)險。 本項(xiàng)目生產(chǎn)的無公害畜禽商品是我公司擁有雄厚的技 術(shù)實(shí)力及專家團(tuán)隊(duì)，生產(chǎn)、技術(shù)、工藝成熟較成熟，本項(xiàng)目只要嚴(yán)格按照生態(tài)畜牧養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行，基本不存在難以攻克的技術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在的技術(shù)風(fēng)險較小。但遇重大疫情，發(fā)生不 可控的局面，將會直接影響產(chǎn)量和企業(yè)效益。7.2 、 市場風(fēng)險市場風(fēng)險主要是本項(xiàng)目產(chǎn)品銷路不暢和市場價格發(fā)生變化給項(xiàng)目運(yùn)營

37、帶來的風(fēng)險。公司有一定的市場營銷經(jīng)驗(yàn)，擁有一定量的高端客戶，并已儲備一支具有豐富市場營銷 經(jīng)驗(yàn)和吃苦耐勞及開拓精神的高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)， 能夠?yàn)橛脩籼峁﹥?yōu)質(zhì)、 高效的服務(wù)， 為本項(xiàng)目產(chǎn) 品的銷售和售后服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，本項(xiàng)目產(chǎn)品定向銷售，銷售對象明確，基本無 銷售回款風(fēng)險。 經(jīng)分析，本項(xiàng)目在產(chǎn)品市場銷售方面的風(fēng)險較小。 但在同類綠色產(chǎn)品市場規(guī)模 化生產(chǎn)以后，供給的平衡導(dǎo)致價格波動將是直接影響項(xiàng)目效益的主要因素。7.3 、人員風(fēng)險人員風(fēng)險主要是指項(xiàng)目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、 技術(shù)人員流失給項(xiàng)目造成的風(fēng) 險。本項(xiàng)目實(shí)施將竭力構(gòu)建和實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)制度， 建立一整套符合企業(yè)目前實(shí)際的具有激勵

38、體 制的薪酬和福利待遇制度體系， 將企業(yè)整體利益與員工個人利益密切結(jié)合， 將短期利益和長期 利益密切結(jié)合， 并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改進(jìn)。 注重主要技術(shù)和管理人員結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定， 注 重員工整體素質(zhì)的提升， 增強(qiáng)企業(yè)的向心力和凝聚力較強(qiáng)。 從目前人員結(jié)構(gòu)情況來看， 生產(chǎn)技 術(shù)骨干人員存在缺口，技術(shù)性生產(chǎn)工人還需大量的招聘和培訓(xùn)。7.4 、 管理風(fēng)險管理風(fēng)險主要是指在項(xiàng)目運(yùn)營過程中管理不善， 造成項(xiàng)目不能按計(jì)劃順利完成和管理效率 低下給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險。本項(xiàng)目實(shí)施要建立了比較完善的包括產(chǎn)品出入庫制度、 生產(chǎn)流程管理制度、 質(zhì)量保證制度、 后勤管理制度、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度、財(cái)務(wù)管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制 度在內(nèi)的一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制度， 并能在生產(chǎn)經(jīng)營活動中嚴(yán)格執(zhí)行和根據(jù)需要進(jìn)行不斷修 改和完善。 經(jīng)分析，本企業(yè)有能力實(shí)施和管理好本項(xiàng)目， 但在生產(chǎn)管理方面要保證動物蛋白的 產(chǎn)能產(chǎn)量， 以提供動