北環(huán)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃

1、西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合2標(biāo)DK16+600DK25+800 段質(zhì)量計(jì)劃編制：審核：批準(zhǔn)：中鐵電化局西安鐵路樞紐北環(huán)線工程三處項(xiàng)目部2005年7月1日西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合2標(biāo)DK16+600DK25+80C段項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃是西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合2標(biāo)DK16+600DK25+80段工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的實(shí)施性文件，是以“GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求”、“西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程”施工總承包合 同和集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系文件為依據(jù)編制的。它闡明了本工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)施工全過程的質(zhì)量管理活動(dòng)提出了具體的規(guī)定和要求，是指導(dǎo)本工 程項(xiàng)目全體員工為滿足

2、合同要求和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)批準(zhǔn)實(shí)施， 希全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃從2005年7月1日起實(shí)施。施工單位：中鐵電化局西安鐵路樞紐北環(huán)線工程三處項(xiàng)目部日期:編制:日期:審核:批準(zhǔn)：日期：年 月 日編制說明1、本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，針對(duì)工程特點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、滿足合同與 顧客要求，增進(jìn)顧客滿意，規(guī)范了質(zhì)量管理活動(dòng)。2、本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃為進(jìn)行全過程的控制確定了過程、文件和資源的 需求。3、本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，針對(duì)施工項(xiàng)目，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所要求的監(jiān)視、 測(cè)量、驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)作出明確安排。4、本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，針對(duì)產(chǎn)品施工項(xiàng)目，規(guī)定了為實(shí)現(xiàn)過程和滿足 產(chǎn)品要求所需的記錄。西安鐵路樞紐新建北

3、環(huán)線工程綜合 2標(biāo)DK16+600DK25+80段項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃1 項(xiàng)目概況西安鐵路樞紐新建北環(huán)線綜合2標(biāo)DK16+600DK25+80段工程始于西安市臨潼區(qū)西泉鎮(zhèn)西八莊，迄于西安市灞橋區(qū)水流鄉(xiāng)蘭家莊，全長9.2KM。主要有改移道路、路基、橋涵、軌道、房屋、站場(chǎng)建筑設(shè)備及其它建筑物等工 程。其中正線路基土方380000立方米，站線路基土方290000立方米，雙線 延長米西閻特大橋1座,小橋涵36座，新建新筑車站一處（站線軌道6.254km, 道岔27組，鋪碴18876立方米，房屋2554平方米，給排水及其它建筑物等）。 本段所處地形平坦，地勢(shì)開闊，地面起伏不大，總高差在 10米以內(nèi)，橋址 處村鎮(zhèn)

4、密集，道路、渠道縱橫，交通方便，土地肥沃，線路沿途多為水澆地。2 質(zhì)量目標(biāo)本工程施工質(zhì)量目標(biāo)：依據(jù)中華人民共和國鐵道部現(xiàn)行鐵路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān) 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)， 單位工程合格率 100，確保部優(yōu)，爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程。 3 質(zhì)量計(jì)劃策劃本質(zhì)量計(jì)劃是依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)、 GB/T190012000 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的策劃和“ 西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合 2 標(biāo)”合同要求進(jìn)行策劃和編 制的，與項(xiàng)目施工過程控制的要求相一致，質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容的確定，既符 合標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求，也適合集團(tuán)公司、公司、項(xiàng)目部實(shí)際上的運(yùn)作方式。4 文件控制41 文件控制分工411 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系文件由 工程科賀陸紅

5、負(fù)責(zé)保存、發(fā)放、借閱、 登記。4 1 2 本項(xiàng)目所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)鐵路工程施工技術(shù)規(guī)范 、鐵路工程技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)、鐵路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 、鐵路設(shè)計(jì)規(guī)范 、鐵路工程試驗(yàn)規(guī) 程等，已公布在現(xiàn)行有效文件清單中。由 賀陸紅 負(fù)責(zé)保存、發(fā)放、借閱、 登記。413 質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計(jì)、圖紙由 賀陸紅負(fù)責(zé)保存、 發(fā)放、借閱、登記。4 1 4 各業(yè)務(wù)科的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由各科負(fù)責(zé)人確定，各科室分管文 件管理的同志負(fù)責(zé)保存、發(fā)放、借閱、登記。415 項(xiàng)目部依據(jù)施工工程項(xiàng)目的實(shí)際需要，確定施工工程過程的有效策 劃、運(yùn)行和控制所需的質(zhì)量管理體系文件。4 2 記錄控制項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)室依據(jù) GB/T 190

6、01 2000 標(biāo)準(zhǔn)以及集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件的要求，對(duì)與項(xiàng)目部有關(guān)的記錄，由項(xiàng)目各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)按規(guī)定予 以保持，并按“記錄控制程序”和質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)的規(guī)定，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程各 自有關(guān)的記錄的填寫、收集、編目、暫存和移交；以提供符合要求和質(zhì)量管 理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。項(xiàng)目竣工，項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)科室相關(guān)記錄移交公司相關(guān)科室保管，并保存 交接記錄。4 3 質(zhì)量計(jì)劃的控制4 3 1 質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放4311 質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放由 賀陸紅負(fù)責(zé)并做好登記。4312 本質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放范圍是：處施工科，本項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、工程 科、物設(shè)科、辦公室。4313 本質(zhì)量計(jì)劃的持有人應(yīng)保存好質(zhì)

7、量計(jì)劃及有關(guān)文件，未經(jīng)允許不 得外泄。4314質(zhì)量計(jì)劃為受控文本，按編號(hào)發(fā)放到項(xiàng)目管理人員和公司職能部 門，并上報(bào)集團(tuán)公司工程技術(shù)處一分備案；如業(yè)主需要也可提交給業(yè)主。 4 3 2 質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行4321 參加項(xiàng)目施工的所有人員，都應(yīng)該認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的職責(zé) 和工作程序。4322此質(zhì)量計(jì)劃是項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)之一。4 3 3 質(zhì)量計(jì)劃的修訂與換版4 3 31 質(zhì)量計(jì)劃的修改質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過程中因主、客觀情況的變化，或發(fā)現(xiàn)計(jì)劃本身不完善， 可進(jìn)行修改。由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出修改意見， 經(jīng)質(zhì)量計(jì)劃原審批人審批后， 發(fā)放給所有項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的持有者。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的修改，可采用將原文劃 去，

8、在原文附近填寫更改內(nèi)容的辦法。4 3 32 質(zhì)量計(jì)劃換版質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)重大修改或經(jīng)多次多項(xiàng)修改，而有必要換版時(shí)，應(yīng)由原編制 人、審批人重新編制、審批和發(fā)放，同時(shí)將原項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃收回、注銷。 5 管理職責(zé)51 項(xiàng)目部業(yè)務(wù)科室與主要人員本項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)為工程科、物設(shè)科、辦公室。由李愿民擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，唐明江擔(dān)任項(xiàng)目總工，吳順軍、李引雄、郭海 林擔(dān)任項(xiàng)目副經(jīng)理，霍君擔(dān)任項(xiàng)目副總工，李俊生擔(dān)任工程科長，周德堅(jiān)擔(dān) 任物設(shè)科長，莊華擔(dān)任辦公室主任。5 2 職責(zé)描述5 2 1 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：a）代表公司履行對(duì)業(yè)主的工程承包合同，執(zhí)行集團(tuán)公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任；b）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量管

9、理體系的正常運(yùn)行；c ）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的組織分工，明確人員職責(zé)，建立相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制，充分發(fā)揮參與項(xiàng)目建設(shè)所有職工的積極性；d）負(fù)責(zé)施工過程中一般不合格品的處理和嚴(yán)重不合格品的上報(bào)工作。5 2 2 項(xiàng)目總工職責(zé)：a）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理具體實(shí)施集團(tuán)公司的質(zhì)量管理體系、持續(xù)改進(jìn)、增進(jìn) 顧客滿意。依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)，以過程為基礎(chǔ)確保集團(tuán)公司質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo)在本工程項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)；b）對(duì)工程項(xiàng)目施工過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；c）具體組織新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用；d）具體組織對(duì)不合格品的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。523 項(xiàng)目副經(jīng)理職責(zé)：a）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理在施工過程中具體實(shí)施集團(tuán)公司的質(zhì)量管理體系、確 保項(xiàng)目

10、施工過程在受控狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的現(xiàn)場(chǎng)指揮、人員設(shè)備安排、對(duì)施工過程的安全質(zhì)量 完全負(fù)責(zé)。524 項(xiàng)目其他人員職責(zé)項(xiàng)目部根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和施工項(xiàng)目要求，制定崗位職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)要求分配， 使每個(gè)參加項(xiàng)目施工的人員都清楚自己的職責(zé)。6 資源管理6 1 人力資源項(xiàng)目部對(duì)人力資源的控制，首先要對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，使之在技能、經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)等方面能夠滿足本崗位工作要求。各業(yè)務(wù)科室依據(jù)國家、行業(yè)、企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，要求對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員持證上崗，各業(yè)務(wù)科室建立持證上崗人員名冊(cè)，并提供上 崗證證據(jù)。6 2 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目部依據(jù)本項(xiàng)目工程實(shí)際需要， 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合

11、性活動(dòng)所需的臨時(shí)設(shè) 施為：各類臨時(shí)房屋共計(jì) 654m2； 臨時(shí)便道公里；通信電話 4 部；臨時(shí)電力 線路公里；給水管路 500m等。由項(xiàng)目經(jīng)理確定并組織修建和提供，由項(xiàng)目 部辦公室莊華 實(shí)施日常管理。項(xiàng)目部物設(shè)科根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目工程需要，負(fù)責(zé)確定、提供、配 備、補(bǔ)充、租賃施工機(jī)械設(shè)備， 周德堅(jiān) 負(fù)責(zé)日常管理并建立相關(guān)臺(tái)帳和保持 有關(guān)記錄。臺(tái)帳上施工機(jī)械設(shè)備的數(shù)量、型號(hào)應(yīng)與施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目工程 需要相適應(yīng)。6 3 工作環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)理按施工組織設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)施工平面布置圖的要求，安排工地場(chǎng)地。項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，并加強(qiáng)管理，確 保工作環(huán)境達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作條

12、件。 工作環(huán)境的日常管理由項(xiàng)目 部 辦公室王唯 負(fù)責(zé)。執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)“工作環(huán)境”的有關(guān)規(guī)定。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃項(xiàng)目部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃， 由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人唐明江 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì) 量計(jì)劃72 與顧客有關(guān)的過程7 2 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定項(xiàng)目部在依據(jù)合同組織施工時(shí)， 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工應(yīng)確定該項(xiàng)目工程 的有關(guān)要求，并使項(xiàng)目部對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都明確：a）顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求。本工程施工的開 工日期： 2005年7月12日，竣工日期： 2006年7月1日，總工期是 12個(gè) 月,比業(yè)主要求的工期提前 5 個(gè)月完成。項(xiàng)目部制定了確保工期的施工措施 和施

13、工質(zhì)量目標(biāo)，以保證高質(zhì)、順利、圓滿完成施工任務(wù)。b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 在本工程中 安全目標(biāo) 確定為“三無一杜絕、一創(chuàng)建” ，“三無”即：無工傷死 亡事故；無交通死亡事故；無火災(zāi)、坍塌事故； “一杜絕”即：杜絕重傷事 故；“一創(chuàng)建”：即：創(chuàng)建文明工地。c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。依據(jù)中華人民共和國鐵道部現(xiàn)行質(zhì) 量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到省（部）級(jí)優(yōu)良工程，爭創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工程。d） 集團(tuán)公司、公司對(duì)本標(biāo)段工程施工提出的要求和創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)是：管理 保證，全員創(chuàng)優(yōu)，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)求實(shí)，工藝達(dá)標(biāo)，樣板引路，數(shù)據(jù)為憑， 一絲不茍，開工必優(yōu)，一次成優(yōu)；工程

14、合格率 100%，確保部優(yōu)，爭創(chuàng)國家優(yōu) 質(zhì)工程；消除工程質(zhì)量隱患，杜絕施工重大事故；竣工文件真實(shí)可靠，完整 規(guī)范，實(shí)現(xiàn)一次交接合格。722 顧客溝通 項(xiàng)目部在合同履行過程中，由于業(yè)主要求的變化或客觀因素的影響，引 起原合同規(guī)定內(nèi)容發(fā)生變化，需要變更合同條款時(shí)，應(yīng)進(jìn)行與顧客溝通，如 需要合同修訂， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)把合同修訂的有關(guān)信息反饋給原合同簽訂部 門，由原合同簽訂部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行合同修訂與評(píng)審。簽訂的補(bǔ)充合同或 修訂協(xié)議，作為原合同的補(bǔ)充，由工程開發(fā)部門或合同簽訂部門傳遞給項(xiàng)目 部。7. 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 隨著設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃的進(jìn)度，如需要各科室參與，各科室應(yīng)積極配合。7. 4 采購741 采

15、購過程項(xiàng)目部 物設(shè)科周德堅(jiān) ，依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中采購過程的規(guī)定實(shí)施采購。742 采購信息項(xiàng)目部副總工霍君（負(fù)責(zé)特大橋） 、工程科長李俊生（負(fù)責(zé)路基及小橋涵 等）依據(jù)圖紙、工程項(xiàng)目施工進(jìn)度和質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定編制工程用料計(jì)劃，抄 送項(xiàng)目物設(shè)科，作為編制申請(qǐng)和采購計(jì)劃的依據(jù)。物設(shè)科 周德堅(jiān) 根據(jù)工程實(shí) 際進(jìn)度情況，核減庫存和其他資源后，按照管理權(quán)限，分別編制物資申請(qǐng)計(jì) 劃和采購計(jì)劃。計(jì)劃的調(diào)整也應(yīng)依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定實(shí)施。743 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)，由物設(shè)科 謝容輝 ，依據(jù)采購計(jì)劃、采購要求及質(zhì)量 手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定實(shí)施驗(yàn)證。75 生產(chǎn)和服務(wù)提供751 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7511 生產(chǎn)和服務(wù)過程

16、的確認(rèn)項(xiàng)目部工程科長 依具體施工特點(diǎn)進(jìn)行本項(xiàng)目工程生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)； 過程分為施工準(zhǔn)備，施工過程，施工過程的監(jiān)視和測(cè)量，交付、服務(wù)與保修。 7512 施工準(zhǔn)備項(xiàng)目部經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目部副經(jīng)理、工程科科長、物設(shè)科科長、辦 公室主任，依據(jù)職責(zé)分工對(duì)施工準(zhǔn)備規(guī)定的各項(xiàng)工作如： 設(shè)計(jì)文件資料準(zhǔn)備、 施工調(diào)查、設(shè)計(jì)文件審核及設(shè)計(jì)技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)編制與審批、質(zhì)量 計(jì)劃的編制與審批、基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備、監(jiān)視測(cè)量裝置準(zhǔn)備、開工報(bào)告等各項(xiàng)工 作按質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定予以實(shí)施與控制。7 5 13 施工過程控制項(xiàng)目部經(jīng)理、副經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目工程科科長、現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人、 安質(zhì)負(fù)責(zé)人、 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)職責(zé)分工和質(zhì)量

17、手冊(cè)的規(guī)定對(duì)施工過程控制 中的施工技術(shù)交底、工程日志、施工過程的監(jiān)視與測(cè)量、質(zhì)量定期檢查、隱 蔽工程檢查、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定、竣工文件、交付等實(shí)施有效控制。 7 5 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7 5 21 特殊過程、重要過程的確認(rèn)依據(jù)該項(xiàng)目工程的實(shí)際情況和現(xiàn)實(shí)條件，項(xiàng)目部確定鉆孔樁、承臺(tái)墩臺(tái) 大體積混凝土、系桿拱為特殊過程。7 5 22 特殊過程控制策劃項(xiàng)目副總工霍君 負(fù)責(zé)特殊過程控制的策劃，編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)這些過 程控制作出安排，策劃應(yīng)形成文字。策劃內(nèi)容包括：規(guī)定從事本特殊過程施 工的人員的技術(shù)、能力水平和資格，確定針對(duì)本特殊過程應(yīng)配備的施工、監(jiān) 視、檢驗(yàn)、測(cè)量所必備的設(shè)施，確定實(shí)施的過

18、程與控制的方法，包括使用特定的方法和程序。 項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員和施工負(fù)責(zé)人員對(duì)策劃進(jìn)行評(píng) 審，不足之處進(jìn)行改進(jìn)與完善，以確保策劃結(jié)果的實(shí)施能夠保證對(duì)本特殊過 程的控制。評(píng)審后，經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)，項(xiàng)目部副經(jīng)理負(fù)責(zé)安排組織實(shí)施。 7 5 23 特殊過程控制特殊過程施工負(fù)責(zé)人 吳順軍 按策劃的安排進(jìn)行特殊過程控制的施工， 項(xiàng) 目副總工 霍君負(fù)責(zé)依據(jù)策劃進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量檢查， 并要求嚴(yán)格執(zhí)行策劃的內(nèi) 容要求。如實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)一步完善改進(jìn)時(shí)，應(yīng)由原參加評(píng)審的人員 再一次進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果需經(jīng)項(xiàng)目總工簽認(rèn)和再確認(rèn)。本特殊過程主要操作人員： 段飛雁和馮永現(xiàn) ，是有能力的，并經(jīng)考核合 格，持證上崗。本特殊

19、過程策劃規(guī)定的各類設(shè)備配備是充分和滿足要求的。項(xiàng)目部對(duì)特殊過程要增加檢查頻率， 安質(zhì)員 彭永剛 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查， 必要時(shí)進(jìn)行旁站監(jiān)控。承擔(dān)特殊過程施工的項(xiàng)目副總工 霍君 負(fù)責(zé)特殊過程控制的策劃、評(píng)審、 改進(jìn)、完善、確認(rèn)、實(shí)施的記錄保持。7 5 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7 5 31 標(biāo)識(shí)的目的項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)科工作人員應(yīng)明確標(biāo)識(shí)的目的，即適當(dāng)時(shí)，通過對(duì)影響工 程質(zhì)量的原材料、半成品、工程設(shè)備，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)及施工工程工序的標(biāo) 志，防止不同類型、不同規(guī)格、不同批次、不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品相混 淆、混用、誤用，確保經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格的產(chǎn)品才能投入使用和加工， 確保合格的工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。7 5 3

20、2 產(chǎn)品、施工工序、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分工依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)中 “7.5.3.4 可追溯性標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的范圍” 、“”、“ “檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)” 內(nèi)容要求，項(xiàng)目部物設(shè)科 謝容輝 ，負(fù)責(zé)對(duì)外購材料、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證、實(shí)施及轉(zhuǎn)移；項(xiàng)目部工程科 李俊生 負(fù)責(zé)自制加工半成品、 施工工序的標(biāo)識(shí)的實(shí)施、記錄、驗(yàn)證及轉(zhuǎn)移。7 5 5 產(chǎn)品防護(hù)項(xiàng)目部物設(shè)科 謝容輝，依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中“ 755 產(chǎn)品防護(hù)”的有關(guān)規(guī) 定，負(fù)責(zé)對(duì)工程施工所使用的原材料、半成品和工程設(shè)備在搬運(yùn)、貯存過程 中，防止其受到損壞和變質(zhì)，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求；項(xiàng)目部工程科 李俊生 ，對(duì)施工過程形成的產(chǎn)品和竣工交工前的工程實(shí)施防護(hù)；確保工程質(zhì)

21、 量滿足規(guī)定要求，向業(yè)主提交滿意的工程產(chǎn)品。7 6監(jiān)視和測(cè)量裝置的確定7 6 1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的確定項(xiàng)目部依據(jù)“西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合 2 標(biāo)”合同要求與施工 工程符合規(guī)定的要求， 確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)以及所需的監(jiān)視和測(cè) 量裝置。7 6 2 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制職責(zé)分工項(xiàng)目部工程科 李二惠，依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中“ 76 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制” 的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本科所配備的測(cè)量裝置、量具等的使用、定期校驗(yàn)、維護(hù) 保養(yǎng)等管理工作。項(xiàng)目部物設(shè)科 謝容輝，依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中“ 76 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制” 的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)所配備的衡器、量具、混凝土攪拌站上電子秤等監(jiān)視、測(cè)量裝置的使用、定期

22、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)等管理工作。項(xiàng)目部檢測(cè)站 焦黨柱，依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中“ 76 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制” 的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本檢測(cè)站監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)，試驗(yàn)裝置的使用管理，設(shè)備 檔案管理，定期檢定、校驗(yàn)（或送驗(yàn)）工作。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8 1 測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃項(xiàng)目部依質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)要求，在監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分 析、改進(jìn)過程中，結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際，進(jìn)行策劃，以確保監(jiān)視、測(cè)量、分析 和改進(jìn)過程符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。82 監(jiān)視和質(zhì)量8 2 1 顧客滿意項(xiàng)目部工程科 賈龍 ，在合同執(zhí)行與修訂過程中，按質(zhì)量手冊(cè)“ 723 顧客溝通”中相關(guān)條款的規(guī)定，負(fù)責(zé)顧客信息收集與獲取。8 2 2 內(nèi)部審核項(xiàng)目經(jīng)理在接受內(nèi)

23、部審核時(shí)應(yīng)將審核的目的和范圍通知有關(guān)人員， 各業(yè) 務(wù)科室為確保審核過程有效進(jìn)行， 向?qū)徍私M提供所需資料； 根據(jù)不合格報(bào)告， 項(xiàng)目經(jīng)理組織各責(zé)任人分析原因，制定并實(shí)施糾正措施。8 2 3 過程的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目工程科 李二惠 ，檢測(cè)站 焦黨柱，安質(zhì)員 彭永剛，依據(jù)職責(zé)分工和質(zhì) 量手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定對(duì)工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、 施工測(cè)量控制和測(cè)量檢驗(yàn)進(jìn)行實(shí)施與 控制。8 2 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目部經(jīng)理 李愿民，項(xiàng)目工程科 李俊生，檢測(cè)站 焦黨柱，依據(jù)職責(zé)分工 各質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定對(duì)工程竣工產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程予以確認(rèn)對(duì)竣工 測(cè)量、竣工初驗(yàn)予以實(shí)施和控制。83 不合格品控制項(xiàng)目經(jīng)理和各業(yè)務(wù)科長，依據(jù)“不合格品控制程序” ，對(duì)項(xiàng)目部施工過 程中產(chǎn)生的不合格品予以控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以 防止其非預(yù)期的使用或交付。84數(shù)據(jù)分析8 4 1 數(shù)據(jù)的確定、分析、利用項(xiàng)目部工程科 賈龍，依據(jù)項(xiàng)目工程施工的實(shí)際與質(zhì)量手冊(cè)“ 841 數(shù) 據(jù)分析”中的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)確定和收集有關(guān)的 QC小組活動(dòng)記錄、檢驗(yàn)試 驗(yàn)記錄、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄、員工建議、緊急信息、突發(fā)性事故等其他 信息數(shù)據(jù)。進(jìn)行分析、整理，通過不斷改進(jìn)，確保施工質(zhì)量不斷提高，滿足 產(chǎn)品要求，確保顧客滿意。8 4 2 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目部工程科 賈龍