壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)(GB2GC3)

1、受控狀態(tài)發(fā)放編號(hào) 質(zhì)量保證手冊(cè)（壓力管道安裝）編制： 審核： 批準(zhǔn)： 持有人： 2012年06月05日發(fā)布 2012年06月10日實(shí)施文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼B/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題00 目錄頁次00.1章節(jié)號(hào)標(biāo)題修改狀態(tài)頁數(shù)頁碼00目錄A00.1101質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令A(yù)01.1202公司概況A02.1303任命書A03.1404編制依據(jù)和適用范圍A04.1505質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)A05.1606主要術(shù)語和縮寫A06.106.371管理職責(zé)A1.11.7102質(zhì)量保證體系文件A2.1173文件和記錄控制A3.13.2184合同控制A4.1205設(shè)計(jì)控制A5.1216材料（零部件）控制A6.16.322

2、7作業(yè)（工藝）控制A7.17.3258焊接質(zhì)量控制A8.18.2289熱處理控制A9.13010無損檢測(cè)控制A10.110.23111理化檢驗(yàn)控制A11.111.23312檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制A12.112.53513設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制A13.113.24014不合格品（項(xiàng)）控制A14.114.34215質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制A15.115.34516人員培訓(xùn)、考核及其管理控制A16.14817執(zhí)行特種設(shè)備許可制度A17.117.249附錄A公司組織機(jī)構(gòu)圖及壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖AA1A251附錄B各系統(tǒng)質(zhì)量控制流程圖AB1B1153附錄C各系統(tǒng)質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表AC1C86

3、4附錄D壓力管道安裝改造維修常用法規(guī)體系圖AD172附錄E質(zhì)量保證手冊(cè)程序文件目錄AE173文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題01 質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令頁次第 1 頁 共 1 頁為使壓力管道安裝工程質(zhì)量滿足國家法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及用戶需求。公司針對(duì)壓力管道安裝的特點(diǎn)和企業(yè)具體情況建立了相應(yīng)的壓力管道安裝質(zhì)量管理體系，根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則、壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，制定壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)（第A版）。經(jīng)審定，本版質(zhì)量手冊(cè)符合國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，適用于我公司GB2級(jí)壓力管道安裝的質(zhì)量

4、管理和質(zhì)量保證，現(xiàn)予以發(fā)布，自2012年6月10日起實(shí)施。在本版手冊(cè)運(yùn)行期間，我特授權(quán)公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各系統(tǒng)的工作，在質(zhì)量體系運(yùn)行中享有獨(dú)立的權(quán)力，當(dāng)有關(guān)部門出現(xiàn)壓力管道安裝質(zhì)量問題分歧時(shí)，由質(zhì)保工程師裁決。本手冊(cè)是我公司壓力管道安裝的基本法規(guī)，有關(guān)部門和各系統(tǒng)責(zé)任人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行、強(qiáng)化管理、落實(shí)責(zé)任，以保證管道工程安裝質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和用戶的要求。我對(duì)本公司壓力管道安裝質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé).本手冊(cè)自2012年6月5日發(fā)布,2012年6月10日起正式實(shí)施.經(jīng)理年 月 日文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題02 公司概況頁次第 1 頁 共 1 頁文

5、件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題03 任命書頁次第 1 頁 共 1 頁為貫徹執(zhí)行特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和壓力管道安裝許可規(guī)則及有關(guān)壓力管道安裝的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)研究特任命如下:一、高級(jí)工程師為公司質(zhì)量保證工程師. 其職責(zé)是 :1.確保壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的過程得到建立和保持;2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求;3.在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成;4.就質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò).二、壓力管道安裝質(zhì)量保證體系中責(zé)任人員: 工程師 為工藝控制責(zé)任師工程師 為設(shè)計(jì)控制責(zé)任師工程師 為材料控

6、制責(zé)任師工程師 為設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制責(zé)任師工程師 為焊接控制責(zé)任師工程師 為熱處理控制責(zé)任師工程師 為檢驗(yàn)控制責(zé)任師工程師 為理化檢驗(yàn)控制責(zé)任師 為無損檢測(cè)控制責(zé)任師總經(jīng)理年 月 日文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題04 編制依據(jù)和適用范圍頁次第 1 頁 共 1 頁 編制依據(jù)：特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國務(wù)院【2009】549號(hào)特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則 國質(zhì)檢特【2005】220號(hào)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修鑒定評(píng)審細(xì)則 TSG Z0005-2007建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) GB50300

7、-2001機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范 GB50231-2009連續(xù)輸送設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50270-2010壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50275-2010起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50278-2010建筑給水、排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50242-2002工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50235-2010通風(fēng)與空調(diào)工程施丁質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50243-2002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50244-2002火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)施丁驗(yàn)收規(guī)范 GB50166-2007壓力管道使用登記管理規(guī)則 國質(zhì)檢鍋【2003】 213號(hào)特種設(shè)備

8、作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法 國質(zhì)檢總局【2005】70號(hào)壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程工業(yè)管道 TSG D00012009壓力管道安裝許可規(guī)則 TSD G30012009壓力管道閥門安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 TSG DB0012008適用范圍本手冊(cè)在合同環(huán)境下，用作對(duì)外部的質(zhì)量保證，并向需方或第三方提供證實(shí)。本手冊(cè)在非合同環(huán)境下，用作內(nèi)部對(duì)壓力管道安裝、改造、維修的質(zhì)量管理，是公司各職能部門和全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量工作基本準(zhǔn)則。 本手冊(cè)適用于本公司的GB2(2)、GC2壓力管道安裝、改造、維修。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題05 質(zhì)量方針和目標(biāo)頁次第 1 頁 共 1 頁我公司壓力管道安裝所面臨的市場(chǎng)競(jìng)

9、爭(zhēng)十分激烈，隨著社會(huì)發(fā)展，對(duì)本公司壓力管道安裝質(zhì)量提出了更高的要求，潛在的顧客需要我們用更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更低廉的價(jià)格和更周到的服務(wù)去爭(zhēng)取。逆水行舟，不進(jìn)則退，全公司員工勇于面對(duì)困難、開拓市場(chǎng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)條例、壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)新技術(shù)、新工藝，共同努力，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 1.質(zhì)量方針： 恪守法規(guī)、精心制造、持續(xù)改進(jìn)、用戶滿意1.1公司確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到溝通和理解，并要求全體員工貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，主動(dòng)參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，通過不斷改進(jìn)自己的工作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。1.2根據(jù)不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，公司總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性得到評(píng)審。2.質(zhì)量目標(biāo)：2.

10、 1實(shí)施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產(chǎn)品按合同要求交付，所制造的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，服務(wù)。服務(wù)滿足顧客的要求。質(zhì)量目標(biāo)是：壓力管道安裝質(zhì)量滿足國家政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求；焊接一次合格率95%；顧客滿意度90%以上；單位工程優(yōu)良率90%以上合同履約率100%杜絕工程項(xiàng)目重大質(zhì)量事故。2.2制定年度產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并分解落實(shí)到各相關(guān)職能部門和單位，確保質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。 經(jīng)理： 年 月 日文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題06 術(shù)語、簡(jiǎn)稱和縮寫頁次第 1 頁 共 3 頁本手冊(cè)參照GB/T190012000 IDT ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)“質(zhì)量管理體系-要求

11、”及工業(yè)金屬管道工程施工和驗(yàn)收規(guī)范中的術(shù)語和定義。公司自定義的術(shù)語，其定義如下：公司：指石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)碩達(dá)節(jié)能設(shè)備有限公司。質(zhì)量保證工程師：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的由法定代表人任命且是管理層成員具有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理權(quán)限的人員。手冊(cè)（質(zhì)量手冊(cè)）：指壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊(cè)。體系（質(zhì)保體系）：指壓力管道安裝質(zhì)量管理體系。質(zhì)量部門：指公司質(zhì)量檢查科。內(nèi)審：內(nèi)部質(zhì)量審核。監(jiān)察部門：指各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。監(jiān)檢單位：指各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門授權(quán)或批準(zhǔn)的特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。管道：指特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（以下簡(jiǎn)稱“條例”）規(guī)

12、定范圍的壓力管道。圖紙審核：由各專業(yè)責(zé)任人員參加的專業(yè)性圖紙審查。圖紙匯審：由各專業(yè)責(zé)任人員參加的綜合性圖紙審查。計(jì)量器具：指檢測(cè)設(shè)備中的測(cè)量設(shè)備、儀器、工具等。工藝文件：指通用和專用工藝文件，包括施工組織設(shè)計(jì)、工藝方案、工藝措施、工藝卡、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和通用工藝規(guī)程等。管道中間檢查：壓力管道按設(shè)計(jì)要求安裝完畢，在試驗(yàn)（壓力試驗(yàn)、吹洗、泄漏性試驗(yàn)）前進(jìn)行的聯(lián)合檢查。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題06 術(shù)語、簡(jiǎn)稱和縮寫頁次第 2 頁 共 3 頁通用術(shù)語和縮寫如下：1、 質(zhì)量quality 一組固有特性滿足要求的程度2、 質(zhì)量方針 quality policy (QP)由組織的最高管理者正式

13、發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和方向3、 質(zhì)量目標(biāo) quality objective(QO)質(zhì)量指標(biāo)所追求的目標(biāo)4、 質(zhì)量管理 quality management(QM)在質(zhì)量方面組織指揮協(xié)調(diào)控制的活動(dòng)5、 質(zhì)量保證 quality assurance （QA）質(zhì)量管理的一部分，致力于提供滿足質(zhì)量要求的信任6、 質(zhì)量控制 quality control （QC）質(zhì)量管理的一部分，致力于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量要求7、 質(zhì)量保證體系 quality assurance system （QAS）在質(zhì)量方面指揮控制組織的管理系統(tǒng)8、 質(zhì)量保證手冊(cè)quality assurance manual （QAM）規(guī)定規(guī)范組織質(zhì)

14、量管理的體系文件9、 質(zhì)量計(jì)劃 quality plan （QP）對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、工程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)何地應(yīng)使用何種程序及相關(guān)資源實(shí)現(xiàn)何種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)10、 質(zhì)量策劃 quality planning （QP）質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)11、 質(zhì)量改進(jìn) quality improvement （QI）質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力12、 持續(xù)改進(jìn) continual improvement (CI)增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求能力的活動(dòng)13、 檢驗(yàn) examination 通過觀察判斷，結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)14、

15、試驗(yàn) test 按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性15、 記錄 record 闡明所取得的結(jié)果或完成活動(dòng)的證明文件16、 可追溯性 traceability 特性實(shí)現(xiàn)過程的可追查能力17、 讓步 concession 對(duì)使用或放行不完全符合要求的產(chǎn)品許可18、 返工 rework 為使不合格品（項(xiàng)）符合要求的再次作業(yè)過程19、 返修 repair 使被破壞的合格項(xiàng)實(shí)現(xiàn)滿足要求的作業(yè)過程20、 合格 conformity 滿足質(zhì)量要求21、 不合格 non conformity 未能滿足質(zhì)量要求文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題06 術(shù)語、簡(jiǎn)稱和縮寫頁次第 3 頁 共 3 頁22、 缺陷 defec

16、t 導(dǎo)致未能滿足質(zhì)量要求的技術(shù)狀態(tài)或結(jié)構(gòu)23、 過程 process 將特性從一種轉(zhuǎn)化為另一種的相關(guān)活動(dòng)24、 產(chǎn)品 product 過程結(jié)束實(shí)現(xiàn)的結(jié)果25、 程序 procedure 為進(jìn)行某項(xiàng)復(fù)雜過程確立的分步次序或途徑26、 壓力管道工藝流程圖 procedure flow chart（PFC）27、 管道預(yù)制圖28、 質(zhì)量控制點(diǎn) quality control point29、 記錄審核點(diǎn) review point（R）30、 檢查點(diǎn) examination point （E）31、 見證點(diǎn) witness point （W）32、 停止點(diǎn) hold point （H）33、 預(yù)焊接工

17、藝規(guī)程（pWPS）34、 焊接工藝評(píng)定 procedure qualification record （PQR）35、 焊條電弧焊 shieled metal-arc welding （SMAW）36、 埋弧焊 submerged-arc welding （SAW）37、 熔化極氣體保護(hù)焊 gas metal-arc welding （GMAW）38、 鎢極氣體保護(hù)焊 gas tungstem-arc welding （GTAM）39、 藥芯焊絲電弧焊 flux core arc-welding （FCAW）40、 電渣焊 electosag (ESW)41、 熱影響區(qū) heat affect

18、 zone （HAZ）42、 焊后熱處理 postweld heat treatment （PWHT）43、 無損檢測(cè) non destructive testing (NDT)44、 射線檢測(cè) radiographic testing （RT）45、 超聲波檢測(cè) ultrasonic testing （UT）46、 磁粉檢測(cè) magnetic testing （MT）47、 液體滲透檢測(cè) liquid penetration testing （PT）48、 渦流檢測(cè) eddy current testing （ET）文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題1 管理職責(zé)頁次第 1 頁 共 7 頁

19、1 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1 質(zhì)量方針公司在壓力管道安裝、改造、維修時(shí)本著“恪守法規(guī)、精心制造、持續(xù)改進(jìn)、用戶滿意”的質(zhì)量方針，全面進(jìn)行壓力管道安裝的質(zhì)量管理工作。1.2質(zhì)量目標(biāo) 實(shí)施品牌和精品戰(zhàn)略，確保產(chǎn)品按合同要求交付，所制造的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，服務(wù)。服務(wù)滿足顧客的要求。質(zhì)量目標(biāo)是：壓力管道安裝質(zhì)量滿足國家政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求；焊接一次合格率95%；顧客滿意度90%以上；單位工程優(yōu)良率90%以上合同履約率100%杜絕工程項(xiàng)目重大質(zhì)量事故。2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)公司壓力管道安裝、改造、維修許可項(xiàng)目范圍以及質(zhì)量控制的要求，公司設(shè)置的質(zhì)量保證體系基本要素是：管理職責(zé)、

20、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料/零部件控制、作業(yè)（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測(cè)控制、理化檢驗(yàn)控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品（項(xiàng)）控制、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)/考核與管理、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度等17個(gè)質(zhì)量保證體系基本要素。公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系由組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系、體系文件、資源及人員構(gòu)成。2.1組織體系1) 公司質(zhì)量管理體系 公司質(zhì)量管理體系是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總經(jīng)理指定公司副總經(jīng)理擔(dān)任公司質(zhì)保工程師，負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作，由公司質(zhì)檢科對(duì)壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量控

21、制系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督管理，每個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)由各系統(tǒng)工程師分工負(fù)責(zé)本控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，項(xiàng)目部及各責(zé)任工程師、責(zé)任人員具體實(shí)施的、獨(dú)立而有效的壓力管道安裝質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的管理體制。 文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題1 管理職責(zé)頁次第 2 頁 共 7 頁3） 責(zé)任人員的任命各級(jí)責(zé)任人員應(yīng)能滿足“評(píng)審細(xì)則”規(guī)定的任職條件和具備勝任本崗位工作的能力，公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師由質(zhì)保工程師推薦，公司總經(jīng)理任命；4） 質(zhì)量保證體系協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu) 公司質(zhì)量部是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司特種設(shè)備許可證的維護(hù)和管理工作，對(duì)壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。2.2質(zhì)

22、量控制體系公司的質(zhì)量控制體系，是運(yùn)用系統(tǒng)工程原理，把壓力管道從材料驗(yàn)收、預(yù)制、安裝、檢驗(yàn)、投運(yùn)全過程的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃為若干個(gè)相互獨(dú)立，又有機(jī)聯(lián)系的系統(tǒng)。對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)，又可分解為若干控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)程序（過程），在重點(diǎn)或需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)（停點(diǎn)、審閱點(diǎn)、檢查點(diǎn)），對(duì)壓力管道安裝全過程質(zhì)量實(shí)行系統(tǒng)控制。根據(jù)公司具體情況，壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系設(shè)置材料和零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、熱處理、質(zhì)量檢驗(yàn)、無損檢測(cè)、理化、設(shè)備、計(jì)量九個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，共37個(gè)控制環(huán)節(jié)、73個(gè)控制點(diǎn)，其中停點(diǎn)2個(gè)，分別為：焊接工藝評(píng)定、管道中間檢查。質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)

23、節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見“質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖”（附錄B）和“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”（附錄C）。2.3法規(guī)體系法規(guī)體系由與壓力管道安裝、改造、維修有關(guān)的國家法律法規(guī)、國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量體系文件組成。（見附錄D“壓力管道安裝法規(guī)體系圖”和附錄E“壓力管道常用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄”，附錄G“質(zhì)量控制管理樣表、樣單、報(bào)告目錄”）。2.4 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量保證體系文件主要包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和管理制度、作業(yè)（工藝）文件、記錄和質(zhì)量計(jì)劃等。（見附錄F“質(zhì)量保證手冊(cè)引用程序文件目錄”和附錄G“質(zhì)量控制樣表、樣單、報(bào)告目錄”）2.5 資源及人員公司為保證壓力管道安裝、改造、

24、維修質(zhì)量，提供必需的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測(cè)手段。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題1 管理職責(zé)頁次第 3 頁 共 7 頁3職責(zé)、權(quán)限3.1公司總經(jīng)理3.1.1公司總經(jīng)理為公司法定代表人，直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系，對(duì)制定公司質(zhì)量方針目標(biāo)及保證壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。3.1.2依照法規(guī)建立、健全質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量管理手冊(cè)。3.1.3任免質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責(zé)任工程師，并授權(quán)使之能獨(dú)立行使其職權(quán)。3.2 質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理在管理層中指定一名質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的運(yùn)行及特種

25、設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是： 3.2.1 組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證手冊(cè)；3.2.2 領(lǐng)導(dǎo)并支持各系統(tǒng)責(zé)任工程師和項(xiàng)目質(zhì)保工程師的工作，保證他們能正常行使其職權(quán)，并按質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查。向總經(jīng)理和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)（如質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、顧客滿意度、內(nèi)部審核等）、運(yùn)行和改進(jìn)情況；3.2.3 加強(qiáng)質(zhì)量信息管理，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；3.2.4堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管部門、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；3.2.5 組織制訂質(zhì)量手冊(cè)、

26、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)的編制和修改進(jìn)行審核，對(duì)手冊(cè)有解釋權(quán)，對(duì)違反手冊(cè)的行為有權(quán)制止；3.2.6審批“公司重點(diǎn)控制管道”的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及壓力管道A類不合格品審批單，處理壓力管道安裝過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，審批焊接工藝評(píng)定報(bào)告；3.3質(zhì)檢科公司質(zhì)檢科是公司壓力管道安裝、維修、改造質(zhì)保體系協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，其在質(zhì)保體系中的職責(zé)、職權(quán)是：3.3.1 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，公司質(zhì)量保證工程師具體指導(dǎo)下，協(xié)助質(zhì)量保證工程師對(duì)壓力管道安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系進(jìn)行協(xié)調(diào)，并組織監(jiān)督、檢查工作；文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題第1章 管理職責(zé)頁次第 4 頁 共 7 頁3.3

27、.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝、維修、改造的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查質(zhì)量保證手冊(cè)的實(shí)施情況；3.3.3 在公司質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量保證體系運(yùn)行的日常管理工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公司質(zhì)保體系及各責(zé)任系統(tǒng)之間出現(xiàn)的問題和爭(zhēng)議；3.3.4 負(fù)責(zé)規(guī)劃公司年度質(zhì)量監(jiān)督管理工作，制定公司年度質(zhì)量指標(biāo)；3.3.5 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系責(zé)任人員的教育和培訓(xùn)；3.3.6 監(jiān)督檢查公司各系統(tǒng)工程師和建設(shè)安裝公司質(zhì)保體系的工作，對(duì)違反壓力管道安裝、維修、改造法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證手冊(cè)的行為進(jìn)行制止和處理； 3.3.7 負(fù)責(zé)壓力管道安裝、維修、改造質(zhì)量保證體系內(nèi)審，分析質(zhì)量狀態(tài)，對(duì)系統(tǒng)所控制

28、的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)的不符合，督促責(zé)任單位分析原因，制定整改措施，并跟蹤驗(yàn)證；3.3.8 負(fù)責(zé)用戶質(zhì)量信息的收集，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；3.3.9 負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、監(jiān)檢單位的聯(lián)系及匯報(bào)工作。3.4 公司各系統(tǒng)責(zé)任工程師3.4.1認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝的有關(guān)安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量手冊(cè)。3.4.2在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，并根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善本系統(tǒng)的質(zhì)量控制程序文件和質(zhì)量管理制度。3.4.3負(fù)責(zé)組織本系統(tǒng)人員的培訓(xùn)、考核和管理工作，對(duì)本系統(tǒng)責(zé)任人員的獎(jiǎng)懲有建議權(quán)。3.4.4參加造成重大質(zhì)量事故的不合格品評(píng)

29、審，編制處置工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施。3.4.5有權(quán)處理本系統(tǒng)范圍內(nèi)的技術(shù)、質(zhì)量問題，并向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作，有權(quán)向監(jiān)察和監(jiān)檢單位反映質(zhì)量問題。3.4.6除上述職責(zé)、職權(quán)外，還有：1、工藝責(zé)任工程師a 參加公司重點(diǎn)控制管道的圖紙審核和匯審工作；b 審核公司重點(diǎn)控制管道的施工工藝文件；c 組織編制壓力管道安裝通用工藝文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)）；d跟蹤、吸收國內(nèi)外壓力管道安裝的先進(jìn)施工工藝，并組織實(shí)施。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題1 管理職責(zé)頁次第 5 頁 共 7 頁2、材料責(zé)任工程師a 負(fù)責(zé)組織公司所供材料訂貨計(jì)劃的審核工作，參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)；b 復(fù)核公司所供材料的合格證、質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材

30、料代用單及公司材料庫的質(zhì)量控制；3、焊接責(zé)任工程師a 審批焊接工藝評(píng)定任務(wù)書，審核焊接工藝評(píng)定報(bào)告；b 審核公司重點(diǎn)控制管道的焊接工藝文件；c 跟蹤、吸收國內(nèi)外壓力管道安裝的先進(jìn)焊接工藝，并組織實(shí)施。d對(duì)公司首次使用的焊接材料的采購、新設(shè)備的選型有建議權(quán)；e負(fù)責(zé)公司焊工的管理，建立焊工檔案。4、質(zhì)檢責(zé)任工程師a 審核公司重點(diǎn)控制管道的檢驗(yàn)工藝文件；b 參加公司重點(diǎn)控制管道的壓力試驗(yàn)前的中間檢查工作；c 審核公司重點(diǎn)控制管道的不合格品審批單；d 參加壓力管道內(nèi)部質(zhì)量審核；e 跟蹤、吸收國內(nèi)外壓力管道安裝的先進(jìn)質(zhì)量管理模式，并組織實(shí)施。5、無損檢測(cè)責(zé)任工程師a組織編制并審核無損檢測(cè)通用工藝文件，審

31、批公司重點(diǎn)控制管道的無損檢測(cè)專用工藝文件；c對(duì)無損檢測(cè)消耗材料的采購、新儀器設(shè)備的選型有建議權(quán)；d 對(duì)公司重點(diǎn)控制管道工程無損檢測(cè)的記錄、報(bào)告和底片進(jìn)行抽查；e 對(duì)各工程項(xiàng)目無損檢測(cè)人員執(zhí)行規(guī)章制度情況（執(zhí)行工藝情況、儀器設(shè)備的測(cè)定、標(biāo)定、保養(yǎng)和維護(hù)）進(jìn)行抽查和考核。 6、理化責(zé)任工程師a 審核理化檢、試驗(yàn)委托報(bào)告（單）；b 組織編制、審核理化試驗(yàn)方案；c 審批理化試驗(yàn)報(bào)告。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題1 管理職責(zé)頁次第 6 頁 共 7 頁7、設(shè)備責(zé)任工程師a 負(fù)責(zé)審核公司壓力管道安裝設(shè)備的購置計(jì)劃和設(shè)備報(bào)廢的審批及設(shè)備的管理工作；b 組織公司壓力管道安裝、設(shè)備的定期檢查；c 參加重

32、大設(shè)備事故的調(diào)查處理，審批重大設(shè)備事故的處理意見。8、計(jì)量責(zé)任工程師a 審核公司計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的選用和采購（需求）計(jì)劃；b 負(fù)責(zé)對(duì)公司計(jì)量人員的培訓(xùn)、考核和管理工作；c 負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的定期檢查工作；d 負(fù)責(zé)計(jì)量器具臺(tái)帳、檔案的建立和管理工作。4管理評(píng)審4.1總則根據(jù)公司的管理評(píng)審程序，公司最高管理者確定每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不少于十二個(gè)月。必要時(shí)適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)保持相應(yīng)的評(píng)審記錄。4.2管理評(píng)審的輸入 質(zhì)檢科按照策劃編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，管理者代

33、表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審輸入，管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、外部審核等各種類型的審核結(jié)果和需改進(jìn)的問題；2)顧客和相關(guān)方的滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、意見、建議和抱怨等；3)各種過程實(shí)施的業(yè)績(jī)和以及工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量狀況及存在問題；4)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證狀況及應(yīng)研討的問題；5)以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施實(shí)施、驗(yàn)證狀況；6)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更問題；7)由于各種原因而引起的質(zhì)量管理體系應(yīng)予以改進(jìn)的建議；8)領(lǐng)導(dǎo)層針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)會(huì)議成果等。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題1 管理職責(zé)頁次第 7 頁 共 7 頁4.3管理評(píng)審的輸出管理評(píng)

34、審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施；2)不斷滿足顧客要求的有關(guān)工程的評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施；3)有關(guān)資源需求的評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題2 質(zhì)量保證體系文件頁次第 1 頁 共 1 頁1.公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等）、記錄（表、卡）等。2 .質(zhì)量保證手冊(cè)2.1公司的壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)描述了公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并包括以下內(nèi)容：體系的適用范圍（詳見本手冊(cè)第04章）；質(zhì)

35、量方針和目標(biāo)（詳見本手冊(cè)第05章）；術(shù)語和縮寫（詳見本手冊(cè)第06章）；質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)（詳見本手冊(cè)第3章）；質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)要求（詳見本手冊(cè)第3章）。2.2壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)量管理科按照文件控制程序進(jìn)行管理。3. 程序文件公司按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求建立的程序文件（管理制度）等，與公司的質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求，并且符合公司的實(shí)際情況，具有可操作性。公司壓力管道安裝、改造、維修的相關(guān)程序文件由質(zhì)檢科按照文件控制程序進(jìn)行管理。管理制度由企業(yè)管理部按照標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定進(jìn)行管理。4.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工

36、藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制要求。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。5 .質(zhì)量計(jì)劃5.1公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量計(jì)劃包括施工技術(shù)措施或施工技術(shù)方案、質(zhì)量檢（試）驗(yàn)計(jì)劃等，能夠依據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，能滿足受理的許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況，從而有效控制產(chǎn)品的安全性能。5.2質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)檢科按照文件和記錄控制程序進(jìn)行管理。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題3 文件和記錄控制頁次第 1 頁 共 2 頁1 總則1.1 對(duì)壓力管道安裝、改造、維修過程的技術(shù)文件和記錄進(jìn)行分類，并明確其管理職責(zé)，為質(zhì)保體系的運(yùn)行和制造過程的可追溯性

37、提供證實(shí)。1.2企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管理制度的管理，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件和記錄的管理，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄文件和資料的控制，有關(guān)部門。2 文件和記錄的分類2.1公司質(zhì)量保證體系的文件的結(jié)構(gòu)層次如下圖所示。文件內(nèi)容A：根據(jù)聲明的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系。B：描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的相互聯(lián)系的過程和活動(dòng)。C：由詳細(xì)的作業(yè)文件和記錄組成。 質(zhì)量手冊(cè) （A）程序文件（管理制度）（B）通用工藝,作業(yè)指導(dǎo)書、記錄（C）2.2文件和記錄范圍包括：質(zhì)量保證體系文件、國家有關(guān)特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件要求的質(zhì)量記錄，產(chǎn)品及工程項(xiàng)目實(shí)施過程中為證

38、實(shí)過程/活動(dòng)/產(chǎn)品符合要求的記錄。2.3文件和記錄的形式可以是各種載體（如文件、應(yīng)用軟件、圖紙、傳真、光盤或其他電子媒體等）。3文件和記錄的控制3.1 公司為控制質(zhì)量保證體系所要求的全部文件（包括外來文件、標(biāo)準(zhǔn)、記錄和顧客提供的圖紙等）制定特種設(shè)備文件和資料控制程序，確保文件的使用現(xiàn)場(chǎng)都得到有效版本的適用文件，防止失效或作廢的文件非預(yù)期使用。3.2 公司制定并實(shí)施特種設(shè)備文件和記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、編目、貯存、保護(hù)、檢索、歸檔、保存期限和處置等方法；來自供方、顧客和相關(guān)方等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量管理方面的記錄作為公司記錄的一部分。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題3 文件和記錄控制頁次第 2

39、頁 共 2 頁3.3文件的控制1） 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性；2） 公司每年發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、改造）有效版本目錄清單，確保標(biāo)準(zhǔn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；3） 確保文件在使用場(chǎng)所都可獲得適用文件的有效版本；4） 確保文件統(tǒng)一編號(hào)并保持清晰、易于識(shí)別；5） 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；6） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時(shí)從所有的發(fā)布和使用場(chǎng)所清理、回收無效或作廢的文件，對(duì)因法律或其它原因而需保留的作廢文件要進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，與正在使用的文件進(jìn)行有效隔離。3.4外來文件的控制：1) 對(duì)外來文件予以登記識(shí)別（如標(biāo)明收文日期，文件來源，是否完

40、整適用等）；2) 控制文件的分發(fā)和變更后的通知更換；3) 識(shí)別產(chǎn)品適用的國家、行業(yè)和/或地方標(biāo)準(zhǔn)的適用版本并予以控制。3.5記錄的控制1） 記錄事項(xiàng)應(yīng)填寫完整無誤、字跡清楚、編目清楚、裝訂規(guī)范；2） 貯存方式應(yīng)當(dāng)便于存取和檢索； 3） 保存在有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)或丟失；防止非正常擴(kuò)散；4） 規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合法律、法規(guī)的要求；過期的記錄由保管部門按規(guī)定銷毀；5） 當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)記錄可提供給顧客或相關(guān)方評(píng)價(jià)時(shí)查閱；6） 歸檔要求：各部門的記錄應(yīng)按規(guī)定的要求及時(shí)向相關(guān)檔案室歸檔或備案。3.6建立和保持記錄，為產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的提供證據(jù)

41、。依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，制定各控制程序文件，設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容、要求以及控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的職責(zé)。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題4 合同控制頁次第 1 頁 共 1 頁1 總則1.1公司在投標(biāo)或接受工程合同之前，通過對(duì)每一份標(biāo)書、合同的評(píng)審，準(zhǔn)確理解顧客的質(zhì)量要求，并借此與顧客協(xié)調(diào)合格。明確與顧客所簽訂的合同內(nèi)容，及時(shí)解決合同問題，確保公司具有滿足合同要求的能力。1.2合同由公司經(jīng)營管理部歸口管理，并收集、保存合同評(píng)審記錄。項(xiàng)目管控部、技術(shù)管理部、質(zhì)檢科等部門參加合同評(píng)審。2 合同控制2.1 合同評(píng)審。1）在投標(biāo)階段，經(jīng)營管理部應(yīng)根據(jù)工程類型，組織有關(guān)部門/人員

42、，在認(rèn)真研究招標(biāo)文件的各項(xiàng)要求的基礎(chǔ)上，確定工程的標(biāo)價(jià)、工期、工程質(zhì)量和施工方案等。2） 在正式簽訂合同之前，經(jīng)營管理部應(yīng)依據(jù)工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)管理辦法的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)部門/人員對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)審，特別要保證：（1） 所有要求都有明確規(guī)定，合理并已經(jīng)形成文件；（2） 與投標(biāo)不合格的要求已作出處理并得到解決；（3）公司具有滿足合同要求的能力，工程內(nèi)容未超出公司特種設(shè)備許可證的允許范圍。2.2 合同的修訂經(jīng)營管理部就合同的有關(guān)事項(xiàng)與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，負(fù)責(zé)將修訂結(jié)果及時(shí)傳遞給有關(guān)職能部門。1) 當(dāng)顧客提出修訂合同時(shí)，經(jīng)營管理部應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)部門/人員對(duì)合同變更條款進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)公司主

43、管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2) 當(dāng)本公司提出修訂合同要求時(shí)，必須與顧客、設(shè)計(jì)單位以及監(jiān)理單位進(jìn)行協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后方可進(jìn)行。2.3 合同評(píng)審會(huì)簽經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，并保存合同評(píng)審、修訂等有關(guān)記錄。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題5 設(shè)計(jì)控制頁次第 1 頁 共 1 頁1 總則1.1 組織對(duì)壓力管道安裝改造維修的設(shè)計(jì)文件的匯審,確保設(shè)計(jì)文件符合特種設(shè)備安全技術(shù)法規(guī).1.2 設(shè)計(jì)文件的匯審由公司技術(shù)管理部門歸口管理,并收集、記錄、保存匯審記錄。公司質(zhì)檢科、業(yè)務(wù)科配合參加匯審工作。2 設(shè)計(jì)文件21 設(shè)計(jì)文件符合特種設(shè)備的安全技術(shù)法規(guī)，引用標(biāo)準(zhǔn)的有效性22 有特種設(shè)備文件鑒定和設(shè)計(jì)許可要求時(shí)

44、，應(yīng)有授權(quán)的特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，并出具鑒定報(bào)告，設(shè)計(jì)文件上應(yīng)有特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可資格印章。23 設(shè)計(jì)變更資料齊全，相關(guān)設(shè)計(jì)人員履行手續(xù)。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題6 材料（零部件）控制頁次第 1 頁 共 3 頁1 總則1.1對(duì)壓力管道安裝、改造、維修使用的設(shè)備、材料、零部件以及外協(xié)外購件的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求做出規(guī)定，明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容，以確保壓力管道安裝、改造、維修用材準(zhǔn)確無誤，并具有可追溯性。1.2采購與材料控制系統(tǒng)由采購部歸口管理，采購部負(fù)責(zé)實(shí)施壓力管道安裝、改造、維修材料及外購（協(xié)）件的采購。1.3材料控制實(shí)行材

45、料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。2 采購控制2.1 公司材料責(zé)任工程師制定采購與材料控制程序。2.2合格供貨方考核1）材料采購前，必須對(duì)材料供貨方進(jìn)行考核，按照行政許可的要求，對(duì)壓力管道元件制造單位應(yīng)取得壓力管道元件制造許可證。2）公司采購部負(fù)責(zé)公司供方的考核與評(píng)價(jià)。公司每年對(duì)合格供貨方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)。3）采購部門擇優(yōu)選擇合格供貨方，當(dāng)選擇的供貨方超出采購部合格供方名單，應(yīng)會(huì)同材料責(zé)任師對(duì)供貨方進(jìn)行評(píng)審，合格供貨方考核表應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師審批。材料責(zé)任師負(fù)責(zé)建立 “合格供貨方名錄”，并負(fù)責(zé)保存合格供貨方的有關(guān)資料。4）供貨方提供的材料如出現(xiàn)嚴(yán)重問題，供應(yīng)部門

46、應(yīng)向供方發(fā)出“不一致品報(bào)告”，要求進(jìn)行改進(jìn)，如兩次發(fā)出“不一致品報(bào)告”而質(zhì)量無明顯改進(jìn)的，應(yīng)報(bào)告質(zhì)保工程師，取消供方的供貨資格。2.3材料的采購1）材料采購員根據(jù)技術(shù)部門提供的經(jīng)材料責(zé)任師審核的“材料采購單”進(jìn)行采購。2）采購人員必須按照“材料采購單”到合格供貨方采購原材料、焊接材料和外協(xié)件購件。原材料、焊接材料采購時(shí)必須明確材料技術(shù)條件，并要求提供材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件，對(duì)于壓力管道元件還應(yīng)提供該供貨單位的制造許可證復(fù)印件，特殊材料（如用于壓力管道的埋弧焊鋼管）還應(yīng)有地方監(jiān)檢部門的出廠監(jiān)檢報(bào)告。外購件采購時(shí)必須明確圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)條件，并要

47、求提供產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應(yīng)加工部分的合格證明資格及見證資料。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題6 材料（零部件）控制頁次第 2 頁 共 3 頁3）采購人員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量等技術(shù)要求。因故需要更改的應(yīng)按“材料代用”規(guī)定的程序辦理。3 材料驗(yàn)收3.1 公司材料責(zé)任工程師制定材料驗(yàn)收控制程序，二級(jí)單位材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)具體實(shí)施。3.2 材料驗(yàn)收由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)，倉庫保管員和采購人員參加。并按有關(guān)要求對(duì)材料質(zhì)量證明文件和材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標(biāo)記進(jìn)行檢查驗(yàn)收。內(nèi)容包括：1）按該材料制造標(biāo)準(zhǔn)的要求各外觀和尺寸應(yīng)滿足要求，質(zhì)量證

48、明文件和出廠應(yīng)做的檢驗(yàn)符合制造標(biāo)準(zhǔn)。2）按照法規(guī)、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，需要復(fù)驗(yàn)的材料，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。材料責(zé)任師應(yīng)對(duì)復(fù)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核，焊材由焊接責(zé)任師審核。3.3 驗(yàn)收合格的材料，經(jīng)材料責(zé)任師（焊材由焊接責(zé)任師）簽字認(rèn)可后編寫本廠入庫編號(hào)，并在實(shí)物上作出編號(hào)標(biāo)記并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)，打上認(rèn)可鋼?。?biāo)記），辦理入庫手續(xù)，分類存放。3.4 驗(yàn)收不合格材料，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識(shí)，填寫“不一致品報(bào)告”，經(jīng)材料責(zé)任師簽署意見后交供應(yīng)科向供貨方作權(quán)益交涉，倉庫保管員將不合格材料隔離存放。4材料的保管與發(fā)放4.1 材料的保管和發(fā)放按照有關(guān)規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。4.2建立材料臺(tái)帳，載明材料的庫存和發(fā)

49、出的動(dòng)態(tài)信息。4.3 材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)，各區(qū)界線分別以黃、綠、紅顏色表示。并應(yīng)按類別、牌號(hào)、規(guī)格和材料入庫編號(hào)分類存放，應(yīng)有明顯、正確無誤的標(biāo)識(shí)，標(biāo)記移植按材料標(biāo)識(shí)及移植規(guī)定執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰、劃傷。4.4發(fā)放材料時(shí)，用于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應(yīng)按材料標(biāo)識(shí)及移植規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，操作者移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。4.5焊接材料保管、發(fā)放按焊接材料管理制度的規(guī)定執(zhí)行。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題6 材料（零部件）控制頁次第 3 頁 共 3 頁5 材料代用5.1 主要受壓元件的材

50、料代用，應(yīng)事先取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件。5.2 主要受壓元件的材料代用，由材料計(jì)劃員提出，工藝責(zé)任工程師聯(lián)系辦理，并對(duì)改動(dòng)部位在竣工圖上做詳細(xì)記載。5.3 在未收到材料代用證明文件之前，供應(yīng)部門不得批、發(fā)擬代用材料，使用單位更不得把擬代用材料投入生產(chǎn)。當(dāng)產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題7 工藝（作業(yè)）控制頁次第 1 頁 共 3 頁1 總則1.1對(duì)隨機(jī)技術(shù)文件管理、工藝文件編制審批、工藝的實(shí)施、檢查等控制程序、要求做出了規(guī)定，明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容，以確保工藝質(zhì)量的控制順利進(jìn)行。1.2工藝控制管理的歸口部門為公

51、司技術(shù)管理部，負(fù)責(zé)工藝系統(tǒng)和工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查，配合部門為質(zhì)檢科。1.3工藝系統(tǒng)實(shí)施與控制由技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)，質(zhì)檢、生產(chǎn)、供應(yīng)等部門配合并對(duì)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)。1.4工藝質(zhì)量控制實(shí)行工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，制定工藝控制程序，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。2 設(shè)計(jì)文件管理21壓力管道的設(shè)計(jì)單位，必須持有相應(yīng)的設(shè)計(jì)資格證書。22 壓力管道設(shè)計(jì)施工平面布置圖上，應(yīng)蓋有設(shè)計(jì)單位在有效期內(nèi)的資格印章及設(shè)計(jì)、校核、審核人員的簽字。23壓力管道設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括如下主要內(nèi)容：1、設(shè)計(jì)文件說明；2、工藝流程圖；3、設(shè)計(jì)施工平面布置圖；4、單線圖；5、支吊架圖；6、材料規(guī)格書。7、工藝管道規(guī)格表；8、設(shè)備規(guī)格表。24設(shè)計(jì)應(yīng)明確施工及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及特殊要求。3 工藝文件的編制與審批31 設(shè)計(jì)圖紙審核、匯審1）壓力管道的設(shè)計(jì)圖紙審核由項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師組織，有關(guān)責(zé)任人員參加；2）壓力管道的設(shè)計(jì)圖紙匯審由項(xiàng)目質(zhì)保工程師組織，有關(guān)責(zé)任人員參加；3）對(duì)于公司重點(diǎn)控制管道設(shè)計(jì)圖紙審核與匯審，由項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師組織，公司工藝責(zé)任工程文件號(hào)版本號(hào)/修訂碼A/0章節(jié)號(hào)與標(biāo)題7 工藝（作業(yè)）控制頁次第 2 頁 共 3 頁師參加；4）