北京華聯(lián)超市盤點(diǎn)手冊(cè)

1、北京華聯(lián)綜合超市有限公司 營(yíng)運(yùn)規(guī)范盤點(diǎn)手冊(cè)二零零二年八月內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳編號(hào)：OPSM 10第一單元、八冃ug第二單元概述第三單元盤點(diǎn)作業(yè)流程第四單元盤點(diǎn)的組織及制度確立第五單元盤點(diǎn)配置圖及其表格第六單元盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備第七單元盤點(diǎn)的具體操作第八單元盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理第九單元其它第一單元 前言一、適用范圍本手冊(cè)供參加盤點(diǎn)員工和管理人員學(xué)習(xí)使用，并作為北 京華聯(lián)綜合超市有限公司盤點(diǎn)系統(tǒng)的參考指南。二、目的本手冊(cè)作為盤點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，全面介紹盤點(diǎn)系統(tǒng)、 要求及流程，旨在提高盤點(diǎn)的精確度，增進(jìn)工作效率。三、益處使用本手冊(cè)可提供以下主要益處：1 更短的培訓(xùn)時(shí)間2 更高的工作效率3 統(tǒng)一的專業(yè)術(shù)語，便于

2、溝通4 對(duì)于盤點(diǎn)系統(tǒng)的更好理解和實(shí)用操作5 了解盤點(diǎn)在商業(yè)體系中的重要性第二單元 概述一、什么是盤點(diǎn) 所謂盤點(diǎn)就是定期或不定期地對(duì)店內(nèi)的商品進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間內(nèi)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并因此加以 改善，加強(qiáng)管理。二、為什么盤點(diǎn) 對(duì)每天林林總總、琳瑯滿目的商品，對(duì)摩肩接踵、川流 不息、 進(jìn)進(jìn)出出的顧客， 員工忙里忙外， 無非是令顧客滿意、 企業(yè)興旺昌盛。 然而， 要知道是盈或是虧， 光靠每天的報(bào)表， 每天的業(yè)績(jī)， 是無法準(zhǔn)確知道的， 目前的唯一辦法就是盤點(diǎn)， 且通過盤點(diǎn)可以達(dá)到：1 確切掌握庫存量2 掌握損耗并加以改善3 加強(qiáng)管理，防微杜漸三、盤點(diǎn)要達(dá)成的目的 每次盤點(diǎn)皆需投入大量的人力

3、、物力和時(shí)間，同時(shí)也帶來一些負(fù)面影響，但它卻是一種非常重要的工作，因?yàn)樗?達(dá)到下列目的：1 了解商店在一定階段的虧盈狀況2 了解目前商品的存放位置，缺貨狀況3 了解商店的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周 轉(zhuǎn)狀況4 發(fā)掘并清除滯銷品、臨近過期商品，整理環(huán)境、清 除死角5 根據(jù)盤點(diǎn)情況，可加強(qiáng)管理、防微杜漸，同時(shí)遏阻 不軌行為第三單元盤點(diǎn)作業(yè)流程一、流程圖盤點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到盤點(diǎn)結(jié)果的 真實(shí)性、作業(yè)流程管理1 盤點(diǎn)制度由總部統(tǒng)一制定。包括：盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn) 周期、帳務(wù)處理、差異處理及獎(jiǎng)懲規(guī)定；2 組織落實(shí) 包括：全部盤點(diǎn)的組織落實(shí)和部分盤點(diǎn)的組織落實(shí)、 區(qū)域劃分；3 盤點(diǎn)作業(yè)要

4、劃分區(qū)域，落實(shí)到人；4 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：主要有人員組織、工具、通告、商品 和環(huán)境整理、工作分配與盤前培訓(xùn)、各種資料整理；5 盤點(diǎn)作業(yè)：主要有資料整理與分析、庫存調(diào)整、差 異處理、獎(jiǎng)懲實(shí)施。第四單元盤點(diǎn)的組織及制度確立盤點(diǎn)制度的確立盤點(diǎn)方法列表如下:實(shí)物和帳面區(qū)域時(shí)間段周期實(shí)物帳面全面 盤點(diǎn)區(qū)域 盤點(diǎn)營(yíng)業(yè) 中營(yíng)業(yè) 后疋期不定 期疋義際點(diǎn)貨量方 實(shí)清存數(shù)的法以書 面記 錄或 電腦 記錄 進(jìn)出 帳的 流動(dòng) 狀況 而得 到期 末存 貨余 額或 估算 成本將店 內(nèi)所 有存 貨區(qū) 域進(jìn) 行盤 占八、以類 分區(qū)， 依序 盤點(diǎn) 一 疋 區(qū)域， 如此 周而 復(fù)始盤點(diǎn) 時(shí)商 店仍 對(duì)外 營(yíng)業(yè)商店 在關(guān) 門后 盤點(diǎn)每次

5、 盤點(diǎn) 間隔 期一 致的 盤點(diǎn)盤點(diǎn) 間隔 期不 一致 的盤 占八、實(shí) 用 范 圍 及 時(shí) 間商店 實(shí)物 盤點(diǎn)由電 腦部 和財(cái) 務(wù)部 進(jìn)行年二次期周性庫存 區(qū)盤 占八、隹口域占小 銷區(qū)<全面盤點(diǎn)大家 電、精 品等， 或突 發(fā)事 件、人 事變 動(dòng)、經(jīng) 營(yíng)異間 隔常等說明：1. 由于商業(yè)行業(yè)自身的特點(diǎn)，我們采用相應(yīng)交叉的盤 點(diǎn)方法進(jìn)行盤點(diǎn)。2. 全面盤點(diǎn)由總部統(tǒng)一制定，區(qū)域盤點(diǎn)由店內(nèi)列出半 年盤點(diǎn)計(jì)劃表，自行組織實(shí)施，并報(bào)總部營(yíng)運(yùn)總監(jiān)及 財(cái)務(wù)部存查。3. 如遇特殊情況，如門店的人事變動(dòng)、意外事件發(fā)生 (如水災(zāi)、火災(zāi))、經(jīng)營(yíng)異常等，必須另行組織盤點(diǎn)，至于全盤或區(qū)域盤點(diǎn)，則視情況而定。二、帳務(wù)處理

6、由財(cái)務(wù)部制定執(zhí)行三、差異處理盤點(diǎn)可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大 幅超過同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)，以及毛利率遠(yuǎn)低于同行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)或公司目標(biāo)。1.盤損率是實(shí)際盤點(diǎn)庫存與電腦理論庫存的差異。一般而言盤損的原因有下列幾種：(1) 錯(cuò)盤、漏盤(2) 計(jì)算錯(cuò)誤(3) 偷竊(4) 收貨錯(cuò)誤，或空收貨，結(jié)果帳多物少(5) 報(bào)廢商品未進(jìn)行庫存更正（6）對(duì)一些清貨商品，未計(jì)算降價(jià)損失（7）生鮮品失重等處理不當(dāng)（8）商品變價(jià)未登記和任意變價(jià)2若發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)立即采取下列措施：（1）重 新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，看是否漏盤；（2）檢查收貨，有無大量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦；（3）檢查有無大量異常退貨，并且未錄入電腦

7、；（4）檢查庫存更正及清貨變價(jià)表；（5）檢查是否有新來生鮮處理員工，技術(shù)不熟練；（6）重 新計(jì)算；3同時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行庫存調(diào)整 （第八單元有專門論述）4 商品盤損的多少，代表著管理人員的管理水平及責(zé) 任感。只要結(jié)果在合理的范圍內(nèi)，均視為正常。同時(shí) 有必要獎(jiǎng)優(yōu)懲差，降低損耗。參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及華聯(lián)綜 合超市的低成本損耗及責(zé)任落實(shí)到人的經(jīng)營(yíng)理念，公 司目前規(guī)定的量販店盤點(diǎn)損耗標(biāo)準(zhǔn)為：（1）.門店盤損率應(yīng)控制在銷售總金額的4%。-6%。（2）.在4%。以下予以獎(jiǎng)勵(lì)。（3）. 在 6% -8%之間應(yīng)視為低于標(biāo)準(zhǔn)水平， 必須由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)尋找原因，提出整改措施。（4）. 在 8%以上為不正常， 須追尋有關(guān)經(jīng)營(yíng)人

8、員及員工的責(zé)任，并給予處罰。（5）. 開店初期二個(gè)月的第一次盤點(diǎn)允許有較高的損耗率。5 盤點(diǎn)的組織盤點(diǎn)作業(yè)人員組織，一般由各店自己負(fù)責(zé)落實(shí)，若為全 面盤點(diǎn)，應(yīng)由總部營(yíng)運(yùn)部、電腦部、財(cái)務(wù)部、采購部在各門 店進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)分頭指導(dǎo)和監(jiān)督盤點(diǎn)，并由營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)統(tǒng)籌安 排。由各店長(zhǎng)負(fù)責(zé)并具體落實(shí)到各部門和人。盤點(diǎn)作業(yè)是商 店人員投入最多的作業(yè)，所以要求全員參加盤點(diǎn)。一般是每 個(gè)部門為一個(gè)小組。全面盤點(diǎn)組織構(gòu)架圖（如下圖）若為區(qū)域盤點(diǎn)，則由樓面各部門，根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃自己組 織落實(shí)，同時(shí)由 ALC配合操作第五單元 盤點(diǎn)配置圖及其表格 一、盤點(diǎn)配置圖開業(yè)初的全店配置圖可做盤點(diǎn)配置圖之用。一般而言， 盤點(diǎn)配置圖上除包

9、括賣場(chǎng)的冷凍柜、冷藏柜、貨架、大陳列 區(qū)之外，還應(yīng)包括后場(chǎng)的倉庫區(qū)、冷庫等，只要是商品儲(chǔ) 存、陳列之處均要標(biāo)明。為便于掌握整體態(tài)勢(shì)及規(guī)劃，盤點(diǎn)圖必須將通道及陳列 架標(biāo)示編號(hào)，并將此編號(hào)作成貼紙，粘貼于陳列架右上角， 這樣既可周詳?shù)胤峙湄?zé)任區(qū)域，盤點(diǎn)者又可明了自己的工作 范圍。 同時(shí)，也可在此圖上掌握全局， 合理調(diào)配， 互相援助 .盤點(diǎn)配置圖如下：盤點(diǎn)配置圖:蔬菜庫I1冷藏庫12A11A9A7A5A3A1AH4B8B6C7C5BC4BC3H3C8C6D7D5CD4CD3D8D6E7E5DF4DF3H2E8E6F7F5EF4EF3HiF8F6G7G5FG4FG3B4B29C3C1BC1BD2C4C

10、2D3D1CD2CCD1D4D2E3E1DF2DDF1E4E2F3F1EF2EEF1F4F2G3G1FG2FFG1冷藏庫K1冷凍庫K2G12G10GsG6G4G2盤點(diǎn)用表格（附后）2.3.4.5.附盤點(diǎn)表盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）小組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表支援盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表1:填寫說明:1 .2.3.4.5.6.盤點(diǎn)表貨號(hào)名稱數(shù)量備注r8!UU裝訂線控制區(qū):通道號(hào):貨架號(hào):-日期： Ci店名：清點(diǎn)人：二按部門填寫設(shè)定編號(hào)設(shè)定編號(hào)清點(diǎn)日期，按年、月、日各兩位填寫本店名稱商品6位貨號(hào)電腦確認(rèn)的商品名稱8 按售賣單位清點(diǎn)的數(shù)量9 清點(diǎn)人簽字、第二種藍(lán)色 注：此表共三種，第一種黑色線（初點(diǎn)）

11、 線（復(fù)點(diǎn)）、第三種紅色線（抽點(diǎn)）盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）部門 日期姓名盤點(diǎn)類 別區(qū)域編 號(hào)盤點(diǎn)單編號(hào)備注起迄張 數(shù)填表人： 批準(zhǔn)人：組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表所屬部門： 主管姓名： 日期員工 姓名職 位盤點(diǎn) 時(shí)間 安排盤點(diǎn)內(nèi) 容參加盤點(diǎn)步驟加班 時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)支援組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表門店 時(shí)間姓 名所 屬 部 門職 位盤點(diǎn)時(shí)間 安排盤點(diǎn)內(nèi)容參加盤點(diǎn) 步驟加班 時(shí)數(shù)初 占 八、復(fù) 占 八、抽 占 八、制表： 店長(zhǎng)批準(zhǔn)：盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表門店 日期部 門組 別本部門 參加培訓(xùn)人 員其它部門 培訓(xùn)人員培訓(xùn) 時(shí)間指導(dǎo) 人員生鮮肉類、 水產(chǎn)、 蔬果熟食日配組干 貨 食 品糧油、罐頭干貨煙酒飲料沖調(diào) 飲品糖果餅干

12、百 貨電器日化家紡文化家居精品合 計(jì)制表 批準(zhǔn) 店長(zhǎng)第六單元 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備自古兵家 “不打無準(zhǔn)備之仗” ，事前準(zhǔn)備愈周密愈詳細(xì)， 盤點(diǎn)工作進(jìn)展就能愈順利，盤點(diǎn)結(jié)果就會(huì)愈準(zhǔn)確。一、人的安排1原則上，盤點(diǎn)當(dāng)日，應(yīng)停止任何休假，特別是全面盤 點(diǎn)至少應(yīng)于兩周前安排妥當(dāng)，包括加班、延長(zhǎng)時(shí)間等，應(yīng)由 門店各部門寫出xx組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表（見前表3）,并呈報(bào)店長(zhǎng)批準(zhǔn)。2責(zé)任區(qū)落實(shí)到人，明確范圍，采用“互換法”，即商品部A的作業(yè)人員盤點(diǎn)商品部B的作業(yè)區(qū)，防止“自盤自” 造成不實(shí)情況發(fā)生。3. 支援各部門盤點(diǎn)的員工，由ALC合理調(diào)配，同時(shí)填 寫支援組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表 （見附表 4），并呈報(bào)店長(zhǎng) 批準(zhǔn)。二、告知1

13、 通知顧客若營(yíng)業(yè)中盤點(diǎn)而影響顧客購物則通過廣播形式告知顧 客，以取得諒解： “尊敬的顧客朋友，您好，我們的盤點(diǎn)給 您購物造成了不便，請(qǐng)您諒解，順祝您購物愉快！ ”若停業(yè)盤點(diǎn)則應(yīng)提前三天，以廣播方式及公告方式，通 知顧客，避免顧客徒勞往返，公告形式如下（見下頁） ： 注意：華聯(lián)超市不做停業(yè)盤點(diǎn)，如有特殊情況需停業(yè)盤 點(diǎn)，必須有營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的許可，并制定專門計(jì)劃停業(yè)盤點(diǎn)通知尊敬的會(huì)員朋友，您好！本店因業(yè)務(wù)需要，定于年 月日點(diǎn)至 年月日點(diǎn)，進(jìn) 行內(nèi)部總盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間內(nèi)，恕不對(duì)外營(yíng)業(yè)。若因此而造成您購物上的不便，敬希見諒。同時(shí)感謝您于盤點(diǎn)后， 繼續(xù)給予支持和惠顧。X X量 販 店 店長(zhǎng) XX X敬上 年

14、月 日2、通知廠商盤點(diǎn)前，由采購員在訂貨時(shí)注明，或以電話告知，或發(fā) 函通知，避免廠商于盤點(diǎn)時(shí)段送貨，并在收貨處提前一個(gè)星 期貼出通知。三、盤點(diǎn)前培訓(xùn)1、盤點(diǎn)前兩個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)模擬培訓(xùn)，講解注意事 項(xiàng)，務(wù)使失誤降至最低2、模擬培訓(xùn)，按實(shí)際盤點(diǎn)步驟進(jìn)行講解，具體由店長(zhǎng) 及樓面經(jīng)理安排實(shí)施，并由ALC填寫盤點(diǎn)培訓(xùn) 計(jì)劃表（見前 5），呈店長(zhǎng)批準(zhǔn)3、盤點(diǎn)人員進(jìn)行逐一操作演習(xí)4、各部門主管須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)操作示范5、盤點(diǎn)工具盤點(diǎn)表（一式三聯(lián)黑、蘭、紅） ，小張自粘貼紙，紅藍(lán)圓 珠筆等。四、工作分配初點(diǎn)工作由指定員工實(shí)施，抽點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)工作由部門主管 或后勤人員來執(zhí)行。五、商品整理，環(huán)境整理實(shí)際盤點(diǎn)前兩天對(duì)商品進(jìn)

15、行整理，使盤點(diǎn)工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重點(diǎn)是：1、檢查貨架或冷凍、冷藏價(jià)格卡是否與商品陳列位置一致，不一致時(shí)，要將其調(diào)整一致或更換新卡；2、將商品陳列整齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象陳列端頭、陳列架、附壁陳列架、隨機(jī)陳列架、堆頭等；3、清除壞品、退貨商品，該報(bào)廢的報(bào)廢，該退貨的退 到收貨區(qū)，包裝破損商品要及時(shí)處理；4、清除賣場(chǎng)及作業(yè)場(chǎng)死角， 檢查維修檢測(cè)區(qū)、 收貨區(qū)、 結(jié)帳區(qū)等是否有滯留商品；5、將各項(xiàng)設(shè)備、備用品、工具存放整齊；6、庫存商品的整理要注意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前； 二是避免商品數(shù)量不足整箱的當(dāng)作整箱計(jì)算；7、盤點(diǎn)前最后整理：一般在盤點(diǎn)前兩小時(shí)，對(duì)商品進(jìn)行最后整理

16、，主要 是陳列架上的商品。順序絕對(duì)不能改變，否則盤點(diǎn)時(shí)會(huì) 對(duì)不上號(hào)。六、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關(guān)盤點(diǎn)的資料要整理 :1、聯(lián)營(yíng)式自營(yíng)商品的單據(jù)整理；2、報(bào)廢品單據(jù)匯總；3、贈(zèng)品單據(jù)匯總；4、改包裝單位的商品單據(jù)匯總；5、收貨資料的匯總。七、注意事項(xiàng)1、盤點(diǎn)前各主管須核查前三日的退貨情況，看是否錄 入電腦；2、主管核對(duì)報(bào)廢商品是否及時(shí)進(jìn)行庫存更正；3、主管檢查破包商品是否整理；4、銷售區(qū)域的盤點(diǎn)必須在當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行；5、電腦部必須在營(yíng)業(yè)結(jié)束以后，開始盤點(diǎn)以作庫存鎖 庫；6、收貨部門在盤點(diǎn)當(dāng)日19:0 0（可依實(shí)際情況而 定），必須停止所有數(shù)據(jù)資料的錄入；7、未錄入的商品，必須貼上“

17、未錄入不需盤點(diǎn)”的標(biāo) 記。第七單元盤點(diǎn)的具體操作盤點(diǎn)作業(yè)流程圖差異否、盤點(diǎn)的規(guī)定1 .初點(diǎn)規(guī)定(1) .先點(diǎn)倉庫(庫存區(qū))、冷凍庫、冷藏庫，再點(diǎn)賣場(chǎng)(2) .盤點(diǎn)貨架或冷凍柜、冷藏柜時(shí)，依序由左而右，由上而下 (3) .女口圖示： 和(4) .(5) .(6) .(7) .每一貨架或冷凍柜、冷藏柜均視為獨(dú)立單位，使用單獨(dú)的盤點(diǎn)表。若盤點(diǎn)表不足，則繼續(xù)使用下一張。 初點(diǎn)盤點(diǎn)表為黑色；(8) .兩人一組，一人點(diǎn)，一人寫；將數(shù)量寫在自粘貼紙上，放置在商品的前方；(9) .盤點(diǎn)單上的數(shù)字填寫要清楚，不可潦草讓人混淆；(10) .數(shù)字寫錯(cuò)，要涂改徹底；(11) .清點(diǎn)時(shí)，一定要按最小單位清點(diǎn)，不夠一個(gè)單

18、位的忽略不計(jì)，同時(shí)取出歸入待處理品堆放處；(12) .盤點(diǎn)時(shí)，順便查看商品的有效期，過期商品應(yīng)隨即 取下歸入待處理品堆放處；(13) .店長(zhǎng)要掌握盤點(diǎn)進(jìn)度，調(diào)度機(jī)動(dòng)人員支援， 巡視各部門盤點(diǎn)區(qū)域，發(fā)掘死角及易漏盤區(qū)域；(14) .對(duì)無法查知商品編號(hào)或商品售價(jià)的商品，就立即取下，稍后追查歸屬；(15) .盤點(diǎn)注意大分類和小分類，注明該分類商品所在的貨架號(hào)碼。2復(fù)點(diǎn)作業(yè)規(guī)定(1) . 復(fù)點(diǎn)時(shí)要先檢查盤點(diǎn)配置圖與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)是否一致， 有 否遺漏區(qū)域；(2) . 巡視有無遺漏標(biāo)示小粘紙的商品；(3) . 復(fù)點(diǎn)在初點(diǎn)進(jìn)行一段時(shí)間后進(jìn)行，用藍(lán)色一聯(lián)；(4) . 復(fù)點(diǎn)無誤后將小粘紙拿下。3 .抽點(diǎn)作業(yè)規(guī)定(1

19、) . 對(duì)整個(gè)區(qū)域的抽點(diǎn)視同復(fù)點(diǎn)；(2) . 抽點(diǎn)商品要選擇賣場(chǎng)內(nèi)的死角，或體積小、單價(jià)高、量多的商品；(3) . 抽點(diǎn)用紅色盤點(diǎn)表，注明為抽點(diǎn)；(4) . 抽點(diǎn)是對(duì)初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)無差異商品的抽驗(yàn)。4 .差異處理此處講的差異是初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣及抽點(diǎn)與初點(diǎn)、 復(fù)點(diǎn)的結(jié)果不一樣。 (數(shù)據(jù)差異的調(diào)整， 見第八單元庫存 調(diào)整)(1) . 初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣，應(yīng)由主管或其指定的不同員工 去第三次點(diǎn)，填寫紅色單，注明第三次盤點(diǎn)。若還有 差異則由不同的人重復(fù)上述動(dòng)作，并注明是第幾次盤 點(diǎn)，直至正確、電腦沒有差異報(bào)表出現(xiàn)為止；(2) . 抽點(diǎn)若發(fā)生與前述盤點(diǎn)有差異，按上述動(dòng)作進(jìn)行， 直至正確；(3) .若無差異則須

20、主管簽名，由ALC進(jìn)行“確認(rèn)”動(dòng) 作。5 .注意事項(xiàng)(1) . 每份盤點(diǎn)報(bào)表必須由部門經(jīng)理以上人員簽名；(2) . 主管在簽核報(bào)表時(shí)，對(duì)其數(shù)量的總和應(yīng)再核對(duì)一 次，以確保無誤；(3) . 主管必須檢視每位員工負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)區(qū)域是否確實(shí) 完整地盤點(diǎn)；(4) . 在盤點(diǎn)前該盤點(diǎn)品項(xiàng)的銷售區(qū)域應(yīng)維持適當(dāng)?shù)陌?全庫存量；(5) . 主管須負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程中匯集的待處理品(如破 損、變質(zhì)商品、過保質(zhì)期商品、無商標(biāo)商品等做出相 應(yīng)處理(如報(bào)損、重新包裝等) 。6 .打印實(shí)際盤點(diǎn)報(bào)表經(jīng)主管核查無誤后，并由部門經(jīng)理以上人員簽字后，由ALC打印實(shí)際盤點(diǎn)報(bào)表第八單元盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理盤點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后，實(shí)際庫存和電腦庫存相核對(duì)，若有差 異要追查原因，堵疏防漏。一、追查差異原因（差異原因如第四單元所述）二、庫存調(diào)整1 .庫存更正流程圖(1) .此時(shí)產(chǎn)生的差異，經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，以盤點(diǎn)實(shí)際 庫存量作為正確數(shù)據(jù)；(2) .店長(zhǎng)簽字后，ALC方可作“確認(rèn)”工作；(3) .總公司營(yíng)運(yùn)部于各品項(xiàng)盤點(diǎn)后將視情況予以抽查；(4) .報(bào)表保存至該品項(xiàng)下次盤點(diǎn)后，方可銷毀；(5) .帳務(wù)調(diào)整，由財(cái)務(wù)部完成；(6) .盤點(diǎn)電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部相關(guān)程序。2.資料整理(1) .店長(zhǎng)要確認(rèn)盤點(diǎn)單是否全部收回，同時(shí)要有簽