企業(yè)采購物資驗(yàn)收管理制度

1、企業(yè)采購物資驗(yàn)收管理制度第一條物資進(jìn)廠后，收料人員必須依采購單的內(nèi)容核對(duì)供應(yīng)商送來的物資的名稱，規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票。清點(diǎn)數(shù)量無誤后, 將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于請(qǐng)購單，辦理收料。第二條如發(fā)現(xiàn)所送來的物資與采購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購部門進(jìn)行處理。原則上非采購單上所核準(zhǔn)的物資不予接受，如采購部門要求收下所送物資，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購部門。第三條物資進(jìn)廠后，物資管理人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依裝箱單及采購單開箱核對(duì)物資的名稱、規(guī)格，清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于采購單。第四條開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的物資與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知經(jīng)

2、辦人員及采購部門進(jìn)行處理。第五條如果發(fā)現(xiàn)所裝載的物資有傾覆、破損、 變質(zhì)、 受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失超過5000元以上者，收料人員應(yīng)即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過5000 元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于采購單上注明損失數(shù)量及情況。賠處理單呈主管核示，核實(shí)后送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。第七條進(jìn)廠待驗(yàn)的物資，必須于物資的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以便于區(qū)分。第八條收料后，收料人員應(yīng)將每日所收物資匯總填人進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表作為入賬銷單的依據(jù)。第九條交貨數(shù)量超過訂

3、購量部分應(yīng)予以退回。屬買賣慣例、以重量或長度計(jì)算的物資，其超交量在3%以下，由物資管理部門收料時(shí)，在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意后，始得收料，并通知采購人員。第十條交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購部門主管同意，可免補(bǔ)交。短交如需補(bǔ)足時(shí)，物資管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第十一條緊急物資于廠商交貸時(shí)，如果物資管理部門尚未收到請(qǐng)購單，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第十二條為利于物資檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的物資質(zhì)量研定物資驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。第十三條檢驗(yàn)合格的物資，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物資管理人員再將合格品入庫定位。第十四條不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的物資，檢驗(yàn)人員在物資包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在物資檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請(qǐng)購部門后，再送回物資管