危險(xiǎn)源辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序

1、管理體系程序文件危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序文件編號(hào)：GSC 04版 號(hào)：A版編制: 審核: 批準(zhǔn):江蘇天宇建設(shè)集團(tuán)有限公司蘭州分公司二0一四年二月1 目 的2 適用范圍3 術(shù)語(yǔ)和定義4 職責(zé)5 工作程序危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià)方法危險(xiǎn)源的辨識(shí)過(guò)程重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)及更新重大危險(xiǎn)源的評(píng)審控制措施的制定控制措施的實(shí)施監(jiān)督檢查6 相關(guān)文件7 記錄8 附錄1目的為了持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，確定、評(píng)價(jià)、更新危險(xiǎn)源和實(shí)施必要的控制措施，特 制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司、各項(xiàng)目部的辦公區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源、 重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、 評(píng)價(jià)及控制。3術(shù)語(yǔ)和定義引用GB/T19

2、000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。引用GB/T24050-2000環(huán)境管理 術(shù)語(yǔ)。引用GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的術(shù)語(yǔ)和定義。引用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)管理者代表組織評(píng)審重大危險(xiǎn)源，批準(zhǔn)危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源清單。安質(zhì)部負(fù)責(zé)程序的編制、修改和更新，是本程序的主管部門。負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)安全實(shí)施 情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。組織相關(guān)部門對(duì)職業(yè)安全危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)。企管部負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織相關(guān)部門對(duì)職業(yè)健康危險(xiǎn)源、 重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)，是本程序的主要職能部門。公司辦負(fù)責(zé)辦公區(qū)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，參與相關(guān)部門組織

3、的危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)、評(píng)審和對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。工程部、科技部、人事部、經(jīng)計(jì)部、經(jīng)營(yíng)部、機(jī)運(yùn)物資部、財(cái)務(wù)部、勞資科、保衛(wèi) 科、工會(huì)參與危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)、評(píng)審和對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5工作程序危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍辦公區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)地理位置。進(jìn)入辦公區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)的人員的活動(dòng)（含員工、合同方人員和訪問(wèn)者）。辦公區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的設(shè)施，包括外部勞務(wù)（含分包方）提供的設(shè)施。工程產(chǎn)品。危險(xiǎn)源辯識(shí)時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)過(guò)去（已經(jīng)遺留的危險(xiǎn)因素）；現(xiàn)在（現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的危險(xiǎn)因素）；將來(lái)（原材料的來(lái)源與施工過(guò)程而可能給產(chǎn)品帶來(lái)的危險(xiǎn)性及將來(lái)潛在的法規(guī)和其 他要求計(jì)劃中可能帶來(lái)的危險(xiǎn)性）。三種狀態(tài)正常（如正常

4、施工活動(dòng)）；異常（如臨時(shí)搶修等）；緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、事故、自然災(zāi)害等）。七種安全類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（生理、心理）。危險(xiǎn)源的辯識(shí)和評(píng)價(jià)方法危險(xiǎn)源的辯識(shí)方法詢問(wèn)、交談；現(xiàn)場(chǎng)觀察；獲取外部信息；工作任務(wù)分析；安全檢查表；為了全面地識(shí)別所存在的危險(xiǎn)源，應(yīng)運(yùn)用兩種或兩種以上方法。危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法評(píng)估法a）按照傷害的可能性和嚴(yán)重程度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)（詳見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表）。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表后果 可能性輕微傷害傷 害嚴(yán)重傷害極/、可能可忽略風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)/、可能可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)可能中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)/、可容許風(fēng)險(xiǎn)b）傷害嚴(yán)重程度的判斷，可考慮如下因素：一 輕微

5、傷害：如表面損傷，輕微的割傷和擦傷，粉塵對(duì)眼睛的刺激，煩躁和刺激，導(dǎo)致暫時(shí)性不適的疾病。一 傷害：如劃傷，燒傷，腦震蕩，嚴(yán)重扭傷，輕微骨折，耳聾，皮炎，哮喘， 與工作相關(guān)的上肢損傷，導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。一 嚴(yán)重傷害：如截肢、嚴(yán)重骨折，中毒，復(fù)合傷害，致命傷害，職業(yè)癌，其他 導(dǎo)致壽命嚴(yán)重縮短的疾病，急性不治之癥。c）傷害可能性的判斷，可考慮如下因素：一暴露人數(shù)；一持續(xù)暴露時(shí)間和頻率；一供應(yīng)中斷；一 設(shè)備和機(jī)械部件以及安全裝置失靈；一暴露于惡劣氣候；一 個(gè)體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率；一人的不安全行為。定量計(jì)算法（LEC法）。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，

6、并填寫(xiě)LEC去風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。D= LECD1為風(fēng)險(xiǎn)值；L-發(fā)生事故的可能性大?。籈-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C- 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 （C）、危險(xiǎn)等級(jí)的劃分（D）見(jiàn)下列各表。事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性10631完全可以預(yù)料 相當(dāng)可能 可能，但/、經(jīng)常 可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想 極/、可能實(shí)際/、可能1暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)槌路2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露非常罕見(jiàn)地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后

7、果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值危險(xiǎn)程度D值危險(xiǎn)程度320 160320 70160極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 高度危險(xiǎn)，需立即整改 顯著危險(xiǎn)，需要整改207020一般危險(xiǎn)，需要注意 稍有危險(xiǎn)，可以接受危險(xiǎn)源的辯識(shí)過(guò)程公司辦主任、各項(xiàng)目部總工程師組織有關(guān)人員按照條的辯識(shí)方法，考慮條和條的有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合公司的危險(xiǎn)源清單，識(shí)別出本部門的危險(xiǎn)源，填寫(xiě)本部門LEC法 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表和危險(xiǎn)源清單，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo) 或單位管理者代表審批后，將危險(xiǎn)源

8、清單報(bào)公司質(zhì)安部 /企管辦備案。危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的更新當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行重新識(shí)別與評(píng)價(jià)：與組織有關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)。組織生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、工藝、設(shè)備、原材料發(fā)生變化時(shí)。遇到緊急特殊情況（發(fā)生事故或事件）時(shí)。管理評(píng)審需要。相關(guān)方合理投訴。其他要求（如機(jī)構(gòu)變化或工作環(huán)境變化）時(shí)。危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的更新，安質(zhì)部/企管部應(yīng)根據(jù)收集的各類信息，對(duì)公司危 險(xiǎn)源進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，編制危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 后，由質(zhì)安部發(fā)布。發(fā)布按文件和資料控制程序條款執(zhí)行。公司辦、各項(xiàng)目部收到公司的危險(xiǎn)源清單后，針對(duì)本部門或單位的特點(diǎn)，對(duì)危 險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并及時(shí)上報(bào)安質(zhì)部

9、/企管部備案。質(zhì)安部/企管部組織和條中的部門對(duì)公司危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，需要時(shí)，修改公司的危險(xiǎn)源清單。對(duì)于在建項(xiàng)目每半年識(shí)別一次危險(xiǎn)源， 并將危險(xiǎn)源清單報(bào)質(zhì)安部/企管部匯總。重大危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)及更新評(píng)價(jià)原則下列情況可直接確定為重大危險(xiǎn)源：現(xiàn)行狀態(tài)已違反有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的危險(xiǎn)源?？赡軐?dǎo)致重大事故的危險(xiǎn)源。評(píng)價(jià)方法利用評(píng)估法進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)傷害程度達(dá)到“重大風(fēng)險(xiǎn)”時(shí)即列為重大危險(xiǎn)源。利用定量計(jì)算法（LEC法）進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)D值等于或大于160時(shí)即列為重大危險(xiǎn)源。具體實(shí)施質(zhì)安部/企管部按條和條評(píng)價(jià)公司的危險(xiǎn)源，確定重大危險(xiǎn)源，編制重大危險(xiǎn)源 清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)安部發(fā)布。發(fā)布按文件和資料控制程

10、序條款 執(zhí)行。公司辦主任、總工程師、各項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員按條和條評(píng)價(jià)本單位的危險(xiǎn)源， 確定本單位的重大危險(xiǎn)源，編制本部門或單位的重大危險(xiǎn)源清單，由公司辦主任、 總工程師、各項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的管理者代表審批后發(fā)布。重大危險(xiǎn)源的評(píng)審公司辦、各項(xiàng)目部在每年管理評(píng)審前以會(huì)議形式評(píng)審本部門或單位重大危險(xiǎn)源， 評(píng) 審過(guò)程應(yīng)形成管理活動(dòng)記錄。如需修訂重大危險(xiǎn)源，應(yīng)形成文件并報(bào)公司質(zhì)安部 /企 管部備案。管理者代表在每年管理評(píng)審前組織條、條、條和條中的部門對(duì)公司的重大危險(xiǎn)源進(jìn)1 行評(píng)審。具體實(shí)施按條執(zhí)行?？刂拼胧┑闹贫ü巨k組織所管轄的部門對(duì)危險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的控制措施，報(bào)公司辦主任審批后執(zhí) 行。指揮部、各項(xiàng)目部

11、的管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)危險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的控制措施，報(bào) 總經(jīng)理、指揮長(zhǎng)審批后執(zhí)行公司辦、各項(xiàng)目部制定的控制措施分三種情況：公司已有控制措施，并符合工程實(shí)際情況，公司辦、各項(xiàng)目部按照?qǐng)?zhí)行。公司已有控制措施，不符合工程實(shí)際情況，公司辦、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)修定控制措施。對(duì)于新的危險(xiǎn)源或重大危險(xiǎn)源，公司辦、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定控制措施。公司辦組織所管轄的單位或部門對(duì)已經(jīng)辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源制定管理方案、 控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)報(bào)公司檔案部門備案。指揮部、 各項(xiàng)目部管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)已經(jīng)辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源制定管理方案、控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)報(bào)公司檔管部門備案。對(duì)于施工或工作中出現(xiàn)頻率較高的危險(xiǎn)源， 公司辦、 各

12、項(xiàng)目部必須制定相應(yīng)的控制措施?？刂拼胧┑膶?shí)施控制措施的實(shí)施由公司辦、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查控制措施的合理性、有效性，消除或控制危險(xiǎn)源的結(jié)果要定期檢查，并要形成記錄?？刂拼胧┯行圆蛔悖瑢?dǎo)致事件發(fā)生的，執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 ，同時(shí)提出改進(jìn)建議，重新制定控制措施，作為下一次管理評(píng)審的依據(jù)。在特殊情況下由于施工或工作需要， 在可以避免危險(xiǎn)源的情況下進(jìn)行作業(yè)， 必須做好安全防護(hù)措施，由公司辦主任、各項(xiàng)目部的管理者代表批準(zhǔn)后，派專人監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督檢查安質(zhì)部 / 企管部每年對(duì)公司辦、各項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作進(jìn)行檢查。檢查情況形成管理活動(dòng)檢查記錄表 。相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)對(duì)公司辦、各項(xiàng)

13、目部的危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)、評(píng)審和控制措施的實(shí)施進(jìn)行檢查。檢查情況形成管理活動(dòng)檢查記錄表 。6 相關(guān)文件文件和資料的控制程序ZT11CW01應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序ZT11CW287 記錄ZT11JL21 01LEC法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表危險(xiǎn)源清單ZT11JL21 02危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表ZT11JL21 03重大危險(xiǎn)源清單ZT11JL21 04管理活動(dòng)檢查記錄表ZT11JL01 10以上至的管理記錄由執(zhí)行本程序單位保存，保存期為 3 年。8 附錄記錄的表格式樣。LECt風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表編制單位：編號(hào):編制:審核:批準(zhǔn):廳P作業(yè)活動(dòng)引起事件原因危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能 性(L)暴露于其中的頻 繁程度(E)發(fā)生事故的結(jié)果(C)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 劃分(D)是否為重大 風(fēng)險(xiǎn)因素危險(xiǎn)源清單編制單位：編號(hào):編制:審核:批準(zhǔn):廳P類別作業(yè)活動(dòng)引