QSA內(nèi)部品質(zhì)稽核查核總表

1、QSAJ部品質(zhì)稽核查核總表(1)結(jié)果克萊斯勒專門(mén)要求咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)C.1*在產(chǎn)品初始時(shí)期是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn)品保證打算(PAP)或產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃和操縱打算(APQP)?C.2專門(mén)特性是否用(S)、 要的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析(N)、(T)和(H)符號(hào)進(jìn)彳T標(biāo)識(shí),同時(shí)使用必 ?C.3*如果產(chǎn)品制造需要,供方是否能證實(shí)已把握以下標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(shí) (S)PF 平安;(E)PF 排放；(N)PF 一噪音;(T)PF(防盜)；(H)PS9336)?C.4供方是否具備PS-7300標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(shí)C.5除非另有規(guī)定,是否每年進(jìn)一次內(nèi)部質(zhì)量審核C.6*除非另有規(guī)定,是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個(gè)車型

2、年至少進(jìn) 一次設(shè)計(jì)確認(rèn)/生產(chǎn)驗(yàn)證C.7*對(duì)所有不合格是否都完成了克萊斯勒的7步報(bào)告C.8是否所有的外觀工程都經(jīng)克萊斯勒的設(shè)計(jì)部門(mén)批準(zhǔn)C.9供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運(yùn)和標(biāo)識(shí)方面的要求C.10關(guān)于確定為高風(fēng)顯或難于生產(chǎn)的所有產(chǎn)品是否在12月或更長(zhǎng)時(shí)刻進(jìn)一次過(guò)程認(rèn)定C.11*關(guān)于所有中、低風(fēng)險(xiǎn)的零件,供方是否執(zhí)行了過(guò)程認(rèn)定 C.12在建立C1之前,過(guò)程認(rèn)定(PSO)是否完成C.13是否有證據(jù)證實(shí)在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)前,過(guò)程認(rèn)定(PSO)已得到批準(zhǔn)C.14*在原材料、過(guò)程和/或生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生更換之前,是否有書(shū)面通知指 定的顧客部門(mén)的記錄C.15在公布分承包方和/或潛在的需求或水平前,供

3、方是否通知指定的 顧客部門(mén)C.16供方是否能與克萊斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系統(tǒng)溝通是否有供方其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果福特專門(mén)要求咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)F.1*關(guān)于所有標(biāo)有倒三角或同等符號(hào)的零件,它們的操縱打算(CP)和失效模式及后果分析(FMEAs)及其更換是否有福特汽車公司質(zhì)量工程師簽字F.2是否按要求在所有集裝箱上福特汽車公司零件號(hào)前標(biāo)識(shí)了倒三角 或等同符號(hào)F.3是否在操縱打算或年度全尺寸測(cè)量中考慮了所有專門(mén)特性F.4關(guān)于控件目零件的檢驗(yàn)/試驗(yàn)要求的更換是否通過(guò)福特汽車公司產(chǎn)品工程和質(zhì)量部門(mén)的批準(zhǔn)F.5*供方是否有通知顧客有關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)(ES)試驗(yàn)失敗

4、、可疑品的裝運(yùn)、可疑品確實(shí)切數(shù)量以及產(chǎn)品發(fā)運(yùn)受阻等信息的程序工程標(biāo)準(zhǔn)(ES)試驗(yàn)失敗是否趕忙導(dǎo)致產(chǎn)品無(wú)法發(fā)運(yùn)F.6以下要求：-過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)控是否得到滿足-所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足F.7適用時(shí),供方能否有效地利用樣件制造的有關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)籌劃生產(chǎn)過(guò) 程F.8*供方是否實(shí)施了福特汽車公司質(zhì)量運(yùn)行系統(tǒng)(QOS)的方法F.9*供方是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃及操縱打算(APQP)報(bào)告指南F.10*如適用,供方能否證實(shí)已滿足福特汽車公司熱處理加工標(biāo)準(zhǔn)W-HTX?F.11*如適用,供方是否對(duì)關(guān)鍵和重要特性進(jìn)行了作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證F.12節(jié)拍生產(chǎn)(Run at Rate)是否是供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序/樣件提交批準(zhǔn)(PPA

5、P/PSW)的一個(gè)必要組成部份 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果通用專門(mén)要求咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)G.1供方是否有代替通用汽車公司程序的必要的程序和過(guò)程G.2北美部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的供方是否使用在線的TFE根底資料(GP 5)?G.3*是否有符合通用汽車公司有關(guān)程序的證據(jù),例如GP-9、GP-10、GP12和通用汽車公司專門(mén)要求如GM1825、GM179/?G.4北美部的供方是否每年至少驗(yàn)證一次其是否在采納通用汽車公司 程序的最新版本G.5供方是否有與顧客交流的最新信息G.6*供方是否滿足顧客規(guī)定的 PPM目標(biāo)或者制定顧客批準(zhǔn)的質(zhì)量改良 打算以滿足顧客規(guī)定的 PPM指

6、針G.7發(fā)運(yùn)標(biāo)識(shí)是否包含了最新更換的序號(hào)和日期G.8*供方是否有具體的行動(dòng)打算以解決2000年(Y2K)時(shí),與產(chǎn)品、業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)、提供獨(dú)立總成的分承包方和提供試驗(yàn)的企業(yè)的有關(guān)咨 詢題G.9適用時(shí),供方是否符合通用公司 GM NAO系統(tǒng)關(guān)于電子通訊和 預(yù)先發(fā)運(yùn)通知的要求 供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.1 治理責(zé)任咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.1.1質(zhì)量方針1.1供方負(fù)有執(zhí)行責(zé)任的治理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾,并形成了文件(4.1.1)1.2質(zhì)量方針是否表達(dá)了供方的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求(4.11)1.3*質(zhì)量方針能否被整個(gè)組織懂得、并

7、堅(jiān)持貫徹執(zhí)行(4.1.1)4.1.2 組織1.4*對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員是否規(guī)定了他們的責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系,并形成文件(4.1.2.1)1.5是否給有關(guān)人員授權(quán),使他們能獨(dú)立開(kāi)展以下工作：- 預(yù)防不合格的發(fā)生- 確認(rèn)并記錄質(zhì)量咨詢題 - 提出、執(zhí)行并驗(yàn)證糾正錯(cuò)誤 - 操縱進(jìn)一步加工-在內(nèi)部職能中代表顧客的需求(4.1.2.1)1.6供方是否確定了所需的資源,對(duì)治理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)(包括內(nèi)部審核)是否提供了充分的資源,包括委派通過(guò)培 訓(xùn)的人員(4.1.2.2)1.7*是否明確指定了治理者代表并給予他責(zé)任和權(quán)限以保證滿足QS-9000要求,并報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情形(4.1

8、.2.3)1.8供方是否建立了概念開(kāi)發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動(dòng)的治理體系(見(jiàn) APQP 手冊(cè))(4.1.2.4)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)1.9供方是否運(yùn)用了多方論證的方法進(jìn)行決策(4.1.2.4)1.10供方是否能夠按顧客要求的方式彳遞必要信息和資料(4.1.2.4)1.11對(duì)糾正舉措負(fù)有責(zé)任和權(quán)限的治理者是否能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品或過(guò)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的信息(4.1.2.5)4.1.3治理評(píng)審1.12*供方負(fù)有執(zhí)行責(zé)任的治理者是否按規(guī)定的時(shí)刻間隔對(duì)質(zhì)量體系的所有要素進(jìn)行評(píng)審,以保證連續(xù)的適宜性和有效性(4.1.3; 4.1.3.1; 4.16)4.1.4業(yè)務(wù)打算1.13*供方是否制定了正式的形成文彳的

9、全面的業(yè)務(wù)打算,包括短期和長(zhǎng)期目標(biāo)和打算(4.1.4)1.14業(yè)務(wù)打就是否屬受控文件(4.1.4)1.15目標(biāo)和打就是否是在對(duì)競(jìng)爭(zhēng)廣品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類廠豕進(jìn)行分析的根底上制定的(4.1.4)1.16*是否有適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)確定當(dāng)前以及以后顧客的期望(4.1.4)1.17供方是否具有客觀的程序來(lái)確定收集信息的范疇以及信息(顧客期望和顧客中意)收集的頻次和方法(4.1.4; 4.1.6)1.18*追溯、更新、修改和評(píng)審業(yè)務(wù)打算的方法是否形成文件,以保證打算在組織內(nèi)部得到適當(dāng)?shù)慕涣骱蜏贤?4.1.4)4.1.5公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和使用1.19供方是否將質(zhì)量進(jìn)展的趨勢(shì)、運(yùn)行水平以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品和效勞

10、的質(zhì)量水平形成文件(4.1.5)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)1.20*數(shù)據(jù)和資料的進(jìn)展趨勢(shì)是否與以下幾個(gè)方面進(jìn)行比擬* 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；* 適當(dāng)?shù)耐悘S家(趕超目標(biāo))；* 業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),并轉(zhuǎn)化為可操作的信息以支持：-優(yōu)先解決與顧客有關(guān)的咨詢題-確定關(guān)鍵的與客戶有關(guān)的趨勢(shì)(4.1.5)4.1.6顧客中意程度1.21*是否制定了確認(rèn)顧客中意程度的書(shū)面程序,包括確認(rèn)的頻次以及如何保證確認(rèn)過(guò)程的客觀性和有效性(4.1.6)1.22顧客中意度的趨勢(shì)和不中意的要緊因素是否形成文件,是否有客觀材料支持并經(jīng)高級(jí)治理層評(píng)審(4.1.6)1.23*當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)被顧客指定為 QS 9000標(biāo)準(zhǔn)所列的某個(gè)狀態(tài)時(shí) ,是否有證據(jù)證實(shí)

11、供方在5個(gè)工做日內(nèi)通知了認(rèn)證/注冊(cè)機(jī)構(gòu)(4.1.6.1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.2質(zhì)量體系咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.2.2質(zhì)量體系程序2.1*質(zhì)量手冊(cè)的每個(gè)要素是否都有足夠的程序文件(第二層次)支持(4.2.2)4.2.3質(zhì)量籌劃2.2*質(zhì)量籌劃過(guò)程是否與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致,并以適當(dāng)?shù)男褪叫纬晌募?是否適當(dāng)考慮了與以下活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量體系要素：- 確定并配備所有檢驗(yàn)和生產(chǎn)/效勞所需的資源- 承當(dāng)設(shè)計(jì)和過(guò)程可行性的研究- 更新并保持所有質(zhì)量操縱和檢測(cè)手段- 確定在適當(dāng)時(shí)期進(jìn)行適宜的驗(yàn)證- 直截了當(dāng)阻礙質(zhì)量的生產(chǎn)、裝配和效勞過(guò)程- 預(yù)備操縱打算

12、和失效模式及后果分析(FMEAs)- 標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審(4.2.3)2.3*是否有執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃程序的證據(jù)(4.2.3.1 4.2.3.2)2.4在新產(chǎn)品或改良產(chǎn)品的生產(chǎn)中,供方是否建立了多方論證小組,是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃和操縱打算參考手冊(cè) 中適當(dāng)?shù)募夹g(shù)(4.2.3.1)2.5顧客要求時(shí),關(guān)于阻礙專門(mén)性的關(guān)鍵工序,是否在過(guò)程操縱指導(dǎo)書(shū)及類似文件上使用顧客規(guī)定的符號(hào)加以標(biāo)識(shí)(4.2.3.2)2.6*在簽訂某種新產(chǎn)品合同前,是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性,并形成文件(以小組可行性承諾形式)(4.2.3.3)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)2.7供方設(shè)計(jì)操縱和過(guò)程操縱的指導(dǎo)思想和實(shí)施過(guò)程是否

13、適當(dāng)考慮了產(chǎn)品平安特性 (4.2.3.4)2.8*供方對(duì)平安的考慮在內(nèi)部是否達(dá)成共識(shí)(4.2.3.4)2.9*過(guò)程失效模式及后果分析(PFMEAs)是否考慮了所有專門(mén)特性(4.2.3.5)2.10是否有證據(jù)說(shuō)明使用過(guò)程失效模式及后果分析(PFMEA)技術(shù)是努力排除缺陷而不只是找出缺陷 (4.2.3.5)2.11*是否采納了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù),應(yīng)包括但不限于在過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備、工裝的打算以及在解決咨詢題的過(guò)程中使用(4.2.3.6 4.10.3 4.14.1.2)2.12*供方是否采納多方論證的方法在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料等各個(gè)層次制定操縱打算,并列出了過(guò)程操縱中使用的所有方法(4.2.3.7

14、)2.13*操縱打就是否包括 QS-9000標(biāo)準(zhǔn)附錄J操縱打算中規(guī)定的 內(nèi)容(4.2.3.7)2.14*操縱打就是否按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個(gè)時(shí)期(4.2.3.7)2.15*當(dāng)發(fā)生以下情形時(shí),操縱打就是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新：- 產(chǎn)品和過(guò)程更換；- 過(guò)程不穩(wěn)固或過(guò)程水平缺乏；- 檢驗(yàn)的方法、頻次等發(fā)生改變 (4.2.3.7)4.2.4產(chǎn)品批準(zhǔn)程序2.16*供方是否完全遵守生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)手冊(cè)中提出的所有要求(4.2.4.1)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)2.17*供方是否對(duì)分供方采納了生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(4.2.4.2)2.18*是否有證據(jù)說(shuō)明對(duì)產(chǎn)品更換進(jìn)行了適當(dāng)確實(shí)認(rèn)(4.2

15、.4.3)4.2.5連續(xù)改良2.19*是否有證據(jù)證實(shí)在質(zhì)量(專門(mén)是產(chǎn)品性能)、效勞(時(shí)刻安排和交付)和價(jià)格方面實(shí)施了有利于所有顧客的連續(xù)改良(4.2.5.14.16)2.20連續(xù)改良是否涉及到產(chǎn)品的性能專門(mén)是專門(mén)特性(4.2.5.1)2.21當(dāng)過(guò)程顯示出穩(wěn)固性,制造水平及產(chǎn)品性能能夠同意時(shí),供方是否制定了優(yōu)先實(shí)施連續(xù)改良的行動(dòng)打算(4.2.5.1)2.22*供方是否確定了改良需要,并實(shí)施了適當(dāng)?shù)奶嵘|(zhì)量和生產(chǎn)率的改良方案(4.2.5.2)2.23供方是否把握連續(xù)改良的知識(shí),并適當(dāng)采納有關(guān)的舉措及方法(4.2.5.3)4.2.6設(shè)施和工裝的治理2.24在產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃過(guò)程中,制定設(shè)施、設(shè)備和過(guò)

16、程打算時(shí),是否采納了多方論證的方法進(jìn)行決策(4.2.6.1 4.2.3.7)2.25*工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn),便于材料的同步流淌,并最大限度地使場(chǎng)地得到增值使用(4.2.6.1)2.26是否制定了評(píng)判現(xiàn)有操作及過(guò)程成效的方法,并考慮了如下因素：總體工作打算、適當(dāng)?shù)淖詣?dòng)化、人機(jī)工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平穩(wěn)、貯存與周轉(zhuǎn)庫(kù)存量和增值勞動(dòng)(4.2.6.1)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)2.27*供方是否建立并實(shí)施了工裝治理體系,其中包括保護(hù)與修理的設(shè)施和人員、貯存與修復(fù)、工裝預(yù)備、易損工裝的修復(fù)打算、工裝更換包括工裝設(shè)計(jì)更換(4.2.6.2)2.28在工裝和量具的設(shè)計(jì)、

17、制造和全部尺寸測(cè)量過(guò)程中,是否可得到適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源(4.2.6.2)2.29*如果工裝的某些工作被分包,是否建立了跟蹤和監(jiān)控系統(tǒng)(4.2.6.2)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.3合同評(píng)審咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.3.2 評(píng)審3.1*供方是否對(duì)標(biāo)書(shū)、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審,以保證所有要求已被懂得并能夠滿足,任何顯現(xiàn)誤解和不一致的情形在合 向或訂單同意前已得到解決(4.3.2)3.2*關(guān)于合同中顧客的專門(mén)要求 ,包括QS-9000標(biāo)準(zhǔn)第II局部的 內(nèi)容,有關(guān)職能部門(mén)是否差不多充分考慮并能夠完全滿足(4.3.2 4.12.1)4.3.3 合同的修訂3.3*是否有文

18、件規(guī)定如何將合同修訂的信息通知有關(guān)的職能部門(mén)(4.3.3)4.3.4 記錄3.4*是否儲(chǔ)存了合同評(píng)審的記錄 (4.3.4 4.16)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.4設(shè)計(jì)操縱咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.4.1 總那么4.1是否能夠利用往常設(shè)計(jì)工作中得到的體會(huì)來(lái)指導(dǎo)目前及以后類似的設(shè)計(jì)工程(4.4.1.1)4.4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的籌劃4.2*是否對(duì)每個(gè)設(shè)計(jì)工程都編制了打算并明確責(zé)任分工(4.4.2)4.3打就是否隨著設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展加以修改(4.4.2)4.4*負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工作的人員是否具備所需技能并配備了充分的資源(4.4.2.14.18)4.4.3組織和技術(shù)接口4

19、.5參加設(shè)計(jì)的不同部門(mén)之間是否明確了組織接口,是否有證據(jù)證實(shí)必要的信息已形成文件,進(jìn)行傳遞并定期評(píng)審(4.4.3)4.4.4設(shè)計(jì)輸入4.6*是否確定了設(shè)計(jì)輸入要求,包括適用的法令和法規(guī)要求,形 成文件并進(jìn)行評(píng)審(4 4 4 4 3)47不呈善、模糊的或矛盾的要求是否已得到解決(4.4.4 4.3)4.8*如未經(jīng)顧客聲明舍棄,是否具備以卜條件：- 為開(kāi)展運(yùn)算輔助設(shè)計(jì)、工程和分析工作提供適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)施- 如果CAD/CAE被分包,供方是否提供技術(shù)支持 - CAD/CAE系統(tǒng)是否有水平與顧客的系統(tǒng)雙向接口(4.4.4.1)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.4.5設(shè)計(jì)輸出4.9*設(shè)計(jì)輸出是否形成文件,并

20、以能夠比照設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)-是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求-是否包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)那么-是否確定了專門(mén)特性-設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前是否通過(guò)評(píng)審(4.4.5)4.10*設(shè)計(jì)輸出是否是以下過(guò)程的結(jié)果：- 簡(jiǎn)化、優(yōu)化、創(chuàng)新及減少白費(fèi)- 幾何尺寸和公差分析 (GDT)(如適用)- 本錢(qián)/性能/風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡分析- 試驗(yàn)、生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)的反響信息 - 設(shè)計(jì)失效模式及后果分析 (DFMEA) ?(4.4.5.1)4.4.6設(shè)計(jì)評(píng)審4.11*是否有正式的文件化記錄證實(shí)在設(shè)計(jì)的適當(dāng)時(shí)期、由適當(dāng)職能的人員按設(shè)計(jì)打算進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審(4.4.6 4.16)4.4.7設(shè)計(jì)驗(yàn)證4.12是否有進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄,以保證設(shè)計(jì)

21、輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求(4.4.7 4.16)4.4.8設(shè)計(jì)確認(rèn)4.13是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)確認(rèn),以保證產(chǎn)品符合確定的使用者的需要和/或要求(4.4.8)4.14*設(shè)計(jì)確認(rèn)是否根據(jù)管客的時(shí)刻要求進(jìn)行(4.4.8.1)4.15是否有設(shè)計(jì)確認(rèn)的記錄,它們是否包括設(shè)計(jì)失效(4.4.8.14.16)4.16*設(shè)計(jì)失效是否引用了指定的糾正和預(yù)防舉措程序(4.4.8.1)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.4.9設(shè)計(jì)變更4.17*設(shè)計(jì)更換在實(shí)施前是否加以確定,形成文件,并通過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)(4.4.9)4.18*設(shè)計(jì)更換在生產(chǎn)實(shí)施前,是否通過(guò)了顧客的書(shū)面批準(zhǔn)或聲明舍棄批準(zhǔn)(4.4.9.1)4.19對(duì)有專有權(quán)的設(shè)計(jì),供方是

22、否與顧客共同評(píng)定設(shè)計(jì)更換對(duì)外形、裝配、功能、性能和/或耐久性的阻礙(4.4.9.1)4.20*供方是否考慮了設(shè)計(jì)更換對(duì)產(chǎn)品使用系統(tǒng)的阻礙(4.4.9.2)4.4.10 顧客樣件支持4.21*當(dāng)顧客要求時(shí),供方是否有全面的樣件打算(4.4.10)4.22如可能,分承包方制造樣件使用的工裝和過(guò)程是否與正式生產(chǎn)的相同(4.4.10)4.23*是否進(jìn)行性能試驗(yàn)(適用時(shí)考慮并包括壽命、耐久性、可行性)以跟蹤預(yù)期的完成情形及符合性(4.4.10)4.24如果設(shè)計(jì)驗(yàn)證效勞被分包,供方是否提供技術(shù)指導(dǎo)(4.4.10)4.4.11 保密4.25與顧客簽訂保密合同后開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品以及有關(guān)的產(chǎn)品信息,供方能否保密(4.

23、4.11)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.5文件和資料的管制咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.5.1 總那么5.1外來(lái)義件是否受控(4.5.1)4.5.2文件和資料的批準(zhǔn)和公布5.2*文件和資料在公布前是否經(jīng)授權(quán)人員的審批(4.5.2)5.3*是否有并可隨時(shí)得到識(shí)別文件修訂狀態(tài)的操縱清單(或等效文件)(4.5.2)5.4*供方是否建立了程序以保證在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所,都能得到相應(yīng)文件的有效版本(4.5.2.a)5.5供方是否建立程序以保證從使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和/或作廢的文件,或以其它方式保證預(yù)防誤用(4.5.2.b)5.6為法律和/或知識(shí)積存

24、的目的所保存的作廢文件是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)示(4.5.2.b)5.7*顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)及其更換是否能及時(shí)評(píng)審、分發(fā)并實(shí)施(4.5.2.1)5.8*供方是否儲(chǔ)存了工程更換在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄(4.5.2.14.16)5.9實(shí)施更換是否包括更換所有的有關(guān)文件(4.5.2.1)4.5.3文件和資料的更換咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)5.10文件和資料的更換是否由該文件的原審批部門(mén) 批(除非另外專門(mén)指定)/組織進(jìn)行審(4.5.3)5.11假設(shè)指定其它部門(mén)或組織審批時(shí),該部門(mén)或組織是否獲得了審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料(4.5.3)5.12所有的文件更換是否都在文件或相應(yīng)的附件上注明?(4.5.3)供方是

25、否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.6 采購(gòu)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.6.1總那么6.1如顧客提供了經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單用,供方是否按要求使(4.6.1.1)6.2用于零件生產(chǎn)所采購(gòu)的所有材料是否都符合申請(qǐng)生產(chǎn)和銷售國(guó)的適用的政府的平安和環(huán)境法規(guī)(4.6.1.2)4.6.2分承包方的評(píng)判6.3*對(duì)方承包方的評(píng)判和選擇是否以他們滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的水平為依據(jù) (4.6.2.a)6.4*供方是否明確了對(duì)分承包方實(shí)施操縱的方式和程度(4.6.2.b)6.5*是否建立并儲(chǔ)存了合格的分承包方的質(zhì)量記錄(4.6.2.C)6.6*是否把QS-9000標(biāo)準(zhǔn)第I局部作為差不多

26、質(zhì)量體系要求進(jìn)行分承包方的質(zhì)量體系的開(kāi)發(fā),最終目標(biāo)是分承包方滿足QS-9000 要求(4.6.2.1)6.7*是否向分承包方提出100%按時(shí)交付的要求(4.6.2.2)6.8*供方是否提供必要的打算資料和采購(gòu)承諾,以保證分承包方滿足100%按時(shí)交付的要求(4.6.2.2)6.9*是否有證據(jù)證實(shí)建立了監(jiān)督分承包方交付水平的治理體系,包括所有附加費(fèi)和適當(dāng)?shù)募m正舉措的證據(jù)(4.6.2.2)4.6.3采購(gòu)資料咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)6.10*采購(gòu)文件是否能清楚地講明訂購(gòu)產(chǎn)品或效勞的資料(4.6.3)6.11是否有證據(jù)證實(shí)供方在采購(gòu)文件公布前對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了審批(4.6.3)4.6.4 采購(gòu)產(chǎn)

27、品的驗(yàn)證6.12適用時(shí),采購(gòu)文件中是否規(guī)定了在分承包方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品放行的方式(4.6.4.1)6.13當(dāng)合同規(guī)定時(shí)(4.3),顧客(或其指定代表)是否有權(quán)在供方/分承包方處驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求(4.6.4.2)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.7客戶提供產(chǎn)品的操縱咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)7.1是否有證據(jù)證實(shí)對(duì)產(chǎn)品喪失,損壞或不適用的情形進(jìn)行了記錄并向顧客報(bào)告(4.7 4.16)4.7.1顧客所有的工裝7.2*顧客所有的工裝和設(shè)備是否進(jìn)行了永久標(biāo)識(shí),以便目視確定其所有者?(4.7.1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素

28、評(píng)定人記錄結(jié)果4.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)8.1*是否在生產(chǎn)、交付和平安的所有時(shí)期都保持了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)(4.8)8.2*當(dāng)顧客要求時(shí),可追溯性是否得到保持并加以記錄(4.8 4.16)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.9過(guò)程操縱咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)9.1*受控狀態(tài)是否包括如果沒(méi)有形成文件的程序就不能保證質(zhì) 量時(shí),那么應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和效勞的方法制定形成文件的程序(4.9.a)9.2*受控狀態(tài)是否包括使用適宜的生產(chǎn)、安裝和效勞設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境,適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)(4.9.b 4.9.b.14.10.

29、6.4)9.3*供方是否制定了應(yīng)急打算以便在發(fā)生緊急情形時(shí)保護(hù)顧客提供的產(chǎn)品(4.9.C)9.4受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量打算和/或形成文件的程序(4.9.2.a)9.5*受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視 和操縱,包括專門(mén)特性確實(shí)定和文件化(4.9.d 4.9.d.1)9.6受控狀態(tài)是否包括對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可(需要時(shí)) (4.9.e)9.7受控狀態(tài)是否包括以最清楚有用的方式規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)那么(4.9.f)9.8受控狀態(tài)是否包括對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù),以保持過(guò)程能力(4.9.g)9.9*是否建立了有效的、有打算地預(yù)防性保護(hù)體系以標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備,提供適當(dāng)?shù)馁Y源,那

30、個(gè)體系應(yīng)至少包括：- 描述打算性保護(hù)活動(dòng)的程序- 定期的保護(hù)活動(dòng)- 預(yù)防性保護(hù)的方法- 為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序- 隨時(shí)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件- 形成文件的、可供評(píng)判并持續(xù)改良的保護(hù)目標(biāo)(4.9.g.1)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)9.10*當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)時(shí),是否采納了由具備資格的操作者和/或連續(xù)的過(guò)程和參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)行操縱(4.9)9.11是否規(guī)定了專門(mén)過(guò)程運(yùn)行以及有關(guān)的設(shè)備和人員的資格要求,并儲(chǔ)存了有關(guān)記錄(4.9.4 4.16 4.18)4.9.1過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)9.12*是否為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員提供了文件化的過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

31、,這些指導(dǎo)書(shū)來(lái)源于產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃和操 縱打算(APQP)參考手冊(cè)或其它等效文件,在作業(yè)場(chǎng)所是否 易于得到作業(yè)指導(dǎo)書(shū) (4.9.1)9.13*必要時(shí),過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否包括或參考了以下內(nèi)容：- 過(guò)程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號(hào)- 令件名稱和編 - 目前的工程時(shí)期/日期- 所需的工裝、量具和其它設(shè)備- 材料確實(shí)認(rèn)和處理指導(dǎo)書(shū)- 顧客和供方規(guī)定的專門(mén)特性- 統(tǒng)計(jì)過(guò)程操縱(SPC)要求- 有關(guān)的工程和制造標(biāo)準(zhǔn)- 檢驗(yàn)和試馬指導(dǎo)書(shū)- 反響打算- 修訂和批準(zhǔn)日期- 目檢輔具- 工裝更換周期和調(diào)整指導(dǎo)書(shū)(4.9.1 4.9.4)4.9.2保護(hù)過(guò)程的操縱9.14*當(dāng)未滿足同意準(zhǔn)那么要求時(shí),供方是否通過(guò)

32、連續(xù)使用操縱打算、過(guò)程流程圖、測(cè)量技術(shù)、樣件打算和反響打算來(lái)保持或提升經(jīng)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)批準(zhǔn)的過(guò)程水平或產(chǎn)品性能(4.9.2 4.10.1)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)9.15*重大過(guò)程事件是否有記錄(在操縱圖中)?(4.9.2)9.16*對(duì)不穩(wěn)固的或過(guò)程水平缺乏的特性,供方是否制定了適宜的反響打算(在操縱打算中講明),并有必要的記錄支持(4.9.2)9.17*反響打就是否包含以下內(nèi)容：- 遏制和100%的檢驗(yàn)- 規(guī)定糾正舉措的期限- 責(zé)任分工- 顧客批準(zhǔn)(4.9.2)4.9.3更換的過(guò)程操縱要求9.18當(dāng)顧客要求的水平或性能改變時(shí),操縱打就是否進(jìn)行相應(yīng)的更換(4.9.3)4.9.4作

33、業(yè)預(yù)備的驗(yàn)證9.19*供方是否采納適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證(4.9.4)4.9.5外觀工程9.20*供方是否儲(chǔ)存了過(guò)程更生效日期的記錄(4.9.5 4.5.3)4.9.6過(guò)程更換9.21*關(guān)于顧客指定的外觀工程：- 在評(píng)定區(qū)內(nèi)是否有適宜的照明- 能否得到所有必要的標(biāo)準(zhǔn)樣件- 標(biāo)準(zhǔn)樣品和評(píng)定設(shè)備能否得到充分的保護(hù)和操縱- 對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格是否進(jìn)行驗(yàn)證(4.9.6 4.1.2.2)要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.10.1 總那么10.1*如果對(duì)計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的接收準(zhǔn)那么不是零缺陷,供方的接收準(zhǔn)那么是否形成文件并經(jīng)顧客批準(zhǔn)(4.10.1.1)4.10.2進(jìn)貨

34、檢驗(yàn)和試驗(yàn)10.2*供方是否能夠保證未按質(zhì)量打算和/或形成文件的程序進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工(緊急放行除外)(4.10.2.1)10.3進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)是否是根據(jù)在分承包方處所進(jìn)行的操縱的程序和所提供的合格證據(jù)確定的(4.10.2.2)10.4*對(duì)未體會(huì)證投入生產(chǎn)的材料是否有明確標(biāo)識(shí)并做記錄(4.10.2.3 4.16)10.5*供方進(jìn)貨質(zhì)量系統(tǒng)是否采納了以下一種或多種方法：- 供方接收和評(píng)定的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)- 進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)- 結(jié)合接收業(yè)績(jī)?cè)诜殖邪烫庍M(jìn)行的第二方或第三方評(píng)定或?qū)徍? 由認(rèn)可的試驗(yàn)室所作的評(píng)判(4.10.2.4)4.10.3過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)10.6*供方是否根

35、據(jù)質(zhì)量打算(操縱打算)和/或形成文件的程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)(4.10.3.a)10.7*供方是否能夠在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前,不將產(chǎn)品放行,除非有可靠追回程序(見(jiàn)4.10.2.3) (4.10.3.b)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)10.8所有的過(guò)程活動(dòng)是否都直截了當(dāng)針對(duì)預(yù)防缺陷發(fā)生,例如統(tǒng)計(jì)過(guò)程操縱、防錯(cuò)、目視操縱,而不僅僅是找出缺陷(4.10.3.C)4.10.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)10.9*供方是否按質(zhì)量打算(操縱打算)和/或形成文件的程序進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)(4.10.4)10.10質(zhì)量打就是否要求所有規(guī)定的進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)都必須實(shí)施并滿足規(guī)定要求(4.10.

36、4)10.11*供方能否保證形成文件的程序中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)差不多圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后,產(chǎn)品才能發(fā)出(4.10.4)10.12*是否按顧客要求的頻次對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)及功能驗(yàn)證(見(jiàn)QS 9000第II局部)?全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的結(jié)果是 否得到顧客評(píng)審(4.10.4.1)10.13*供方是否對(duì)已包裝的最終產(chǎn)品進(jìn)行定期審核以驗(yàn)證是否符合所有規(guī)定要求(4.10.4.2)4.10.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄10.14*供方是否儲(chǔ)存有關(guān)記錄以清楚地說(shuō)明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)那么通過(guò)了檢驗(yàn)和/或試驗(yàn),是否標(biāo)明了負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者(4.10.5 4.16)10.15當(dāng)產(chǎn)品未通過(guò)某項(xiàng)檢

37、驗(yàn)和/或試驗(yàn)時(shí),是否執(zhí)行了不合格品操縱(4.10.5 4.13 4.16)4.10.6供方試驗(yàn)室要求10.16*試驗(yàn)室是否有標(biāo)準(zhǔn)的文件化方針、體系、工作內(nèi)容、程序、指導(dǎo)書(shū)和報(bào)告,以保證校準(zhǔn)和試驗(yàn)工作的質(zhì)量(4.10.6.14.10.6.3)10.17試驗(yàn)室工作人員是否有適當(dāng)?shù)谋尘昂腕w會(huì)(4.10.6.2)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)10.18*是否儲(chǔ)存工程到完成最終數(shù)據(jù),以便能夠追溯原始數(shù)據(jù)(4.10.6.3)10.19*試驗(yàn)室是否采納試驗(yàn)和/或校準(zhǔn)的方法以滿足顧客的需求及預(yù)期的使用要求(4.10.6.5)10.20在承當(dāng)試馬工作前,是否對(duì)試驗(yàn)水平進(jìn)行驗(yàn)證(4.10.6.5)4.10.7 認(rèn)可的

38、試驗(yàn)室10.21*當(dāng)供方使用獨(dú)立的/商業(yè)性的試驗(yàn)室時(shí),它們是否通過(guò)認(rèn)證(4.10.7)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.11.1 總那么11.1檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí),是否能保證其測(cè)量不確定度,并與要求的測(cè)量水平一致(4.11.1)11.2如果試驗(yàn)軟件或比擬標(biāo)準(zhǔn)(如試驗(yàn)硬件)用作檢驗(yàn)手段時(shí),使用前,是否進(jìn)行了校驗(yàn),以證實(shí)其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝和 效勞過(guò)程中產(chǎn)品的可接收性(4.11.1)11.3*供方是否規(guī)定了檢查的內(nèi)容和頻率,并儲(chǔ)存了有關(guān)記錄作為操縱的證據(jù)(4.11.14.16)11.4當(dāng)顧客要求時(shí),

39、是否能夠提供檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技 術(shù)資料,以證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的(4.11.1)4.11.2操縱程序11.5供方是否確定了測(cè)量參數(shù)及所要求的準(zhǔn)確度(4.11.2.a)11.6*檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否具備所要求的準(zhǔn)確度和周密度(4.11.2.a)11.7*供方是否確定了阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備(4.11.2.b)11.8*每一臺(tái)設(shè)備是否都按規(guī)定的周期并比照與國(guó)際或國(guó)家成認(rèn)的基準(zhǔn)有有效關(guān)系的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn),是否有適宜的環(huán)境(4.11.2.b 4.10.6.5)11.9檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)是否由具備資格的試驗(yàn)室或顧客成認(rèn)的政府部門(mén)承當(dāng)?shù)?4.11.2.b.1

40、)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)11.10*檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)過(guò)程是否包含以下內(nèi)容：- 設(shè)備型號(hào)- 唯獨(dú)性標(biāo)識(shí)- 地點(diǎn)- 檢驗(yàn)頻次- 檢驗(yàn)方法- 驗(yàn)收準(zhǔn)那么- 糾正舉措(4.11.2.C)11.11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否帶有說(shuō)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的適宜的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄(4.11.2.d)11.12供方是否儲(chǔ)存了檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄(4.11.2.e 4.16)11.13當(dāng)覺(jué)察檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),對(duì)先前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果是否進(jìn)彳f評(píng)定并行成文件(4.11.2.f)11.14供方能否保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)境條件受到監(jiān)控、記 錄同時(shí)適宜(4.11.6.4 4.11.2

41、.g 4.16)11.15*供方能否保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間,其準(zhǔn)確度和適用性保持完好(4.11.2.h)11.16*供方能否預(yù)防檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備(包括硬件和試驗(yàn)軟件),因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效(4.11.2.i)4.11.3 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備記錄11.17*所有量具(包括雇員自備量具)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢驗(yàn)記錄是否包括以下內(nèi)容：- 按工程更換進(jìn)行的修訂(如必要)- 送交校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)量具狀況和實(shí)際讀數(shù)- 如可疑物料或產(chǎn)品已被發(fā)送,應(yīng)通知顧客(4.11.3)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.11.4量測(cè)系統(tǒng)分析11.18*關(guān)于操縱打算中提到的所有測(cè)量系統(tǒng),是否有證據(jù)

42、證實(shí)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究,作,以分析各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備測(cè) 量結(jié)果的變差(4.11.4)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)12.1*是否有適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí),以便識(shí)別產(chǎn)品通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的合格狀態(tài)(4.12)12.2在產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和效勞過(guò)程中,檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否根據(jù)質(zhì)量打算(操縱打算)和/或形成文件的程序的要求 得到彳持(4.12)4.12.1補(bǔ)充驗(yàn)證12.3顧客要求時(shí),附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)的要求是否得到滿足(4.12.1)是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.13不

43、合格品操縱咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.13.1 總那么13.1*對(duì)不合格品以及可疑的材料或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)判、隔離(可行時(shí))和處置是否進(jìn)行了操縱,并通知有關(guān)的職能部 門(mén)(4.13.14.13.1.1)13.2*供方是否對(duì)不合格品或可疑產(chǎn)品后可見(jiàn)的標(biāo)識(shí),同時(shí)提供了隔離場(chǎng)所(4.13.2)4.13.2 不合品的評(píng)審和處置13.3*是否規(guī)定了對(duì)不合品進(jìn)行評(píng)審的責(zé)任和處置的權(quán)限(4.13.1.2)13.4*是否根據(jù)形成文件的程序?qū)Σ缓细衿泛涂梢僧a(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審,同時(shí)：- 進(jìn)行返工以到達(dá)規(guī)定要求；- 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；- 降級(jí)改作它用；- 拒收或報(bào)廢(4.13.2)13.5要求時(shí),使用或返

44、修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品,是否向顧客提出了讓步申請(qǐng)?(4.13.2 4.16)13.6是否記錄了接收的不合格品及其返修情形,以講明不合格品實(shí)際狀況(4.13.2 4.16)13.7*關(guān)于反修和/或返工后的產(chǎn)品是否根據(jù)質(zhì)量打算(操縱打算)和/或形成文件的程序進(jìn)行重新檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)(4.13.2)13.8*供方是否對(duì)不合格品進(jìn)彳誼量化和分析,根據(jù)優(yōu)先程度測(cè)定減少不合格品的寸T算并進(jìn)行跟蹤(4.13.2.1)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.13.3返工產(chǎn)品的操縱13.9*有關(guān)操作者在工作場(chǎng)所是否易于得到并使用返工指導(dǎo)書(shū)(4.13.3)13.10可見(jiàn)到返工痕跡的產(chǎn)品在用于效勞前是否得到顧客修理零件部門(mén)的批

45、準(zhǔn)(4.13.3)4.13.4 經(jīng)工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán)13.11*當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程與現(xiàn)行的生產(chǎn)批準(zhǔn)程序(PPAP)不同時(shí),供方是否得到顧客的授權(quán)批準(zhǔn)(4.13.4)13.12供方是否儲(chǔ)存了工程批準(zhǔn)的產(chǎn)品授權(quán)(EAPAs)的期限和數(shù)量的記錄(4.13.4)13.13當(dāng)授權(quán)期滿時(shí),能否保證符合原有的或替代的標(biāo)準(zhǔn)和要求(4.13.4)13.14被批準(zhǔn)的物料裝運(yùn)時(shí),是否在每個(gè)集裝箱上都作了適當(dāng)標(biāo)識(shí)(4.13.4)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.14糾正和預(yù)防舉措咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.14.1 總那么14.1*為排除實(shí)際或潛在的不合格緣故,是否采取了適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防

46、舉措(4.14.1)14.2由糾正或預(yù)防舉措所引起的形成文件的程序的更換是否得到執(zhí)行并記錄(4.14.1)14.3*當(dāng)內(nèi)部或外部顯現(xiàn)不合格時(shí),供方是否采取了有效的解決咨詢題的方法(4.14.1.1)14.4供方是否根據(jù)管客規(guī)定的方法對(duì)外部顯現(xiàn)的不合格做出反應(yīng)(4.14.1.1)14.5如適用,供方在其糾正和預(yù)防舉措過(guò)程中是否采納了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)(4.14.1.2)4.14.2 糾正舉措14.6*糾正舉措程序是否包括有效地處置顧客的報(bào)怨和不合格報(bào)告(4.14.2.a)14.7糾正舉措程序是否包括調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān) 的不合格產(chǎn)生的緣故,并記錄調(diào)查結(jié)果(4.14.2.b;4.16)14.

47、8*糾正舉措程序是否包括確定排除不合格緣故所需的糾正措施(4.14.2.C)14.9*糾正舉措程序是否包括實(shí)施操縱,以保證糾正舉措的執(zhí)行及 其有效性(4.14.2.d)咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)14.10*從顧客制造廠、工程部門(mén)及代理商退回的產(chǎn)品是否通過(guò)分析,是否儲(chǔ)存分析記錄同時(shí)需要時(shí)能夠得到(4.14.2.1)14.11必要時(shí),供方是否采取了糾正舉措和過(guò)程更換以預(yù)防再發(fā)生(4.14.2.1)14.12*適用時(shí),供方是否考慮了糾正舉措對(duì)其它產(chǎn)品的阻礙(4.14.2.2)4.14.3預(yù)防舉措14.13*預(yù)防舉措程序是否包括利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源,如產(chǎn)品質(zhì)量、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等來(lái)采取預(yù)防舉措(

48、4.13.3.a)14.14預(yù)防舉措程序是否包括對(duì)要求預(yù)防舉措的咨詢題確定所需的處理步驟(4.14.3.b)14.15預(yù)防舉措程序是否包括采取預(yù)防舉措并實(shí)施操縱,以保證有效性(4.14.3.C)14.16*預(yù)防舉措程序是否包括將所采取舉措的有關(guān)信息提交給治理評(píng)審(4.14.3.d; 4.1.3)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素評(píng)定人記錄結(jié)果4.15搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防 護(hù)和交付咨詢題評(píng)定人記錄-實(shí)施證據(jù)4.15.2搬運(yùn)15.1*是否提供了預(yù)防產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法(4.15.2)4.15.3儲(chǔ)存15.2是否使用指定的儲(chǔ)存場(chǎng)地或庫(kù)房,以預(yù)防產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)(4.15.3)15.3關(guān)于指定的儲(chǔ)存場(chǎng)地或庫(kù)房是否規(guī)定了授權(quán)接收和發(fā)放的治理方法(4.15.3)15.4*是否按適宜的時(shí)刻間隔檢查庫(kù)存品狀況,以便及時(shí)覺(jué)察變質(zhì)情形(4.15.3)15.5*供方是否采納庫(kù)存治理系統(tǒng),以持續(xù)優(yōu)化庫(kù)存周期,保證物資周轉(zhuǎn)并