供應(yīng)商現(xiàn)場評審表

1、供應(yīng)商現(xiàn)場評審表編號： CF-QR-WG-010 版本： A1供應(yīng)商名稱：主供物料： 評審日期:質(zhì)量管理體系部分（共48分）項目評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實得 分?jǐn)?shù)審查證據(jù)評定記錄評分人1.質(zhì)量管理體 系建設(shè)1） 是否按照ISO9000或ISO/TS 16949 建立文件化的質(zhì)量體系？弁是否已取得了第三方 的 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 ？證書是否在有效期內(nèi)？一票否 決81）質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書2）質(zhì)量手冊及程序文件2.質(zhì)量目標(biāo)（8分）1）制定的質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測量性，質(zhì)量 目標(biāo)是否分解到各層面及其相關(guān)職能？對目標(biāo)完成情況是否定期做出評價，弁采取相應(yīng) 措施？是否分解83）形成文件的質(zhì)量目標(biāo)及分解目標(biāo)4）目

2、標(biāo)完成情況的監(jiān)控、 測評記錄、措施萬案及記錄3.組織機構(gòu)及 取責(zé)（8分）1）是否有專職檢驗員和質(zhì)量檢驗機構(gòu)以及 從 事質(zhì)量信息、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量策劃等工作 的 崗位？對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的崗位是否 配 “了適宜的人員41）組織結(jié)構(gòu)圖；2）部門職能分配表。3）崗位職責(zé)分配表。4）查所提出的主要崗位人員 數(shù)量；5）崗位標(biāo)準(zhǔn)；2）對影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)，且各職責(zé)的接口是否清晰、明確弁履行了 “責(zé)？是否有評價和適宜的措施44.質(zhì)量策劃（8分）1）是否當(dāng)其組織機構(gòu)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程（設(shè)備、工藝、人員）、生產(chǎn)場所等發(fā)生重大變 審時苴施了質(zhì)量管理體系策劃41）質(zhì)量管理體系完善計劃或 策劃方案；2

3、）產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃；3）各計劃完成結(jié)果的記錄力1 4 ）、fi 1j -J 7J S . 1 4 |1 ,1a I | / J、，1、2）對新產(chǎn)品是否實施了質(zhì)量策劃，弁制定了 j品質(zhì)量控制計劃。45.內(nèi)審、管理評審（8分）1）是否每年后最少一次內(nèi)審， 內(nèi)審不符合項，否有采取措施4內(nèi)審及管理評審記錄2）是否每年有管理評審， 管理評審不符合項，否有采取措施46.持續(xù)改進(jìn)（8分）1）是否利用質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、 數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，對質(zhì)量管理體系和產(chǎn) 品質(zhì)量實施了持續(xù)改進(jìn)。41）為完成質(zhì)量目標(biāo)所采取的措施及實施記錄 2）對市場 及生產(chǎn)過程突出問題所米取 的措施及記錄。2）是否使用適宜的方法驗證

4、了改進(jìn)效果，弁，證實改進(jìn)效果是有效的。4項目評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實得分 數(shù)審查證據(jù)評定記錄1）進(jìn)料產(chǎn)品質(zhì)量控制（12分）1）是否有進(jìn)料檢驗規(guī)程， 進(jìn)貨檢驗規(guī)程中是 否明確了每種采購產(chǎn)品的質(zhì)量特性值、檢測 方法、檢測頻次和檢測手段等？41）抽查3 4種主要采購件 的檢驗規(guī)程及進(jìn)貨檢驗記錄4）不合格品處理文件5）抽2 3批不合格品處理 的記錄2）進(jìn)料檢驗是否有按規(guī)程檢測。 外購件的質(zhì) 量指標(biāo)？43）對不合格的米購件是否按其文件規(guī)定實施 了有效處理42）過程質(zhì)量控制（12分）1）是否有制定關(guān)鍵工序和特殊工序檢驗規(guī)程 或控制計劃，規(guī)程與技術(shù)文件是否TL41、？特殊及關(guān)鍵工序明細(xì)表 及管理文件；3、？特殊

5、工序確認(rèn)和關(guān)鍵工 序鑒定的記錄；4、？特殊及關(guān)鍵工序監(jiān)控紀(jì) 錄（控制圖及Cpk值）5、控制計劃及檢驗記錄2）是否有按控制計劃或規(guī)程要求首、 抽、巡 檢。是否對關(guān)鍵和主要特性著重監(jiān)控，過程能 力指標(biāo)怎樣。43）是否對特殊過程、關(guān)鍵過程實施有效監(jiān)控， 控制有效性如何（包括人員、設(shè)備、材料、參 數(shù)、環(huán)境）43）最終檢驗 和型式試驗（12 分）1）是否有制定最終檢驗規(guī)程，規(guī)程與技術(shù)文 件是否TL是否關(guān)注到了產(chǎn)品特性，涉及讓 步放行的產(chǎn)品有沒有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)41）最終廣品檢驗規(guī)程2）檢驗記錄3）讓步放行記錄4）確認(rèn)檢驗記錄，臺架試 驗報告5）全尺寸檢驗記錄，產(chǎn)品 審核記錄2）確認(rèn)檢驗一一是否按規(guī)定的周期實

6、施： 周期：滿足顧客、法律、法規(guī)的要求；項目 是否齊全；結(jié)果是否合格43）新產(chǎn)品出廠前是否有進(jìn)行全尺寸檢驗，是否有對入庫及過程半成品進(jìn)行產(chǎn)品審核44）不合格品 的管理（8分）1）是否對過程中發(fā)現(xiàn)的和最終的不合格產(chǎn)品 實施了標(biāo)識、隔離、評審和處理和返工返修 品是不是后重新確認(rèn)是否合格4現(xiàn)場查看不合格品處理記錄2）是否對不合格及外部反饋的不良品進(jìn)行原 因分析，采取必要的糾止預(yù)防措施，防止再 發(fā) 生。4糾止預(yù)防措施單，8D報告4）標(biāo)識和可追溯性（8 分）1、重要、關(guān)鍵零件是否實行全過程（材料、加 工、裝配、發(fā)貨）的批次管理，其記錄是 否 能夠在規(guī)定期限保存4加工記錄查看產(chǎn)品項目評審內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分 數(shù)實得分 數(shù)審查證據(jù)評定記錄2、產(chǎn)品標(biāo)識是否具備唯一性，是否有廠家永久性標(biāo)識，是否有批次標(biāo)識4查看現(xiàn)場產(chǎn)品結(jié)論性意見100考察人員評分辦法：無質(zhì)量管理體系建設(shè)的一票否決，60分以下/不符合取消合格供應(yīng)商資格；6079分/限期改善，但需跟蹤整改；80100分/優(yōu)先采購。單項