企業(yè)質(zhì)量體系管理制度

1、ZXZZZ科技進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)文件編號：Q/JGzxzzz3? 03? 09編制審核批準(zhǔn)進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)1目的 確保公司采購產(chǎn)品，包括采購原材料、外包產(chǎn)品等符合產(chǎn)品技術(shù)文件要求，滿足客戶 的質(zhì) 量要求，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本準(zhǔn)那么。2范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用公司采購產(chǎn)品，包括采購原材料和外包產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗質(zhì)量控制。3 職責(zé) 進(jìn)貨檢驗山技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)歸口管理。技術(shù)人員負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品要求確定具 體檢 驗項 H 及復(fù)驗標(biāo)準(zhǔn)， 需要時編制檢驗規(guī)程， 檢驗人員負(fù)責(zé)按本檢驗準(zhǔn)那么驗收采購產(chǎn)品 , 填寫?采 購產(chǎn)品驗收單?。4 釆購原材料的進(jìn)貨驗收4. 1 產(chǎn)品直接用原材料的進(jìn)貨檢驗 所有的產(chǎn)品直接用原材料，必須有

2、主產(chǎn)廠家提供的材質(zhì)報告或材料合格證，入庫前， 山檢 驗員檢查外觀、規(guī)格和數(shù)量，當(dāng)顧客有特殊要求時，還必須按顧客要求進(jìn)行化學(xué)成份 和機(jī)械性 能復(fù)驗，填寫?委托測試單?，送有資質(zhì)的單位進(jìn)行理化檢測。顧客特殊要求的 復(fù)驗工程由質(zhì) 量部按顧客要求在?物資采購單?中明確。采購原材料進(jìn)貨驗收中出現(xiàn)的不合格品，按?不合格品控制程序?執(zhí)行。4. 2 輔助用原材料的進(jìn)貨驗收 對于輔助用原材料，可要求供給商提供材質(zhì)報告，入庫前，山庫管員檢查外觀和規(guī)格、 數(shù) 量，合格入庫。5外包產(chǎn)品的進(jìn)貨驗收 外包產(chǎn)品在接收前，必須按圖樣或工藝文件要求進(jìn)行檢驗，驗收合格前方可入庫或進(jìn)行后續(xù)工序加工。本公司外包過程有產(chǎn)品的熱表處理加

3、工過程，公司沒有能力檢測，要求外包方提供熱表處理檢驗記錄和產(chǎn)品合格證，質(zhì)量部檢驗員對外包產(chǎn)品復(fù)驗只核對零件的檢驗記錄、合格證、數(shù)量、外觀，符合要求后在?工藝路線卡?上蓋檢驗印章。外包產(chǎn)品驗收中出現(xiàn)的不合格品，按?不合格品控制程序?執(zhí)行。6 顧客來料的驗證 顧客來料也應(yīng)進(jìn)行入廠驗證，并在?顧客來料登記臺帳?上登記。 顧客來料驗證中假設(shè)發(fā)現(xiàn)規(guī)格牌號、數(shù)量與相關(guān)技術(shù)文件不符或存在嚴(yán)重的外觀質(zhì)量缺 陷， 應(yīng)立即與顧客取得聯(lián)系，解決前方可接收。7具體驗收工程見附表。8 相關(guān)質(zhì)量記錄8. 1 釆購產(chǎn)品驗收單& 2 委托測試單8. 3 產(chǎn)品驗收登記臺帳8.4 顧客來料登記臺帳& 5 供方供貨

4、業(yè)績登記表序號產(chǎn)品類別驗收工程技術(shù)要求檢驗方法抽樣方案相關(guān)記錄1原材料材質(zhì)報告有正式合格印章可以為復(fù)合件，材質(zhì)報告中的參數(shù)滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 求要必檢/外觀按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求全檢/采購產(chǎn)品驗1.1產(chǎn)品直接 用原材料規(guī)格尺寸滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求全檢/收單數(shù)量符合釆購要求全檢/委托測試單化學(xué)成份當(dāng)顧客有要求時，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行按技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)要求取樣/機(jī)械性能當(dāng)顧客有要求時，按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行/輔助原材 料材質(zhì)報告有正式合格印章可以為復(fù)印件，材質(zhì)報告中的參數(shù)滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 求要必檢/1.2外觀按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求全檢/規(guī)格尺寸滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求全檢/數(shù)量符合采購要求全檢/2外包產(chǎn)品進(jìn)廠驗收質(zhì)量證明文件即疋否有具有資質(zhì)的檢驗

5、貝在工序過程卡相應(yīng)欄內(nèi)蓋章確認(rèn)，手續(xù) 方可進(jìn)行后續(xù)驗收。齊全必檢/數(shù)量與工序過程卡中數(shù)量是否相符。必檢/2. 1熱處理硬度檢測報要求時告是否有硬度檢測報告，硬度值是否符合要求。必檢/下廠驗收要時必必要時，可到供方現(xiàn)場，使用供方的檢測設(shè)備測試熱處理后的硬度值。抽檢每批不少 于2件2.2外表處理質(zhì)量證明文件即疋否有具有資質(zhì)的檢驗貝在工序過程卡相應(yīng)欄內(nèi)蓋章確認(rèn)，手續(xù) 方可進(jìn)行后續(xù)驗收。齊全必檢/序號產(chǎn)品類別驗收工程技術(shù)要求檢驗方法抽樣方案相關(guān)記錄數(shù)量與工序過程卡中數(shù)量是否相符。必檢/外觀檢杳是否符合工藝文件要求。全檢/外表處理報告必要時必要時，可要求供方出現(xiàn)外表處理報告，并簽署完整。必檢/2.3機(jī)械

6、加工1？如 作質(zhì)量證明文件即疋否有具有資質(zhì)的檢驗貝在工序過程卡相應(yīng)欄內(nèi)蓋章確認(rèn)，手續(xù)齊全方可進(jìn)行后續(xù)驗收。必檢/產(chǎn)品驗收登記表數(shù)量與工序過程卡中數(shù)量是否相符。必檢/外觀檢杳是否有碰劃傷等外觀缺陷。全檢/尺寸按圖紙或工藝文件要求檢杳所有尺寸。全檢/2.4零件外包 加工零件合格證是否有經(jīng)對方檢驗員簽字蓋章的零件合格證，必要時可以要求對方提供檢驗報告。必檢/產(chǎn)品驗收登記表數(shù)量與?對外工序協(xié)作單?中數(shù)量是否相符。必檢/外觀檢杳是否有碰劃傷等外觀缺陷。全檢/尺寸按圖紙或工藝文件要求檢杳所有尺寸。全檢/其他要求的項 目根據(jù)需要確定的其它驗收工程。/3顧客來料的驗證3. 1原材料規(guī)格牌號是否與技術(shù)協(xié)議相符。必檢/顧客來料登 記臺帳數(shù)量是否與交接單上數(shù)量相符必檢/外觀檢杳是否有碰劃傷等外觀缺陷。全檢/3.2半成品件狀態(tài)