企業(yè)采購管理制度

1、采購管理制度一、目的：為加強(qiáng)采購方案管理，規(guī)采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常 持續(xù)供給，降低采購本錢，特制定本制度。二、適用圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、貨物、材料 與非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2、財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。4、米購由專職米購人員負(fù)責(zé)。四、米購原那么1、詢價比價原那么物品采購必須有三家以上供給商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進(jìn)行綜合評估， 并與供給商進(jìn)一步議定

2、最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。2、一致性原那么：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市 場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，采購人員須與時反應(yīng)信息供 申請部門更改請購單。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后， 差值不得超過請購量的510%3、低價搜索原那么：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動 態(tài)與最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原那么：(1) 自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購本錢。(2) 廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。(3) 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)

3、督。(4) 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新產(chǎn)品、新材料、新工藝、新 設(shè)備與市場信息。(5) 工作認(rèn)真仔細(xì)，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原那么：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由人資、財務(wù)等 相關(guān)部門共同參與，定出一段時間(一年或半年)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié) 議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短 招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。6、審計監(jiān)督原那么：采購人員要自覺承受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。 對采購人 員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司?員

4、工獎懲制度?等進(jìn)行處分直至追究其法律責(zé)任。五、米購流程1、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫?請 購單?，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等， 假設(shè)涉與技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部 門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者， 應(yīng)于當(dāng)天將意見反應(yīng)給采購申請部門。2、詢價比價議價：(1) 每一種物品(物資)原那么上需兩家以上的供給商進(jìn)行報價。(2) 采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫?詢價記錄表?，按 低價原那么進(jìn)行采購。(3) 屬以下情況者，無須進(jìn)行比價：獨(dú)

5、家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠 零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認(rèn)：(1) 假設(shè)須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤， 收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相 關(guān)人員予以確認(rèn)。(2) 對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。4、供給商選擇：(1) 具有合法經(jīng)營主體者。(2) 品質(zhì)、交貨期、價格、效勞等條件良好者。(3) 信譽(yù)良好者。(4) 客戶認(rèn)可的供給商。采購人員須建立供給商信息臺帳。5、合同簽定：1供給商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供給商簽訂合同。2交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6

6、進(jìn)度跟催1 為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用、或親自到供給商處跟催， 以確保物品物資能適時供給。2假設(shè)采購物品物資無法在預(yù)定時間交貨的，采購人員須提前通知需 求部門，尋求解決方法，并須重新和供給商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品物資到公司后，經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具?入庫單? ，按 流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日辦理換退 貨手續(xù)。8、對帳付款：采購物品物資辦理入庫后，由采購員憑?入庫單?按合同或約定的付款 方式辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖：附后六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處分。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，

7、自公布之日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、?#X請購單?2、?#X詢價記錄表?#年 #月 #日采購流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人請購單需求部門采購申請*1、物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實際需要填寫請購單iE1、接收已核準(zhǔn)的請購單請購單采購員接收請購單>1r1、采購人員依需求緩急，參考采購歷史記詢價記錄采購員詢價比價議價3 / 7樣品提供確認(rèn)錄或供給商所提供的資料，至少精選兩家以上供給商進(jìn)行比價和議價表1、以滿足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原那么申請單采購員1、依優(yōu)質(zhì)低價原那么進(jìn)行選擇詢價記錄表需求部門/企管部/采購員1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員1、依據(jù)合同或約定的交貨期進(jìn)行跟蹤確 認(rèn)，發(fā)生異常與時處理采購合同采購員1、按采購需求進(jìn)行驗收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/需求部門1、庫管員按已辦妥的請購單、送貨單整理 匯總2、采購員根據(jù)庫管員提供的相關(guān)資料進(jìn)行 對帳，到財務(wù)部辦理付款送貨單發(fā)票支付憑證庫管員采購員#x請購單申請單位：申請日期： 年 月 日編號:序號物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號單位需求數(shù)量用途需用日期庫存請購數(shù)量備注經(jīng)