營銷部費用報銷標準(新)

1、 銷售部人員費用報銷標準 單位：元/月崗 位住宿標準出差補助交通補助 費午餐補貼出差天數(shù)營銷總監(jiān)助理140403004008銷售經(jīng)理140403004008大區(qū)經(jīng)場經(jīng)A經(jīng)區(qū)經(jīng)理120302003008產(chǎn)品經(jīng)理12030200300區(qū)域市場經(jīng)理10020150300城市經(jīng)理100201502008KA專員8020100200市場專員8020100150銷售代表60201001005銷管主管70200501、 說明：大區(qū)經(jīng)理級含助理及以上人員出差火車行程超過24個小時的經(jīng)過總監(jiān)審批可以乘座飛機；

2、2、 所有人員休假乘座飛機按照火車票硬臥報銷；3、 出差補助只在出差時享受，有常駐地的，在常駐地工作期間沒有出差補助。出差補助按24小時為一天計算，缺乏的按照半天計算；4、 城市周邊的郊縣出差不報銷住宿費，發(fā)放誤餐補助；5、 城市下屬郊縣不得住宿，如住宿費用自理；6、 按照行程時間當日能夠返回，成心逗留產(chǎn)生住宿費用不予報銷。7、 住宿費在標準范圍之內(nèi)實報，超出那么超出局部自理。8、 當?shù)卣衅溉藛T只有在離開當?shù)氐酵獾毓刹潘愠霾睢?、 無 或只配小靈通的無通訊補貼。當月停機一次、關(guān)機一次及無故不接 或連續(xù)1小時以上無法接通的，每次處50元罰款，月度出現(xiàn)兩次以上情況或者超過6小時無法聯(lián)系上的除取消

3、當月通訊補貼外追加罰款100元。10、 出差天數(shù)前期處于市場開發(fā)階段，由各區(qū)域業(yè)務(wù)提報審批后安排出差一、 報銷方法及規(guī)定：1、 除出差補助、外，其余一律要附有關(guān)發(fā)票。各費用在標準范圍內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票據(jù)實報銷。2、 業(yè)務(wù)人員每周制定行程方案，一式兩聯(lián)，一聯(lián)報所在區(qū)域經(jīng)理，一聯(lián)留存，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理簽字后，貼票時一起附上。業(yè)務(wù)人員在留存聯(lián)上填寫，如與方案一致，打“勾，如與方案不一致，據(jù)事實填寫，并在備注欄簡述原因。周行程表時間出發(fā)地目的地工作內(nèi)容備注周一方案實際周二方案實際周三方案實際周四方案實際周五方案實際周六方案實際周日方案實際出差人簽字： 直管領(lǐng)導簽字：3、 差旅費以每月的1日到本月的31日為一個周期

4、，每月10日前總部收到報銷單證后，由內(nèi)勤負責按標準審核無誤后，總監(jiān)簽準后，送財務(wù)部報銷。4、 招待費、公關(guān)費單獨報銷，每次發(fā)生招待費、公關(guān)費支出，必須詳細填寫招待費公關(guān)費報銷說明表。5、 所有人員出差期間，住宿費用在規(guī)定的標準內(nèi)實報，不允許比照標準多開發(fā)票報銷。6、 住宿發(fā)票的工程必須填寫齊全，隨意涂改者不予報銷。不寫單位名稱、單位名稱不符或書寫錯誤的不予報銷，無日期、無章、印章不清看不清出票單位名稱、章與出票單位不符、金額大小寫不一致的不予報銷。7、 參加各種會議，統(tǒng)一就餐的，不予報銷出差補助。8、 業(yè)務(wù)人員私自跨區(qū)域走動發(fā)生的費用不予報銷，如需跨區(qū)域處理業(yè)務(wù)，該費用發(fā)票需區(qū)域經(jīng)理，總監(jiān)簽準

5、前方可報銷。9、 車船費發(fā)票往返程以微機發(fā)票為準，特殊區(qū)域無法提供微機票的，由各地提前報備線路及車票金額明細，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理簽字后在公司財務(wù)存檔作為報銷依據(jù)，實際發(fā)生費用時經(jīng)區(qū)域經(jīng)理簽批前方可報銷。10、 市內(nèi)交通費按標準憑票報銷，票據(jù)必須有發(fā)票專用章出租車票要有運輸公司的財務(wù)章或發(fā)票章。出租車票必須為微機打印票據(jù)，無微機打印票據(jù)的地區(qū)必須提前寫申請報大區(qū)經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理簽字后在分公司存檔方可報銷，否那么發(fā)現(xiàn)此類票據(jù)一律不得報銷。11、 業(yè)務(wù)人員及按相關(guān)規(guī)定不允許乘座飛機的行政人員如有特殊情況需乘坐飛機的，需相關(guān)領(lǐng)導簽批必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字。12、 出差天數(shù)滿24小時為一天，不滿24小時為半天。

6、13、 費用報銷時，車票、住宿票、必須與周行程表對應，按時間先后順序粘貼。每周的票據(jù)必須附在本周的行程表下面，否那么對票據(jù)總額進行20%30%的罰款。周行程表上的所有工程必須填寫，如是返回駐地發(fā)生的費用必須在“費用發(fā)生原因欄寫明“返回駐地。如不填寫崗位名稱，那么按照最低崗位的報銷標準給予報銷。所有票據(jù)必須粘貼標準，否那么返回報銷人直到粘貼合格方予以報銷。14、 訂票費用必須憑合規(guī)的票據(jù)無章的不予報銷，每次訂票限報30元。15、 日間乘坐火車12小時以上、夜間乘車8小時以上的，可乘坐硬席臥鋪。16、 所有員工的差旅費標準嚴格按照所在崗位級別規(guī)定報銷，嚴禁有越級報銷的現(xiàn)象發(fā)生。如有發(fā)現(xiàn)越級局部不予

7、報銷，同時給與通報考核。17、 所有人員的 費報銷必須憑據(jù)正規(guī)的話費票據(jù)，依據(jù)實際話費金額參照相關(guān)標準報銷。不得用充值卡購置憑據(jù)報銷，不準用繳費單報銷。每位員工只準許報銷一個業(yè)務(wù)聯(lián)系 的費用。18、 所有票據(jù)的填寫必須標準不得用圓珠筆或鉛筆填寫。19、 報銷人必須在所要報銷的所有發(fā)票上簽字，如未簽字發(fā)生爭議財務(wù)部門不負責任，審核人可以在報銷單上簽字。20、 所有連號的票據(jù)一律不予報銷并對報銷人進行考核。21、 如財務(wù)部門審核票據(jù)時發(fā)現(xiàn)有不合規(guī)票據(jù)或虛假票據(jù)存在而業(yè)務(wù)部門審核人未發(fā)現(xiàn)那么對審核人進行考核。22、 當天往返駐地的出差，報銷車船票，不報銷住宿費，不報銷補助。二、 關(guān)于票據(jù)審核中常見的

8、問題：1、 非套寫發(fā)票：1一張發(fā)票筆體不一致；2一張發(fā)票的印蘭紙的色澤不一；3反面無復寫的痕跡；4發(fā)票的日期或金額經(jīng)過涂改。2、 變造的發(fā)票：1在原字跡不清楚的情況下，通過重筆描寫進行覆蓋；2在封位號前后添加數(shù)字；3無復寫的情況下進行描劃；4大小寫不符。3、 偽造的發(fā)票：1自填自開的發(fā)票，表現(xiàn)為筆體為報銷者本人的，筆跡不流暢，票面不整潔；2一次或幾次報銷發(fā)票的票號和日期的順序顛倒；3不同時間的發(fā)票號相連；發(fā)票所填業(yè)務(wù)內(nèi)容與所蓋印章不符，跨行業(yè)發(fā)票。4、 報帳票據(jù)是收據(jù)、資金往來結(jié)算票據(jù)。5、 發(fā)票加蓋的印章不是發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，或印章模糊不清，無法識別。6、 超期費用報銷。7、 其他：1報常駐地住宿發(fā)票；2夜間行車報住宿費；3多開住宿費發(fā)票；4超標準報銷住宿費；5探親、休假報出差補助；6不符合條件的探親、休假費用；7連續(xù)出差用一地的定票費發(fā)票報帳；8報軟臥、機票但無領(lǐng)導簽批的；9喪失發(fā)票用其他發(fā)票抵頂?shù)摹?、 費報銷的問題：1用他人的發(fā)票報帳；2用繳費單報帳；3實際話費缺乏，用充值卡發(fā)票抵頂；4不提供 費明細的。9、 粘貼不標準：1粘貼橫七豎八；2附