重慶拓新集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1、拓新集團(tuán)2011年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃第一部分：經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2、行業(yè)環(huán)境分析展望3、市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析【分析意見(jiàn)概要】本次新政對(duì)客戶影響較為明顯，其中一線城市尤為突出，隨著政策影響的深入，二三線城市也會(huì)受到影響，從近期的市場(chǎng)成交來(lái)看，成交量已有明顯下降?！菊w趨勢(shì)】受中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期內(nèi)繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的提高、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速、中國(guó)房地產(chǎn)及人口結(jié)構(gòu)等因素推動(dòng)，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)在未來(lái)13-15年內(nèi)整體上仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?！窘Y(jié)構(gòu)變動(dòng)】房地產(chǎn)總體格局上，政策性房屋所占比重將大幅提升；1） 中、西部地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)增速將快于東部沿海地區(qū)；2） 二、三線房地產(chǎn)市場(chǎng)增進(jìn)速將快于一線

2、城市；3） 商品住宅市場(chǎng)領(lǐng)域，將以中高端為市場(chǎng)主力；4） 以改善居住條件及投資需求為目的的購(gòu)房需求將是商品住宅需求的主力；5） 供給結(jié)構(gòu)上，一方面受行業(yè)門檻提高影響，另一方面全周期內(nèi)行業(yè)平均利潤(rùn)率下降趨勢(shì)將不可逆轉(zhuǎn)，加之此前一些高利潤(rùn)壟斷行業(yè)逐漸對(duì)民資及外資開(kāi)放，行業(yè)吸引力可能相對(duì)下降，行業(yè)集中度將呈穩(wěn)步提高趨勢(shì)；6） 跨區(qū)域發(fā)展的全國(guó)性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商房地產(chǎn)市場(chǎng)份額占有率將穩(wěn)步提高，并將成為一、二線城市高端住宅市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊；7） 二、三線城市商業(yè)地產(chǎn)將步入快速發(fā)展期，商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)將趨向多元化，傳統(tǒng)百貨等商業(yè)形態(tài)在流通領(lǐng)域中所占份額將趨于下降，新型的消費(fèi)中心、特色及風(fēng)情商業(yè)街、專業(yè)市場(chǎng)及專業(yè)化

3、體驗(yàn)式購(gòu)物中心以及高檔寫字樓等類型商業(yè)物業(yè)在中長(zhǎng)期內(nèi)發(fā)展速度加快?！局貞c房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)】1） 全國(guó)大型房地產(chǎn)公司多數(shù)先后進(jìn)入重慶并參與“血戰(zhàn)”；2） 本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)先后走出重慶，開(kāi)始全國(guó)布局；3） 本土行業(yè)佼佼者與國(guó)內(nèi)一流房企差距越來(lái)越小；4） 項(xiàng)目轉(zhuǎn)手、并購(gòu)逐漸走向開(kāi)發(fā)商之間整合，其他行業(yè)也將介入而加速這一過(guò)程；5） 房地產(chǎn)利好政策國(guó)家層面出臺(tái)空間已不大，重慶市政府將發(fā)揮更大的作用；6） 保障性住房大量入市，繼續(xù)拉低總體市場(chǎng)價(jià)格；7） 重慶在成立“全國(guó)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)”后率先推行全國(guó)首例“地票”交易，其中蘊(yùn)含巨大的商機(jī)；8） 兩江新區(qū)的成立，重慶的城市地位得到大幅提升，加之政府的

4、政策傾斜及基礎(chǔ)設(shè)施投入，以及兩江新區(qū)帶來(lái)的新增人口及就業(yè)，未來(lái)3年，重慶將迎來(lái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展。4、集團(tuán)SWOT分析及對(duì)策：4.1 優(yōu)勢(shì)（S）：1） 集團(tuán)資源支持（資源的整合、公共關(guān)系、資金實(shí)力、融資渠道以及形象宣傳等），榮昌當(dāng)?shù)赝顿Y主體綜合實(shí)力支撐度相對(duì)較高。2） 經(jīng)過(guò)多年的務(wù)實(shí)發(fā)展，在當(dāng)?shù)匦纬梢欢ǖ娜嗣}、商脈、政脈，在榮昌當(dāng)?shù)鼐邆湟欢ǖ钠髽I(yè)品牌知名度。3） 公司開(kāi)發(fā)理念不斷更新，引領(lǐng)榮昌房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。創(chuàng)新、人才、積極正面的企業(yè)文化逐漸成為公司持續(xù)前進(jìn)的源動(dòng)力。4） 逐步積累了在榮昌、長(zhǎng)壽五盤聯(lián)動(dòng)的開(kāi)發(fā)管理方面知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)化的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)和職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)已見(jiàn)雛形。4.2 劣勢(shì)（W）：

5、1）適應(yīng)擴(kuò)張和收縮的組織建設(shè)能力、與之匹配的資源整合能力較弱；公司的人力資源狀況不是很理想；公司新的組織架構(gòu)需要長(zhǎng)時(shí)間的適應(yīng)和磨合。2） 客戶敏感需求的識(shí)別和針對(duì)性解決能力不足。3） 對(duì)投資拓展的決策和風(fēng)險(xiǎn)控制能力不足，未形成相應(yīng)機(jī)制和體系。4） 能支撐發(fā)展規(guī)模且具有拓新自己特色的產(chǎn)品、融資和盈利能力尚未形成。5） 公司設(shè)計(jì)及研發(fā)能力與公司的發(fā)展不匹配，目標(biāo)成本的控制力度較弱。6） 企業(yè)文化凝聚力尚未形成，組織執(zhí)行力差，項(xiàng)目前期、后期計(jì)劃達(dá)成率較低公司的管理制度及工作流程有待完善。7） 新的擴(kuò)張速度對(duì)激勵(lì)與績(jī)效提出更高的要求。4.3 機(jī)會(huì)（O）：1） 從中長(zhǎng)期來(lái)看房地產(chǎn)市場(chǎng)仍將保持健康增長(zhǎng)。2

6、） 房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)（占固定資產(chǎn)投資比重）日益顯現(xiàn)。3） 人才市場(chǎng)的開(kāi)放性日益增強(qiáng)。4） 戰(zhàn)略合作前景良好。5） 組織和人員均具有良好發(fā)展的機(jī)會(huì)。4.4 威脅（T）：1） 政策上的潛在風(fēng)險(xiǎn)2） 市場(chǎng)上的潛在競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)3） 員工流失與內(nèi)部激勵(lì)、績(jī)效不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)4） 集團(tuán)新的組織構(gòu)架能否順利開(kāi)展工作、工作是否會(huì)脫節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)4.5 根據(jù)SWOT框架分析初步形成應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略，意見(jiàn)如下：內(nèi)部資源外部因素優(yōu)勢(shì)（S）劣勢(shì)（W）機(jī)會(huì)（O）SO發(fā)展型戰(zhàn)略WO扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略u(píng) 在現(xiàn)有發(fā)展的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)利用政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的正向成份， 充分利用現(xiàn)有資源和管理團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，借鑒標(biāo)桿房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的成功經(jīng)驗(yàn)完善

7、自身的管理機(jī)制和體系，打造“拓新特色”的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，始終堅(jiān)持面向客戶和市場(chǎng)，促進(jìn)公司規(guī)模擴(kuò)張和發(fā)展。u 牢牢抓住房地產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的大好機(jī)會(huì)，通過(guò)管理模式創(chuàng)新，規(guī)范企業(yè)管理，提高研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)含量，加強(qiáng)目標(biāo)成本的動(dòng)態(tài)控制，廣泛整合各項(xiàng)資源，利用資源和資金優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額和企業(yè)規(guī)模。威脅（T）ST多種經(jīng)營(yíng)型戰(zhàn)略WT防御型戰(zhàn)略u(píng) 面對(duì)政府宏觀調(diào)控力度的加大，外部競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈等多方威脅，拓新集團(tuán)要充分利用和發(fā)展好自身多模式、多元化的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，積極探索，靈活運(yùn)作，拓展和細(xì)分市場(chǎng)，以有效規(guī)避和消除發(fā)展過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)與威脅。u 面對(duì)不可回避的外部威脅和內(nèi)部劣勢(shì)，拓新集團(tuán)的生存與發(fā)展應(yīng)謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)，加強(qiáng)

8、基礎(chǔ)平臺(tái)的打造和管理，加快形成企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和文化凝聚力，同時(shí)增強(qiáng)客戶需求識(shí)別的能力，在充分論證的基礎(chǔ)上采用審慎的投資發(fā)展策略。5、競(jìng)爭(zhēng)力的分析及打造：客戶資源競(jìng)爭(zhēng)分析：1) 良好施工、供應(yīng)商的資源競(jìng)爭(zhēng)； 7）土地儲(chǔ)備競(jìng)爭(zhēng)；2) 品牌競(jìng)爭(zhēng)； 8）資本實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)；3) 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)； 9）人才資源競(jìng)爭(zhēng)；4) 信息競(jìng)爭(zhēng)； 10）專業(yè)技術(shù)能力競(jìng)爭(zhēng)；5) 政府資源競(jìng)爭(zhēng)； 11）組織能力競(jìng)爭(zhēng)；6）營(yíng)銷手段競(jìng)爭(zhēng)； 12）復(fù)制能力競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)力層次的分析：（含表層競(jìng)爭(zhēng)力和深層競(jìng)爭(zhēng)力）表層競(jìng)爭(zhēng)力1）資本實(shí)力2）土地儲(chǔ)備3）開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)4）公關(guān)資源5）客戶體驗(yàn)6）專業(yè)技術(shù)能力7）常規(guī)管控8) 簡(jiǎn)單復(fù)制能力9) 品牌競(jìng)爭(zhēng)10

9、) 信息收集、整理、一般分析能力11) 人才競(jìng)爭(zhēng)深層競(jìng)爭(zhēng)力1) 客戶需求的識(shí)別和創(chuàng)造能力2) 企業(yè)文化凝聚力和執(zhí)行力3) 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、可見(jiàn)可執(zhí)行可評(píng)價(jià)的管控能力4) 持續(xù)改善能力5) 適應(yīng)擴(kuò)張和收縮的組織能力6) 信息整合、應(yīng)用能力7) 人才定義識(shí)別打造能力競(jìng)爭(zhēng)提升競(jìng)爭(zhēng)力的步驟和方法：增收：營(yíng)銷、研發(fā)等創(chuàng)造價(jià)值環(huán)節(jié)； 提效：組織環(huán)節(jié)（帶隊(duì)伍、組織成本營(yíng)運(yùn)、員工發(fā)展投資、持續(xù)改善）；減支：成本、品質(zhì)環(huán)節(jié)。小結(jié)：經(jīng)過(guò)以上分析，中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)前景仍具有非常廣闊的發(fā)展空間，拓新集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)具備做大做強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)力，優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)同在，機(jī)會(huì)與威脅并存，集團(tuán)要發(fā)揮優(yōu)勢(shì)因素，克服弱點(diǎn)因素，增強(qiáng)動(dòng)態(tài)控制能

10、力和前瞻能力，利用機(jī)會(huì)因素，化解威脅因素。考慮過(guò)去，立足當(dāng)前，著眼未來(lái)，科學(xué)制定集團(tuán)與時(shí)俱進(jìn)的正確發(fā)展戰(zhàn)略。第二部分: 集團(tuán)的戰(zhàn)略方針1、集團(tuán)戰(zhàn)略方針： 1）發(fā)展方向：在未來(lái)的15-20年內(nèi)以房地產(chǎn)為主業(yè)，以“農(nóng)村包圍城市”的思路多區(qū)域發(fā)展，以重慶為中心，輻射周邊城市布點(diǎn)，做大規(guī)模； 2）產(chǎn)品定位：客戶群體針對(duì)換房階層，修建區(qū)域性的中高端樓盤；3）每年按1.5倍的增長(zhǎng)規(guī)模，多個(gè)區(qū)域布點(diǎn)發(fā)展，做大量和影響力， 推進(jìn)品牌的發(fā)展；4）近5年為持續(xù)擴(kuò)張期，積累資金，鞏固重慶市場(chǎng)，積極拓展周邊三、四線城市；5）修建有拓新特色的房子，并能快速的復(fù)制產(chǎn)品，做到拓新產(chǎn)品的一致性；6）強(qiáng)化集團(tuán)管理職能，產(chǎn)品定位

11、和關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)的集團(tuán)控制能力；培育組織管控能力、人力資源開(kāi)發(fā)能力、成本控制能力、品牌建設(shè)能力、投融資能力、產(chǎn)品溢價(jià)能力、資源整合能力，達(dá)到一線品牌重慶二線房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的水平，形成專業(yè)化的職業(yè)管理團(tuán)隊(duì)、高效的組織體系。7）增強(qiáng)下屬公司的執(zhí)行能力；8）信息化建設(shè)：基本形成集團(tuán)化全面預(yù)算管理、客戶關(guān)系管理、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理和管理輔助支撐幾大類管理平臺(tái)，從管錢、管事、管人、管知識(shí)四大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)信息化的有效支撐； 9）力爭(zhēng)5年內(nèi)每年按1.5倍的增長(zhǎng)速度，產(chǎn)值達(dá)到50億以上。2、整體競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略：集團(tuán)的整體競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略為區(qū)域目標(biāo)聚焦戰(zhàn)略為主，差異化戰(zhàn)略為輔；3-5年逐漸打造出具備高端精品、中端快速、小靈快（快速?gòu)?fù)制）

12、競(jìng)爭(zhēng)能力。打造適應(yīng)擴(kuò)張和收縮的組織能力，提高資源整合的貢獻(xiàn)度。繼續(xù)保持在已進(jìn)入?yún)^(qū)域?yàn)橹鬟M(jìn)行開(kāi)發(fā)和尋覓，對(duì)未進(jìn)入的其他區(qū)域意向項(xiàng)目進(jìn)行市調(diào)后伺機(jī)而動(dòng)，著重關(guān)注城際鐵路、輕軌規(guī)劃區(qū)域的新意向項(xiàng)目。1）主攻高端精品、大盤項(xiàng)目；2）主攻中端快速項(xiàng)目（標(biāo)準(zhǔn)化和復(fù)制能力）；3）主攻小靈快項(xiàng)目（快速?gòu)?fù)制能力）。榮昌及長(zhǎng)壽及未來(lái)的各區(qū)域公司可據(jù)此在具體競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略上有所側(cè)重，逐步探索并建立與之適應(yīng)的戰(zhàn)略。第三部分：集團(tuán)2011年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）、集團(tuán)2011年指導(dǎo)目標(biāo)：1）集團(tuán)要全面落實(shí)新的組織構(gòu)架目標(biāo)，力爭(zhēng)將總部遷往重慶。2) 融資 個(gè)億。3）落實(shí) 個(gè)新項(xiàng)目。4）全面完成榮昌拓新紅城項(xiàng)目。5）全面完成長(zhǎng)壽水墨林溪

13、項(xiàng)目。6）酒店 號(hào)樓開(kāi)工建設(shè)。7）東方新城項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，并努力完成銷售。8）強(qiáng)廈公司完成 萬(wàn)方的生產(chǎn)目標(biāo)。9）品牌建設(shè)：物業(yè)公司全面實(shí)現(xiàn)升級(jí)，對(duì)海棠園和上河城提檔升級(jí)及開(kāi)展回饋客戶、回饋社會(huì)活動(dòng)，物業(yè)服務(wù)和管理持續(xù)提升。戰(zhàn)略上納入與開(kāi)發(fā)同等高度，做好開(kāi)發(fā)“拓新”品牌的支撐和提升。10）確保五星級(jí)酒店 日前剪彩開(kāi)業(yè)。11）銷售目標(biāo)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷售收入實(shí)現(xiàn)約 億，集團(tuán)總產(chǎn)值 億。12）園林公司、圖文公司、土石方公司等，比照2010年計(jì)劃，制定并完成2011年目標(biāo)。（二）2011年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、經(jīng)營(yíng)思路1、整體經(jīng)營(yíng)思路：確保完成 億經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，打造四項(xiàng)核心能力并使之增強(qiáng)房地產(chǎn) 開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，扎

14、實(shí)地穩(wěn)固行業(yè)市場(chǎng)地位，逐步明確核心競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)展：2011年2015年，年增長(zhǎng)幅度50%，保證開(kāi)發(fā)量，才能保證品牌話語(yǔ)權(quán)。拿地：以重慶為“大本營(yíng)”；榮昌、長(zhǎng)壽兩地為區(qū)域中心，向外輻射到周邊縣城；區(qū)縣商業(yè)中心、政策房、旅游地產(chǎn)為輔助產(chǎn)品，關(guān)注重慶的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展，選擇時(shí)機(jī)進(jìn)入。 業(yè)態(tài)組合：兩個(gè)平衡：平衡區(qū)縣城市的合理開(kāi)發(fā)量；平衡商業(yè)+住宅的開(kāi)發(fā)模式，降低地產(chǎn)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。管理軟系統(tǒng)和硬系統(tǒng)兩手抓：提升組織集團(tuán)管控水平（戰(zhàn)略的組織與實(shí)施能力；基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理水平：制度流程管理、信息化管理、知識(shí)管理），提高成本控制能力，優(yōu)化人才管理機(jī)制，放大品牌建設(shè)效應(yīng)，為企業(yè)增長(zhǎng)打好基礎(chǔ)。打造所屬公司業(yè)務(wù)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)攻堅(jiān)

15、能力和與之匹配的組織建設(shè)能力。人才：持續(xù)做好人才選聘、團(tuán)隊(duì)融入、健康成長(zhǎng)、價(jià)值創(chuàng)造工作。資源整合：各版塊加強(qiáng)企業(yè)利潤(rùn)意識(shí)，增加企業(yè)在資本市場(chǎng)的吸引力，提高分供方資源整合能力，提高甲方導(dǎo)演能力和談判能力。品牌：加強(qiáng)品牌的持續(xù)建設(shè)，梳理提煉拓新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，各職能模塊梳理暢通，加以放大和傳播。2、市場(chǎng)推廣策略與計(jì)劃：確保房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)每年達(dá)50%、完成 億經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為前提，短、中、長(zhǎng)期推廣策略與風(fēng)險(xiǎn)如下：推廣策略：1） 短期為搶收搶割，實(shí)現(xiàn)基于“銷售總貨值”的資金回收；2） 中期為把握開(kāi)發(fā)節(jié)奏，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金流的動(dòng)態(tài)管理與監(jiān)控；3） 長(zhǎng)期為平衡業(yè)態(tài)和區(qū)域布局，對(duì)沖調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)，謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)控制：

16、“住宅+商業(yè)”，兩條腿走路平衡回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)；周邊縣城多區(qū)域布局和對(duì)沖調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)；優(yōu)化高、中檔產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組合，規(guī)避樓市周期風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目名稱項(xiàng)目定位市場(chǎng)推廣策略和計(jì)劃拓新.紅城優(yōu)良資產(chǎn)沉淀+現(xiàn)金流+規(guī)模品牌將商業(yè)和 萬(wàn)樓盤結(jié)合+幼兒園+配套拓新.生態(tài)社區(qū)產(chǎn)品力品牌休閑、品質(zhì)的新區(qū)大盤，度假村+別墅，強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)東方新城現(xiàn)金流宜居高性價(jià)比+戶型優(yōu)+高層低密度中庭景觀酒店公寓樓資源稀缺品牌類熱點(diǎn)區(qū)域+稀缺價(jià)值+商業(yè)+戶型優(yōu)拓新.長(zhǎng)壽新項(xiàng)目待定3、新業(yè)務(wù)計(jì)劃：集團(tuán)經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，已形成以住宅開(kāi)發(fā)為主、物業(yè)管理為后續(xù)支撐的多業(yè)態(tài)、中高檔產(chǎn)品序列的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)能力，并在2010年開(kāi)始涉足景觀業(yè)務(wù)。根據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃，計(jì)

17、劃在未來(lái)榮昌的 畝地項(xiàng)目拓展進(jìn)入旅游度假村產(chǎn)業(yè)。同時(shí)商業(yè)運(yùn)營(yíng)能力也在建設(shè)中，逐步摸索形成區(qū)縣的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，為完成集團(tuán)品牌拓展打基礎(chǔ)。目標(biāo)區(qū)域：綦江、瀘州等重慶相關(guān)區(qū)縣 開(kāi)發(fā)模式：與當(dāng)?shù)卣勁小?zhēng)取更多優(yōu)惠政策，開(kāi)發(fā)商業(yè)+住宅房地產(chǎn)。開(kāi)發(fā)計(jì)劃：爭(zhēng)取2011年獲取 個(gè)項(xiàng)目。4、重大投資、研發(fā)計(jì)劃：4.1土地儲(chǔ)備計(jì)劃（依據(jù)財(cái)務(wù)管控、資金支持） 根據(jù)謝總2010年11月底月工作會(huì)議精神，結(jié)合集團(tuán)自身發(fā)展需要制定2011年項(xiàng)目拓展計(jì)劃。指標(biāo)名稱儲(chǔ)備項(xiàng)目體量（萬(wàn)方） 畝地以上畝地1個(gè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備項(xiàng)目當(dāng)年新開(kāi)工量（萬(wàn)方）方儲(chǔ)備項(xiàng)目當(dāng)年新銷售量（萬(wàn)方）土地款預(yù)估（億元）辦公樓搬遷待定億左右億左右初步確定時(shí)間待

18、定上半年上半年待定4.2在上述土地儲(chǔ)備的同時(shí)，應(yīng)兼顧各公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力和與之匹配的組織建設(shè)能力的發(fā)展需要。4.3研發(fā)計(jì)劃：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)從經(jīng)濟(jì)型別墅、高層中配、示范區(qū)、區(qū)縣城市產(chǎn)品復(fù)制、精裝修等專題產(chǎn)品著手，為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的快速擴(kuò)張做好準(zhǔn)備。二、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：1、客戶與市場(chǎng)目標(biāo)1.1客戶目標(biāo)外部客戶、內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查集團(tuán)整體平均不低于 %；客戶投訴處理及時(shí)率 %；客戶推薦購(gòu)買率 %；1.2市場(chǎng)目標(biāo)完成 億年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。待售開(kāi)發(fā)面積近 萬(wàn)方（待預(yù)測(cè)）2、效益目標(biāo)（需要根據(jù)財(cái)務(wù)2010年決算結(jié)果及2011年預(yù)算結(jié)果填寫）單位：萬(wàn)元指標(biāo)名稱單位2010年預(yù)計(jì)2011年計(jì)劃預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率計(jì)劃增長(zhǎng)率合同收入萬(wàn)元

19、毛利（純利）萬(wàn)元毛利率（純利）營(yíng)業(yè)稅金萬(wàn)元銷售費(fèi)用萬(wàn)元銷售費(fèi)用率管理費(fèi)用萬(wàn)元管理費(fèi)用率息稅前利潤(rùn)(EBIT)萬(wàn)元EBIT率財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用率利潤(rùn)總額萬(wàn)元所得稅凈利潤(rùn)萬(wàn)元凈利潤(rùn)率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈流量萬(wàn)元3、管理目標(biāo)類別細(xì)目目 標(biāo)組織管控戰(zhàn)略規(guī)劃科學(xué)務(wù)實(shí)的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織實(shí)施并打造戰(zhàn)略執(zhí)行能力，確保中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。管理模式地產(chǎn)板塊業(yè)務(wù)管控+關(guān)鍵價(jià)值鏈管控的模式；非地產(chǎn)板塊向財(cái)務(wù)管控+戰(zhàn)略管控轉(zhuǎn)變管控體系“軟、硬系統(tǒng)”建設(shè)完善優(yōu)化組織管控、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管控體系，強(qiáng)調(diào)制度及流程的執(zhí)行力建設(shè)。信息化建設(shè)完成信息化規(guī)劃方案并開(kāi)始構(gòu)建信息化綜合運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)成本控制目標(biāo)成

20、本全員、全面、全過(guò)程控制成本，達(dá)到二線品牌地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的管控水平動(dòng)態(tài)成本完善優(yōu)化動(dòng)態(tài)成本管控體系，加強(qiáng)采購(gòu)管理人力資源管理人才開(kāi)發(fā)建立合理科學(xué)的人才招聘、培訓(xùn)、提升、儲(chǔ)備和薪酬制度員工培訓(xùn)建立培訓(xùn)中心或與單位建立培訓(xùn)長(zhǎng)期合作關(guān)系，定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。職業(yè)規(guī)劃為每位員工制定合理的職業(yè)生涯規(guī)劃企業(yè)文化打造企業(yè)文化，將企業(yè)建成學(xué)習(xí)型的企業(yè)財(cái)務(wù)管理資金籌集融資渠道多樣化資金運(yùn)用資金資源按用途合理分配，保持資金動(dòng)態(tài)平衡財(cái)務(wù)制度加強(qiáng)財(cái)務(wù)體系的制度建設(shè)，健全會(huì)計(jì)、審計(jì)制度，使財(cái)務(wù)管理健康透明化，拉動(dòng)成本的動(dòng)態(tài)監(jiān)控品牌建設(shè)方向國(guó)內(nèi)二流房企 國(guó)內(nèi)一流房企動(dòng)作加強(qiáng)品牌的持續(xù)建設(shè)，梳理拓新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，各職能模塊的

21、均應(yīng)梳理模塊品牌，加以放大和傳播效果知名度 美譽(yù)度 品牌情感欲望4、其它目標(biāo)4.1全集團(tuán)形成拓新特色的強(qiáng)有力的執(zhí)行文化和有明顯績(jī)效的考評(píng)體系；4.2 速達(dá)物業(yè)資質(zhì)升一級(jí)；4.3營(yíng)銷中心探索商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，逐步推行商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作，為后期快速發(fā)展打下基礎(chǔ)。三、行動(dòng)方案和重點(diǎn)措施計(jì)劃隨著開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)大，更需加強(qiáng)四項(xiàng)核心能力的打造，“邊打仗、邊建設(shè)”既強(qiáng)調(diào)業(yè)績(jī)能力的打造，也高度強(qiáng)調(diào)組織管控能力的打造，確保集團(tuán)戰(zhàn)略順利落地。1、地產(chǎn)集團(tuán)整體行動(dòng)方案2011年產(chǎn)值收入目標(biāo)值5年內(nèi)達(dá)到的年產(chǎn)值。2、集團(tuán)重點(diǎn)職能部門建設(shè)方案：2.1集團(tuán)運(yùn)營(yíng)組織管控方案鑒于業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張和團(tuán)隊(duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力的

22、不成熟，我們應(yīng)在較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)采用業(yè)務(wù)管控+關(guān)鍵價(jià)值鏈管控管控方式。在進(jìn)化的道路中，不可能所有區(qū)域、所有項(xiàng)目用時(shí)間維度簡(jiǎn)單切斷，而應(yīng)考慮其不同特質(zhì)、不同成長(zhǎng)階段和成熟度，采用適合的模式。 2011年確保按照計(jì)劃管理考核辦法執(zhí)行集團(tuán)各公司、各部門的工作計(jì)劃和執(zhí)行考核；確保在跟進(jìn)過(guò)程中及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)要求，以期按照集團(tuán)目標(biāo)達(dá)成。協(xié)助集團(tuán)各公司建立健全管理體系，確保管理體系各關(guān)鍵控制點(diǎn)都有制度、有流程、有執(zhí)行，且體系對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成有明顯幫助。同時(shí)建立、完善集團(tuán)直屬部門的規(guī)范操作管理手冊(cè)，并推行。 2.2 集團(tuán)研發(fā)中心2011年重點(diǎn)行動(dòng)方案：從2011年開(kāi)始，集團(tuán)研發(fā)中心在項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理方面將

23、完成“收” “放”的管控階段。從酒店公寓樓、東方新城新開(kāi)工項(xiàng)目著手，由集團(tuán)研發(fā)中心運(yùn)作方案設(shè)計(jì)階段，完成方案成果后交由設(shè)計(jì)公司自行操作初設(shè)、施工圖，通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)作，探索出集團(tuán)承擔(dān)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)的管理模式。今后集團(tuán)所有新開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)項(xiàng)目均由集團(tuán)研發(fā)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)階段，完成方案設(shè)計(jì)成果后交由開(kāi)發(fā)公司初設(shè)、施工圖的實(shí)施。五年內(nèi)所有的項(xiàng)目方案由各開(kāi)發(fā)公司管理，集團(tuán)研發(fā)部完成項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)、項(xiàng)目跟蹤等管控。成立集團(tuán)自己的產(chǎn)品研發(fā)基地，旨在提高拓新的研發(fā)實(shí)力，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。 2.3 營(yíng)銷中心重點(diǎn)行動(dòng)方案：圍繞如何持續(xù)提高品牌競(jìng)爭(zhēng)力和銷售業(yè)績(jī)制定1、營(yíng)銷整體行動(dòng)方案：1）加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的推廣精確性；2

24、）建立大客戶渠道營(yíng)銷體系；3）拓新會(huì)員的深耕計(jì)劃；4）銷售團(tuán)隊(duì)管理水平的全面提升。2、客服體系打造三步驟：1） 第一步，找到客戶客戶信息的儲(chǔ)備與管理，2011年通過(guò)信息化實(shí)現(xiàn)；2） 第二步，分析客戶信息精準(zhǔn)的營(yíng)銷策略，團(tuán)隊(duì)專業(yè)水平提高；3） 第三步，影響客戶提高優(yōu)質(zhì)客服，客戶滿意度不低于80分；讓被動(dòng)客服與主動(dòng)客服結(jié)合，被動(dòng)客服包括：維護(hù)投訴服務(wù)接待，任務(wù)內(nèi)容分派，任務(wù)處理與監(jiān)控，客戶回訪；主動(dòng)客服包括：銷售回訪，樓盤交付回訪，入住一年回訪，物業(yè)隨時(shí)回訪 (通過(guò)內(nèi)部考核和客戶滿意度調(diào)查評(píng)審)；2011年建立客戶投訴中心。3、營(yíng)銷版塊信息化建設(shè)分四步驟：1）以提高銷售經(jīng)理級(jí)的現(xiàn)場(chǎng)管理為主。主要包

25、括銷售現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用、認(rèn)購(gòu)簽約的管理，財(cái)務(wù)的管理。客戶的基礎(chǔ)信息登記。提高銷售現(xiàn)場(chǎng)的工作效率和工作效果。2） 針對(duì)開(kāi)發(fā)公司的應(yīng)用為主。提高對(duì)客戶資料的利用分析、加強(qiáng)銷售過(guò)程中價(jià)格折扣等的管控，打通短信接口（內(nèi)部和外部?jī)煞矫妫?） 針對(duì)集團(tuán)營(yíng)銷中心。銷售計(jì)劃的全過(guò)程管理、渠道費(fèi)效的管理、銷售底價(jià)管理，客戶滿意度、客戶關(guān)懷等為主。4） 針對(duì)決策層。從銷售的拿地之后的總貨值，到過(guò)程中的，到項(xiàng)目完成之后的全過(guò)程銷售總值跟蹤，每一次的銷售定調(diào)價(jià)，都去和項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的時(shí)候做比較，并且和上一版本的銷售總值比較，保證銷售的總貨值在可控范圍之內(nèi)。4、品牌建設(shè)三步驟：1）第一步：品牌的知名度（傳播：拓新的實(shí)力，拓新的

26、發(fā)展）；2）第二步：品牌的美譽(yù)度（傳播拓新文化，拓新物管，拓新的創(chuàng)新）；3）第三步：消費(fèi)者有了品牌情感欲望，表現(xiàn)是“我一定要擁有一套拓新的房子”（品牌的落腳點(diǎn)是人，是我們的目標(biāo)客戶，目標(biāo)客戶不同，情感需求不同，拓新根據(jù)不同的目標(biāo)客戶，有不同系列的房子等多維度研究客戶的情感需求，從產(chǎn)品，景觀，戶型，物業(yè)研究組合和細(xì)分及創(chuàng)新，讓我們的客戶感受到“多一度的用心”）5、人才發(fā)展三步驟：1）第一步：完成營(yíng)銷版塊人員定級(jí)，晉級(jí)體制建立；2）第二步：建立上升通道，營(yíng)銷版塊人員的全程培訓(xùn)（前期營(yíng)銷策劃，中期項(xiàng)目策劃推廣，銷售管理，后期：客戶服務(wù)全程參與培訓(xùn)）組織內(nèi)教練式領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格的形成；3）第三步：內(nèi)部提拔人才

27、+外部融入人才。6、2011年?duì)I銷目標(biāo): 2011年?duì)I銷中心總計(jì)劃銷售面積約 萬(wàn)平方米，銷售金額約 億元，銷售回款約 億元。營(yíng)銷費(fèi)用控制在新開(kāi)盤項(xiàng)目總銷售額的1%以內(nèi)。含計(jì)劃銷售拓新·紅城撒丁島組團(tuán)6/7/8號(hào)樓，比薩陽(yáng)光組團(tuán)1-4號(hào)樓；水墨林溪12/13號(hào)樓；五星級(jí)酒店2/3號(hào)樓；東方新城共計(jì) 個(gè)項(xiàng)目。 2.4 集團(tuán)工程技術(shù)部2011年工作行動(dòng)方案：1、提升質(zhì)量四步驟：工程管理部將通過(guò)定制度、做指引、定標(biāo)準(zhǔn)、立標(biāo)桿、抓落實(shí)、后評(píng)估等一系列管理辦法，結(jié)合體系內(nèi)管理和專業(yè)方面的培訓(xùn)，全面提升工程體系人員的綜合質(zhì)量意識(shí)，為提高工程質(zhì)量奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。1）檢驗(yàn)：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)保證質(zhì)量。

28、設(shè)計(jì)、材料、工藝、工序質(zhì)量得到檢驗(yàn)，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與施工緊密銜接，招標(biāo)文件及合約文件明確質(zhì)量細(xì)節(jié)控制約定。2）保證：規(guī)范統(tǒng)一的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量檢驗(yàn)行為和施工質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；一線人員積極介入，設(shè)計(jì)質(zhì)量對(duì)工程質(zhì)量的保障標(biāo)準(zhǔn)明確要求；招標(biāo)采購(gòu)、成本、招標(biāo)合約規(guī)劃介入系統(tǒng)的工程質(zhì)量保障體系。3）預(yù)防：設(shè)計(jì)、招標(biāo)采購(gòu)、 成本、合約等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均全面關(guān)注工程質(zhì)量。形成全員質(zhì)量意識(shí)，住宅產(chǎn)品部品化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化體系形成。4）完美：以最終客戶為服務(wù)目標(biāo)，形成質(zhì)量文化，從硬系統(tǒng)和軟系統(tǒng)兩個(gè)方面進(jìn)行打造。2、2011年管理指標(biāo)：1）工程質(zhì)量合格率100%，質(zhì)量通病控制目標(biāo)不超過(guò)集團(tuán)要求；2）進(jìn)度控制目標(biāo)，關(guān)鍵

29、節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成率95%以上，竣工目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率100%；3）安全文明施工目標(biāo)，現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到市級(jí)文明工地標(biāo)準(zhǔn)；4）為給各項(xiàng)目提供最全面的技術(shù)支持，部門人員培訓(xùn)目標(biāo)不低于2次/人/月；5）為做好成本控制工作，積極配合招標(biāo)采購(gòu)工作，成本管理，過(guò)程控制執(zhí)行集團(tuán)制度100%，執(zhí)行及時(shí)率100%；6）聯(lián)合各項(xiàng)目檢查現(xiàn)場(chǎng)，過(guò)程檢查不少于3次/項(xiàng)目/周，聯(lián)合檢查不少于1次/項(xiàng)目/月； 2.5 成本控制行動(dòng)方案隨著集團(tuán)規(guī)模的擴(kuò)大，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)成本控制也越發(fā)重要，需開(kāi)源節(jié)流，提高全員的成本意識(shí)。需加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，強(qiáng)化成本管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)制度和腐敗的追究規(guī)則，通過(guò)研討，逐步理清系統(tǒng)方案。成本控制重點(diǎn)加強(qiáng)如下方面：1） 準(zhǔn)確的

30、合同執(zhí)行監(jiān)控；2） 及時(shí)、準(zhǔn)確專業(yè)的預(yù)結(jié)算管理；3） 項(xiàng)目采購(gòu)后期有效的監(jiān)控管理；4） 準(zhǔn)確合理的目標(biāo)成本形成依據(jù)；5） 有效的動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控；6） 以戰(zhàn)略采購(gòu)為中心，形成合理的采購(gòu)架構(gòu)體系及分包管理體系；7） 建立以戰(zhàn)略合作伙伴的供應(yīng)商核心，積累豐富優(yōu)秀的供應(yīng)商資源；8） 建立材料設(shè)備庫(kù)，統(tǒng)一相關(guān)指標(biāo)屬性及統(tǒng)一施工做法，積累相應(yīng)的數(shù)據(jù)；9） 成本標(biāo)準(zhǔn)化工作成果的沉淀。 2.6 集團(tuán)資源管理行動(dòng)方案：1、工作思路：緊扣一個(gè)中心（分供方的開(kāi)發(fā)與管理），做好三個(gè)事務(wù)（開(kāi)發(fā)事務(wù)、管理事務(wù)和配合事務(wù)），抓好三個(gè)系統(tǒng)建設(shè)（開(kāi)發(fā)系統(tǒng)方案、管理系統(tǒng)方案、協(xié)調(diào)系統(tǒng)方案），提高四項(xiàng)工作質(zhì)量（市場(chǎng)調(diào)研、分供方評(píng)審、

31、資源整合、信息維護(hù)），推進(jìn)五項(xiàng)基本建設(shè)（部門架構(gòu)完善、部門管理制度建設(shè)、分供方資源開(kāi)發(fā)、信息庫(kù)的建立與維護(hù)、協(xié)調(diào)配合機(jī)制的建立），促進(jìn)部門各項(xiàng)工作高效保質(zhì)運(yùn)作。2、工作目標(biāo)：在三個(gè)月內(nèi)完善部門建設(shè)工作，從第二季度起部門工作步入正軌，第二季度末完成現(xiàn)有分供方走訪調(diào)查工作，第三季度力爭(zhēng)完成四家同類分供方對(duì)比析工作，第四季度完成分供方擇優(yōu)選 2.7、財(cái)務(wù)資金管理重點(diǎn)行動(dòng)方案：1、在各下屬公司篩選優(yōu)秀財(cái)務(wù)人員，進(jìn)入后備人才培養(yǎng)梯隊(duì)，根據(jù)每個(gè)的自身特點(diǎn)，有目的性地進(jìn)行培養(yǎng)和鍛煉；同時(shí)組織財(cái)務(wù)體系的財(cái)務(wù)交叉檢查和交流學(xué)習(xí)。2、篩選優(yōu)秀的資金管理軟件，建立信息化的管理平臺(tái)；資金的調(diào)度由集團(tuán)負(fù)責(zé)，每月根據(jù)資金

32、計(jì)劃對(duì)下屬公司進(jìn)行資金撥付；利用信息管理平臺(tái)，時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)資金情況，保持資金動(dòng)態(tài)平衡。3、及時(shí)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的盈利能力進(jìn)行回顧，與項(xiàng)目拓展時(shí)的投資測(cè)算進(jìn)行對(duì)比分析，保證項(xiàng)目的利潤(rùn)達(dá)成。4、籌備成立投資控股公司，編制投資控股公司的財(cái)力管理辦法。提前做好經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資本運(yùn)營(yíng)方向，定期進(jìn)行利潤(rùn)預(yù)測(cè)，組織好集團(tuán)公司的報(bào)表編制和信息披露。5、做好2011年的融資3億和銷售回款工作，保障項(xiàng)目拓展所需資金。6、匯編2011年財(cái)務(wù)預(yù)算。7、稅收管理。 2.8集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部2011年工作行動(dòng)方案：從財(cái)務(wù)、工程、行政三個(gè)方面著手：1、通過(guò)檢查集團(tuán)各公司制度的執(zhí)行情況，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，評(píng)價(jià)各公司內(nèi)控制度是否健全、完善，提出存在

33、的問(wèn)題，提出建立和完善相關(guān)制度的意見(jiàn)建議；2、通過(guò)資產(chǎn)保值增值檢查、重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和工程項(xiàng)目的審計(jì)評(píng)價(jià)，增強(qiáng)各公司效益效率觀念，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，為集團(tuán)整體效益助力。3、通過(guò)檢查賬目和收支狀況，查錯(cuò)防弊，促進(jìn)核算的準(zhǔn)確性、規(guī)范日常運(yùn)作，達(dá)到準(zhǔn)確反映經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況之目的。 2.9 集團(tuán)人力資源部2011年工作行動(dòng)方案： 1、人從哪里來(lái)-“人才開(kāi)發(fā)”策略：引進(jìn)+培養(yǎng)的組合拳；1）集團(tuán)高級(jí)管理人才：培養(yǎng)為主+引進(jìn)為輔；2）項(xiàng)目管理和業(yè)務(wù)人才：引進(jìn)+培養(yǎng)兩條腿并行。 2、如何活下來(lái)-“成功存活”策略：1） 軟環(huán)境-企業(yè)文化-共有價(jià)值觀下求同存異；2） 硬環(huán)境-權(quán)責(zé)利體系-誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)承擔(dān)、誰(shuí)收益的考核體系

34、。3、如何用起來(lái)-“價(jià)值創(chuàng)造”策略：工作目標(biāo)定期評(píng)估績(jī)效完善，績(jī)效考核體系的試運(yùn)行；4、如何留下來(lái)-“健康成長(zhǎng)”策略：激勵(lì)因素；保健因素，薪酬福利管理，建立內(nèi)部晉升制度，逐步建立員工職業(yè)生涯規(guī)劃體系； 2.10 集團(tuán)行政部2011年行動(dòng)方案： 1、結(jié)合決策層下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)部門崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，做好內(nèi)、外部銜接協(xié)調(diào)工作，確保在新的組織構(gòu)架體系下正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 2、積極做好公司行政管理制度的修改完善工作，確保公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，真正讓內(nèi)部管理上臺(tái)階，提升企業(yè)的管理水平。 3、在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一安排部署下，切實(shí)作好公司內(nèi)的各項(xiàng)具體行政事務(wù)工作，為公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 4、繼續(xù)

35、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的關(guān)系協(xié)調(diào)與宣傳，為公司發(fā)展提供良好的內(nèi)外部環(huán)境，維護(hù)公司對(duì)外的口碑與形象。 5、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，搞好企業(yè)文化建設(shè)，積極配合人力資源部做好員工激勵(lì)工作，最大潛力地發(fā)揮員工工作積極性，著力提升公司的執(zhí)行力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。 2.11 集團(tuán)工會(huì)、黨組織2011年工作方案：作為集團(tuán)黨支部、工會(huì)2011年度工作計(jì)劃，讓集團(tuán)黨支部、工會(huì)明確工作重點(diǎn)，圓滿完成工作重點(diǎn)和真正發(fā)揮堡壘作用及先鋒模范作用。 3、2011年集團(tuán)下屬各公司的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、行動(dòng)方案和重點(diǎn)措施計(jì)劃：3.1 榮昌開(kāi)發(fā)公司： 1、銷售目標(biāo)：2011年度銷售面積： 平方米；相應(yīng)的銷售金額： 萬(wàn)元：銷售回款： 萬(wàn)元

36、。2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)： 任務(wù)名稱開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間執(zhí)行部門撒丁島1-5#樓 5+1/-1 18149.35 景觀施工進(jìn)場(chǎng) 2010-11-12011-2-28工程部 竣工備案 2011-4-112011-4-25工程部 交房 2011-5-12011-6-30開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2011-5-12011-6-15開(kāi)發(fā)公司 撒丁島6#樓 11+1 6772.2 取得預(yù)售許可證 2010-10-23 2011-1-31營(yíng)銷部 開(kāi)盤 2010-12-25營(yíng)銷部 建筑工程封頂2010-10-232011-3-31工程部 外裝完成、外架拆除2011-10-12011-10-31工程部 銷售完成90%的

37、銷售金額 2011-3-12011-5-30營(yíng)銷部 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2011-8-12011-11-30工程部 竣工備案2011-12-212011-12-31工程部 交房2012-1-152012-3-15開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2012-1-152012-2-28開(kāi)發(fā)公司 撒丁島7、8#樓 24/吊1 36719.82 取得預(yù)售許可證 2010-10-23 2011-03-10營(yíng)銷部 開(kāi)盤（此時(shí)間需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)確定，未達(dá)預(yù)售條件） 2010-01-25營(yíng)銷部 建筑工程封頂2010-10-232011-6-10工程部 外裝完成、外架拆除2011-10-12011-10-31工程部 銷售完成90%

38、的銷售金額 2011-5-312011-8-31營(yíng)銷部 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2011-7-12011-11-30工程部 竣工備案2011-12-212011-12-31工程部 交房2012-1-152012-3-15開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2012-1-152012-3-1開(kāi)發(fā)公司 撒丁島9-12#樓 25/-1 22/-1 73721.72 外裝完成、外架拆除2011-7-12011-7-31工程部 銷售完成90%的銷售金額 2011-1-31營(yíng)銷部 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2011-5-12011-8-15工程部 竣工備案2011-9-212011-9-30工程部 交房2011-10-212011-12-1

39、9開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2011-10-212011-12-4開(kāi)發(fā)公司 撒丁島13#樓 11+1/-1 8730.7 外裝完成、外架拆除2011-3-262011-4-25工程部 銷售完成90%的銷售金額 2010-7-162010-10-16營(yíng)銷部 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2011-2-12011-4-10工程部 竣工備案2011-7-112011-7-25工程部 交房2011-8-102011-10-11開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2011-8-102011-9-25開(kāi)發(fā)公司 翡冷翠7-10#樓 11+1/-1 33833.93 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2011-2-12011-3-31工程部 竣工備案2011

40、-4-212011-4-30工程部 交房2011-5-302011-7-30開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2011-5-302011-7-15開(kāi)發(fā)公司 翡冷翠11-13#樓 11+1/-1 54516.05 外裝完成、外架拆除 2011-5-1 2011-6-15工程部 銷售完成90%的銷售金額 2010-9-282010-12-28營(yíng)銷部 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2011-3-12011-6-20工程部 竣工備案2011-8-12011-8-10工程部 交房2011-9-202011-12-20開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2011-9-202011-12-5開(kāi)發(fā)公司 西西里1-2#樓 11+1 18523.2

41、8 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2011-1-12011-3-20工程部 竣工備案2011-4-12011-4-10工程部 交房2011-5-102011-7-10開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2011-5-102011-6-25開(kāi)發(fā)公司 西西里3-4#樓 28/-1 46625.31 取得預(yù)售許可證 2011-01-15 2011-01-25營(yíng)銷部 開(kāi)盤 2011-01-25營(yíng)銷部 建筑工程封頂2010-9-212011-5-31工程部 外裝完成、外架拆除2011-11-12011-11-30工程部 銷售完成90%的銷售金額 2011-6-12011-9-1營(yíng)銷部 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2011-8-12011-11-3

42、0工程部 竣工備案2012-1-212012-1-31工程部 交房2012-2-152012-5-15開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2012-2-152012-5-1開(kāi)發(fā)公司 比薩陽(yáng)光1-4#樓 24、27/吊1 72828.22 基礎(chǔ)完工 2010-12-5 2011-3-10工程部 售樓處、樣板區(qū)開(kāi)放 完成 營(yíng)銷部 取得預(yù)售許可證 2011-06-20 2011-7-5營(yíng)銷部 開(kāi)盤 2011-06-30營(yíng)銷部 建筑工程封頂2011-3-112011-10-10工程部 外裝完成、外架拆除2012-7-12012-7-31工程部 銷售完成90%的銷售金額 2011-7-12011-9-30營(yíng)銷部

43、景觀施工進(jìn)場(chǎng)2012-4-12011-7-31工程部 竣工備案2012-8-212012-8-30工程部 交房2012-9-152012-12-15開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2012-9-152012-11-30開(kāi)發(fā)公司酒店2、3#公寓樓 16/-1 33940新開(kāi)工項(xiàng)目 完成施工圖設(shè)計(jì) 2010-12-21 2011-1-31研發(fā)部 取得施工許可證 2011-2-1 2011-3-10開(kāi)發(fā)部 項(xiàng)目開(kāi)工 201-3-11 2011-3-16工程部 基礎(chǔ)完工 2011-3-16 2011-6-10工程部 售樓處、樣板區(qū)開(kāi)放 營(yíng)銷部 取得預(yù)售許可證2011-9-5 2011-09-15營(yíng)銷部 開(kāi)盤

44、 2011-09-15營(yíng)銷部建筑工程封頂2011-6-12011-12-15工程部 外裝完成、外架拆除2012-9-212012-10-20工程部 銷售完成90%的銷售金額 2011-9-12011-12-30營(yíng)銷部 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2012-7-12012-10-20工程部 竣工備案2012-11-212012-11-30工程部 交房2012-12-152013-2-15開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2012-12-152013-1-30開(kāi)發(fā)公司 東方新城（開(kāi)工4萬(wàn)平方） 完成初步設(shè)計(jì) 2011-01-04 2011-01-20研發(fā)部 完成施工圖設(shè)計(jì) 3月底前完成2011-3-20研發(fā)部 取得施工許

45、可證 2011-3-6 2011-4-10 開(kāi)發(fā)部 項(xiàng)目開(kāi)工 2011-4-16 2011-4-16 工程部 基礎(chǔ)完工 2011-4-21 2011-7-20工程部 售樓處、樣板區(qū)開(kāi)放 2011-3-16營(yíng)銷部 取得預(yù)售許可證 2011-09-20 2011-09-30營(yíng)銷部 開(kāi)盤 2011-09-30營(yíng)銷部 建筑工程封頂2011-7-212011-12-31工程部 外裝完成、外架拆除2012-8-212012-9-20工程部 銷售完成90%的銷售金額 2011-7-12011-9-30營(yíng)銷部 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2012-6-12012-9-30工程部 竣工備案2012-10-212012-10-3

46、0工程部 交房2012-11-152013-1-15開(kāi)發(fā)公司 交房完成率95%2012-11-152012-12-30開(kāi)發(fā)公司3、在集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展思路的框架下，還要做好以下幾方面的工作：1） 面對(duì)市場(chǎng)的變化以及各項(xiàng)政策的推出應(yīng)保持危機(jī)感和快速反應(yīng)能力；2） 以項(xiàng)目為主導(dǎo)開(kāi)展各項(xiàng)工作，繼續(xù)保持并提高打大仗、打硬仗的能力；在已有項(xiàng)目上深度挖掘潛力，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)r(jià)值最大化；保持和提高高端項(xiàng)目的運(yùn)作能力，提升項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制能力；3） 在集團(tuán)統(tǒng)一大品牌戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，努力提升項(xiàng)目所在區(qū)域的項(xiàng)目品牌和公司品牌等整體形象；4） 繼續(xù)保持少而精的團(tuán)隊(duì)構(gòu)建思路，提高工作效率，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，加大人才梯隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)

47、協(xié)同作戰(zhàn)的能力，同時(shí)提高團(tuán)隊(duì)干部的管理能力和員工的整體素質(zhì)；5）結(jié)合市場(chǎng)情況統(tǒng)籌考慮項(xiàng)目貨值供應(yīng)計(jì)劃，注意合理搭配各種業(yè)態(tài)的貨值，確保各階段均有不同業(yè)態(tài)貨值推出。 3.2 新貴公司：1、財(cái)務(wù)目標(biāo)：銷售回款： 億元；銷售收入： 億元；年度可銷售房產(chǎn)面積： ；銷售成本可控部分： 萬(wàn)元；各項(xiàng)開(kāi)支管理費(fèi)用開(kāi)支總額為 萬(wàn)元。2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)具體目標(biāo)： 二期高層1號(hào)樓11月12日交房；二期高層2號(hào)樓11月12日交房；二期高層3號(hào)樓11月30日外裝完成、外架拆除，12月1日景觀進(jìn)場(chǎng)施工；二期高層4號(hào)樓7月16日建筑封頂，12月31日外墻漆完成85%；一期多層3、4、5、6號(hào)樓5月30日交房；三期商業(yè)C3-2、C

48、4、C5、C6號(hào)樓12月28日交房。計(jì)劃類別任務(wù)名稱開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間二期高層1號(hào)樓（20193.09,30/-1層)關(guān)鍵 建筑工程封頂 2010-7-302011-1-15一級(jí) 外裝完成、外架拆除2011-8-32011-8-13 一級(jí)銷售完成90%的銷售金額 2010-10-162011-1-16 二級(jí) 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2011-8-142011-10-16 關(guān)鍵 竣工備案 2011-10-172011-10-27 關(guān)鍵 交房 2011-11-12 一級(jí) 交房完成率95%2011-11-122011-12-27計(jì)劃類別任務(wù)名稱開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間二期高層2號(hào)樓（18445.9,31/-1層)關(guān)鍵 建

49、筑工程封頂2010-8-92011-1-27一級(jí) 外裝完成、外架拆除2011-8-152011-8-25 一級(jí)銷售完成90%的銷售金額 2010-10-282011-1-28 二級(jí) 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2011-8-262011-10-16 關(guān)鍵 竣工備案 2011-10-172011-10-27 關(guān)鍵 交房 2011-11-12 一級(jí) 交房完成率95%2011-11-122011-12-27計(jì)劃類別任務(wù)名稱開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間二期高層3號(hào)樓（18679.45,31/-1層)二級(jí) 售樓處、樣板區(qū)開(kāi)放 一級(jí) 取得預(yù)售許可證 2011-1-14一級(jí) 開(kāi)盤 2011-1-152011-1-17關(guān)鍵 建筑工程封頂2010-11-152011-5-21一級(jí) 外裝完成、外架拆除2011-11-202011-11-30 一級(jí)銷售完成90%的銷售金額 2011-1-152011-4-15 二級(jí) 景觀施工進(jìn)場(chǎng)2011-12-12012-3-5 關(guān)鍵 竣工備案 2012-3-62012-3-16 關(guān)鍵 交房 2012-4-1一級(jí) 交房完成率95%2012-4-12012-5-16計(jì)劃類別任務(wù)名稱開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間二期高層4號(hào)樓（18645.49,31層)關(guān)鍵 基礎(chǔ)完工2010-11-102011-1-9二級(jí) 售樓處、樣板區(qū)開(kāi)放 一級(jí) 取得預(yù)售許可證 2011-4-15