ERP系統(tǒng)作業(yè)流程和崗位責(zé)任管理制度

1、1 1 頁 如有你有幫助，請(qǐng)購(gòu)買下載，謝謝! ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡(jiǎn)稱 U8U8- - ERPERP）系統(tǒng)的管理，制定本制度。 第二條 U8U8- - ERPERP 系統(tǒng)各崗位人員，在 ERPERP 系統(tǒng)作業(yè)的專項(xiàng)考核管理中，皆按本制度執(zhí)行。 第三條 U8U8- - ERPERP 系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司 KPIKPI 目標(biāo)考核體系。 第四條我司 ERPERP 系統(tǒng)分為基礎(chǔ)設(shè)置/ /物料清單管理、銷售管理、采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理、車間 生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊負(fù)責(zé)

2、人。 根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對(duì)各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位： 模塊 職能部門 負(fù)責(zé)人 數(shù)據(jù)輸入員 數(shù)據(jù)審核員 基礎(chǔ)設(shè)置/物料 清單管理 研發(fā)部， 技術(shù) 部 研發(fā)部總監(jiān) 技術(shù)員 技術(shù)部主管 銷售管理 銷售部 銷售部主管 銷售數(shù)據(jù)處理員 銷售部主管 采購(gòu)管理 采購(gòu)部 采購(gòu)部主管 采購(gòu)單據(jù)處理員 采購(gòu)部主管 倉(cāng)存管理 物流部 物流部主管 倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員 物流部主管 車間管理 制造部 制造部主管 車間統(tǒng)計(jì)員 制造部主管 計(jì)劃管理 制造部 制造部主管 計(jì)劃管理員 制造部主管 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部主管 總賬管理員 財(cái)務(wù)部主管 成本管理員 存貨核算員 應(yīng)收管理員 應(yīng)付管理員 固定資產(chǎn)管理員

3、 系統(tǒng)維護(hù) IT 部 IT 部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師 第五條 ERPERP 項(xiàng)目實(shí)施小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、 ERPERP 系統(tǒng)工程師、各模塊的部門主管、 數(shù)據(jù)輸入及 審核人員組成，負(fù)責(zé)和具體實(shí)施 ERPERP 項(xiàng)目。ERPERP 系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各 模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)。 第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò) E ERPRP 系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操 作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。如有你有幫助，請(qǐng)購(gòu)買下載，謝謝！ 2 2 頁 第七條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范， 明確本模塊的主要業(yè) 務(wù)流程

4、、各流程的操作步驟、操作方法、 以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，并在使用過程 中使系統(tǒng)不斷趨向完善。 第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主 管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊(cè)。 第九條 ERPERP 系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性， ERPERP 系統(tǒng)各崗位人 員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。 對(duì)上層數(shù)據(jù)， 如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān) 人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作， 并跟蹤情況解決問題， 直至數(shù)據(jù)正確； 同時(shí)做好自己這部 分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)， 解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑， 確保數(shù)據(jù)

5、正確。 所有 人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、 將錯(cuò)就錯(cuò)， 使錯(cuò)誤擴(kuò)散。 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受 影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正； 第十條 ERP ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限， 如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 的，所造成的后果由本人承當(dāng)。 第十一條 ERP ERP 系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站 點(diǎn)，同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。 如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤， 視為其本人失誤， 并承當(dāng)一切后果。 第十二條 ERP ERP 系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。 第二章 各模塊的崗位職責(zé)和 U8U8- -ERP ERP 工作流程 第十三條

6、基礎(chǔ)設(shè)置 / /物料清單管理模塊（研發(fā)部，技術(shù)部） 一、各崗位人員的崗位職責(zé)： （一）模塊負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)： 1 1、 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案； 2 2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為 U8U8- -系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件， 包括物料編碼文件、 物 料數(shù)據(jù)文件、物料 BOM BOM 文件、單位換算系統(tǒng)文件等； 如有你有幫助，請(qǐng)購(gòu)買下載，謝謝！ 3 3 頁 3 3、 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到 部門各崗位執(zhí)行， 包括物料編碼的增加處理流程、 換算系數(shù)的改變處理流程、 新舊材料的更 替處理流程、新舊產(chǎn)品 BOM B

7、OM 處理流程等； 4 4、 對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購(gòu)）、缺省倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類 型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料 BOM BOM 表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé) 聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置； 5 5、 分配、 指導(dǎo)、 監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作， 檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性， 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正； 6 6、 協(xié)助做好 KPI KPI 考核工作； （二） 、模塊技術(shù)員的主要職責(zé)： 1 1、 負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、 BOM BOM 層次設(shè)置方案和工藝路線、生 產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行； 2 2、 負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng) 數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)； （三） 、數(shù)據(jù)輸入員的主要職責(zé)： 1 1、 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部