某公司物資管理辦法實(shí)施細(xì)則

1、公聯(lián)養(yǎng)護(hù)公司物資管理辦法實(shí)施細(xì)則（征求意見） 物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃管理是物資管理工作的前提和基礎(chǔ)。搞好物資計(jì)劃管理，可保證工程所需材料有序地供應(yīng)，從而保證工程的順利實(shí)施，對(duì)加速資金周轉(zhuǎn)和節(jié)約流動(dòng)資金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。物資計(jì)劃包括：年度物資需求計(jì)劃、月度物資需求計(jì)劃、季度物資用款計(jì)劃。項(xiàng)目部是物資計(jì)劃編制的實(shí)施部門，必須嚴(yán)肅和高度重視物資計(jì)劃編制工作，本著嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、客觀的態(tài)度編制物資計(jì)劃，同時(shí)必須具備超前思維和系統(tǒng)思維意識(shí)，杜絕隨意性、盲目性的情況發(fā)生。物資計(jì)劃分為年度物資需求計(jì)劃、月度物資需求計(jì)劃及臨時(shí)零星物資采購計(jì)劃。計(jì)劃編制依據(jù)1、生產(chǎn)指揮中心下達(dá)的施工任務(wù)；2、工程

2、進(jìn)度計(jì)劃；3、圖紙及設(shè)計(jì)變更（通知、圖紙等）；4、施工預(yù)算、材料預(yù)算和工程量清單；5、預(yù)算定額、材料消耗定額；6、現(xiàn)場(chǎng)物資消耗情況；7、編報(bào)計(jì)劃時(shí)，要充分考慮產(chǎn)品制造、貨物運(yùn)輸所需時(shí)間，避免因時(shí)間倉促不能按期供貨。（物資計(jì)劃申請(qǐng)量=需用量+儲(chǔ)備量-計(jì)劃期初庫存量）。計(jì)劃編制的內(nèi)容1、所需物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量2、所需物資需用時(shí)間、使用工程部位；3、委托加工物資要表明圖集編號(hào)，無圖集編號(hào)要提供加工圖紙。項(xiàng)目部計(jì)劃編制要求及規(guī)定物資需求計(jì)劃將作為公司年度備料及項(xiàng)目部按月領(lǐng)料的依據(jù)。1、年度物資需求計(jì)劃：項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)指揮中心下達(dá)年度工程計(jì)劃預(yù)估本年度生產(chǎn)材料需求與采購計(jì)劃，每年于1月

3、31日前按要求上報(bào)。2、月度物資需求計(jì)劃：日常養(yǎng)護(hù)工程根據(jù)生產(chǎn)指揮中心每月分配施工計(jì)劃于每月25日申報(bào)次月物資需求計(jì)劃。中修、專項(xiàng)、搶修、掘占路等單項(xiàng)工程=在工程立項(xiàng)后單獨(dú)申報(bào)物資需求計(jì)劃。3、臨時(shí)物資采購計(jì)劃：因工程臨時(shí)需要不能按照正常流程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)進(jìn)入年度、月度物資需求計(jì)劃的零星材料，在采購前及時(shí)補(bǔ)報(bào)臨時(shí)、零星物資采購計(jì)劃。4、物資計(jì)劃由項(xiàng)目部預(yù)算員、材料員、施工員、技術(shù)員共同編制，項(xiàng)目部總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后以紙質(zhì)文件將匯總后的物資需求計(jì)劃上報(bào)合同部（采購備料依據(jù)）、財(cái)務(wù)部（資金備款憑據(jù)），計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。申請(qǐng)計(jì)劃一式三份，合同部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份，一份項(xiàng)目部留底存查

4、。5、 如因施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更等特殊情況需要調(diào)整物資計(jì)劃時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)審批。累計(jì)使用總量超出物資需求計(jì)劃時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)分析原因；屬于物資計(jì)劃不足時(shí)，由項(xiàng)目部材料員補(bǔ)充編制追加計(jì)劃并說明原因，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，上報(bào)合同部經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交合同部備案后方可采購。6、 其他原因造成的使用量超出計(jì)劃量的，由材料員、項(xiàng)目總工編寫分析報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)合同部，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理方案。 7、臨時(shí)、零星材料的采購，除意外因素造成的急用外，所有臨時(shí)、零星材料采購計(jì)劃必須提前上報(bào)合同部。上報(bào)周期為每周一次，上報(bào)時(shí)間為每周周二。合同部、項(xiàng)目部可同時(shí)詢價(jià)，但必須將詢價(jià)結(jié)果報(bào)合同部，每次采購限額1000元

5、，經(jīng)合同部經(jīng)理批準(zhǔn)，由合同部相關(guān)負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人直接采購；在沒有得到合同部采購批準(zhǔn)之前，項(xiàng)目部自行采購材料公司將不予支付報(bào)銷。計(jì)劃用量與實(shí)際用量的對(duì)比分析1、月度計(jì)劃與實(shí)際用量的分析，項(xiàng)目部材料員每月根據(jù)實(shí)際采購量和耗用量與所報(bào)計(jì)劃量進(jìn)行對(duì)比，編寫計(jì)劃用量和實(shí)際用量對(duì)比分析表，經(jīng)項(xiàng)目總工和項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)合同部。合同部將不定期檢查項(xiàng)目計(jì)劃量與實(shí)際用量情況，對(duì)分析內(nèi)容不真實(shí)、用量不合理的項(xiàng)目部，合同部將提出警示，情節(jié)嚴(yán)重的，將對(duì)項(xiàng)目部及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。2、計(jì)劃量與實(shí)際量偏差原則上不超10%，超出部分需具體說明情況、寫明原因，原因不合理的，將視實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目部及相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰，因偏差過

6、大影響材料供應(yīng)與工程進(jìn)度的責(zé)任由項(xiàng)目部自行承擔(dān)。計(jì)劃合同部主要職責(zé)1、根據(jù)各項(xiàng)目部申報(bào)年度物資需求計(jì)劃，整合公司全年生產(chǎn)物資需求計(jì)劃并進(jìn)行合理規(guī)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。2、根據(jù)批準(zhǔn)的審批規(guī)劃，建立主要物資庫并組織物資供應(yīng)商進(jìn)行洽商，準(zhǔn)備合格供方的初步評(píng)審。3、根據(jù)各項(xiàng)目部申報(bào)月度物資需求計(jì)劃，對(duì)照年度計(jì)劃及工程實(shí)際情況與生產(chǎn)指揮中心意見進(jìn)行綜合審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，核算公司材料庫物資情況，為項(xiàng)目部領(lǐng)用料做好儲(chǔ)備。4、審核項(xiàng)目部上報(bào)的計(jì)劃用量和實(shí)際用量對(duì)比分析表，總結(jié)公司月度材料使用情況，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、及時(shí)掌握市場(chǎng)行情與價(jià)格走勢(shì)，建立主要材料信息庫并及時(shí)更新。財(cái)務(wù)部主要職責(zé)根據(jù)

7、各項(xiàng)目部申報(bào)年度物資需求計(jì)劃、月度物資需求計(jì)劃及季度物資用款計(jì)劃，及時(shí)做好公司年度生產(chǎn)物資資金使用規(guī)劃及財(cái)務(wù)備款工作。生產(chǎn)指揮中心主要職責(zé)根據(jù)各項(xiàng)目部申報(bào)需求采購計(jì)劃結(jié)合工程實(shí)際情況對(duì)計(jì)劃采購量進(jìn)行審核，審核結(jié)果于審核完當(dāng)日轉(zhuǎn)交合同部。25 （年度/月度）物資需求計(jì)劃表申請(qǐng)單位（蓋章）： _年_月 填報(bào)日期：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位預(yù)估數(shù)量到貨地點(diǎn)使用工程使用時(shí)間情況說明備注主管領(lǐng)導(dǎo)： 合同主管領(lǐng)導(dǎo)： 合同部： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 編制人：注：年報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃于當(dāng)年1月31日前上報(bào)使用時(shí)間為月，月報(bào)每月25日前上報(bào)使用時(shí)間為周。零星物資計(jì)劃采購審批表申請(qǐng)單位（蓋章）申報(bào)時(shí)間：序號(hào)供 應(yīng) 商 全 稱材

8、料名稱數(shù)量總額（元）批準(zhǔn)供應(yīng)商備 注合同部經(jīng)理 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：說明：項(xiàng)目部材料員向多家供應(yīng)商詢價(jià)后，經(jīng)合同部批準(zhǔn)后確定批準(zhǔn)供應(yīng)商，并在相應(yīng)欄內(nèi)打“”后交項(xiàng)目部材料員視情況及分工進(jìn)行采購。季度物資用款計(jì)劃申請(qǐng)單位（蓋章）： 年 月 日編號(hào)物資名稱規(guī)格材質(zhì)計(jì)量單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)備款金額資金使用期主管領(lǐng)導(dǎo)： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 財(cái)務(wù)部： 合同部 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：注明：每季度初第一個(gè)工作日（次月10日前編制補(bǔ)充計(jì)劃）由項(xiàng)目部根據(jù)當(dāng)季度物資需求計(jì)劃匯總編制季度物資用款計(jì)劃，將最終審批后計(jì)劃交合同部，初始計(jì)劃由項(xiàng)目部留存，備查。 年、月度物資計(jì)劃用量與實(shí)際用量對(duì)比分析表項(xiàng)目部名稱：分析期間： 年 月 日

9、- 年 月 日序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位月度需用計(jì)劃用量本月實(shí)際用量剩余/不足數(shù)量 （剩余為+，不足為-）差異分析備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人：合格供方管理為加強(qiáng)對(duì)供貨商及廠家的集中統(tǒng)一管理，減少對(duì)個(gè)別合格供方過分依賴，進(jìn)一步擴(kuò)大物資渠道，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，促進(jìn)資源信息共享、確保所購生產(chǎn)物資質(zhì)量滿足要求、供應(yīng)及時(shí)，同時(shí)規(guī)避采購風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)糾紛，公司每年第一、三季度將對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行集中評(píng)價(jià)審核，去除不合格的供應(yīng)商，形成養(yǎng)護(hù)公司合格供應(yīng)商名錄，并適時(shí)更新。不合格供應(yīng)商進(jìn)入不合格供應(yīng)商名錄當(dāng)年將不予進(jìn)行物資采購。評(píng)審小組組織機(jī)構(gòu)生產(chǎn)材料合格供方評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱評(píng)審小組）組 長(zhǎng)：總經(jīng)理

10、副組長(zhǎng): 副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)成 員：計(jì)劃合同部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)指揮中心、綜合技術(shù)部、安全保衛(wèi)部、人力資源部、綜合辦公室、路產(chǎn)設(shè)施部、道路養(yǎng)護(hù)第一項(xiàng)目部、道路養(yǎng)護(hù)第二項(xiàng)目部、工程項(xiàng)目部、橋隧養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目部、保潔第一項(xiàng)目部、保潔第二項(xiàng)目部、110國道項(xiàng)目部、路政隊(duì)等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人。適用范圍1、本辦法適用于公司各項(xiàng)目部施工所需生產(chǎn)物資（道路、橋梁養(yǎng)護(hù)及清掃保潔、除雪鏟冰）合格供方的評(píng)定。非生產(chǎn)物資及固定資產(chǎn)合格供方評(píng)定及采購要求將由綜合辦公室依照相關(guān)規(guī)定確定。2、生產(chǎn)材料合格供方確定原則為生產(chǎn)所需主輔材料、外部加工材料或一次性供應(yīng)10000元以上物料供應(yīng)商的選擇。公司除特殊情況外將不再與非養(yǎng)護(hù)公

11、司生產(chǎn)材料合格供方進(jìn)行物資采購與合作。供方篩選及評(píng)定依據(jù)1、原則上使用單位對(duì)同類物資實(shí)際供方應(yīng)聯(lián)絡(luò)35家侯選，每種物資擇優(yōu)選擇不少于3家進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，供方主要調(diào)查分為書面調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)考察。供方為生產(chǎn)廠家的，書面調(diào)查主要了解：供方的基本情況，包括：企業(yè)簡(jiǎn)歷、信譽(yù)狀況、代表性成果；自有資金證明。合法經(jīng)營證件，包括：營業(yè)執(zhí)照；組織機(jī)構(gòu)代碼證；稅務(wù)登記證；生產(chǎn)及特種經(jīng)營許可證。質(zhì)量水平，包括：物料來件的質(zhì)量情況；質(zhì)量保證體系；樣品質(zhì)量；對(duì)質(zhì)量問題的處理等。交貨能力，包括：交貨的及時(shí)性；擴(kuò)大供貨的彈性；增、減訂貨的反應(yīng)能力。價(jià)格結(jié)算，包括：優(yōu)惠程度；消化漲價(jià)的能力；成本下降時(shí)價(jià)格下調(diào)的主動(dòng)性；結(jié)算方式的適

12、宜性。技術(shù)能力，包括：工藝技術(shù)的先進(jìn)性；對(duì)技術(shù)問題的處理能力；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)力量；檢測(cè)手段；后援服務(wù)，包括：零星訂貨能力；配套售后服務(wù)能力?，F(xiàn)有合作狀況，包括：合同履約情況；合作年限；合作融洽關(guān)系。人力資源，包括：經(jīng)營團(tuán)隊(duì)精神；員工素質(zhì)。2、供方為代理商的除應(yīng)審查生產(chǎn)廠家所需資料外還應(yīng)提供代理證明及代理商的相應(yīng)資質(zhì)證明。（除特殊物資或指定代理外公司將不準(zhǔn)代理商或商貿(mào)公司作為合格供方）3、承擔(dān)復(fù)雜項(xiàng)目重要物資的新供方，除上述基本條件符合要求外，還必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，以了解其企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)、服務(wù)設(shè)施、檢測(cè)手段、現(xiàn)場(chǎng)管理水平、人員結(jié)構(gòu)情況；合同履行能力等。合格供方評(píng)定1、按照“誰使用，誰評(píng)價(jià)”

13、的原則，由項(xiàng)目部按新增合格供應(yīng)商初步評(píng)審表所列要求進(jìn)行初步篩選評(píng)審打分，總分值60分以上供方可按要求填寫供應(yīng)商信息登記表并向評(píng)審小組提請(qǐng)進(jìn)行綜合評(píng)定。評(píng)審小組將依照合格供方評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)上報(bào)供方資料進(jìn)行逐一評(píng)審。2、經(jīng)評(píng)審小組評(píng)審合格的供方由合同部統(tǒng)一納入養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方名錄并建立相應(yīng)養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方檔案，評(píng)審不合格供方將對(duì)其下發(fā)不合格項(xiàng)整改通知單并按要求重新上報(bào)資料進(jìn)行復(fù)評(píng)或直接納入不合格供應(yīng)商名錄。合格供方分類合格供應(yīng)商分為 優(yōu)等供方、合格供方、臨時(shí)供方三種狀態(tài)。由評(píng)審部門依照合格供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)選；優(yōu)等供方：能夠直接影響工程質(zhì)量、進(jìn)度的主要材料供應(yīng)商及公司年采購該供方物資總

14、額50萬元以上或大宗材料采購的供方，必須符合優(yōu)等供方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。合格供方：對(duì)影響工程質(zhì)量、進(jìn)度的材料供應(yīng)商及公司年采購該供方物資總額10萬元以上50萬元以下材料供方，須符合合格供方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。臨時(shí)供方：生產(chǎn)所需一般材料供方及公司年采購該供方物資總,10萬以下材料供方，應(yīng)符合臨時(shí)供方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。合格供方評(píng)定1、已合作供應(yīng)商的合格評(píng)定：各項(xiàng)目部配合合同部匯總整理現(xiàn)有已形成穩(wěn)定合作關(guān)系（合同履行期一年以上）的供應(yīng)商相關(guān)資料及履約情況，依照合格供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)報(bào)評(píng)審小組進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定結(jié)論及評(píng)審資料經(jīng)公司公示后交由項(xiàng)目部存檔。2、新增供方的選定原則：養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方名錄不能或不能完全滿足生產(chǎn)所需物資；

15、現(xiàn)有供貨廠家生產(chǎn)能力或供貨進(jìn)度不能滿足生產(chǎn)需求；新增供方在同等質(zhì)量的前提下價(jià)格更低或同等價(jià)格前提下質(zhì)量明顯提高；根據(jù)原有供方合作情況反饋需要重新選擇供方。3、新增供方的評(píng)定新增供方應(yīng)滿足新增供方選定原則；其資質(zhì)條件及產(chǎn)品質(zhì)量需滿足養(yǎng)護(hù)公司合格供方評(píng)審要求合格供方有效時(shí)限1、為確保合格供方持續(xù)符合養(yǎng)護(hù)公司合格供方標(biāo)準(zhǔn)，除特殊情況外每年年末公司將集中對(duì)已合格供方進(jìn)行一次統(tǒng)一復(fù)審。評(píng)價(jià)合格將列入下一年度養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方名錄，評(píng)價(jià)不合格隨即取消其合格供方資格，并從養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方名錄中刪除。2、評(píng)價(jià)內(nèi)容包括采購合同履約情況、供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格、使用效果等。一年內(nèi)未發(fā)生采購合同關(guān)系

16、的合格供方，可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，在每年更新合格供方名單時(shí)可暫不列入，如再用需重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。在正常執(zhí)行合同下，合格供方在有效時(shí)限期滿后必須對(duì)其重新評(píng)定。因某種原因（非質(zhì)量問題）中斷供應(yīng)半年以上，如再選用，亦需對(duì)其重新評(píng)定。當(dāng)合格供方法人、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)重新對(duì)其評(píng)價(jià)。合格供方的合格性跟蹤及取消資格1、合格供方的物料進(jìn)廠，仍應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢測(cè)。并在實(shí)際使用中進(jìn)行跟蹤了解。2、合格供方供應(yīng)價(jià)格高于市場(chǎng)一般價(jià)格水平，經(jīng)協(xié)商仍保持原價(jià)格水平的取消合格供方資格。3、合格供方供應(yīng)出現(xiàn)一次進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格或使用中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格或服務(wù)質(zhì)量不合格或擅自更改供應(yīng)點(diǎn)，應(yīng)對(duì)供方提出警告。4、合格供方供應(yīng)連續(xù)二

17、次進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格或使用中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格或服務(wù)質(zhì)量不合格，隨即取消合格供方資格，并停止供貨。5、如出現(xiàn)嚴(yán)重違約事件，取消供方資格。6、取消供方資格的供應(yīng)商，三年內(nèi)公司將不再與其合作。特殊情況如遇業(yè)主指定材料供方或臨時(shí)急需物資采購且未包含在合格供方名錄中或其他特殊情況，由使用單位填寫生產(chǎn)材料特批供貨審批表并收集供方相關(guān)資料直接上報(bào)評(píng)審小組副組長(zhǎng)及組長(zhǎng)審批，審批結(jié)果報(bào)計(jì)劃合同部備案。合同部建立合格供應(yīng)商名錄，并在公司內(nèi)下發(fā)使用。供方情況登記調(diào)查表供方名稱聯(lián)系人名 稱法人代表部 門地 址身份證號(hào)職工人數(shù)聯(lián)系電話固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)總額(元)注冊(cè)資金其中：廠房(m2)生產(chǎn)許可證主要生產(chǎn)設(shè)備(名稱)：質(zhì)量體系

18、主要檢測(cè)設(shè)備(名稱)：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)主要銷售客戶業(yè)績(jī)產(chǎn) 品 情 況產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位月供貨量供應(yīng)價(jià)格以上由供方填寫（本表格填寫屬實(shí)，如有不實(shí)愿承擔(dān)不實(shí)賠償責(zé)任）注：表格如填不下可另附材料；并附相應(yīng)證明材料供方單位蓋章： 使用部門調(diào)查核實(shí)： 調(diào)查核實(shí)人： 年 月 日新增合格供應(yīng)商初步評(píng)審表供應(yīng)商名稱：NO一級(jí)指標(biāo)滿分實(shí)際 得分二級(jí)指標(biāo)滿分實(shí)際 得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一企業(yè)資質(zhì) 及業(yè)績(jī)30企業(yè)注冊(cè)資金 10注冊(cè)資金大于500萬元：10分注冊(cè)資金大于300萬元小于等于500萬元：8分注冊(cè)資金大于100萬元小于等于300萬元：5分注冊(cè)資金小于100萬元：3分企業(yè)業(yè)績(jī) 5提供近三年內(nèi)最高金額的合同和驗(yàn)收證明復(fù)印件

19、及客戶聯(lián)系方式的5份：5分提供近三年內(nèi)最高金額的合同和驗(yàn)收證明復(fù)印件及客戶聯(lián)系方式的3份：3分提供2份以下的及僅提供業(yè)績(jī)未提供客戶聯(lián)系方式的不得分：0分企業(yè)年資5企業(yè)經(jīng)營十年以上：5分企業(yè)經(jīng)營五年以上十年以下：3分企業(yè)經(jīng)營三年以下：1分質(zhì)量體系認(rèn)證 5企業(yè)通過國際質(zhì)量體系認(rèn)證，含有效的ISO9001及ISO14001：5分企業(yè)未通過國際質(zhì)量體系認(rèn)證：0分其他合法經(jīng)營證件 5營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)、特種經(jīng)營許可證每項(xiàng)計(jì)1分。二產(chǎn)品質(zhì)量20產(chǎn)品質(zhì)量完全符合我方使用要求，性能佳：20分產(chǎn)品質(zhì)量基本符合我方使用要求，性能一般：10分三產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)20執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)：20分；執(zhí)行地方或

20、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：15分執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：10分；無技術(shù)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：0分四技術(shù)能力15廠家能進(jìn)行施工技術(shù)支持及解決技術(shù)問題：15分廠家僅能提供產(chǎn)品，不能進(jìn)行施工技術(shù)支持及解決技術(shù)問題：10分五現(xiàn)場(chǎng)考察情況15資料提供完整齊全，真實(shí)有效：15分資料提供不夠齊全，無法完整表達(dá)真實(shí)性：5分合計(jì)得分：評(píng)審結(jié)論：經(jīng)初步考察該供應(yīng)商是否符合養(yǎng)護(hù)公司合格供方準(zhǔn)入條件。評(píng)審人：供應(yīng)商評(píng)審表供應(yīng)商名稱地 址備 注聯(lián)系人電 話主要產(chǎn)品序號(hào)主要審查內(nèi)容1.質(zhì) 量 體 系質(zhì)量體系認(rèn)證 無 2.執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn) 地方標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 無標(biāo)生產(chǎn) 3.企業(yè)注冊(cè)資金五百萬以上 一百萬以上五百萬以下 一百萬以下 4.生 產(chǎn) 方 式流水作

21、業(yè)成批生產(chǎn) 單件生產(chǎn) 5.企 業(yè) 年 資十年以上 五年以上十年以下 三年以下 6.合 作 年 限三年以上 一至三年 新增 7.企 業(yè) 業(yè) 績(jī)年產(chǎn)量100%-200% 年產(chǎn)量70%-90% 年產(chǎn)量60%以下8.提供產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu) 良 一般 9.服 務(wù) 情 況優(yōu) 良 一般 10.產(chǎn)品供應(yīng)能力滿足 基本滿足 不滿足 11.按時(shí)交貨情況較好 一般 較差 評(píng)審意見： 按照合格供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)定，該供應(yīng)商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供應(yīng)商的要求，建議將該供應(yīng)商確定為（ 優(yōu)等供方 / 合格供方 / 臨時(shí)供方）并列入我公司相應(yīng)合格供應(yīng)商檔案中。 評(píng)審人：

22、年 月 日評(píng)審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商確定為（ 優(yōu)等供方 / 合格供方 / 臨時(shí)供方）列為我公司合格供應(yīng)商?？偨?jīng)理： 年 月 日年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)體系優(yōu)等供方合格供方臨時(shí)供方評(píng)定部門合法經(jīng)營證件營業(yè)執(zhí)照有有效證件有有效證件有有效證件計(jì)劃合同部組織機(jī)構(gòu)代碼證有有效證件有有效證件有有效證件稅務(wù)登記證有有效證件有有效證件有有效證件生產(chǎn)、特種經(jīng)營許可證有有效證件有有效證件有有效證件質(zhì)量水平物料來件的品質(zhì)質(zhì)量情況無質(zhì)量問題有一次質(zhì)量問題有兩次因質(zhì)量問題使用部門質(zhì)量保證體系完善較完善一般綜合技術(shù)部、化驗(yàn)室

23、樣品質(zhì)量?jī)?yōu)良合格對(duì)質(zhì)量問題的處理主動(dòng)及時(shí)按時(shí)較及時(shí)使用部門交貨能力交貨的及時(shí)性很及時(shí)，能提前按時(shí)未按時(shí)，但征得同意使用部門擴(kuò)大供貨的彈性大較大一般樣品的及時(shí)性很及時(shí)及時(shí)較及時(shí)增 、減訂貨的反應(yīng)能力很快快較快合格供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格結(jié)算優(yōu)惠程度高較高無使用部門計(jì)劃合同部財(cái)務(wù)部消化漲價(jià)的能力強(qiáng)較強(qiáng)一般成本下降時(shí)價(jià)格下調(diào)主動(dòng)一說即調(diào)經(jīng)談判才調(diào)結(jié)算方式的適宜性適宜較適宜能接受技術(shù)能力工藝技術(shù)的先進(jìn)性領(lǐng)先較先進(jìn)綜合技術(shù)部對(duì)技術(shù)問題的處理能力強(qiáng)較強(qiáng)一般質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后援服務(wù)零星訂貨保證能保證能保證基本能保證使用部門配套售后服務(wù)能力很好較好一般現(xiàn)有合作狀況合同履約情況無違約記錄供應(yīng)現(xiàn)

24、過一次違約供應(yīng)出現(xiàn)過多次違約使用部門、計(jì)劃合同部合作年限三年以上二至三年一年合作融洽關(guān)系融洽較融洽一般人力資源經(jīng)營團(tuán)隊(duì)精神好較好一般員工素質(zhì)高較高一般供方評(píng)審不合格項(xiàng)整改通知單 ：根據(jù) 年 月 日我公司供方評(píng)審小組對(duì)貴公司進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果顯示貴公司存在以下不合格項(xiàng)目： 序號(hào)不合格項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求貴公司在 年 月 日之前完成對(duì)以上不合格項(xiàng)目的整改并將整改完成后的相應(yīng)材料交供方評(píng)審小組，這些材料將作為合格供方評(píng)審的依據(jù)。公司（蓋章） 年 月 日生產(chǎn)材料特批供貨審批表供方名稱法定代表人供方地址聯(lián)系電話供方經(jīng)營范圍供應(yīng)物料名稱規(guī)格型號(hào)特比類型： 業(yè)主指定 急需物資 其他物料編碼申請(qǐng)?zhí)嘏颍?申請(qǐng)人簽名

25、： 日期：材料主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 日期：審批結(jié)論： 總經(jīng)理： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)列入合格供方名單有效期至： 年 月 日物資采購管理為適應(yīng)公司的快速發(fā)展加強(qiáng)生產(chǎn)物資采購管理工作，規(guī)范物資采購工作程序，保證采購質(zhì)量、提高采購效率、降低采購成本加速資金周轉(zhuǎn)、減少資金占用，確保生產(chǎn)物資供應(yīng)，做到事先控制、統(tǒng)籌安排。物資采購規(guī)范要求生產(chǎn)物資采購應(yīng)嚴(yán)格按照采購程序執(zhí)行。采購需選擇多個(gè)合格供方，向其正式詢價(jià)，然后對(duì)其從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、價(jià)格水平、交貨期限及其他服務(wù)條件加以綜合比較，從中選擇條件優(yōu)良的供方。物資采購的比價(jià)應(yīng)遵循“同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比信譽(yù)”的原則。公司及生產(chǎn)單位對(duì)大

26、宗材料采購應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購或詢價(jià)采購，采購過程中必須遵循公開、公平、公正的原則，禁止“暗箱操作”。生產(chǎn)物資采購應(yīng)以批準(zhǔn)的采購計(jì)劃為依據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃不得辦理采購業(yè)務(wù)。依據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃、物資影響程度、采購發(fā)生頻次、風(fēng)險(xiǎn)因素及相關(guān)要求等綜合考慮進(jìn)行采購。采購方式公司采購方式分為以下三類：（一）公司采購：根據(jù)各項(xiàng)目部的實(shí)際需求，集中整合不同項(xiàng)目在某一階段具有相同的采購需求的物資，將由公司統(tǒng)一進(jìn)行采購的方式。（二）項(xiàng)目自采：依據(jù)采購計(jì)劃對(duì)符合采購條件的合格供方，通過多家詢比價(jià)談判的方式進(jìn)行比選，最終使報(bào)價(jià)符合成本控制指標(biāo)并由項(xiàng)目部自行組織完成采購的方式。（三）指定采購：對(duì)于甲方指定供貨廠家，價(jià)格不高

27、于市場(chǎng)價(jià)格，項(xiàng)目部須辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)合同部認(rèn)可、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能進(jìn)行采購。特殊情況：對(duì)于特殊情況或工程任務(wù)緊急，可按生產(chǎn)材料合格供方評(píng)審管理辦法中特殊情況規(guī)定，直接報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后先行采購。詢價(jià)采購流程1、報(bào)批采購方案，采購方案包括采購需求數(shù)量、采購預(yù)算、采購方式、候選供應(yīng)商名單、入選供應(yīng)商報(bào)價(jià)等內(nèi)容。2、詢比價(jià)，項(xiàng)目部向候選供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函說明采購商品內(nèi)容、商品技術(shù)要求、售后服務(wù)等。也可要求候選供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng)報(bào)價(jià)。3、報(bào)批詢比價(jià)結(jié)果，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果據(jù)實(shí)記錄在物資采購詢價(jià)表上，并提出采購意向報(bào)合同部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、物資采購申請(qǐng)，依據(jù)詢比價(jià)審批結(jié)果填寫物資采購申請(qǐng)單，經(jīng)逐級(jí)審批后

28、，交由合同部，最終確定采購方式并進(jìn)行采購事宜。采購審批權(quán)限項(xiàng)目經(jīng)理審批權(quán)限及流程 1、生產(chǎn)類物資5萬元以內(nèi)。 2、流程：項(xiàng)目部填寫采購申請(qǐng)單 項(xiàng)目經(jīng)理審批 合同部 財(cái)務(wù)部確認(rèn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)備案執(zhí)行合同評(píng)審程序確定采購方式采購執(zhí)行。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限及流程1、生產(chǎn)類物資20萬元以內(nèi)。2、流程：項(xiàng)目部填寫采購申請(qǐng)單項(xiàng)目經(jīng)理審批合同部審核財(cái)務(wù)部審核公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行合同評(píng)審程序確定采購方式采購執(zhí)行。（三）總經(jīng)理審批權(quán)限及流程1、每項(xiàng)申請(qǐng)單所列生產(chǎn)物資合計(jì)金額超過20萬元須報(bào)總經(jīng)理審批。2、流程：項(xiàng)目部填寫采購申請(qǐng)單項(xiàng)目經(jīng)理審批合同部審核財(cái)務(wù)部審核公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行合同評(píng)審程序確定采購方

29、式采購執(zhí)行。采購合同要求1、物資采購合同表樣應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品購銷合同式樣，盡量減少使用供應(yīng)商自制的合同表樣。合同中的重要條款如產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式及期限、違約責(zé)任等必須清楚明確，不允許有模棱兩可和含糊不清的詞語出現(xiàn)，采購單價(jià)必須表明是否含運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、稅費(fèi)等。2、物資采購合同簽定，物資采購合同不少于四份原件，供應(yīng)商一份，自留三份；自留三份分別由項(xiàng)目部、合同部、財(cái)務(wù)部各留存一份。3、物資采購合同執(zhí)行合同評(píng)審制和合同備案制，合同評(píng)審由項(xiàng)目部發(fā)起，經(jīng)公司業(yè)務(wù)平臺(tái)進(jìn)行填報(bào)申請(qǐng)，待逐層匯簽審批后由公司法人簽認(rèn)蓋章即合同生效。4、物資采購人員必須嚴(yán)格按物資采購計(jì)劃和

30、采購合同進(jìn)行物資采購；所采購的物資必須符合工程設(shè)計(jì)需要，凡發(fā)現(xiàn)所采購的物資有質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)立即做退貨處理，因采購人員個(gè)人原因不能退貨造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究采購人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。潔達(dá)公司物資采購詢價(jià)表申請(qǐng)采購物資用途：（對(duì)應(yīng)工程名稱）采購物資需求概述：申請(qǐng)采購物資詳情材料名稱：材料名稱1材料名稱2材料名稱3材料名稱4材料名稱5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)指標(biāo)：擬購數(shù)量：運(yùn)輸裝配方式：其他要求：候選供應(yīng)商1報(bào)價(jià)候選供應(yīng)商2報(bào)價(jià)候選供應(yīng)商3報(bào)價(jià)申報(bào)單位及意見：年 月 日物資采購申請(qǐng)單申請(qǐng)單位：計(jì)劃情況：物資名稱規(guī)格數(shù)量計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額使用工程名稱采購理由簡(jiǎn)述：經(jīng)辦人：部門經(jīng)理意見：合同部意見：合同部經(jīng)理意見：財(cái)務(wù)部意見

31、：財(cái)務(wù)總監(jiān)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理批示：物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購 （ ） 物資主管部門采購（ ）物資采購特殊程序?qū)徟硖顖?bào)單位名稱：物資名稱規(guī)格數(shù)量工程名稱計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額簡(jiǎn)述執(zhí)行的理由： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理批示：物資主管部門意見： 發(fā)單部門自購 （ ） 物資主管部門采購 （ ）物資購銷合同范本物資購銷合同合同編號(hào)：供方： 簽訂地點(diǎn)： 需方： 簽訂時(shí)間： 年 月 日一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量產(chǎn)品名稱牌號(hào)商標(biāo) 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額交提貨時(shí)間及數(shù)量合計(jì)合 計(jì) 人民幣金額 （大寫）： 二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)： 三、供

32、方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：四、交（提）貨地點(diǎn)及方式： 五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站（點(diǎn)）的費(fèi)用負(fù)擔(dān)：六、計(jì)量方式： 七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限： 九、隨機(jī)備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：十、結(jié)算方式及期限：十一、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件（包括履約的擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保）：十二、違約責(zé)任： 十三、不可抗力：十四、解決合同糾紛的方式： 十五、其它約定事項(xiàng)：十六、未盡事宜雙方協(xié)商：供 方： 需 方：?jiǎn)挝幻Q（章） 單位名稱（章）單位地址： 單位地址： 法定代表人： 法定代表人： 鑒（公）證意見： 電 話： 電 話： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳

33、號(hào)： 帳 號(hào)： 鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）郵政編碼： 郵政編碼： 有效期限：至 年 月 日30物資入庫驗(yàn)收管理（現(xiàn)已項(xiàng)目部庫房為基準(zhǔn)編制辦法）物資驗(yàn)收準(zhǔn)備：1、項(xiàng)目部根據(jù)進(jìn)貨通知，核對(duì)物資采購合同或協(xié)議，判明是否為應(yīng)入庫物資。2、核對(duì)供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)貨單、送貨單等是否配套正確，并做好原始記錄。3、準(zhǔn)備好驗(yàn)收用的計(jì)量器具。4、確定物資存放的地點(diǎn)、堆碼方式和保管方式。5、計(jì)算好需要的機(jī)具設(shè)備、工具和勞動(dòng)力。6、事先通知會(huì)驗(yàn)的單位、部門和人員。物資驗(yàn)收內(nèi)容：數(shù)量驗(yàn)收：物資數(shù)量驗(yàn)收分計(jì)件、計(jì)重、理論換算、求積等幾種形式。質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量驗(yàn)收分外觀檢查、成分檢

34、驗(yàn)、性能檢驗(yàn)及合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書、技術(shù)證明等資料的驗(yàn)收。規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收：檢查物資的規(guī)格型號(hào)尺寸偏差是否符合訂貨合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。物資驗(yàn)收規(guī)定：物資進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部組織檢驗(yàn)，材料員、質(zhì)檢員、施工員參加，必要時(shí)項(xiàng)目總工參加，特殊物資由專業(yè)人員和技術(shù)人員共同把關(guān)驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢后，詳細(xì)填寫材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄如發(fā)現(xiàn)不合格物資，另外堆放并做出標(biāo)識(shí)，以防混用，同時(shí)填寫不合格品報(bào)告單并及時(shí)通知供應(yīng)商，立即清退。需要復(fù)試的物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)員取樣送檢，待檢驗(yàn)合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)。必要時(shí)，業(yè)主或監(jiān)理參與驗(yàn)收 。1、項(xiàng)目部對(duì)各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號(hào)的每一張單據(jù)不能以任何理由

35、損壞、丟失。2、物資進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部必須及時(shí)組織物資的驗(yàn)收工作，填寫物資進(jìn)場(chǎng)記錄，并按要求做好物資實(shí)物驗(yàn)收，按規(guī)定填寫完整收貨憑證、入庫單等單據(jù)手續(xù)及物資臺(tái)帳。3、進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收必須在24小時(shí)內(nèi)完成所有手續(xù)，物資實(shí)物驗(yàn)收單必須注明供應(yīng)商全稱、生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收時(shí)間、使用部位、檢驗(yàn)狀態(tài)、送貨車號(hào)、驗(yàn)收方式等。當(dāng)日調(diào)撥的物資，必須當(dāng)日辦完驗(yàn)收和記賬手續(xù)。物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1、計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算，檢斤率達(dá)到100%,對(duì)按件標(biāo)準(zhǔn)重量的物資，可抽查驗(yàn)收，抽查率為5-10%，但必要時(shí)也要全部檢斤計(jì)量驗(yàn)收。2、理論換算計(jì)重的鋼材檢尺率規(guī)定為100%。3、計(jì)件物資的驗(yàn)收，要求做到全部清點(diǎn)件數(shù)，與供貨人員在現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)面點(diǎn)

36、清并簽字確認(rèn)。4、水泥以過磅或清點(diǎn)袋數(shù)的辦法進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)收。以清點(diǎn)袋數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的，必須按規(guī)定的檢測(cè)率抽檢每袋的重量。5、瀝青一般以核對(duì)送貨小票及過磅計(jì)量驗(yàn)收，在驗(yàn)收中要注意瀝青的含水量，以防虧噸。6、砂石料一般以方為驗(yàn)收計(jì)量單位，在稱重過程中（特別是雨雪天氣以后）試驗(yàn)室要測(cè)出干濕容重，進(jìn)行換算，以防虧方。7、橡膠制品、塑料制品、高分子材料的驗(yàn)收必須附出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證、產(chǎn)品表面顏色應(yīng)均勻而有光澤，色調(diào)一致，無槽形紋絡(luò)、厚薄不均及顯著氣泡棵粒、雜質(zhì)異物、不準(zhǔn)有老化、裂紋、及機(jī)械損傷等缺陷。8、在數(shù)量驗(yàn)收過程中，必須認(rèn)真填寫物料檢斤（尺）憑證，作為原始記錄存查。若出現(xiàn)數(shù)量短缺物資，及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系

37、，辦理索賠手續(xù)。9、大型工程必須配備地中衡，做到以我方的過磅數(shù)作為結(jié)算數(shù)，沒有配備地中衡的項(xiàng)目，可以租用社會(huì)或利用廠家的地中衡對(duì)商砼、瀝青砼等價(jià)值較高的原材料做到100%過磅，以保證所購材料數(shù)量。10、凡不合格的物資一律不準(zhǔn)在送貨單上簽字，否則將由收料人員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。物 資 進(jìn) 場(chǎng) 驗(yàn) 收 記 錄填報(bào)單位：時(shí)間物資名稱規(guī)格單位數(shù)量廠家 /品牌檢驗(yàn)狀態(tài)合格證號(hào)單據(jù)編號(hào)月日 項(xiàng)目部經(jīng)理： 材料員：48不合格品報(bào)告單 填報(bào)單位： 編號(hào)：物資名稱供應(yīng)商規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家數(shù) 量品 牌來 源項(xiàng)目部采購 業(yè)主提供 合同部采購 不合格原因：處理意見： 材料員： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見： 簽字： 年 月 日處理結(jié)果： 執(zhí)行人