危險因素和環(huán)境因素管理制度

1、危險因素和環(huán)境因素管理制度為了規(guī)范本項目的危險因素和環(huán)境因素辯識，正確評價危險因素，采取有效的措施控制各種危險因素和環(huán)境因素，保證實現(xiàn)施工現(xiàn)場的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理目標。本制度適用于公司承建的所有施工項目的危險因素與環(huán)境因素辨識。3.名詞解釋（無）項目部的安監(jiān)部組織匯總項目的危險因素和環(huán)境因素辨識，并根據(jù)公司下達的年度重大危險因素和環(huán)境因素清單編制項目部每月的重大危險因素月控制計劃，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查。5.1辯識、評價項目部組織開展的危險因素辯識、評價和環(huán)境因素識別.1時間（1）年中新開工:在開工前15天（2）年度：在12月1日.2組織者：項目經(jīng)理.3參與者：工程部部長、專業(yè)主管、專

2、業(yè)工程師；物資辦事處主任；綜合部部長、保衛(wèi)干事；安監(jiān)部部長、安全監(jiān)察員.4對象 （1）年中新開工：公司發(fā)布的危害辨識與危險評價一覽表、重大危險因素與及其控制計劃清單、環(huán)境因素評價表及重大環(huán)境因素及其控制計劃清單中沒有的作業(yè)活動或新技術(shù)、新工藝、新機械設(shè)備（2）年度：下一年度施工(生產(chǎn))過程和施工現(xiàn)場（廠區(qū)）、生活區(qū).5方法（1） 危險因素辯識、評價依據(jù)管理文件（2） 環(huán)境因素識別依據(jù)管理文件.6注意事項（1） 工程部各專業(yè)應(yīng)該按照質(zhì)量驗評確定的施工工序進行危險因素辯識、評價和環(huán)境識別 （2） 物資辦事處應(yīng)該對物資采購、運輸、裝卸、貯存保管作業(yè)活動進行危險因素辯識、評價和環(huán)境識別（3） 綜合管理

3、部應(yīng)該對消防管理、危險品運輸和貯存保管作業(yè)活動進行危險因素辯識、評價和環(huán)境因素識別（4） 危險辯識還應(yīng)該考慮： 正常的作業(yè)活動和非正常的作業(yè)活動； 所有進入作業(yè)場所人員的活動，包括內(nèi)部員工和分包方人員及訪問者的活動； 作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施，包括公司及外部提供的設(shè)施； 施工現(xiàn)場的地理位置、廠區(qū)平面布局、建(構(gòu))筑物（包括臨時設(shè)施）、施工（生產(chǎn)）、調(diào)試、檢驗、試驗工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、有害作業(yè)部位和管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施及輔助生產(chǎn)生活衛(wèi)生設(shè)施等；.7記錄的填寫、審批、報送（1） 工程部：各專業(yè)工程師填寫本專業(yè)的危害辨識與危險評價調(diào)查表和環(huán)境因素調(diào)查表，報工程部部長審核后，送安監(jiān)部安全監(jiān)察員。（2）

4、綜合部：保衛(wèi)填寫危害辨識與危險評價調(diào)查表和環(huán)境因素調(diào)查表，報綜合部部長審核后，送安監(jiān)部安全監(jiān)察員。（3） 物資辦事處：物資主管填寫危害辨識與危險評價調(diào)查表和環(huán)境因素調(diào)查表，報物資辦事處主任審核，送安監(jiān)部安全監(jiān)察員。（4） 以上三個部門應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)（年中新開工：開工前12天；年度：12月6日）完成填表、審核和送安監(jiān)部安全監(jiān)察員。 （5） 安全監(jiān)察員匯總危害辨識與危險評價調(diào)查表和環(huán)境因素調(diào)查表，并依據(jù)本年度績效監(jiān)測情況對危險因素進行分析、評價，填寫本項目的危害辨識與危險評價一覽表。（6） 安全監(jiān)察員將匯總的危害辨識與危險評價調(diào)查表和環(huán)境因素調(diào)查表以及填寫的危害辨識與危險評價一覽表一并報項目經(jīng)

5、理批準，并按規(guī)定的時間（年中新開工：開工前10天；年度：12月10日）報公司安監(jiān)部。（7） 危害辨識與危險評價調(diào)查表及危害辨識與危險評價一覽表均使用Excel表格填寫，報送時一份電子版本，一份書面版本。項目部獲取的成果性文件（1） 公司審批的危害辨識與危險評價一覽表和公司確定的重大危險因素與及其控制計劃清單。（2） 公司評價的環(huán)境因素評價表和公司確定的重大環(huán)境因素分析及控制計劃清單編制作業(yè)指導書時應(yīng)該進行的危險因素辯識、評價和環(huán)境因素識別，并采取相應(yīng)的措施，參照作業(yè)指導書編審制度執(zhí)行。5.2 控制對于未列入重大危險因素與及其控制計劃清單的危險因素和環(huán)境因素進行控制（1） 工程部專業(yè)工程師組織專

6、業(yè)技術(shù)人員從人、機、料、法、環(huán)五個方面制定具體的控制措施，在作業(yè)指導書中反映。（2） 施工負責人對每一項措施確定執(zhí)行、檢查驗收責任人（非安全員），填寫職責劃分表，并督促實施。（3） 檢查驗收責任人填寫安全檢查驗收表。（4） 各施工隊伍的安全員負責監(jiān)察，在安全監(jiān)察工作日志中寫明對危險因素和環(huán)境因素進行控制的情況，并收集職責劃分表和檢查驗收單，每月25日報送安監(jiān)部安全內(nèi)業(yè)管理員對重大危險因素的控制：按照公司作業(yè)文件重大危險因素控制管理辦法執(zhí)行。 對事故、事件、不符合的管理：執(zhí)行公司程序文件事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序。5.3 績效測量和監(jiān)測安監(jiān)部是本項目的職業(yè)安全衛(wèi)生與環(huán)境管理績效測

7、量和檢測的歸口管理部門。 測量和檢測要求（1） 測量與監(jiān)測的頻次、內(nèi)容、方法、標準除應(yīng)按管理方案、程序規(guī)定外，應(yīng)符合法律、法規(guī)以及規(guī)程、規(guī)范（如國電電源200249號電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定、DL5009.1-92電力建設(shè)安全工作規(guī)程（火力發(fā)電廠部分）（2） 安全監(jiān)察員每季度檢查目標、指標的完成和管理方案的執(zhí)行情況，與項目部季度安全檢查同步進行，按安全檢查制度執(zhí)行。（3） 工程部各專業(yè)主管每月檢查本專業(yè)作業(yè)中存在的重大危險因素及環(huán)境因素的控制計劃的制定、實施、實現(xiàn)情況，填寫現(xiàn)場（各種）檢查記錄，并送安全內(nèi)業(yè)管理員。（4） 工程開工前，由安監(jiān)部安全監(jiān)察員負責進行現(xiàn)場的噪音檢測，填寫環(huán)境

8、監(jiān)測記錄，噪音超標的，由工程部專業(yè)工程師編制措施，予以控制。 測量和檢測可選擇的方法（1） 利用作業(yè)場所檢查表進行巡視檢查；（2） 具體職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境狀況的抽樣檢查；（3） 機械和裝置等設(shè)備的檢驗；（4） 作業(yè)環(huán)境監(jiān)測；（5） 安全行為、管理水平的監(jiān)測、評估；（6） 事故、事件、職業(yè)病的統(tǒng)計分析；（7） 產(chǎn)品安全檢查；（8） 記錄檢查；（9） 員工對職業(yè)安全衛(wèi)生及環(huán)境管理體系及其實踐和協(xié)商的態(tài)度。6.1 危害辨識與危險評價程序6.2 環(huán)境因素識別評價程序6.3 績效測量和監(jiān)測管理程序6.4 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序7.1 危害辨識與危險評價調(diào)查表 AHWH02017.2

9、危害辨識與危險評價一覽表 AHWH02027.3 重大危險因素分析及控制計劃清單 AHWH02037.4 環(huán)境因素調(diào)查表 AHHJ02017.5 環(huán)境因素評價表 AHHJ02027.6 重大環(huán)境因素及其控制計劃清單 AHHJ0237.7 內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司重大危險因素管理職責劃分表AH-ZW02-0017.8 內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司重大危險因素控制規(guī)定AH-ZW02-0027.9 安全檢查驗收表 AH-ZW02-0037.10 內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司重大危險因素月控制計劃AH-ZW02-OO47.11 施工未向因素和環(huán)境因素辨識及控制對策表AH-ZW02-0057.12 重大危

10、險因素與控制計劃實施情況檢查記錄危害辨識與危險評價調(diào)查表工程名稱： 填表單位： 填表人： 填表日期序號作業(yè)活動危險因素可能導致的事故涉及相關(guān)方作業(yè)中危險性評價現(xiàn)有控制措施備注類別具體描述LECD單位領(lǐng)導審核： 年 月 日危害辨識與危險評價一覽表工程項目： 填表人： 填表日期序號施工作業(yè)活動危險因素可能導致的事故作業(yè)中危險性評價危險級別現(xiàn)有控制措施備注類別具體描述LECD項目部領(lǐng)導審核： 年 月 日重大危險因素及其控制計劃清單制表： 年 月 日 審批： 年 月 日序號作業(yè)活動危險因素可導致的事故判別依據(jù)控制計劃備 注不符合法律法規(guī)標準曾發(fā)生過事故，仍未采取有效措施相關(guān)方合理抱怨或要求的直接觀察到

11、的定量評價（LEC法）類別具體描述環(huán) 境 因 素 調(diào) 查 表部門：填表人：填表日期：編號：序號分項工程/活動點/工位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)責任部門法律符合性備注要求實際環(huán) 境 因 素 評 價 表工程名稱：填表單位：編號：序號分項工程/活動點/工位環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時態(tài)狀態(tài)評 分 法是否重大環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率產(chǎn)生量影響范圍影響程度社區(qū)關(guān)注度萬元產(chǎn)值年消耗量可節(jié)約程度綜合分重 大 環(huán) 境 因 素 及 其 控 制 計 劃 清 單序號環(huán)境因素活動點/工序/部位環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)控制計劃重大危險因素管理職責劃分表序號作業(yè)活動危險因素 可導致的事故控制計劃公司管理部門分類具體描述重大危險因素控制規(guī)定序號作業(yè)活動危險因素 可導致的事故控制計劃停工待檢點（H）檢驗單位分類具體描述施工班組專業(yè)公司項目部安全檢查驗收表（工程項目名稱）編號: 安全檢查驗收表檢查驗收jc-依據(jù)適用范圍規(guī)定填表人審核人使用部位作業(yè)時間 月 日 時 至 月 日 時序號基本要求檢查情況重大危險因素月控制計劃 項目部 專業(yè)（ ）月 序號作業(yè)活動危險因素（單位工程名稱）管理負責人備注（分部工程名稱）（分部工程名稱）作業(yè)單位項目部分類具體描述分項工程名稱分項工程名稱分項工程名稱分項工程名稱分項工程名稱分項工程名稱施工危險因素和環(huán)境因素辨識及控制對策表工程名稱： 項目： 共 頁